河北省某矿业建设工程质量计划

承德***有限公司球团工程质量计划编制：审核：审批：***一公司首承球团工程项目经理部2005年4月10日概述1.1工程概况受矿槽：建筑面积2441m2,长74.3m，宽9.5m，⑥-⑦线之间设50mm沉降缝。地上部分高6.6m，耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，抗震等级为三级，±0.000相当于球团生产线的绝对标高22.150m。地下部分为钢筋混凝土框架剪力墙结构，共分为-4.45m，0.35m,4m，8m，12m五层。①-②线基底标高-9.05m，②-⑿线基底标高-5.85m。基础坐于中砂层，地基承载力fak≥300Kpa，基底筏板厚度1.4m，挡墙宽度400m，平台板厚100mm、200mm。钢筋级别：φHPB235，HRB400，地脚螺栓采用Q235-B。混凝土强度等级：垫层采用C10，其余混凝土均采用C30防水混凝土，防水等级S6。配料室：配料室长41.3米，宽7.5米，地上高14.5米，建筑面积1292m2，配料室地下部分为钢筋混凝土框架剪力墙结构，结构地上部分为钢筋混凝土框架填充墙结构。基础坐于中砂层，地基承载力特征值fak≥300Kpa，基础为筏板基础，厚度1m，挡墙宽度400mm，框架柱截面12m以下800x1400，12m以上500x600，600x600，400x800，板厚250mm，120mm。钢筋级别：φ：HPB235，ΦHRB335，HRB400。混凝土强度等级：垫层采用C10，地下部分混凝土采用C30防水混凝土，防水等级为S6，地上结构混凝土强度等级均采用C30混凝土。地面操作室为预制水磨石地面，其余为水泥地面。屋面为加气混凝土保温层，SBS改性沥青防水卷材。墙面抹灰喷涂料。变配电室：变配电室长29.5m，宽7.8m，高4.65m，局部变压器室高7.05m,建筑面积249m2。变配电室框架填充墙采用MU10蒸压灰砂砖，M5混合砂浆砌筑，墙面抹灰墙喷涂料，地面为水泥地面，变压器室为250厚φ50卵石，屋面为加气混凝土保温层，SBS改性沥青防水卷材。配-2皮带机通廊及配料除尘：配-2皮带机通廊地下受矿槽至配料室长13m，宽4.6m，总高3.7m，墙壁宽100mm，底板，顶板厚600mm，内净空3.6x2.5m，地基承载力300Kpa，垫层为C10混凝土，其余采用C30防水混凝土，抗渗等级S6，钢筋级别φ：HPB235，ΦHRB400，由JC-3基础长14.3m，宽4.2m，高3.2m，底板厚400mm，墙壁宽300mm、顶板厚300mm，净空3.6x2.5m，JC-3基础至混合室部分为地上通廊，长9.32m，宽4.2m，混凝土标号C25，钢筋φHPB235，ΦHRB335，底板主梁400x900，次梁250x500，300x600，板厚120，构造住300x300，顶板梁250x350，连梁240x240，顶板厚120，封闭墙体采用MU粘土砖，砂浆砌筑。墙面抹灰墙喷涂料，地面为水泥地面，屋面为加气混凝土保温层，SBS改性沥青防水卷材。配料室除尘为框架结构，基础底标高7.05m，顶标高9.70m，柱截面500x500，主梁截面300x600，连梁截面250x500，平台板顶标高16.05m，板厚120mm，除尘器设备基础为钢筋混凝土，基础混凝土均采用C25，地基承载力150KPa。1#转运站及混-1通廊1#转运站为钢筋混凝土框架结构，长8m，宽8m,地上部分高16.05m，基础为钢筋混凝土独立基础，基础埋深4.65m，框架柱截面600x600，19.85m平台和屋面板顶标高28.05m，板厚100mm，地基承载力300kpa，钢筋：HPB235，：HRB335，混凝土垫层C10，梁板柱C30，围护墙体采用250厚加气混凝土砌块砌筑。墙面抹灰墙喷涂料，地面随打随压光，屋面为防水为4mm厚SBS改性沥青卷材防水。混-1通廊由混合室至1#转运站部分为地下混凝土通廊和砖混通廊。砖混通廊采用钢筋混凝土杯型基础，墙体为MU10蒸压灰砂砖，M5混合砂浆砌筑240厚。混合室混合室长8.5m，宽10.5m，地下一层，地上两层，地上部分高11.15m，建筑面积为179m2，抗震设防烈度6度，耐火等级二级。基础作用在第③层中砂土，fak=300KPa，地下室部分为剪力墙结构，基底标高6.65m，底板厚度700mm，墙壁宽400mm，高4.65m，四角框架柱600x600，在9.129m处与混2通廊相连，地上为钢筋混凝土框架结构，框架柱截面500x500，构造柱截面250x250，12m平台梁截面800x700，次梁截面250x250，250x400,250x300,300x400，平台板厚250mm,板下设Gn=10KN单轨吊，16.45m平台框架梁截面300x1000，锚固在框架柱牛腿内，与配-2通廊相连，16.45m平台上设有减速器基础，长1795mm，宽1483mm，高823mm，预埋11-M30螺栓，外露180，丝长130，23.15m屋面梁截面300x900，300x750，板厚100mm，设有I25工字梁，上设Gn=20KN单轨吊。钢筋φ：HPB235，：HRB335，保护层框架楼板为15mm，梁为30mm，柱为30mm，地下室底板为40mm，侧壁为35mm，其余为20mm，混凝土垫层为C10，梁板柱为C30，二次灌浆为C35混凝土，地下室为C30抗渗混凝土S6，围护墙体采用加气混凝土砌块砌筑，外墙250厚，内墙200厚，砌块容重700kg/m3，外墙窗台以下采用MU10蒸压灰砂砖，M5混合砂浆砌筑，240厚。墙面抹灰墙喷涂料，地面为水泥地面，屋面为防水层为4mm厚SBS改性沥青防水卷材。、三大主机及回热风管道支架环冷机系统中心坐标为（X=739.134，Y=900.200）±0.000标高相当于绝对标高22.15m，由环行基础和2个转动基础和4个风机基础组成，基础底板半径为14.8m，基础钢筋混凝土筏板厚为1.2m，底板底面标高为-5.25m，局部水泵支座基础标高加深到-6.45m，墙体为到圆心半径12.5m的300mm厚的环形混凝土剪力墙，剪力墙顶标高为+0.200m，基础底板在基础墙体外侧设有2m宽1.2m厚的原形抗压板。该系统中垫层采用100mm厚C10普通混凝土，环冷机基础地下部分采用C25混凝土，抗渗等级为S6，其余采用C25混凝土普通混凝土。钢结构立柱为从环行机基础内、外侧底板上预埋螺栓上开始安装，标高6.876m和10.706m有两层钢平台。链篦机、回转窑和环冷机（简称三大主机）组成焙烧系统主体部分，生球团在链篦机上干燥和预热，在回转窑中焙烧、固结，在环冷机冷却，形成成品球。此部分是整个球团生产线的核心设备。回转窑系统由Ⅰ、Ⅱ挡支撑基础和液压及润滑油站组成，±0.00标高相当于绝对标高22.15m，基础底标高-2.500m，基础上表面为带0.0425的坡度，上表面最高的标高为7.534m，最低处为6.388m。基础顶部预埋M56、M36、M24、M20等型号的螺栓安装回转窑使用，回转窑四周设钢结构操作平台，钢平台北侧与链篦机框架柱中预埋件焊接，南侧与环冷机钢结构立柱连接。链篦机系统主厂房总长度为94m，总宽度为17m。链篦机主厂房基础为51个独立柱基础，底标高为-3.000m，基础为2.7m×3.4m、3.8m×4.0m、4.0m×4.3m、4.6m×5.2m、4.0×4.6m、5.0×5.1m，分三步放脚，每步台高为500mm。1—5#线在+4.700m、+7.700m、+11.100m、+17.800m、23.500m、+30.000m六层框架结构，在5#—6#线位置设有伸缩缝一道，5—17#线+7.700m、+11.100m两层框架结构，局部+4.680m三层。一层9-15#线填充墙，采用MU10增压灰砂砖砌筑；二层局部填充墙，采用MU5混凝土加气块砌筑。1—5#线屋面为水泥砂浆面层柔性防水屋面，上砌900mm高女儿墙。回热风管道支架基础位于链篦机6—16轴线两侧，基础底标高为-3.000m、-2.000m、-1.650m不等，基础上为预埋螺栓、杯口及预埋钢板。局部基础J1、J2、GZJ4、GZJ2与链篦机柱基础相碰，同时浇筑混凝土。1.2编制目的为保证实施承德***有限责任公司工程专门的质量措施、资源和活动顺序及环节规范化及工程质量达到设计、合同规定的要求，特制定《承德***有限责任公司球团工程质量计划》，以下简称“质量计划”。1.3适用范围本质量计划适用于公司首承球团项目经理部承担的工程建设项目所有工程。2编制依据2.1工程图纸2.2承德***有限责任公司球团工程结构专业设计图纸2.3承德***有限责任公司球团工程建筑专业设计图纸2.4企业文件***公司质量环境职业安全健康管理体系《管理手册》和《程序文件》。2.5項目施工合同。2.6施工现行规范根据工程情况进行选用.3质量计划以下各项内容均为本质量计划组成部分，由公司首承球团项目经理部负责编制，解释权归属公司首承球团项目经理部。为了保证本质量计划的贯彻执行，在本计划修订前施工现场各有关单位和部门必须遵照执行。3.1管理职责3.1.1质量方针和目标为贯彻公司的质量方针，确保质量体系文件在承德***有限责任公司球团工程施工正常运行，按照施工合同要求，我经理部把本工程质量目标定为合格。3质量方针

（1）严格遵守质量有关的法律、法规和其它有关文件要求；

（2）全员参与质量活动，在全公司树立全员参与质量管理的氛围；

（3）施工工程质量做到交合格工程，施工中信守合同，让业主满意，做到经常改进，达到行业先进。

（4）通过提升员工的质量意识，持续改进产品和服务质量绩效。3质量目标(1)单位工程一次验收合格率：100%。(2)按照单位工程划分，控制工程质量优良率为85%以上。

(3)钢筋材质及焊接进行了跟踪管理；各验收批焊接检验一次合格率为100%；(4)砼结构内实外光，几何尺寸准确、外形美观、棱角平直、埋件正确、接头平整、标号和强度达到设计要求；各验收批砼强度评定合格率为100%；直埋螺栓各项允许偏差合格率≥90%，且最大偏差不影响安装。(5)钢结构焊缝、涂装美观；受监焊口无损探伤检验率100%；受监焊口一次合格率不小于98%。（6）、主要单位工程外观质量得分率达到90%以上。3.1.2机构设置首承球团工程项目经理部（以下简称“项目部”）是质量体系的保证部门，设有工程组、技术组、安全组、人事组、经营组、材料组。经理部下设施工作业队，是质量体系的执行部门。组织机构如下图所示。首承球团工程项目经理部质量保证体系框图项目经理：***项目经理：***项目主任工：***项目副经理项目主任工：***项目副经理：***材料组安全组经营组技术组人事组工程组材料组安全组经营组技术组人事组工程组钢结构专业施工队护坡工程作业队防水施工队土建结构施工队装修施工队钢结构专业施工队护坡工程作业队防水施工队土建结构施工队装修施工队3.1.2.3职责和权限质量体系要素分配项目经理部质量体系要素分配见下面质量体系要素展开与职能分配表。首承球团项目经理部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质量职能质量活动项目经理项目副经理主任工程师技术组经营组工程组人事组安全组材料组5管理职责★☆5..31.质量方针、目目标公司的质量方针和和质量目标的的有效贯彻执执行●○○○○○5.4..22.组织1建立与质量体系相相适应的组织织管理机构●2制定部门、岗位质质量职责●○○○○○5.63.管理评审向管理评审提供本本部门质量体体系实施情况况●○○○○○5.4..2质量体系策划★☆编制工程项目的质质量计划●与产品有关要求的的合同评审★☆1合同评审参与合同评审●2合同管理合同的补充、修改改、完善●4..2.2.44记录控制首承球团项目经理部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质量职能质量活动项目经理项目副经理主任工程师技术组经营组工程组人事组安全组材料组文件和资料的控制制●☆1确保使用文件的有有效性●○○○○○2应编制形成文件的的程序●3文件资料的标识和和归档管理●○○○○○7.4采购1分承包方的评价1对物资分承包方进进行评价、选选择●2对工程、劳务分承承包方的管理理●●2采购资料1明确采购产品标准准●2采购计划的编制、审审批与实施●●3采购产品的验证1对分承包方产品进进行验证●2满足顾客对分承包包方产品的验验证●7..5.4顾客提供产品的控控制★☆顾客提供产品的控控制1对顾客提供产品的的验证、储存存和维护●2顾客提供的产品不不符合要求时时,加以●记录反馈7..5.3产品标识和可追溯溯性★☆首承球团项目经理部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质量职能质量活动项目经理项目副经理主任工程师技术组经营组工程组人事组安全组材料组产品标识1对采购产品的标识识和可追溯性性进行监督检检查○○●2对成品和半成品的的标识可追溯溯性进行监督督检查○●○1.特殊过程控制制●对工程重难点、关关键工序和特特殊过程进行行监督与检查查●●●2.施工过程控制制1文明施工管理●2施工技术管理●3施工机械电力管理理●4安全生产管理●5特殊工种持证上岗岗人员的检查查监督●●6变更设计管理●○●检验与试验★☆1进货检验和试验对采购物资进行检检验和试验●○2过程检验和试验首承球团项目经理部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质量职能质量活动项目经理项目副经理主任工程师技术组经营组工程组人事组安全组材料组对检检验批、分项项、分部工程程质量评定与与验收进行管管理●○3最终检验与试验对单位工程质量评评定与验收进进行监督检查查●过程检验和试验★☆对检验、测量和试试验设备的工工作状态进行行检查监督●检验和试验状态★☆对原材料、成品、半半成品检验和和试验状态的的标识管理进进行检查监督督●○8..3不合格品的控制★☆8.3不合格品的评审和和处理1对各分承包方不合合格品的评审审和处置进行行监督与检查查●2对2万元以上的不合格格品进行评审审与处理●○○首承球团项目经理部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质量职能质量活动项目经理项目副经理主任工程师技术组经营组工程组人事组安全组材料组纠正和预防措施★☆1纠正措施1组织调查不合格品品产生的原因因,并作出记录录●○2对纠正措施的制定定和实施进行行跟踪检查●○2预防措施分析潜在的不合格格品原因，组组织制定预防防措施并督促促实施●●○7.5..5搬运、储存、包装装、防护★☆交付●1执行搬运、储存、发发放程序及有有关规定●2执行物资保管规定定●3.工程防护和交付●1督促检查环保和工工程防护措施施的实施●2组织编制竣工文件件●○注：“★”表示主管领导，“●”表示主办单位，“○”表示协办部门，“☆”表示归口管理部门。首承球团项目经理部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质量职能质量活动项目经理项目副经理主任工程师技术组经营组工程组人事组安全组材料组3组织工程竣工交付付●○●质量记录的控制★☆质量记录的控制建立质量记录总清清单，对质量量记录实施控控制○●○○○内部质量评审★☆执行内部质量审核核程序1接受内部质量体系系审核●○○○○○2对不合格项分析、处处置，制定纠纠正措施，验验证其效果●○○○○○1编制培训需求计划划，督促检查查落实●2对特殊工种人员的的培训管理实实施检查监督督●1编制工程回访计划划●2组织对用户进行回回访及对回访访信息的反馈馈○●8.1统计技术统计技术的选择应应用★☆统计技术的选择与与应用●○○注：“★”表示主管领导，“●”表示主办单位，“○”表示协办部门，“☆”表示归口管理部门。质量管理小组项目经理部的质量管理小组以项目经理为组长，由主任工程师、工程副经理和专职质检员等组成。质量小组对工程拥有否决权。组长：***副组长：***、***技术员：李强、彭博质检员：王启柱测量：李伟材料员：康士杰资料员：赵日丽试验员：李连冲项目经理质量职责：⑴、对承担工程项目的质量负全面责任，在项目上贯彻公司的质量要求。制定项目质量目标，保证质量目标的实施，是项目工程质量的第一责任人。⑵、配合各管理部门对项目的工程质量进行策划，明确项目管理、执行验证等人员的职责和权限。⑶、组织人力物力资源的活动，分析质量情况，采取纠正措施和预防措施。⑷、加强项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低消耗，节约开支，提高效益。工程副经理质量职责：⑴、负责工程项目人力、物力、机械设备的调配和管理，合理组织施工,对项目工程质量负主要责任。⑵、配合工程部对施工队伍进行选择评价，负责组织对施工队伍的管理。⑶、负责组织对施工进度、安全生产、文明施工、环境保护、成品保护工作进行管理。⑷、在施工过程中，发现忽视质量的做法和不符合质量标准要求的项目，有权令其返工或停工整改。主任工程师质量职责：⑴、负责项目质量策划。⑵、组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或其代表组织的施工图纸会审和设计交底，做好图纸会审和技术交底记录。⑶、负责在施工中对本项目的技术、质量、测量、试验工作进行管理。⑷、协助经理定期召开质量分析会，检查质量体系运作的适应性和有效性及时研究处理质量活动中的重大技术问题。对质量持有否决权。⑸、组织开展科研改革和推广新技术。⑹、负责项目管理工作，组织、执行项目质量计划，审批经理部编制的质量计划、施工组织设计和施工方案等。⑺、负责在项目组织中实施《质量计划控制工作》。技术员质量职责：⑴、编制工程施工组织设计及主要项目施工方案。⑵、贯彻执行国家有关规范和公司技术部下发的各项文件。⑶、根据工程实际情况，提出设计变更及工程洽商，并为经营部门提供技术数据和资料。⑷、监督检查工程质量，参加工序隐检，组织一般质量事故评定，并负责质量问题的纠正措施实施情况，并进行验证。质量检查员质量职责⑴、贯彻执行国家有关规范和公司质量部下发的各项文件。⑵、负责工程项目质量检查工作，对进场材料和过程质量进行跟踪监控，防止质量事故发生。⑶、监督检查各施工队执行质量计划情况，参加工序隐检，负责工程质量验收。⑷、参加一般质量事故分析，监督纠正措施实施情况，并进行验证。⑸、按期向公司质量检查部报送质量检查报表。⑹、在施工过程中，严格落实“自检”“专检”、交接检”制度，认真做好检验记录。测量员质量职责：负责工程定位测量工作。测量员负责工程定位测量、基槽验线、楼量、50水平控制线、控制轴线等工作。试验员质量职责：⑴、严格遵守试验操作规程，制定项目试验计划，认真填写试验记录，及时收集、索取试验报告，并交资料员进行归档。⑵、对运至施工现场的原材料，按规定采集试样，并对其代表性负责。⑶、在砼浇筑和砂浆搅拌等过程中，按试验规程制作砼和砂浆抗压强度试件，抗渗砼要做抗渗试件，并按规定周期进行标准或同体养护，按时送试验室进行抗压强度试验，对试件的代表性和制作过程负责。⑷、协助现场施工负责人，严格控制砼配料搅拌、运输、浇筑、养护全过程，保证砼强度增长所需要的湿度和温度，满足设计要求。材料员质量职责：⑴、监督检查并参加对材料分供方的评价和变更，建立其材料分供方记录，确保工程材料采购工作处于受控状态。⑵、编制业主提供物资月度采购计划，负责上报业主，并负责对业主提供物资建帐。⑶、组织对现场材料进行验证，负责监督检查物资的标识及可追溯性的标识记录。⑷、负责组织主要材料成品半成品的搬运和储存。⑸、负责组织检查各施工培训计划的编制及执行，并保存培训记录。资料员质量职责⑴、负责及时按工程进度收集整理技术资料，⑵、按要求保存以及有关技术管理的内业管理。3.2施工管理保证措施3.2.1主要施工程序开工时间为2005年4月6日，竣工时间2005年10月15日，本项目以钢筋砼为龙头由地下到地上按顺序完成。施工准备、设计文件审核，施工组织设计、变更设计、施工方案、施工作业指导文件、施工技术交底等由项目技术组负责办理，并负责制定过程中的质量控制措施。土方开挖、护坡土方开挖、护坡检验批、分项、分部、单位工程验收记录检验批、分项、分部、单位工程验收记录施工准备本项目施工程序为：施工准备基础工程基础工程主体工程主体工程装饰工程装饰工程屋面工程屋面工程单位工程单位工程（1）、根据项目部特点，实行施工和技术既分离又统一的方式来调解工作之间的交接程序。（2）、特殊工种必须经过培训后，确认能胜任该项工作后方可持证上岗。（3）、全面提高在施人员的质量意识，做到人人重质量、人人管质量。（4）、严格选择施工队伍，施工队伍管理体系要健全。施工队伍必须有质量检查员，在项目部质检员的领导下工作。（5）、定期开展施工例会，为施工创造有利条件。（6）、由技术组对分包单位的工程质量进行检查。分包单位的工程质量必须达到项目部的质量目标和合同规定的质量目标。强化施工技术管理，严格按技术标准、规范和设计文件操作。现行的新版施工规范、验收标准和设计单位提供的施工设计文件是指导施工、验收和评定工程质量的唯一标准，必须严格执行。土建项目部在组织施工中，严把工程结构，工程测量、工程试验“三关”，落实技术，狠抓模板、钢筋的制作加工和安装，从严执行，砼材料级配、拌合、运输与振捣，以确保建筑物内实外美。加强工序施工控制，推行工序挂牌制度，落实工序负责人，严格自检、互检和交接检制度，做到上不合格下不接。.4积极与建设、设计、监理及兄弟单位密切配合，严格遵守与建设单位签定的合同，及时疏通有关问题，配合设计单位搞好优化设计，支持配合监理，特别是现场监理，搞好现场监理工作，尊重他们提出的意见和建议，认真及时整改。建立报告制度，加强信息反馈，建立工程总结通报制度，通报前段质量情况，交流管理经验。定期召开领导小组办公会议，分析质量工作，总结经验，查找差距，有的放矢的解决问题。各单位要指定专人收集并及时报送工程质量情况，确保信息畅通。广泛调动干部职工的创优积极性，成立质量QC小组，明确任务，依靠科技进步，采用新技术，不断提高施工技术水平，攻克各项技术难关，从而提高和保证工程质量。施工中，按施工组织设计对工程进度进行动态管理，突出重难点工程，对影响工期的诸多因素进行全面控制，制定分阶段计划，做到以周保月、以月保季、以季保年，确保总工期目标的兑现。做好材料的采购、储备和供应工作，确保施工生产的均衡发展。充分调动职工的积积极性，一方方面加强政治治思想工作，发发扬职工主人人翁精神；另另一方面进一一步落实经济济承包责任制制，按目标成成本管理进行行考核，把施施工任务分解解到班组，落落实到人头，千千斤重担众人人担。3.2.10关键键工序、特殊殊过程的控制制3..2.11某某些关键工序序和特殊过程程，其它合同同有特殊要求求的均由项目目部技术组组组织各施工单单位编制施工工方案，有针针对性制定技技术方案或作作业指导书。按按规范要求进进行质量控制制。关键工序、特殊过过程部位的工工程必须按施施工规范要求求对有关部位位进行检验和和验收。当对对质量有怀疑疑时，应对工工程进行必要要的破坏性检检验和试验。确确保质量符合合验标要求。对施工中出现的问问题责任分清清，将管理人人员的个人利利益、施工队队的经济利益益与工程的施施工质量挂钩钩，按照项目目部质量管理理办法，对出出现问题的进进行考核，对对施工质量在在监理和项目目部质检员连连续核定合格格并一次验收收通过者、严严格按施工工工艺顺序施工工表现突出者者，一次奖励励3.3技术保证措措施（1）、技术人员在主主任工程师的的领导下熟悉悉图纸，领会会设计意图，及及时制定施工工方案和技术术交底。（2）、将设计变更、工工程洽商等图图纸变更及甲甲方要求及时时通知到有关关施工人员，将将问题消除在在施工前。（3）、在每道工序施施工前，除进进行书面技术术交底外，对对重点施工部部位应召开专专项交底会。、测量放线（1）、平面应放轴线线，墙柱位置置线，放墙柱柱50cm线。（2）、标高应放出建建筑50cm线，每个柱柱在其对角、每每道墙在其两两侧抄设50cm标高线，标标高可抄在钢钢筋上，以减减小误差。墙墙模拆完后随随即抄放50cm建筑线。（3）、梁板砼浇筑前前，应放出各各段的控制线线，并在端部部用油漆做出出醒目的标志志，用于砼浇浇筑前和浇筑筑后校正柱钢钢筋的位置。（4）、验线由项目部部栋号主管、工工长、质检员员及外施队技技术、测量员员参加验收，并并由项目部测测量员办理验验线预检单。，（5）、建筑物的控制制轴线桩点应应布置合理、保保护可靠、并并经常做闭合合检验。3.4、材料保证证措施：（1）、材料质量直接接决定着产品品质量。进入入现场的材料料，其型号和和规格必须符符合设计和规规范要求。产产品合格证和和检验报告等等资料齐全。（2）、进入现场的材材料，由试验验人员负责做做试验或复试试。在确认合合格前不得使使用，不合格格的材料严禁禁进入现场。（3）、材料进场后，应应由材料、技技术、质量部部门共同验收收。（4）、加工订货前对对厂家严格考考察，要货比比三家。对产产品价格和质质量做全面比比较，做到“保证质量，价价格合理”。（5）、进入现场的材材料要妥善保保管，如有质质量变化严禁禁使用，并做做好该批材料料的处理记录录，具备可追追溯性。3.5、施工过程程质量控制及及持续改进措措施施工过程隐蔽工程程检查记录、分分项分部质质质量验收记录录表是本项目目的过程标识识记录，竣工工文件是本项项目工程的最最终标识记录录，应具有完完整和唯一性性序号分部工程名称分项工程名称检验批数量检验批允许偏项目目合格率%说明1基础工程土方工程检验批允许偏差项项目合格率均均要控制90%以上。砌筑工程模板工程混凝土工程钢筋工程2主体工程钢筋工程砌砖工程钢结构工程混凝土工程3装饰工程楼、地面工程基层整体楼地面门窗工程彩板门窗安装钢大门安装墙面工程室内一般抹灰室外涂料釉面砖室内涂料油漆工程4屋面工程屋面找平层防水层保温、隔热层工程质量检验批实实施计划工程样板质量检验验批实施计划划序号分部工程名称分项工程名称检验批数量检验批允许偏项目目合格率%说明1基础工程土方工程1检验批允许偏差项项目合格率均均要控制95%以上。砌筑工程1模板工程1混凝土工程1墙（板）钢筋工程程22主体工程柱梁板钢筋工程2砌砖工程1钢结构工程1混凝土工程13装饰工程楼、地面工程基层1整体楼地面1门窗工程彩板门窗安装1钢大门安装1墙面工程室内一般抹灰1室外涂料1釉面砖1室内涂料1油漆工程14屋面工程屋面找平层1防水层1保温、隔热层1工程质量通病控制制实施计划序号分部工程名称工程质量通病名称称原因分析处理对策1基础工程基底标高不准保护层过大或过小小模板拼缝不严涨模模混凝土蜂窝孔洞麻麻面钢筋位移2主体工程钢筋间距不准混凝土截面不准模板拼缝不严涨模模混凝土板墙交界处处有流坠现象象3装饰工程楼、地面工程基层标高不准整体楼地面空鼓门窗工程门窗安装位置标高高不准成品保保护差墙面工程室内一般抹灰空鼓鼓阴阳角不方方正室外涂料不均匀有有交叉污染现现象釉面砖空鼓、缝格格不直室内涂料不均匀个个别有无染油漆工程不光华有有无染4屋面工程屋面找平层空鼓坡坡度不对防水层有空鼓搭接接长度不够保温、隔热层标高高坡度不准、防水工程（1）、由公司专业队队伍进行施工工，施工员必必须持证上岗岗。（2）、防防水施工前对对结构和基层层进行修补，符符合要求后才才能进行施工工。（3）、防水材料施工工前严格进行行检查，发现现问题及时纠纠正，要求基基层平整光顺顺，防水与基基层粘接牢固固，无空鼓、起起皱现象。（4）、当下道工序或或相临部位施施工时，以完完成部分加强强成品保护，随随时检查，若若发现防水层层损坏应及时时修补，并对对该部位重新新进行验收。3.5.6、钢筋筋工程（1）、钢筋进场要及及时进行外观观检查，表面面不得有裂纹纹，结疤和折折叠，外形尺尺寸应符合规规范规定，同同时还要按规规范做力学试试验，出现不不良现象时不不得使用。（2）、钢筋加工应平平直，无局部部弯曲，在钢钢筋调直过程程中应控制好好冷拉率，ⅠⅠ级钢筋不宜宜大于4%，Ⅱ级钢筋不宜宜大于1%。钢筋的断断口不得有马马蹄形或弯曲曲等现象，钢钢筋的长度要要求准确，其其允许偏差±1.0mm；起弯点位位移20mm，箍筋边长长±5mm。（3）、钢筋加工应按按料表进行加加工，所加工工的成品钢筋筋应进行验收收合格后方可可使用。（4）、钢筋绑扎前要要对其形状、型型号、尺寸和和数量等进行行检查，看其其是否与施工工图相符，并并严格控制搭搭接长度、锚锚固长度。（5）、顶顶板钢筋绑扎扎好后，应设设固定措施。以以确保砼浇注注后钢筋位置置准确。3.5.7、模板板工程（1）、现场组装的定定型模板要按按要求分类码码放，严禁乱乱扔，施工时时应对号使用用，不得随意意安装。（2）、模板变形、翘角、卷卷边等应及时时修理，以增增加模板的周周转次数。（3）、地下室外墙使使用的穿墙螺螺栓定型加工工，使用前应应进行验收，若若发现穿墙螺螺栓不合格，应应立即退场，不不准使用。（4）、梁底模支好后后应进行验收收。主要验收收梁的位置、截截面尺寸、标标高，梁底的的支撑间距、碗碗扣架的稳定定性。梁模板板的截面尺寸寸可用废钢筋筋进行控制。（5）、顶板模板采用用竹胶板，拼拼缝处贴纸胶胶带，以防止止砼漏浆。顶顶板支撑的大大小龙骨应拉拉线分层找平平。如木龙骨骨有尺寸误差差，不平之处处可用木楔找找平。（6）、为防止梁、板板模板与墙、柱柱砼接触处在在砼施工时产产生漏浆流坠坠现象，在模模板支立前梁梁下口、板边边用1cm厚自粘海绵绵胶条粘贴，以以保证接缝良良好、顺直、不不漏浆。组合合钢模板拆除除后应急时清清理、涂刷脱脱模剂。（7）、门窗洞口处模模板采用定型型木模，每次次拆除后应进进行清理并校校正对角尺寸寸，确认无误误后再投入使使用。（8）、控制模板安装装的允许偏差差：轴线位移移3mm，标高±3mm，层高垂直直度3mm，表面平整整度2mm，相临两板板表面高低差差2mm。3.5.8、砼工工程（1）、砼工程施工前前应对砼搅拌拌站进行检查查，并提出相相应的技术要要求。（2）、浇筑前实行砼砼开盘会签、联联检制度。（3）、砼浇筑过程中中，工长应在在现场实行监监控。（4）、砼振捣手应进进行施工前技技术培训，现现场进行指导导。3.5.9、砌体体工程（1）、保证进场的砌砌筑材料是合合格产品。（2）、按照规范进行行排砖撂底。（3）、砖墙内的拉结结筋布置合理理，符合设计计及规范要求求。（4）、保证墙体的垂垂直度、平整整度符合规范范要求。3.5.10专业业预埋（1）、各专业预留、预预埋严格按图图施工，做到到准确无误，并并配合钢筋绑绑扎交叉作业业，严禁后敷敷后安及切割割钢筋和用电电焊与钢筋焊焊接。（2）、专业预埋应在在合模前完成成，验收校正正完毕，与下下一道工序办办理交接手续续，下道工序序不得随意损损坏或偏移预预埋件位置。专专业人员配合合监督检查，一一经发现应立立即进行处理理，并进行相相应的处罚。3.5.11、装装饰工程1内隔墙抹灰（1）工艺流程：基层层处理→洒水湿润→贴灰饼→冲筋→抹底子灰→喷洒头遍防防裂剂→抹罩面灰→喷洒二遍防防裂剂。（2）操作要点：１）基层处理：抹抹灰前将凸出出墙面不平整整的部位应剔剔凿平整，用用吊线板检查查墙体的垂直直偏差及平整整度，将抹灰灰基层处理完完好。２）洒水湿润：将将墙面浮灰清清扫干净，分分数遍浇水湿湿润。喷水后后立即刷一遍遍掺用水量20%的107胶素水泥浆浆开始抹灰。３）贴灰饼、冲筋筋：用托线板板检测一遍墙墙面不同部位位垂直、平整整情况，以墙墙面的实际平平整度决定灰灰饼和冲筋的的数量，上下下灰饼用吊线线板找垂直，水水平方向用靠靠尺板或拉通通线找平，先先上后下，保保证墙面上的的灰饼表面处处在同一平面面内作为冲筋筋的依据。冲冲筋：依照已已贴好的灰饼饼从水平方向向各灰饼之间间用水泥混合合砂浆冲筋，反反复搓平，上上下吊垂直。４）抹底子灰、喷喷防裂剂：①刷好素水泥浆后及及时抹灰，第第一遍抹混合合砂浆，配合合比为1∶1∶6，厚度为5mm，扫毛或划划出纹道，接接着用1∶1∶6水泥混合砂砂浆抹第二遍遍，厚度为5-8mmm，用大杠将将抹灰面刮平平，木抹子搓搓平，用吊线线板检查，要要求垂直、平平整，阴阳角角方正，顶板板与墙面交角角顺直、平整整洁净。②喷洒（头遍）防裂裂剂：当底子子灰抹完后，立立即用喷雾器器将防裂剂直直接喷洒在底底子灰上，防防裂剂以雾状状喷出，以使使喷洒均匀，不不漏喷，不宜宜过量，过于于集中。５）抹罩面灰、喷喷防裂剂:①水泥砂浆罩面刷素素水泥浆后用用1∶2.5水泥砂浆分分两遍成活，罩罩面厚5mm。②喷洒（第二遍）防防裂剂：罩面面灰抹好后待待稍干具有初初期硬度，一一般在砂浆初初凝后尚未收收缩前及时喷喷洒第二遍防防裂剂。2墙顶刮腻子及涂料料粉刷刮腻子及涂料的质质量对提高单单位工程观感感极为重要，为为此要求做到到：（1）施工前对基层进进行全面检查查验收，管线线洞口修补平平正，如基层层有缺角应在在刷浆前认真真处理，检查查合格后方可可进行作业，杜杜绝刷浆后进进行其他补修修工作的现象象。（2）涂料或乳胶漆使使用前必须用用不少于80目的细网过过滤。（3）先做样板间经检检查鉴定质量量达标后再大大面积施工。（4）遵照规范规定的的不同刷浆等等级要求的操操作工序认真真操作，如清清理基层、填填补缝隙、满满刮腻子、打打砂纸、磨光光、分遍刷浆浆等不得偷工工减序。（5）采用厚腻子薄浆浆做法，腻子子应坚实牢固固，不得有起起皮、裂缝等等缺陷，腻子子较厚的要分分层刮磨。要要求手摸平正正光滑无挡手手感。潮湿房房间的墙面采采用防水腻子子刮抹，刷浆浆每遍涂层不不应过厚，涂涂刷均匀，颜颜色一致。（6）面层采用喷涂法法施工，喷涂涂时喷枪嘴应应垂直于墙面面且离开墙面面30-500cm。要求喷涂涂颜色一致、颗颗粒均匀，不不出浆，涂层层厚度一致。（7）刷浆时要注意不不交叉污染，对对门窗、暖气气片、各种管管道、灯具、开开关、插座、箱箱盒等应临时时遮盖，不得得污染，刷浆浆工程结束后后应加强管理理，认真做好好成品保护。3外装修本工程外墙为JHH802建筑涂料墙墙面，施工时时搭设钢管双双排脚手架自自上而下组织织施工。（1）作业条件1）墙面基层及防水水节点处理完完毕，完成雨雨水管卡，设设备管道等安安装工作，并并将洞口用水水泥砂浆抹平平、堵严，外外墙缺棱掉角角处用1：3水泥砂浆修修补好。2）提前做好喷涂样样板并经鉴定定合格后方可可大面积喷涂涂。3）基层含水率不得得大于10％。（2）施工要点（1）测量放线：确定定所有折面转转角的线位，校校核结构偏差差，并在几个个大转角处长长期放置155KG线坠，以以便复检。（2）基层处理：将墙墙面上灰尘、污污垢、喷沫、砂砂浆等清除干干净，表面麻麻面、缝隙及及凸凹不平处处用聚合物砂砂浆修补平整整。（3）根据图纸要求分分格弹线，分分格条要保证证位置准确、横横平竖直。（4）涂刷前基层必须须充分干燥，并并在刷前用水水湿润以防止止涂膜粘结不不牢，起鼓开开裂。（5）外墙涂料要分段段进行，要以以分格缝、墙墙的阴角处或或水落管等为为分界线。（6）要选用好的材质质涂刷，并在在涂刷前先做做样板，经鉴鉴定合格后再再大面积施工工。C质量标准（1）涂料的品种、型型号、性能、颜颜色、图案等等应符合设计计要求。（2）涂饰均匀、粘结结牢固，不得得漏涂、透底底、起皮。（3）颜色：均匀一致；；光泽、光滑：光泽泽、光滑均匀匀一致；刷纹：无刷纹；裹楞、流坠：不允允许装饰线、分色线直直线度：2MMD成品保护（1）涂刷前应对门窗窗框扇和玻璃璃及不需要涂涂刷部位遮挡挡好，如刷到到玻璃等处应应及时清擦干干净，防止涂涂层干后不好好清洗。（2）施工12小时内内避免雨淋，下下雨天不得施施工。（3）拆架子不得碰坏坏墙面涂层。（4）油工施工时严禁禁蹬踩已施工工完部位，并并防止将油罐罐碰翻，涂料料污染墙面。（5）室内清理杂物不不能从窗口而而下，防止污污染墙面。（6）操作人员自身应应注意外饰面面的成品保护护，不要在外外架子上乱堆堆杂物，以防防落下的物料料损坏外墙。门窗工程（１）工艺流程：：弹线找规矩→门窗窗洞处理→连接件安装→窗框安装固固定→窗扇安装→门窗口四周周密封嵌缝→安装五金配配件→安装纱窗密密封条。（２）操作工艺：：１）弹窗口纵向、水水平位置线，对对有偏差的窗窗口进行处理理，确保水平平位置线。２）窗框安装在安安装线后调整整正侧面垂直直、水平度和和对角线尺寸寸合格后，用用对拨楔子临临时固定。３）窗框与墙体连连接采用墙内内安装膨胀螺螺栓与窗框连连接件紧固的的方法，连接接件间距为380mmm。4）窗框与洞口墙体体采用弹性连连接，框四周周缝隙内分层层填入玻璃棉棉毡条，框边边留5-8mmm深的槽口，嵌嵌填防水密封封胶。５）窗扇密封条安安装时要留自自伸缩余量，要要长出装配边边长20-300mm，在转角处处应斜面断开开并用粘结剂剂粘牢。1）最门用门下每处对的凿窗位层m准量高直皮一2)安根样门方位墙差上房寸3)安行保置固两件腐据装装吊无可时验正用分隙窗变件修活方的要固活：垫损膜室未不护砂层架子搭设、室内抹抹灰、管道安安装及建材运运输等过程，严严禁擦、砸、碰碰和损坏门窗窗樘料。楼地面工程（1）操作要点1）基层处理：地面面基层、地墙墙相交的墙面面粘存杂物清清理干净，影影响面层厚度度的凸出部分分应剔除平整整。2）洒水润湿：在施施工前一天洒洒水润湿基层层。3）涂刷素水泥浆结结合层：刷11：0.5水泥浆或在在基层上均匀匀撒水后再撒撒水泥，经扫扫涂形成均匀匀的水泥浆粘粘结层及时铺铺水泥砂浆。4）冲筋贴灰饼：根根据＋50CCM（或+10000CM）标高高水平线，在在地面四周做做灰饼，大房房间应相距1.5米至2米增加冲筋筋。5）铺水泥砂浆压头头遍，水泥砂砂浆地面凝结结至人踩上去去有脚印但不不下陷时用铁铁抹子压第二二遍，终凝前前进行第三遍遍压光。6）养护：地面压光光交活后244小时铺锯末末撒水养护，保保持湿润，养养护时间不少少于10天，养护护期间不允许许压重物和碰碰撞。（2）质量标准1）水泥、砂经试验验必须符合要要求并有出厂厂合格证。2）砂浆配合比要准准确，面层与与基层必须牢牢固无空鼓。3）表面洁净、无裂裂纹、脱皮、麻麻面和起砂等等现象。4）允许偏差：表面面平整度：44mm踢脚线上口口平直：4mm（3）成品保护1）施工操作时应保保护已做完的的工程项目，门门框要加防护护，避免推车车损坏门框及及墙面口角。2）施工时应保护管管线、设备等等，不得碰撞撞移动位置。3）施工时应保护地地漏、出水口口等部位，必必须加临时堵堵口，以免灌灌入砂浆等造造成堵塞。4）施工后的地面注注意养护，禁禁止剔凿孔洞洞。3.6工程项目监监视和测量程程序3.6.1.1检检验批质量验验收流程施工单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工施工单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工施工单位负责进行过程质量控制检查、检验施工完成，施工单位自检施工单位进入下一道工序施工按规范、方案等形成以下资料施工测量记录施工物资资料施工记录施工试验记录等(___检验批质量验收记录表)形成形成合格合格报监理不合格不合格整改3.6.1.2分分项工程质量量验收流程和和子分部工程程质量验收流流程分项工程质量验收收流程同一分项工程检验批施工完并验收通过同一分项工程检验批施工完并验收通过（第1个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第2个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第n个）施工单位自检下一个分项工程质量验收流程《___分项工程质量验收记录表》《分项/分部工程施工报验表》同一分项工程全部检验批完成合格报监理下一个子分部工程质量验收流程施工单位自检形成形成同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第n个）同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第2个）《___分部(子分部)工程质量验收记录表》《分项/分部工程施工报验表》合格，报监理子分部工程验收文件施工管理资料施工技术资料施工测量资料施工物资资料施工记录施工试验记录分项工程质量验收记录3.6.1.3子子分部工程质质量验收流下一个子分部工程质量验收流程施工单位自检形成形成同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第n个）同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第2个）《___分部(子分部)工程质量验收记录表》《分项/分部工程施工报验表》合格，报监理子分部工程验收文件施工管理资料施工技术资料施工测量资料施工物资资料施工记录施工试验记录分项工程质量验收记录同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第1个）同一子分部工程的全部分项工程施工完成同一子分部工程的全部分项工程施工完成3.6.1.4分分部工程质量量验收流程和和工程验收资资料管理流程程《___分部(子分部)工程质量验收记录表》《分项/分部工程施工报验表》分部工程验收文件施工管理资料施工技术资料施工测量资料施工物资资料施工记录《___分部(子分部)工程质量验收记录表》《分项/分部工程施工报验表》分部工程验收文件施工管理资料施工技术资料施工测量资料施工物资资料施工记录施工试验记录子分部工程质量验收记录下一个分部工程质量验收流程同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第n个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过下一个分部工程质量验收流程同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第n个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第1个）施工单位自检同一分部工程的全部子分部工程施工完成合格，报监理形成形成.5单位（子单位）工工程质量验收收流程施工单位自检同一分部工程的全部子分部工程施工完成合格，报监理形成形成同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过（第n个）同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过（第1个）工程竣工验收备案除上述工程文件外，还应有以下文件（主要）1、《建设工程规划许可证》及其它规划审批文件2、《建设工程施工许可证》3、《工程质量监督注册登记表》4、《地基验槽检查记录》5、《建设工程消防验收意见书》6、《水质检验报告》7、《环保、安全监测检验报告》8、《工程质量保修书》9、其它文件同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过（第n个）同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一单位(子单位)工程的分部工程施工完成并验收通过（第1个）工程竣工验收备案除上述工程文件外，还应有以下文件（主要）1、《建设工程规划许可证》及其它规划审批文件2、《建设工程施工许可证》3、《工程质量监督注册登记表》4、《地基验槽检查记录》5、《建设工程消防验收意见书》6、《水质检验报告》7、《环保、安全监测检验报告》8、《工程质量保修书》9、其它文件工程竣工备案《竣工移交证书》（监理单位）工程移交建设单位1、《工程质量检验报告》（勘探单位）2、《工程质量检验报告》（设计单位）3、《工程质量评估报告》（监理单位）4、《工程竣工报告》（建设单位）5、《工程竣工验收报告》（建设单位）6、《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》《建设工程竣工档案预验收意见》（城建档案馆）工程档案预验收列入城建档案馆接收工程《单位工程竣工预验收报验表》监理单位进行预验收《单位（子单位）工程质量控制资料检查记录》《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》《单位（子单位）工程观感质量检查记录》施工单位自检合格后，报请监理单位验收单位(子单位)工程完工同一单位(子单位)工程的全部分部工程施工完成合格形成形成形成形成形成.分项工程的监视和和测量单位(子单位)工程完工同一单位(子单位)工程的全部分部工程施工完成合格形成形成形成形成形成(1)项目经理部部由主任工程程师组织、项项目质检员负负责根据图纸纸、施工规范范及公司要求求编制项目质质量计划,报公司审批批。项目技术术员编制单位位工程施工试试验计划，由由项目经理部部主任工程师师审批。审批批合格后组织织实施。(2)施工过程中有有关人员必须须按项目质量量计划的要求求进行监视和和测量。(3)对项目质量量计划中规定定的特殊过程程，质量检查查人员要进行行跟踪监控。(4)施工过程中要要做好各项施施工记录，由由资料员统一一整理归档。(5)每一分项工工程由若干检检验批组成，分分项工程的检检验需在各检检验批验收合合格的基础上上进行。.7每一检验批、分项项工程施工过过程中按施工工规范要求进进行必要的施施工试验。试试验不合格时时，执行《不不合格品控制制程序》；试试验合格时填填写《施工试试验记录》。(1)试验合格后后，由项目负负责人组织对对该检验批、分分项工程进行行自检，自检检合格，由专专职质检员填填写并报监理理进行验收，填填写《__检验批质量量验收记录表表》、《分项项工程质量验验收记录表》、《分分项/分部工程施施工报验表》，由由建设单位或或监理签署意意见，签认合合格后施工单单位进入下道道工序，不合合格执行《不不合格品控制制程序》。记记录整理后保保存。子分部、分部工程程的监视和测测量(1)子分部、分部部工程施工完完毕后按规范范要求对其进进行调试、试试验，并填写写施工试验记记录或调试报报告。(2)试验完毕，由由工程项目技技术负责人组组织质量人员员进行验收，其其中地基与基基础、主体结结构分部工程程应由工程主主管技术和质质量部门组织织验收，合格格后填写《分分部工程质量量验收记录表表》，不合格格，执行《不不合格品控制制程序》。(3)验收合格后，施施工单位填写写《分项/分部工程施施工报验表》、《__分部（子分部）工程质量验收记录表》，由建设单位或监理签署意见，签认合格后施工单位进入下道工序，不合格执行《不合格品控制程序》。单位（子单位）工工程的监视和和测量(1)单位（子单位位）工程施工工完毕，施工工单位技术负负责人组织自自检并整理各各项资料，将将技术资料报报送公司技术术质量部检查查。由公司技技术质量部负负责人组织公公司质量部门门进行工程检检验，填写《单单位（子单位位）工程质量量控制资料核核查记录》、《单单位（子单位位）工程安全全和功能检验验资料核查及及主要功能抽抽查记录》、质质量部协助施施工单位填写写《单位（子子单位）工程程观感质量检检查记录》，《单单位（子单位位）工程综合合质量评定表表》。(2)工程检验完后后，确认工程程质量符合有有关法律法规规和工程建设设强制性标准准，符合设计计文件及合同同要求，即可可填报工程竣竣工报告，向向建设单位申申请竣工验收收，执行《工工程竣工验收收、备案管理理暂行规定》、《过过程控制程序序》《最终产产品检验控制制程序》。(3)形成的文件和记录录《___检验批质量量验收记录表表》《___分项工程质质量验收记录录表》《___检验批/分分项/分部（子分分部）/《单位（子子单位）工程程施工报验表表》《___分部（子分分部）工程质质量验收记录录表》《单位（子单位）工工程质量控制制资料核查记记录》《单位（子单位）工工程安全和功功能检验资料料核查及主要要功能抽查记记录》《单位（子单位）工工程观感质量量检查记录》《单位（子单位）工工程质量竣工工验收记录》各类施工资料按《建建筑工程资料料管理规程DBJ011-51-22003》执行3.7工程项目数数据统计与分分析工作程序序3.7.1数据统统计工作程序序流程图确定数据统计分析来源确定数据统计分析来源数据的收集数据的收集确定数据分析方法确定数据分析方法分析数据是否存在或潜在不合格是分析数据是否存在或潜在不合格否记录整理保存记录整理保存执行纠正措施工作程序执行纠正措施工作程序重返数据收集重返数据收集3.7.2数据据是指能够客客观地反映事事实的资料和和数字等信息息。3.7.3数据据的来源3.7.3.1顾顾客的意见和和评价。.2质量统计、分析报报表，不合格格项报告。3.7.3.3单单位工程结构构混凝土强度度试验报告。3.7.3.4分分项工程中存存在的不合格格品及采取纠纠正、预防措措施后的再次次检验。3.7.3.5《环环境监测控制制程序》所要要求的记录。3.7.3.6数据的采集集来源于已有有的质量记录录、统计报表表、调查表、质质量小组活动动记录。3.7.3.7供供方的意见和和评价。3.7.4数据据分析的实施施3.7.4.1数数据分析应提提供有关以下下方面的信息息：a.顾客满意程度（满满意与不满意意）；顾客投投诉（包括来来信、来访、来来电）。b.施工过程监视和测测量记录（检检验批、分项项、分部工程程合格率）的的结果，是否满足质质量目标的计计划。c.通过对数据分析整整理，以确定定过程和产品品的特性及趋趋势，包括采采取纠正、预预防措施。d.识别《环境监测控控制程序》规规定的需监测测监控的项目目中，根据适适用的环境法法律、法规实实施监测与监监控活动的项项目总数量，统统计全公司在在一个季度中中对各个项目目抽样检查的的数量，包括括其中每一项项目符合相关关环境法律、法法规要求的数数量及不符合合的数量，计计算单项符合合的百分率、单单项不符合的的百分率，监监测与监控项项目总量负荷荷的百分率、不不符合的百分分率，按照《法法律、法规和和其他要求管管理程序》的的要求，编写写法律、法规规遵循情况报报告。3.7.4.2数数据分析的实实施a.顾客方面的信息由由技术质量部部、经营开发发部负责统计计、分析，并并将分析结果果向相关部门门传递。b.技术质量部负责对对各单位工程程的质量情况况进行统计分分析，每月将将主要质量问问题提交公司司生产经营会会。c.项目承包部、项目目经理部在施施工生产过程程中，应积极极开展质量小小组活动，对对质量改进，采采用适宜的统统计方法，对对过程能力、工工程质量进行行质量控制。项项目承包部、项项目经理部按按系统管理要要求，负责施施工生产过程程中相关数据据的分析、整整理；按规定定编制统计报报表，上报公公司。d.机关有关部室，项项目承包部、项项目经理部按按照《环境监监测控制程序序》的规定实实施环境管理理体系监测与与测量活动，保保持程序要求求的记录，按按照本程序的的要求，对本本单位所记录录的环境体系系监测与测量量结果进行统统计与分析，编编写法律、法法规遵循情况况报告，按季季度上报技术术质量部；技技术质量部负负责根据各单单位上报的环环境法律、法法规遵循情况况报告，按照照本程序和《法法律、法规和和其他要求管管理程序》，对对公司遵循环环境法律、法法规的情况进进行统计，分分析公司年度度遵循环境法法律、法规的的总体情况，编编写公司环境境法律、法规规遵循情况报报告。3.7.4.3数据分析方方法3.7.4.4通通常采用统计计方法来分析析数据的变化化规律。数据据统计可采用用调查表和排排列图，确定定主要问题后后采用因果图图进行分析。基本统计方法的选选择a.对市场、顾客满意意程度、质量量、审核分析析、环境法律律法规遵循情情况一般采用用调查表。b.对产品的测量和监监控当合格率率在正常控制制范围内时可可采用调查表表法，当合格格率低于质量量目标的控制制时，可采用用因果图进行行分析。找出出主要不合格格项，分析原原因以便采取取相应的纠正正或预防控制制措施。c.对过程的测量和监监控采用排列列图及因果图图。d.对混凝土强度的统统计采用数理理统计的方法法。e.根据产品的类别和和对质量的影影响采用相应应的抽样检验验或100%检验。3.7.5统计计记录的管理理3.7.5.1对对于统计记录录的管理要分分清职责和权权限，进行分分级管理，各各部门按照《文文件控制程序序》和《记录录控制程序》对对统计记录进进行有效的管管理与控制。.2各部门定期将数据据分析的测评评结果，提交交经营开发部部，作为管理理评审的输入入内容。3.7.6持续改改进经营开发部每半年年对各部门统统计纪录进行行监督检查，对对各部门的统统计技术运用用及数据分析析的结果进行行评价,根据评价结结果对统计和和分析方法提提出改进意见见。3.7.6.2各各部门通过质质量管理体系系数据分析发发现的主要的的问题要求分分公司（项目目经理部）采采取相应的纠纠正、预防措措施，执行《纠纠正措施与预预防措施管理理程序》。3.7.6.3技技术管理部通通过公司环境境法律、法规规遵循情况报报告，发现不不符合适用的的环境法律、法法规的现象和和趋势，责成成有关单位采采取相应的措措施予以纠正正，具体执行行《不符合、纠纠正与预防措措施控制程序》。形成的文件和记录录年月（季度）《建筑筑工程质量统统计表》《砌筑砂浆试块强强度统计、评评定记录》《混凝土强度统计计、评定记录录》《环境法律、法规规遵循情况报报告》3.8不合格品控控制及纠正措措施程序不合格品的分类：：3.8.1.1不不合格物资（包包括顾客提供供的物资）：：材质、规格格、尺寸、公公差、质量证证明文件等不不符合质量标标准规定；受受潮、受损、变变质及过期；；成品、半成成品的技术指指标不符合质质量标准规定定；生产和辅辅助生产物资资、设备不符符合国家有关关安全、环保保的规定。3.8.1.2不不合格产品（工工程不合格品品）：a．一般不合格品指指误差已超出出规定范围，不不符合设计要要求和质量验验收标准，但但经返工、返返修后能达到到国家施工质质量验收规范范要求的产品品。b．严重不合格品指指不符合国家家施工质量验验收规范和设设计要求，可可能或已经造造成重大经济济损失；经设设计单位认可可通过加固和和补强能够满满足安全和使使用功能，但但经加固补强强改变外形尺尺寸造成永久久性缺陷的产产品。3.8.2不合合格物资的识识别和处置：：3.8.2.1不不合格物资的的识别a.物资采购人员、分分公司、项目目经理部材料料人员和操作作者，在采购购、运输、验验收和使用过过程中，发现现不合格物资资要及时隔离离存放，并由由材料人员在在不合格物资资上标明“不合格”标签，注明明名称、数量量、规格和生生产厂家，以以防止混用，同同时填写《不不合格物资报报告单》。b、项目承包部、项目目经理部接到到《不合格物物资报告单》后后，主任工程程师组织材料料人员、专业业技术人员、质质量检查人员员、试验人员员进行的评审审，对顾客提提供的材料应应有顾客或其其代表参加。评评价物资不合合格的严重程程度，对不合合格物资提出出处理方案并并做好记录。C、技术质量部要对不不合格物资的的状态标识与与隔离进行监监督、检查。d.项目承包部部、经理部专专业技术人员员或工长对不合合格物资的状状态标识和隔隔离进行跟踪踪检查。3.8.2.2不合格物资资的处置a.不合格物资资的处置由公公司技术质量量部、物资部部和各项目承承包部、项目目经理部负责责组织实施。b.对不合格物资采取取“降级”让步接收时时，必须经项项目承包部、经经理部主任工工程师批准方方可执行。对对不合格物资资做出拒收、退退货或报废处处置时，由材材料人员负责责落实。c.顾客提供的不合格格物资，经双双方评审确认认后，如顾客客坚持使用或或降级使用时时，必须经顾顾客或其代表表签字认可，并并按规定做好好记录。3.8.3不合格格产品的标识识和处置3.8.3.1不不合格产品的的标识a.质量检查人员根据据《不合格品品控制程序》，及及时发现不合合格产品，做做好记录并填填写《不合格格产品报告单单》。b.分公司、经理部质质量检查人员员必要时对不不合格产品要要挂“不合格”标牌或书写“不合格”字样。c.凡查出的不合格产产品，在没有有得到彻底纠纠正和处理前前，不得进入入下一道工序序。d.分公司、经理部主主任工程师接接到不合格产产品报告后，组组织专业技术术人员和施工工管理人员召召开评审会议议，评价不合合格的严重程程度，对不合合格产品提出出处置方案。不合格产品的处置置a.当工程质量出现严严重不合格时时，项目承包包部、经理部部负责组织处处置，将处置置结果上报公公司质量管理理部。b.不合格产品返工后后，要按《不不合格品控制制程序》重新新进行检查和和试验，对产产品质量进行行鉴定。c.若顾客同意让步接接收或同意修修补后接受不不合格产品时时，项目承包包部、经理部部应记录不合合格和修补情情况及让步接接收的准则、协协议，并作为为质量记录保保存。过程交交接时的让步步接收由项目目承包部、经经理部记录有有关情况，并并保存记录。3.8.4不不合格品的记记录项目承包部、经理理部对不合格格产品和不合合格物资的记记录，应分类类归档、保存存，使记录准准确、齐全，并并符合下列要要求：3.8.4.1拒拒收或报废的的物资应有评评审记录，记记录中应注明明名称、规格格、数量、不不合格原因、供供货商及采购购人员。3.8.4.2让让步接收、降降级使用、返返工及返修的的不合格物资资和不合格产产品应有主任任工程师批示示，并有复检检、复试记录录。3.8.5交付或或开始使用后后发现的不合合格品对于已交付或开始始使用后发现现的不合格品品，按照《建建设工程质量量管理条例》中中建设工程质质量保修内容容进行识别，由由技术质量部及及时与顾客协协商处理的办办法，以满足足顾客的正当当要求。质量量管理部和技技术部组织采采取相应的纠纠正和预防措措施，执行《纠纠正和预防措施管理理程序》的有有关规定。3.8.6形成的的文件和记录录《不合格品报告单单》《返工（返修）通通知单》《质量检查通知单单》3.9产品保护工工作程序3.9.1工作作流程图产品防护产品防护搬运贮存包装保护搬运贮存包装保护搬运、贮存过程中对包装的管理编制方案选择适宜场所确定保护方法搬运、贮存过程中对包装的管理编制方案选择适宜场所确定保护方法选择适宜运输方式对贮存物的管理确定保护项目选择适宜运输方式对贮存物的管理确定保护项目制定《成品保护措施》对现场材料包装的管理制定《成品保护措施》对现场材料包装的管理不合格品的处置不合格品的处置安全抵达措施对损坏品的处置安全抵达措施对损坏品的处置3.9.2搬运.1凡物资部直供到现现场的材料由由物资部采购购人员,，在组织装装卸人员执行行搬运时，应应根据物资的的不同质量特特性，选用适适当的运输设设备和工具，防防止损坏、腐腐蚀、污染和和磕碰、划伤伤，对精密的的、特殊的物物资还要防止止振动，并考考虑温度、湿湿度影响，使使物资安全运运至指定现场场。.2项目承包部、经理理部在对于大大型构件等大大型物资的搬搬运，除应编编制搬运方案案外，还应对对运输路线、环环境条件进行行调查分析，以以保证搬运过过程中的质量量，必要时交交待搬运程序序和安全注意意事项、环保保注意事项，使使其掌握必要要的操作规程程和要求，在在指定人员监监控下，把物物资安全可靠靠地运到目的的地，严禁遗遗洒、泄露。.3当项目承包部、经经理部委托供供应商搬运时时，要对供应应商搬运过程程能力进行认认可。.4在搬运过程中，要要妥善保护产产品标识和有有关检验、试试验标记，防防止丢失或被被擦掉。.5对易燃易爆物品或或对人身安全全有影响的物物资，要有专专人负责跟车车运输。3.9.3贮存3.9.3.1运运至公司仓库库或现场的各各种原材料、半半成品和配套套设备应贮存存在适宜的场场地和库房，贮贮存场所的条条件应与物资资质量特性相相适应，如通通风、防潮、清清洁等，以防防止物资在使使用前受到损损坏或变质。3.9.3.2对对到达现场后后的原材料、半半成品和配套套设备的入库库（入场）要要按《物资管管理程序》和和《物资管理理办法》要求求验收、保管管和发放。库库存物资要有有标识，要按按不同类型状状态分开存放放，做到贮存存记录准确、完完整，帐、卡卡、物相符。3.9.3.3材材料保管员对对现场物资要要实行“先进先使用”的原则，定定期对库房检检查，保持库库房内清洁，并并做好库存物物资验证记录录。.4对不合格物资要单单独贮存，单单独标识，以以免误用或误误发。3.9.4包装.1物资采购人员或现现场材料人员员在组织半成成品、成品和和配套设备的的搬运、贮存存时，应保护护好出厂时的的包装状态，必必要时对已松松动或破损的的包装材料进进行加固，防防止碰撞造成成损伤。3.9.4.2现现场材料人员员要保护好包包装件上的标标识，及时获获取包装箱内内的清单和检检验合格证件件，并交资料料员归档保存存。3.9.5保护成品保护是对工程程项目施工中中的成品、半半成品的保护护。由项目承承包部、经理理部制定《成成品保护措施施》，并指定定专人组织落落实。.2工程项目保护的主主要内容有：：隐蔽的防水水层、楼梯踏踏步棱角、门门框、预制磨磨石板、已完完活的地面、墙墙面、玻璃、制制品、卫生洁洁具、电气设设备和防水层层、防雷接地地、测量定位位桩线、沉降降观测标志等等。.3现场成品保护人员员要坚守岗位位，履行职责责，一旦成品品或半成品被被盗、损坏，要要分析原因，追追查责任，按按《成品保护护措施》规定定的进行处罚罚,并保留相应应记录。3.9.5.4成品保护的的方法由项目目承包部、经经理部主任工工程师根据成成品、半成品品的质量特性性确定，如木木门框用铁皮皮或木板条包包角；楼梯踏踏步用角钢或或木板条护边边，地面用纤纤维板或锯沫沫防护，已完完房间、部位位、区域分别别上锁，不许许无关人员进进入等。3.9.5.5工工程项目成品品或半成品一一旦遭到损坏坏，项目承包包部、经理部部要根据情节节轻重按《不合格品控控制程序》处处置。4.0纠正措施工工作程序4.0.1.1..目的：建立质量管理体系系的自我完善善机制，分析析不合格、事事故出现的原原因，根据不不合格、事故故的后果、影影响、频次和和风险程度，识识别采取纠正正措施的必要要，以防止不不合格的再发发生，实现过过程的持续改改进。4.0.1.2..程序纠正措施工作程序序流程图不合格项的确认不合格项的确认不合格项原因分析不合格项原因分析制定纠正措施制定纠正措施纠正措施的实施纠正措施的实施效果验证未达到目标效果验证达到目标记录整理保存记录整理保存4.0.2纠正正措施的确定定各单位应收集不合合格和数据分分析结果的信信息，根据不不合格的后果果、影响、发发生频次和风风险程度，识识别采取纠正正措施的必要要。4.0.2.1技技术质量部对对质量体系运运作过程中出出现的不符合合项的原因组组织调查分析析，并根据影影响程度，由由相应部室或或项目经理部部负责人组织织制定纠正措措施，执行《管管理评审工作作程序》的规规定。4.0.2.2技技术质量部应应对严重不合合格品出现的的原因组织调调查分析，并并根据影响程程度由项目经经理部主任工工程师组织专专业技术人员员制定纠正措措施。4.0.2.3技技术质量部应应对顾客满意意程度调查中中发现的不合合格项组织原原因分析，及及时制定相应应的纠正措施施。4.0.4.项目目经理部负责责对不合格品品出现的原因因组织调查分分析，并根据据影响程度制制定纠正措施施。4.0.2.4不不合格项已造造成工程质量量事故的，按按建设部第3号部长令《工工程建设重大大事故报告和和调查程序规规定》和京建建质[19933]158号《北京市市建设工程质质量事故报告告和调查处理理管理规定》和和质监总站[19999]26号《关于建建立工程质量量重大问题报报告制度的暂暂行规定》及及***公司的的有关管理规规定，责任部部门必须立即即上报，由公公司总工程师师组织相关部部门组织处理理。4.0.3纠正正措施的实施施4.0.3.1公公司各主管部部门、项目经经理部对不合合格纠正措施施的实施要明明确责任人、完完成时间、地地点，抓住关关键环节进行行整改和完善善，同时做好好实施记录，填填写《纠正预预防措施实施施记录表》。4.0.3.2针针对严重质量量问题、特殊殊过程采取纠纠正措施还应应编制详细地地纠正措施实实施计划，由由公司主任工工程师审批后后实施。4.0.3.3项项目经理部应应将纠正措施施的实施结果果上报公司各各主管部门。4.0.4纠正正措施的效果果检查和验证证4.0.4.1公公司检查a.由公司技术质量部部组织相关职职能部门，对对质量体系不不合格措施的的实施效果跟跟踪检查，验验证不合格是是否得到纠正正，是否还有有潜在隐患。b.由公司技术质量部部组织、项目目经理部主任任工程师、生生产副经理或或项目负责人人参加，对严严重不合格品品和公司关注注的问题所采采取的纠正措措施进行跟踪踪检查，验证证措施有效性性。4.0.4.2项项目经理部检检查由项目经理部负责责人或主任工工程师、工程程副经理组织织相关的技术术、质量、管管理人员对纠纠正措施的实实施进行监督督检查，并验验证措施的有有效性。4.0.4..33通过对纠正正措施实施的的效果验证，如如未达到策划划的效果，应应再次分析原原因，采取措措施，以达到到策划的目标标。4.0.4.4措措施实施过程程要建立记录录，并整理归归档保存。4.0.5.