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文档简介
说明:1.门店收到总部商品部下发的《DM促销商品明细预估表》后,必须在48小时内将预估订货数量回传总部商品部。2.表单:《DM促销商品明细预估表》。说明:1.此程序仅限于供应商在门店结款。2.当退货的实际数量大于申请数量时,须将《直进直销商品退货单》转门店财务核实。3.工作表单:《直进直销商品退货单》。程序名称:门店结算商品退货程序程序代号:CS-CX-YY-05主管部门:门店说明:收货员将《直进直销商品退货单》传递到资讯部,录入员必须认真审核签字是否齐全并审核进价是否与系统一至,打印机制退配单(两联)。收货员持《机制退配单》与《直进直销商品退货单》认真核对(包括:品名、条码、数量等)无误后,三方(供应商、理货员、收货员)在《机制退配单》上签字确认,收货员盖章、分单。分单:a.《直进直销商品退货单》留存门店收货部存档,单据留存期限为1年。
b.机制退配单两联,财务一联、供应商一联。4..工作表单:《直进直销商品退货单》。程序名称:总部结算商品退货申请程序程序代号:CS-CX-YY-04主管部门:门店说明:1.此程序仅限于总部结算的商品。2.门店相关人员:门店指定专人与总部商品部传递信息。3.门店相关人员收到商品部回复的《退货申请》后应及时传给营运课长,营运课长将《退货申请》及《手工退货单》妥善保管,待供应商(或物流中心退货员)到达门店后持单退货。4.物流中心收到总部商品部传真的《退货申请单》后,于24小时内通知门店。5.门店必须按部门、按供应商填写《退货申请》。6.表单:《手工退货单》。7.《退货申请单》是电子文本格式,用于门店资讯部内网上传退货信息。程序名称:总部结算商品退货程序程序代号:CS-CX-YY-06主管部门:门店说明:
1.收货员持《机制退配单》与《手工退货单》认真审核(包括:品名、条码、数量等)无误后,三方(物流中心退货员或本地供应商、理货员、收货员)在《机制退配单》上签字确认,收货员盖章、分单。2.分单:a.本地供应商退货:机制退配单共计两联(一联分给本地供应商,另一联转门店财务)。b.物流中心退货:机制退配单共计两联(一联分给物流中心退货员、另一联转门店财务)。
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