质量部管理手册第六版-副本new

质量部管理手册规章制度目录1：一般规则（公司简介）1.1组织架构

1.2入职规则1.3作业时间，工龄工资与休息场所1.4绩效考核，考勤管理与请假规定1.5量具与测量1.6检具管理1.7报表填写1.8报表提交与三大审核1.9异常处理1.10工作服1.11离职管理现场质量管理注意事项2：通用规则

2.1一般规则

2.2准备2.3加工

2.4检查2.5异常处置2.6设备2.7变化点

2.8教育2.9冲压加工2.10客诉投诉管理2.11工程变更管理厂内安全注意事项3：危险度认识表考勤相关规定第2页1：公司简介环境管理体系第3页1.1组织架构第4页1.1组织架构第5页1.1组织架构项目质量工程师/SQE职责:1.新产品APQP阶段的验证2.新产品客户审核证据提交&改善3.检具验证、下发与管理4.新产品审核、CPK、PPK表报、年度计划制作5.工程变更管理6.负责向客户提交的PPAP资料7.与供应商的质量协议8.负责供应商定期评审9.负责供应商绩效改善&辅导10.供应商PPAP的确认11.完成升级主管临时交办的其他工作事项。第6页1.1组织架构实验室主管职责:1.负责公司计量器具的管理2.新产品测试验收（项目组委托）3.年度形式试验（质量部委托）4.日常试验（包括客户需要的全尺寸报告）5.委外试验6.相关资料统计、保管7.本单位的工作计划、人员工作安排&管理8.完成上级主管临时交办的其它工作事项。第7页1.1组织架构IQC组长职责：1.日常报表输入、提交2.合格判定3.不合格品处理3.1生产过程中外协、外购件3.2客户投诉的外协、外购件3.3次品库产品的报废品4.供应商问题反馈&改善(每日一次邮件报告）5.供应商质量成本统计6.本组QC人员工作安排&监督7.本组QC人员考勤管理8.量具&检具的维护管理9.每月工作计划提交10.完成升级主管临时交办的其他工作事项。第8页1.1组织架构QC组长职责:1.日常报表提交2.产品合格判断、不合格评审3.客户投诉问题的排查4.原材料上线的核对5.模具维修产品验证6.检具&量具维护管理7.车间异常信息反馈处理8.本组检验员工作安排&指导9.本组QC日常考勤管理10.每月质量成本&业务计划提交11.本组产品审核&过程审核按计划完成,交给新产品项目工程师12.完成上级主管临时交办的其它工作事项。铜管，锻造，金工，电子，高速冲压，铜件包装车间注塑，注塑包装，冲压车间第9页1.1组织架构客户主管职责：1.客户报怨的收集、处理;2.分析重要投诉的改善方案;3.产品投诉信息记录(周报/月报)4.缺陷样品/档案整理;5.客户端定期回访;6.信息反馈,相关表单填写,每月质量成本、业务计划提交.7.次品库与出货检验员的管理。不良品的隔离管理。第10页1.1组织架构体系专员兼文员职责;1.车间不合格品报表输入&统计(周报、月报)2.每月质量成本、业务计划汇总提交3.体系文件的管理4.文件发放、回收5.档案室管理6.内审、二方、三方审核计划、陪同,审核证据的提供7.办公用品领用8.完成上级主管临时交办的其它工作事项。第11页1.2入职规则要求入职时需要携带身份证，学历证明，1寸蓝底照片5张，工商银行卡1张。需要在入职第二天在前台领取一件工作服10天后的第一个周三/五在前台领取第二件工作服入职第一天领取考勤卡，在质量部文员处领取红色“实习”袖章试用期规定：办公室职员、中层以上干部及执行月薪制人员试用期原则上为三个月，如有表现优秀者，可适当提前转正，享受转正薪资试用期不足一周离职的，视为自动离职，劳动关系自动终止，不予结算工资新员工在试用期内无故旷工一天，或迟到早退累计三次以上，公司可随时终止劳动关系。培训：新员工入职培训质量部每周五例会与培训第12页1.3作息时间，工龄工资与休息场所作息时间与工龄工资作息时间公司执行春秋、夏季工作时间制1、10月1日至次年4月30日春秋，具体：上午07：30—11：30，下午12：30—17：00；

加班17：30—20：30。2、5月01日至9月30日夏季，具体如下：上午07：30—11：30，下午13：00—17：30，加班18：00—21：00。工龄工资1，在本公司连续工作满一年的员工，第13个月起享受每月30元的工龄工资；2，在本公司连续工作满两年的员工，第25个月起享受每月60元的工龄工资；3，在本公司连续工作满三年的员工，第27个月起享受每月90元的工龄工资；4，在本公司连续工作满四年及以上的员工，第49个月起享受每月120元的工龄工资休息场所公司规定了多个吸烟区休息，非吸烟区禁止吸烟。第13页1.4绩效考核，考勤管理与请假规定绩效管理QC有绩效考核表单进行月度绩效年度对部门绩效状况进行汇总提交公司管理层温州丰迪接插件有限公司

年月质量部产品质量课工作绩效考核表

编号：888-HR-01A

姓名

岗位

组长

扣分细则考核项目考核要点分数自评组长考核主管考核得分工作考核（65分）检验能力能发现来料、产品检测、生产过程中出现的问题，及时反馈，并能提出合理可行的建议；15

内部投诉一次批量不良扣1分，客户投诉一次批量不良扣3分，客户投诉一次并被记录PR/R扣5分，客户投诉一次非批量不良扣0.5分。无因个人原因在原料检验、包材检验、成品检验、半成品检验、巡检等误判而造成的批量不良；15

无人为疏忽造成不良品流入下道工序或客户手中而导致的投诉、返工或退货；20

记录检验记录真实准确，及时上交无拖延；日不合格报表/月不合格报表准时提交。日常工作检验记录现场检查准确有效10

查到一次记录问题扣1分，客户审核发现扣1.5分其他上级领导安排的其他临时工作，能按时、按量完成；5

培训考核低于80分分数为0技能考核（14分）知识技能掌握本岗位工作所需要的知识技能；3

创新

能力能够提出有价值的建议和新思路，使本职工作得到改进；2

报表不准时一次扣0.5分计划总结能力工作有条理、有计划、有效率，并能进行有效的总结、及时的汇报3

5S车间办公桌整洁有序，检具量具管理台账清楚，指定位置存放，且在有效期内。3

桌面不整洁一次扣1分，量具超过有效期扣1分，检具标识失误不处理扣1分沟通能力能清楚、准确地表达出自己的看法，在工作中善于沟通并保持良好的人际关系；3

纪律性对待上级、同事、外部人员有礼貌，注重礼仪；5

例会迟到1次扣1分，不参加1次扣3分团队协作工作充分考虑他人处境；2

能够主动协助上级、同事和下属的工作；2

努力使工作气氛活跃、协调，充满团队精神；2

敬业精神工作热情饱满，且能经常提出合理化建议；2

到车间不穿厂服扣0.5分对分配的任务不讲条件，主动、积极工作；2

积极学习与业务相关的知识，不断提高业务技能；2

积极参加公司组织的各类培训；2

敢于承担责任，不推卸责任；2

特别加分（11分）下道工序能及时发现上道工序有隐藏并难以发现之批量不良时，当不良率高于30%、30%-20%、20%-15%、15%-10%、则分别加8、6、4、2分；（生产部全检员工发现除外）///

制程控制点每月中若无批量不良（10%以上）、投诉，则该控制点所负责检验员加3分///

考核总得分100

被考核者意见

组长签名

主管签名

经理签名

人事部意见

说明：1、考评项目分数可以有0.5分出现；；2、考核得计算方式：得分=自评x20%+组长考核x30%+主管考核x50%;3、考核分数连续两个月或累计两个月<60分，从次月开始，考核总额减半；4、“特别加分”项目由主管考评.5.包括特别加分每月考评总分不能＞100分备注：此考核表于每月2号前由各人自评完毕后交予组长，组长于2个工作日内考核完毕，交给部门主管，主管于每月6号前交给行政部。第14页1.4绩效考核，考勤管理与请假规定考勤管理质量部用“1号机”打卡；所有上班前打卡数据均为15分钟内有效。因此请各位员工中午吃完午饭不要立即打上班卡。漏打卡规定（一）员工当月无故未打卡只允许有二次（但不能为同一天），两次以上取消全勤奖，第三次起每次罚款5元。未带卡造成的未打卡视同漏打卡。（二）员工不得无故多次重复打卡，一个月内多打卡只允许三次，第四次起每次罚款5元。（三）员工在上、下班时段因公外出造成未打卡，应与部门统计人员及主管领导说明，并及时填写《内部联络单》说明具体情况，报考勤人员处。（四）员工遗失个人考勤卡，应及时到公司考勤人员处登记补卡，由财务部从员工当月工资中扣取10元工本费各部门根据生产、工作需要适当安排加班。所有员工加班均需填写《加班申请单》，经审批方可计算加班工资，加班未经审批不予计算工资。公差外出及司机、采购、业务人员等因工作情形有别，其薪资给予已包涵工作时间因素在内，故不报支加班费，另有规定的除外。质量部每月统计考勤给人力资源部12小时制员工打卡规定见附件第15页1.4绩效考核，考勤管理与请假规定第16页1.5量具与测量仪器管理量具量具包括游标卡尺，高度规，角度规等量具由实验室进行编号，定期校准。车间检验员使用与日常管理。需要注意有异常的时候需要向实验室提出量具的MSA由实验室负责测量仪器车间测量仪器包括插拔力测试仪，万能拉力试验机等测量仪器的使用与维护保养者是车间检验员，测量仪器的维修，编号，定期校准与异常处理是实验室。第17页1.6检具管理检具由工程部设计，项目质量进行编号，分类管理.检具作业指导书由工程部做成.检验员负责检具的日常使用与维护（防锈等）.第18页1.7报表填写质量部车间检验员有以下报表：---车间检验记录

全检登记表

注塑车间检验员增加：

保险盒对插检验记录表

白班/夜班交接记录IQC检验员有以下报表：

IQC进料检验报告

IQC进货单第19页√×依检铜及铜合金验规范检验（FD/JY-001)，尺寸检验规范（FD/JY-002)产品符合标准，判断合格，详见IQC记录JY12091001-002.005无毛刺，无杂料1.7报表填写质量部报表8D报告客户投诉周报，月报顾客投诉反馈单质量警报纠正预防措施报告…………日报汇总表全检报表汇总表工程变更跟踪表质量周报，月报质量成本统计表………….第20页1.8报表提交与三大审核报表、单据提交车间报表由检验员填写。每日早上8点前由各QC组长将报表交文员处汇总；IQC需领料做镀层测试时，先向采购部开据领料单方可领料，并给其中一联给采购部存档汇总；车间需领料做退火硬度测试时，先向生产部开据领料单方可以领料，并给其中一联给车间主任存档汇总；三大审核产品审核和过程审核由项目质量计划，各QC组长召集执行并提交报告内部审核，二方，三方体系审核由体系专员策划并负责提交报告二方新产品过程，产品审核由项目质量对应并提交报告二方客户投诉产品，过程审核由客户主管提交报告第21页1.9异常处理第22页1.10工作服夏装冬装胸口，领口，袖口。第23页1.11离职管理辞职规定正式员工辞职应提前三十日提出辞职申请，试用期员工应提前十五日提出辞职申请；部门主管级以上人员（含部门主管级）、技术岗位、技术工种以及公司特殊工作岗位人员辞职应提前四十五日提出申请。公司管理人员和职员离职由个人提出申请，经本部门主管审核、部门经理审批、人力资源部复核、总经理批准。计件员工（含计时计件员工）离职由个人提出申请，经本部门主管审核、部门经理批准、人力资源部复核。第24页1.11离职管理实验室刘贺工程部周经理前台朱柏月后勤柏主管采购徐经理交接人直属上司产品开发部余经理第25页现场质量管理第26页一般规则(分类:准备)作业指导书·加工条件表作业指导书·加工条件表要揭示在容易看到的地方一般规则(分类:准备)加工中的样品样品放在容易看到的位置(如果不遵守)☆流出错品、不良品作业指导加工条件表(如果不遵守)☆会因弄错手顺.条件而发生不良加工中样品第27页一般规则(分类:准备)防止治具偏移治具的位置做成没有偏移的构造插入销决定位置(如果不遵守)☆孔位偏移，压线孔尺寸超差，缺料一般规则(分类:准备)

防错点检防错要以规定的频度实施点检并保留记录防错是否能正常工作,点检后再使用(如果不遵守)☆没有发觉防错的故障而流出不良

可能造成严重的工伤事故防错机第28页一般规则(分类:准备)

禁止直接放置部品或箱子不能直接放地下(如果不遵守)☆箱子底的脏污附在产品上通用(分类:加工)

防止部品组装偏移设置防呆

正常时防呆感应OK异常时防呆工作设备不起动(如果不遵守)☆发生精度不良第29页一般规则(分类:加工)

关键特性工程作业指定关键特性工程的作业由指定的作业者实施(如果不遵守)☆发生重大不良指定作业者可分配到工程一般规则（分类：加工）防止操作中的欠品·未加工中断作业时，要完成一个周期的作业再中断（如果不遵守）☆流出未加工·欠工序产品第30页一般规则（分类：加工）防止操作中的欠品·未加工中断作业时，挂上[作业中断]的表示（如果不遵守）☆流出欠品·未加工品通用（分类：加工）防止在制品与完成品的混入对在制品与完成品的置场(台车)进行区划（如果不遵守）☆流出在制品第31页一般规则（分类：加工）空箱·托盘的处理①太脏的箱子禁止使用②清掉异物或垃圾（如果不遵守）☆会因异物或垃圾而造成外观不良,生锈等因为纸类会造成火灾,所以要注意积水·脏污异物混入破损一般规则（分类：加工）空箱·托盘的处理①太脏的箱子禁止使用②清掉异物或垃圾（如果不遵守）☆会因异物或垃圾而造成外观不良,生锈等因为纸类会造成火灾,所以要注意积水·脏污异物混入破损第32页一般规则(分类:加工)尾数品的管理①原则上是不做尾数品②明示品番·数量进行管理③改变箱子颜色等、进行识别保管

金工包装车间有尾数仓库，其他包装车间无尾数仓库(如果不遵守)☆异品混入☆纳入尾数发生数量不足一般规则(分类:加工)尾数品的管理彻底地做到尾数品先进先出(如果不遵守)☆对不良品的追踪就很难先用前面留下的在制品第33页通用(分类:检查)

让领班再次确认初·终物让领班进行再次确认(如果不遵守)☆因作业者的检查错误而流出不良作业者检查品架子管理者再次确认品架子通用(分类:检查)

不良样品不良样品用记号·标签进行识别(如果不遵守)☆会发生不良样品混入

记号

标签第34页一般规则(分类:检查)

品质确认要领规定确认顺序(如果不遵守)☆会发生未检查品确认长径爪大的确认短径爪大的确认确认确认管孔的确认一般规则(分类:检查)初物，终物的品质确认①一定要以规定的频度·时间进行品质确认并记录结果②发生不良时,停止生产并向上司报告(如果不遵守)☆流出大量不良品第35页一般规则(分类:检查)不良品的处理1.质量部做好标识并隔离到次品库2.质量部填写评审单并跟踪评审结果3.质量部将评审结果通知生产部，生产部依评审结果处理不良品（例：如需报废或退供应商之产品，由生产部交由采购部处理）(如果不遵守)☆会因判断失误、处理错误而流出不良品是怎样的不良要在产品上标明清楚一般规则(分类:检查)

品质记录品质记录上有管理者的签字(如果不遵守)☆会因漏点检而发生不良管理者的签字第36页通用(分类:检查)

检查时间给予品质确认所需要的时间(如果不遵守)☆流出未检查品是否给予确认时间通用(分类:异常处置)异常处置训练定期地进行[异常(停止)处置训练](如果不遵守)☆流出异常处置品停止喊叫等待第37页通用(分类:异常处置)掉地品的处置·掉地品不能使用、(如果不遵守)☆会纳入掉地品通用（分类：异常处理）红色箱子红色箱子准备在各工序的手边的地方（禁止乱放）（如果不遵守）☆因乱放而流出不良品红色箱子第38页通用（分类：异常处理）设备发生异常时①停止生产②联络上司③等侍指示（隔离、追踪）（如果不遵守）☆流出不良品通用（分类：设备）治具的定期点检根据磨耗进行确认晃动（如果不遵守）☆发生精度不良位置偏磨耗第39页通用（分类：设备）治具的定期点检确认夹板的效果（如果不遵守）☆发生精度不良间隙通用（分类：变化点）新人作业、支援作业根据[作业手顺书]指导到完全理解（如果不遵守）☆因作业不习惯而发生欠品·未加工品标准作业是什么?品质作业是什么?第40页通用（分类：变化点）替换设备的生产①技术员出席进行设定·确认[加工条件]②根据上司的指示进行操作（如果不遵守）☆由调备不同而发生不良※别忘了工程变更报告通用（分类：变化点）试作时的作业①不要交给操作员,由相关部署出席实行②试作后、进行点检是否留下调整品或特性不明品之后才能结束（如果不遵守）☆流出调整品或试作品生产线试作第41页通用（分类：变化点）试作品挂上[禁止出货]明示板、与量产品隔离（如果不遵守）☆流出试作品通用（分类：变化点）变化点管理①是否有4M变化点的记录②是否指示对应方法③是否有确认（如果不遵守）☆因作业不熟练而发生欠品等不良第42页通用（分类：教育）不良情报的张贴揭示不良现品做为不良情报（如果不遵守）☆会发生过去不良再发通用（分类：教育）面向外国人的资料记录中英文做成（如果不遵守）☆规定的事理解不了会发生不良第43页高速冲压冲压(分类:模材准备)防止卷材伤在卷材放置场铺好板防止表面伤(如果不遵守）☆会发生刮花不良用板、胶来保护材料材料确认(卷材·片材)

(分类:模材准备)冲压以材料一览表(或材料看板)和现品票来核对材质·板厚·尺寸并记录好板厚实测值材料看板核对现品票质宽(如果不遵守)☆会发生模具破损、重大不良第44页活用要点表通用模的换取(分类:模材准备)冲压(如果不遵守)☆会发生加工不良不能凭模具改修的感觉、诀窍来工作(分类:模材准备)冲压加工条件的确认(如果不遵守)☆流出未加工、未熔接品表示在模具上的条件进行确认根据每个品番的准备条件表或准备条件第45页（如果不遵守）冲压(分类:模材准备)卷材反回在材料的顶部贴上现品票、或用水性笔写上材质·卷材寸法·品番放到指定置场贴现品票放在指定场所☆发生模具破损、重大不良冲压（分类：模材准备）从卷材先端开始冲压时开始冲时、把卷材先端放入再检箱卷材先端[禁止事项]·禁止使用完成品箱再检箱（如果不遵守）☆流出变形·伤·欠肉不良第46页冲压(分类:加工)

离开生产线时的部品处置

(单冲)

休息等之类离开生产线时要完成此工程

(不要在线内留下部品)

做完工作再离开线

(如果不遵守)☆再生产时、把未加工品当成加工完成品流出去冲压(分类:加工)卷材尾端品的确认因为内径部较容易伤·生锈、所以最后的卷部要放到再检箱[卷材内径面侧]·用目视确认伤·生锈卷材尾部再检箱（如果不遵守）☆流出变形·伤·欠肉不良第47页冲压(分类:检查)多数个取工程的品质确认冲压品排出口(如果不遵守)☆漏看而流出未检查品的不良检查各个部品并记录品质确认胶个数冲压(分类:异常处置)

发生开裂不良时的处置①停止生产②联络上司③等待指示(分隔、追踪)(如果不遵守)☆会因强度降低而发生车损坏之类的重大不良第48页2.10客户投诉管理第49页2.10客户投诉管理一.客户退货由营销部作成

《客户退货单》，并把退回产品