普通服务绩效管理框架方案

{售后服务}普通服务绩效管理框架方案条件目录KPI考评体系KPI考评体系总体介绍KPI考评指精品文档放心下载标的制定和评分方法KPI精品文档放心下载算体系严格的执行过程――目标管理体系2003年普通公司主要精品文档放心下载管理岗位的KPI指标和实施考核的建议KPI考评体系通过将公感谢阅读感谢阅读KPI考评指标的确谢谢阅读KPI指标谢谢阅读设计时应把握的要点KPI谢谢阅读大考核方向体现公司创造的价值的直接财务指标KPI指标体系谢谢阅读感谢阅读感谢阅读职责分配业绩合同制定流程中，横向的职能分工（以DC总经理谢谢阅读为例）KPI考评指标的计算方法――对较主观的定性指标,如关于满意度的考核结果，来自精品文档放心下载于对被考核人周围人员的调查目录KPI考评体系KPI考评体系谢谢阅读总体介绍KPI考评指标的制定和评分方法KPI考评体系的一般精品文档放心下载谢谢阅读2003年普通公司主要管理岗位的KPI指标和实施考核的建议运感谢阅读用KPI考评体系进行考核的步骤普通KPI考评流程建议普通KPI精品文档放心下载考评流程建议（续）KPI考评体系各阶段中对公司人员的要求每精品文档放心下载季度部门业绩和与员工个人业绩汇总部门间协调工作确定KPI感谢阅读感谢阅读门按照下季度的工作目标与计划开展工作在业绩合同考核期内谢谢阅读要对完成情况进行连续跟踪或者经常性的定期跟踪《KPI考评指谢谢阅读精品文档放心下载中的各项KPIKPI考评表的基础根据业绩合精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读结果9-block将作为人员变动的根本依据目录KPI考评体系预谢谢阅读算大纲、计划预算体系严格的执行过程――目标管理体系2003感谢阅读年普通公司主要管理岗位的KPI指标和实施考核的建议KPI考谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载个考核期和各个部门经营计划和财务预算把预算大纲的总体目精品文档放心下载谢谢阅读定各自的工作计划与预算各部门结合目标制定经营计划与资源配置根据公司实际经谢谢阅读经营环境和自身能力的变化目录KPI感谢阅读算体系严格的执行过程――目标管理体系2003年普通公司主要谢谢阅读管理岗位的KPI指标和实施考核的建议目标管理的作用实施目感谢阅读标管理的7个要点面谈的技巧面谈要注意的技巧和评价的目的感谢阅读目录KPI谢谢阅读目标管理体系2003年普通公司主要管理岗位的KPI指标和实施谢谢阅读考核的建议普通总体战略目标在2003年的时间轴上展开，分为谢谢阅读感谢阅读KPI感谢阅读个渐进的导入过程普通公司运用KPI考核体系推进的原则是先谢谢阅读KPI和主管考评相结合，后以KPI考谢谢阅读评为主完整的绩效考评体系包括KPI谢谢阅读注重KPI考评和主管考评相接合2003年普通公司的预算大纲感谢阅读（企业目标）2003年普通公司的预算大纲――收入目标分解精品文档放心下载2003年普通公司的预算大纲――成本目标分解2003年普通公司精品文档放心下载的预算大纲――费用目标分解2003年普通公司的预算大纲――感谢阅读费用目标分解2003年普通公司的预算大纲――零售终端开发目精品文档放心下载标分解2003年普通公司的预算大纲――配送效率目标分解2003感谢阅读年普通公司的预算大纲――产品组合目标分解2003年普通公司精品文档放心下载的预算大纲――人力资源目标分解2003年普通公司的预算大精品文档放心下载纲――建设目标分解常用的财务评价性指标可以通过一个指标精品文档放心下载反映多个方面的综合情况，常常被作为总经理的KPI指标2003精品文档放心下载年普通公司的预算大纲――财务目标分解汇总表2003年普通公感谢阅读司的预算大纲--非财务目标分解汇总表2003年普通公司的预算感谢阅读大纲--2003年普通公司的预算大纲谢谢阅读--2003年普通公司的预算大纲--非感谢阅读2003年普通公司的预算大纲――财务谢谢阅读指标DC经理考核指标汇总市场部经理考核指标产品部经理考核谢谢阅读指标汇总物流部经理考核指标汇总精品文档放心下载<aname=baidusnap0></a><Bstyle='color:black;background-c谢谢阅读olor:#ffff66'>办公室</B>主任考核指标汇总财务部经理考核感谢阅读指标汇总信息部经理考核指标汇总销售员考核指标汇总将各部谢谢阅读谢谢阅读频度等标准进行选择2003年岗位KPI考评评分表――总经理精品文档放心下载2003年岗位KPI考评评分表――市场副总经理2003年岗位KPI感谢阅读考评评分表――产品副总经理2003年岗位KPI考评评分表――感谢阅读市场部经理2003年岗位KPI考评评分表――产品部经理2003精品文档放心下载年岗位KPI考评评分表――物流部经理2003年岗位KPI考评评谢谢阅读分表――<Bstyle='color:black;background-color:#ffff66'>谢谢阅读办公室</B>主任2003年岗位KPI考评评分表――财务部经理谢谢阅读2003年岗位KPI考评评分表――信息部经理2003年岗位KPI考精品文档放心下载评评分表――DC经理2003年岗位KPI考评评分表――销售员谢谢阅读DC计划预算编制和执行控制客户满意度市场信息收集员工形象谢谢阅读/销售队伍培养客情关系投诉处理制度执行/制度谢谢阅读建设DC覆盖能力推广活动效果客户维持情况品牌影响力定性指精品文档放心下载标财务增加值＝净利润－资本成本（总投资×银行利率）销售收感谢阅读入毛利率/税前利润率财务增加值/净利润盈利能力指标说明库谢谢阅读存管理准确度配送准确度/准时率配送反应时间客户投诉率订单谢谢阅读完成时间/缺货水平销售数据录入准确性/及时性部门业务模式精品文档放心下载建设销售费用管理费用货款回笼率/应收帐款周天数库存周转率精品文档放心下载库存损耗额费用收入率（销售收入/费用）费用控制终端零售商精品文档放心下载精品文档放心下载网络建设量化指标考核内容公司战略规划组织情况市场战略规精品文档放心下载划组织情况年度销售计划组织情况销售政策完善和执行效果加谢谢阅读盟商激励效果市场信息收集组织投诉处理平行部门协调DC覆盖感谢阅读能力广告策划和推广活动效果市场开发计划制定和实施品牌建感谢阅读设情况定性指标销售收入市场开发费用控制度管理费用控制度感谢阅读利润/销售利润毛利率/税前利润率财务指标指标说明销售流程谢谢阅读和制度建设达成率☆业务流程改善达成率☆信息系统建设计划谢谢阅读达成率业务模式建设销售计划达成率战略规划和销售计划DC建谢谢阅读设计划达成率终端零售商数量终端网络建设可量化指标考核内谢谢阅读容采购资金预算准确度市场价格信息把握情况供应商质量/服务精品文档放心下载精品文档放心下载率供应商合作关系维护退换货条件付款条件定性指标指标说明精品文档放心下载采购订单准确度采购周期采购频度缺货水平业务模式建设采购谢谢阅读价格/采购成本管理费用控制质量事故索赔费用/索赔率财务指感谢阅读标一级代理供应商数量/产品数量品牌供应商比例质量免检供应谢谢阅读商比例原厂件和副厂件比例铺货比例供应商网络建设可量化指感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读性指标指标说明条码设计正确性条码应用覆盖度出入库正确性精品文档放心下载配送正确率/及时性/安全性/完好度业务模式建设总体物流费用感谢阅读重复运输物流费用单位销售的物流费用/单位吨公里运输设备投谢谢阅读资总额费用指标物流中心计划执行度运输路线数量运输设备投感谢阅读资执行度物流服务网络建设可量化指标考核内容制度文件管理精品文档放心下载会议组织情况文件编写和整理情况总经理层交代工作执行情况谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读员工雇佣/解聘程序完善度定性指标组织协调性指组织结构设置精品文档放心下载感谢阅读程和制度修改管理达成率行政工作人力资源招聘计划达成率员谢谢阅读工流动率/关键岗位员工流动率培训计划达成度培训覆盖率人均精品文档放心下载培训时间定岗定编/工资总额控制平行部门满意度人力资源量化精品文档放心下载指标考核内容年度计划预算组织资金计划执行控制情况财务制精品文档放心下载度执行情况财务指导（对平行部门的财务知识培训/财务管理指谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读银企关系）DC财务审计纳税及时性和合理性合理避税定性指标精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载务费用资金成本资金收益资产负债率财务审计及时性/频度可量精品文档放心下载化指标考核内容信息系统规划组织信息系统适用性业务流程重感谢阅读组组织信息系统升级外包控制部门信息管理制度执行监督硬件感谢阅读设备管理信息系统应用培训定性指标指标说明信息系统规划执精品文档放心下载行度/完成率信息管理状况（数据备份、数据安全性、数据通讯精品文档放心下载顺畅、异常数据/情况处理）信息系统投资控制（软硬件）信息感谢阅读系统运作和维护费用平行部门满意度可量化指标考核内容客户感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读收帐款总额/周转率平均客户拜访次数客户投诉率/客户满意度感谢阅读客户数量/重点客户比例老客户访问数平均每次销售访问的时间精品文档放心下载//潜在客户拓展率净谢谢阅读精品文档放心下载绩目标应当是重要性为53谢谢阅读3分）的目标，如果符合此标准的指标过多，将进一步讨论确定精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载要的责任，并且基本上可以通过自己的努力达到目标考核频度：感谢阅读考核频度分为“项目和“年度项目：该频度的指标精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读务数据15％95-100%准确80-95%准确60-80%准确40-60%准确超感谢阅读过60%不准确资金预算准确性财务数据5％高于预算20%以上高精品文档放心下载于预算10%以上达到预算±10%低于预算10%以上低于预算20%以精品文档放心下载上财务结构综合评价20％显著优于计划目标优于计划目标优质精品文档放心下载精品文档放心下载商结构提前2周以上开始运作，情况优秀高于预算20%以上高于感谢阅读预算20%以上5分20％20％20％权重报告财务数据财务数据资感谢阅读料来源高于预算10%以上达到预算±10%低于预算10%以上低于预谢谢阅读算20%以上税前利润提前2周以上开始运作，情况良好按计划开感谢阅读感谢阅读改DC建设高于预算10%以上达到预算±10%低于预算10%以上低谢谢阅读于预算20%以上销售收入4分3分2分1分得分指标示意，需要精品文档放心下载重新确定并根据实际情况不断修正报告20%提前2周以上开始运谢谢阅读2感谢阅读情况良好按计划开始运作，需要整改延后开业，需要整改DC建感谢阅读设工作安排合理，业务指导力度大95-100%准确高于预算20%以精品文档放心下载上高于预算20%以上5分20%20％20％20％权重总经理、部门人感谢阅读员财务数据财务数据财务数据资料来源高于预算10%以上达到预精品文档放心下载算±10%低于预算10%以上低于预算20%以上销售利润80-95%准确谢谢阅读60-80%准确40-60%准确低于40%准确销售资金预算准确性工作谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读门经理管理高于预算10%以上达到预算±10%低于预算10%以上低感谢阅读于预算20%以上销售收入4分3分2分1分得分指标示意，需要感谢阅读精品文档放心下载总经理、部门人员20%工作安排合理，业务指导力度大工作安排精品文档放心下载精品文档放心下载排存在问题，业务指导较少部门经理管理财务数据20％95-100%感谢阅读准确80-95%准确60-80%准确40-60%准确低于40%准确采购资金谢谢阅读预算准确性财务数据30％高于预算20%以上高于预算10%以上达谢谢阅读到预算±10%低于预算10%以上低于预算20%以上一级代理供应商感谢阅读和产品数量财务数据30％高于预算20%以上高于预算10%以上达精品文档放心下载到预算±10%低于预算10%以上低于预算20%以上采购成本5分权感谢阅读重资料来源4分3分2分1谢谢阅读据实际情况不断修正目标管理的过程（1）制订工作要项：是指谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读有要项都应当由主管根据公司及部门的战略目标并与部属事先谢谢阅读感谢阅读感谢阅读什么感谢阅读基础。工作效果规矩/方法资源支持考核方式激励机制目标管理谢谢阅读的过程（2）评估：它是对目标要项完成情况质量和数量的衡量谢谢阅读感谢阅读做参考性使用。目标管理的过程（3）评估面谈：指发生在主管谢谢阅读感谢阅读知道主管对他的评估要点。两方面同意一个公平的评估的方案。感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读过程（4精品文档放心下载位，回到了各自日常的工作岗位。这时，对部属施以在职辅导精品文档放心下载精品文档放心下载5）感谢阅读1、应视目标管理为促进工作改善、员工的发展的手段，而不把感谢阅读它看作只是一个评估奖金多少的依据2、要注重日常正式评估与感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读的非正式的监督。3、要协助员工针对自己的不足进行改进考评感谢阅读应能衡量出一项工作中所包涵的各部分在考核期内执行的情况，谢谢阅读感谢阅读感谢阅读效改进计划并付诸实行。4、要始终支持员工，建立信赖感建立谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读完后肯定其价值。另一种方式就是主管对部属表示个人的关心。精品文档放心下载最主要的是主管必须对他的部属在公司未来的前程发展表示足精品文档放心下载够的重视。5、要善于用绩效奖励的办法来肯定员工的努力奖励精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读6.目标考评过程始终要有适当的控制既便主感谢阅读精品文档放心下载实行，目标考评还是应该视为一件“必须做的事，严格照章实谢谢阅读行可以避免一些“该做的事却没有做。目标考评在多数公司仍谢谢阅读感谢阅读作。因此适当的控制仍然是必不可少！7主持考核工作的中层主谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载导；如何做评估面谈；如何发展员工绩效改进计划主管应把握：谢谢阅读面谈的目的在于讨论工作绩效与方法而不是人格的问题主管面感谢阅读感谢阅读的交谈也是值得主管要用积极的字眼清楚地让部属明了此次面感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读这是绩效面谈集中在未来而非过去优点与缺点并重该结束时立精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读再与部属一起回顾重点激励良性行为和修正或批评不符合规范谢谢阅读的行为满足员工获悉别人如何看待自己工作成果的好奇心为以感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载很懒。这是价值判断性陈述；而要说：“你比别人工作慢。这感谢阅读是事实判断性的陈述。举例要具体，不要空泛。“你获得了不正谢谢阅读当的利益，”就是空泛的；“你在临时休息时歇了二十分钟而别感谢阅读人都只歇了五分钟，”这是具体的。当下属可能干得更好时，你精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读而是在满足属下的要求。不要随便问“为什么。如果你问他为感谢阅读感谢阅读感谢阅读的需求、情绪等。有些下属可能总是顺从，你说什么就听什么，谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读渠道形象确定加盟商管理制度和业务流程考评第二步工作的业感谢阅读绩修改试运营中出现的问题市场推广活动政府公关活动检验销谢谢阅读售预测继续完善前两步中的遗漏开始地域扩张形成完整产品线，感谢阅读且货源稳定形成稳定的供应商名录建立质量检测体系信息系统、感谢阅读谢谢阅读销售预测功能确定管理制度和业务流程物理设施完成产品线规精品文档放心下载划基本完成信息系统规划完成供应商合作规则确立经销商合作精品文档放心下载规则确立各供应商与普通连锁签署供货协议各经销商与普通连精品文档放心下载锁签署供货协议目标（预计在2003年年底）六个月三到四个月谢谢阅读时间加盟经销商统一形象以普通连锁名义开展业务全国市场上感谢阅读全面推出普通连锁服务各地DC开展销售工作加盟经销商/零售感谢阅读商开始开展实际销售业务项目团队正式开始工作主要人员上岗感谢阅读完成物理设施建设完成备货阶段性标志普通连锁阶段性工作比谢谢阅读DC建设、流程和规章建设等工作具有阶段性精品文档放心下载特点经营管理层和职能部门非常规工作比重较大环境不确定性感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载要不断地边事件边改善市场网络建设和效果有待于落实历史数感谢阅读KPI指标确定缺少依据，需要精品文档放心下载一个完善的过程缺乏KPI考核体系管理的经验运用KPI考核体谢谢阅读系需要一个渐进的导入过程部分部门经理以上采用KPI考核体感谢阅读系KPI考核和主管考评并重KPI指标在总体考评中的比重较小感谢阅读全部部门经理以上岗位采用KPI考核体系KPI考核和主管考评精品文档放心下载并重KPI指标在总体考评中的比重相当全部部门经理以上岗位谢谢阅读采用KPI考核体系关键的基层岗位全部采用KPI考评体系KPI感谢阅读考核为主KPI指标在总体考评中的比重占80％以上起步阶段流感谢阅读程基本稳定网络初步建成企业运作稳定KPI考核体系运用成熟精品文档放心下载从哪儿入手需要从现阶段工作重点和可操作性来考虑绩效考评感谢阅读体系KPI感谢阅读的关键工作计划和预算的控制重点非重点工作内容难以量化的精品文档放心下载指标常规工作规范性指标50%50%销售员50%50%物流部经理谢谢阅读50%50%产品部经理50%50%销售部经理70%30%信息部经理70%30%谢谢阅读财务部经理70%30%<Bstyle='color:black;background-color:#ffff66'>办精品文档放心下载公室</B>主任50%50%产品副总50%50%营销副总50%主管评定的谢谢阅读比重50%KPI考核的比重总经理岗位2003年KPI考核和主管考谢谢阅读核的比重建议公司整体目标财务目标非财务目标收入目标成本谢谢阅读目标费用目标投资目标零售终端开发目标配送效率目标人力资感谢阅读感谢阅读感谢阅读顺畅，信息系统健全运作……产品线达到桑塔纳配件100谢谢阅读达配件100谢谢阅读部和DC人员到位，组织相关培训配送反应速度小时，配送准确谢谢阅读度达到％，退换货比例控制在％建立4～6个DC,吸引320－600谢谢阅读感谢阅读感谢阅读万元总销售收入2感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读（合计）……DC3DC2DC1总体总体销售指标落实在销售部销售目谢谢阅读标具体分解到各个DC谢谢阅读季度财务目标收入目标成本目标费用目标投资目标批发产品采精品文档放心下载DC3DC2DC1总体产品精品文档放心下载谢谢阅读解到DC一季度二季度产品财务目标收入目标成本目标费用目标感谢阅读投资目标财务费用销售费用管理费用推广费用（合计）（合计）精品文档放心下载……DC3DC2DC1总体按部门分解2003年市场推感谢阅读精品文档放心下载流动资金的控制财务目标收入目标成本目标费用目标税收目标谢谢阅读投资目标建筑费用信息系统办公设备运输设备（合计）（合计）谢谢阅读……DC3DC2DC1总体分解到各个DC，但只考核感谢阅读总部，归口部门市<Bstyle='color:black;background-color:#ffff66'>办公室感谢阅读</B>总部各部门的建设投资也需要分解投资目标的控制在于不精品文档放心下载精品文档放心下载门分解DC数量市场覆盖率非财务目标零售终端开发目标配送效谢谢阅读率目标人力资源目标产品组合目标零售商数量平均销量建设目精品文档放心下载标终端销售占有率铺货零售商/当地总零售商铺货零售商的平均谢谢阅读销售规模铺货零售商的销售收入中来自普通公司的产品比例DC谢谢阅读建设计划的完成情况零售商总数，每个DC下的零售商数量反应精品文档放心下载速度配送准确度客户投诉率非财务目标零售终端开发目标配送感谢阅读和服务目标人力资源目标产品组合目标建设目标客情关系时间谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载的物流从客户要求送货到送货到达的时间产品引入采购周期供精品文档放心下载应商引入非财务目标零售终端开发目标配送和服务目标人力资谢谢阅读源目标产品组合目标建设目标一级代理供应商数量/产品数量,谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读善DC负责流程、制度、信息系统运作检验和改善建议非财务目精品文档放心下载标零售终端开发目标配送和服务目标人力资源目标产品组合目精品文档放心下载标建设目标业务流程建立和完善业务流程执行情况业务流程改谢谢阅读感谢阅读息系统的建立信息系统的运作财务评价性指标财务结构偿债能感谢阅读力经营能力获利能力现金流量财务增加值资产报酬率毛利率税感谢阅读谢谢阅读财务指标考核中应用这些指标主要考核总部经理层同时考核DC感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载利润率现金流量比率资产负债率长期资金比率流动比速动比应谢谢阅读收款周转率存货周转率损益表资产负债表现金流量表杜邦分析精品文档放心下载感谢阅读总额√√－经总投资额√√√－经货物在途损耗额√√√－经感谢阅读坏帐损失√√±经费用收入率√√√－经市场推广费用√√√－感谢阅读经库存损耗总额√±经融资财务费用财务费用√√√√√√√±精品文档放心下载经管理费用总额管理费用√√±经采购费用总额性质指标性质类谢谢阅读型指标－±±±经经经效√DC投资总额投资额投资目标√√销售费精品文档放心下载用销售费用费用目标√√采购价格采购成本成本目标√√√√精品文档放心下载√销售收入销售收入收入目标信息部财务部感谢阅读<Bstyle='color:black;background-color:#ffff66'>办公室感谢阅读</B>物流部产品部销售部产品副总营销副总总经理DC目标分解精品文档放心下载精品文档放心下载指标组：组织类指标±：做好加分，不足扣分＋：非份内工作，感谢阅读做到加分－：必须做好的工作，做不到扣分√＋供应商质量/服谢谢阅读务评定√＋付款条件√＋退换货条件√＋供应商合作关系维护谢谢阅读√√√√√√√√√√√√√＋客户满意度√＋推广活动效果感谢阅读√√√＋品牌影响力√±经铺货比例±经终端网络销售占有率±经谢谢阅读终端网络销售规模＋经质量免检供应商比例DC覆盖能力＋√√感谢阅读±经DC开发计划执行度√√√±经终端网络数量零售商网点±经感谢阅读一级代理产品数量＋经原厂件和副厂件比例＋经品牌供应商比精品文档放心下载例性质指标性质类型指标±±经经√√一级代理供应商数量供应感谢阅读商网络和产品线产品组合√√√DC网络战略规划DC网点终端网谢谢阅读络信息部财务部<Bstyle='color:black;background-color:#ffff66'>办公室精品文档放心下载</B>物流部产品部销售部产品副总营销副总总经理DC目标分解谢谢阅读总部职能部门定性指标量化指标目标√√√√－客户投诉率√感谢阅读＋物流中心位置选择合理性√＋物流规划方案实施效果√＋物感谢阅读流外包商质量＋销售队伍培养±激励方案满意度±组关键岗位员谢谢阅读工流动率―组人均培训时间―组培训覆盖率＋绩效考核方法合感谢阅读理―组平行部门满意度员工满意度＋培训满意度（备课、内容、感谢阅读/精品文档放心下载解聘程序完善度―组招聘计划达成率人员配置√＋职位序列设谢谢阅读计－组定岗定编/工资总额组织协调性人力资源√±经物流中心精品文档放心下载计划执行度√＋经净增客户规模√＋经潜在客户拓展率√±经运精品文档放心下载输设备投资执行度√√±经运输路线数量√√√√√±经老客户精品文档放心下载保持丢失率客户满意度性质指标性质类型指标√√配送准确度精品文档放心下载配送物流物流服务信息部财务部精品文档放心下载<Bstyle='color:black;background-color:#ffff66'>办公室谢谢阅读</B>物流部产品部销售部产品副总营销副总总经理DC目标分解精品文档放心下载总部职能部门定性指标量化指标目标√√√√－年度销售计划精品文档放心下载组织√－战略规划组织√――平行部门协调√√－投诉处理－感谢阅读配送流程规范性－消耗品定额规范性±经配送反应时间±经配送谢谢阅读正确率－经库存管理准确度－经条码应用覆盖度－质量事故发感谢阅读生率－采购流程编制、执行和完善±采购产品质量管理―市场信感谢阅读息收集＋加盟商激励效果＋采购资金预算准确度±经缺货水平±精品文档放心下载经采购频度±经采购周期√＋销售政策执行效果√±经销售计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司经营战略规划和年度预算大纲战略资精品文档放心下载源分析制定经营计划制定相应的财务预算在执行层面展开战略精品文档放心下载目标在执行层面平衡战略资源*部门*部门*部门*指标*指标*指谢谢阅读标*指标*指标**万元**%**%**万元**万元财务指标非财务指标精品文档放心下载非财务指标财务指标财务指标销售计划销售网络建设计划DC部谢谢阅读门建设计划DC作为利润中心，应如何考虑自己的经营计划和资谢谢阅读源配置内部人员配置物流外包（整个产品/服务的价值传递过程中谢谢阅读DC在精品文档放心下载内部资源不足条件下何种人员需要招聘和培养，及其费用估算；谢谢阅读精品文档放心下载DC对固定资产的投入计划其他经营计划资源配置预算精品文档放心下载感谢阅读动带来的费用支出和投资人力资源费用其他预算费用开支工作谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读用开支财务目标本职能部门的重大项目营业收入利润积累性目感谢阅读标成本类目标非财务目标市场份额部门人数控制部门制度建设感谢阅读部门资料管理举例经营计划资源配置由各部门来编制计划目标感谢阅读精品文档放心下载标不好量化不可预见费用的预算有人将计划预算当成游戏计划精品文档放心下载预算修改没有规章高层管理人员不重视预算检查部门成为公敌谢谢阅读打分随意，不严谨预算制订和执行也许存在一些这样的困难谢谢阅读预算委员会由高层直接领导预算委员会在预算制订中应给予编制部门有力的编制指导会计将成本分摊到发生费用的部门，谢谢阅读精品文档放心下载非特殊情况发生对预算要定期的检查和及时修改预算控制的一谢谢阅读些要点1月3月9月12月6月示意年度预算实际业绩微调下月度谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读效地配合计划的完成目标管理以工作目标的完成过程为对象进感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读作流程以工作为中心以人际关系为中心目标管理感谢阅读MBO-ManagementByObjectives目标管理是企业内部上下级澄清谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读程改善和个人发展在内的目标实现企业和员工的双赢局面自上谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读业经营活动中来使人人成为经营者目标管理的重要特点参与计精品文档放心下载划和自我管制用目标连锁连接辨别重点目标参与计划和自我管谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读人应充分明晰这项工作目标的质与量以自己制定的目标作为对感谢阅读谢谢阅读力职务意识和彻底的责任感目标管理推进的阶段与目标体系化感谢阅读设定目标阶段总经理制订公司目标与方针商讨与调整部门目标谢谢阅读精品文档放心下载的设定个人目标的汇总过程管理上司的总体性管理相关目标的精品文档放心下载整体调整汇报表制订畅所欲言的双向交流自我进行管制权限委谢谢阅读精品文档放心下载当面评价达成度的测定和评价和人事考核制度结合与同事评价谢谢阅读相结合自我评价与自我启发记录战略规划计划预算体系KPI指谢谢阅读标设定KPI考评体系薪酬激励体系*机密绩效管理实施方案讨论精品文档放心下载稿本文内容由远卓管理顾问提供，未经远卓管理顾问书面许可，谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读提供整体思路本报告首先结合普通汽车服务公司的情况对绩效谢谢阅读管理体系的KPI谢谢阅读绍，然后重点对普通公司2003年的计划预算大纲进行了指标分精品文档放心下载解，提出了普通公司2003年部门经理以上管理人员的KPI指标谢谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读目标/非财务目标）谢谢阅读制经营风险及时沟通、反馈，及时发现工作中的问题，及时指导帮助配合薪酬方案，实现考评规范化，达到公平/公开的激励配合员工职业生涯发展规划，实现良性晋升/淘汰机制公司感谢阅读战略建立一体化市场物流平台设定绩效目标短期目标长期目标精品文档放心下载确认绩效障碍人员资金流程克服绩效障碍人员资金流程监控与感谢阅读评估平衡考绩表例外部分行动计划奖励与指导表现表扬承认我感谢阅读们如何设定方向？需要采取什么行动？我们进步了多少？什么精品文档放心下载是我们的障碍？我们鼓励了正确的行为吗？公司总体目标分解精品文档放心下载为子目标将各子目标分解到各职能部门和各DC精品文档放心下载的关键业绩目标对各部门和DC可能的关键业绩目标进行筛选，感谢阅读形成各部门和DC的关键业绩目标确定各部门和DC的关键业绩精品文档放心下载目标的权重本方案的工作重点业务战略覆盖全国的连锁网络一谢谢阅读流的汽车零部件流通品牌三年内销售规模达到10亿业绩评估量谢谢阅读KPI考核体系薪资激励体系计划、谢谢阅读预算、流程体系权限/岗位职责职务等级序列薪资等级序列对位精品文档放心下载以年薪制为核心的薪酬体系将月薪分为固定薪金和浮动薪金两感谢阅读谢谢阅读计算发放将收入真正与贡献挂钩制定公司的战略规划和经营规谢谢阅读划制定公司预算大纲明确组织结构和岗位职责对每阶段工作进精品文档放心下载行及时准确的计划和预算安排工作中严格按照流程办事在计划感谢阅读精品文档放心下载业绩指标考评应该成为衡量公司每一个员工业绩评估与奖金发谢谢阅读谢谢阅读主管与员工填写季度KPI感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载与员工深度参与评价结果可以用比例作为控制参考半年度进行谢谢阅读管理者360感谢阅读协调统一是成功的关键因素大型连锁仓储销售的业务模式特点，感谢阅读谢谢阅读键整体运作需要以物流管理为中心的管理信息系统的支撑公司精品文档放心下载总部是投资中心，DC是利润中心业务战略和业务模式特点在公司感谢阅读总部和各DC均使用KPI考评指标对部门业绩进行考核和管理首感谢阅读先在公司总部和DC主要负责人开始实施KPI绩效考核体系准确感谢阅读的计划/预算体系和流程制度是绩效管理体系得以顺利实施的前谢谢阅读提与业绩考评挂钩的薪资/激励体系是绩效管理体系得以顺利实感谢阅读施的保障绩效管理体系初步建议通过绩效管理体系的设计引导精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读DC精品文档放心下载感谢阅读状态跟踪，业务流程的跟踪和完善DC的指标内容：所在地终端感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载求三大基本功能考核定量地实现绩效考核反映随时间进步的情谢谢阅读谢谢阅读报的重点向下指导的方向KPIKeyPerformanceIndication考评谢谢阅读体系定义是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读方面实现管理规范化，提升业务水平KPI――谢谢阅读KeyPerformanceIndicator，即“关键业绩指标”战略规划经营精品文档放心下载计划KPI精品文档放心下载精品文档放心下载并根据目标评估业绩制定财务预算财务计划公司战略财务预算流程制定关键业绩指标经营计划流程总裁主管DC的副总裁DC总经理DC副总经理主精品文档放心下载管DC下各区网点专营店管理人员基层人员总部职能部门领导业谢谢阅读绩合同合同签订可选择做与不做不做业绩合同业绩合同业绩合精品文档放心下载同业绩合同业绩合同DC职能部门经理部门职员业绩合同业绩合谢谢阅读同部门职员与KPI谢谢阅读员工激励方案支持对员工的培训工作要点负责人普通高层及中感谢阅读KPI指标确定KPI考评实施流精品文档放心下载程及沟通流程KPI感谢阅读据三个判断依据选择各职位的KPI考评指标对公司价值/利润的感谢阅读影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度制定谢谢阅读激励与培训方案考核过程以年收入为薪酬规划对象的薪资设计感谢阅读感谢阅读KPI考核感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读按照不同程度使之量化绩效评估结果决定浮动收入举例固定工谢谢阅读资浮动工资特殊奖励薪资总额福利津贴绩效评估通过对数据的感谢阅读采集、分类和分析，寻找和确定各考核对象的关键业绩指标值，感谢阅读并在最终评估时给出可靠的数值所有的考核指标的数据来源应谢谢阅读该一致KPI考核指标评分数据分析数据采集数据的获取形成考感谢阅读核评分数据分类原始资料采集可控的数据资料是顺利执行考核谢谢阅读流程的数据基础成本费用工作进度计划完成收入/收益订单完成谢谢阅读进度市场开发进度投资预算回款财务核算举例原始资料分析形精品文档放心下载成业绩考核流程中的可控点高度重视大力推动中层管理者/被考精品文档放心下载评部门充分沟通彼此理解相互配合高层管理者中层管理者/被考感谢阅读评部门中层管理者/被考评部门……绩效管顺理体系利实施对公谢谢阅读司价值/利润的影响程度大指标计算可操作该职位对指标基本可精品文档放心下载感谢阅读执行层123ABCDEFabcd关键业绩指标由上至下层层分解关键业精品文档放心下载绩指标的特征KPI考评指标的评分等级：1分2分3分4分5分谢谢阅读完成目标达到100％，则评分得分为4分以定量指标为主，作为感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读是加权平均值实行180度考核（上级对下级，部门对部门）以谢谢阅读“看得见、摸得着、努力能实现为指导原则KPI考评指标是对谢谢阅读/3-5谢谢阅读6个KPI考评指标是可操作的KPI考评指标是员谢谢阅读工通过努力可达到的KPI谢谢阅读员工职级/能力大小而区别制定，确保该职位对指标可控保障公精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读情况要进行量化描述，可以对每一KPI指标建立五分制的“KPI感谢阅读定义指标表目标分解指标稳定执行者可控量化描述KPI指标设感谢阅读计要点全面衡量创造股东价值的能力资产盈利效率现金获得能感谢阅读力盈利水平投资资本回报率自由现金流利润总额/税息前利润效谢谢阅读益类营运类组织类界定考核目的类别细分举例实现公司价值增感谢阅读长的重要营运结果与控制变量实现积极健康的工作环境与公司精品文档放心下载谢谢阅读务目标完成的能力衡量推动企业价值观建立与人员组织竞争力精品文档放心下载的能力成本控制收入管理资产投资管理进度管理科研管理岗位谢谢阅读设置与聘用考核培训与培养薪酬福利员工总数培训覆盖率员工感谢阅读满意度部门管理费用市场份额实际资本支出与市场预算差异产谢谢阅读量计划完成率科技进步贡献率制作考核表单和考评制度关键业谢谢阅读绩指标量化描述确定关键业绩指标数值确定关键业绩指标项目谢谢阅读感谢阅读理层共同讨论确定下一年度公司的整体战略目标在公司战略的精品文档放心下载指导下，对整体目标进行初步的分解，从公司的总体目标出发，精品文档放心下载考虑实现目标的关键成功因素从总体目标和关键成功因素出发，精品文档放心下载考虑各个部门应当如何支持和保证各因素的实现从指标的重要精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载大纲各部门根据公司预算大纲制定各部门的计划和预算汇总各精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读KPI考评体系顺利实施的相关谢谢阅读制度文件和流程文件确定业绩考评的评价角度对关键业绩指标谢谢阅读和落实的指标值，建立五分制的“部门KPI考核定义表”??????谢谢阅读精品文档放心下载度预算与整体目标对KPI考评指标和业绩合同的初步意见制定感谢阅读DCKPI考评指标和业绩合同的初步精品文档放心下载意见