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文档简介

集团公司对外加工管理规定1目的为理顺集团公司对外加工程序，加强审批、结算、出门等环节的管理。2范围适用于集团公司对外加工业务。3程序活动3.1审批对外设备制作、备件加工必须签订合同，按合同评审相关程序审批。3.1.2设备必须一台一签合同，备件可多种签一份。1.3合同签订前，由预算员、工艺员根据材料数量、材质、价格、工艺等作出预算，作为合同评审附件。4根据预算价格与对方洽谈，公司制订的相关工时费标准可作参考，模具价格原则上高于企划部制定的《自制模具价格表》5%-10%o1.5对社会加工的合同由执行总裁最终审批，一式四份，加工单位、使用单位、财务部驻仓库会计、总裁办各一份。对外加工审批程序：经办人一一单位领导一一分管副总裁一一执行总裁一一加工单3.2结算3.2.1由财务部驻仓库会计开具“对外加工结算单”，一式五联,一联存根，二联财务，三联使用单位，四联提货，五联出门证。3.2.2使用单位持“结算单”二、三、四、五联到财务部交款盖章后到企业提货。3.3出厂3.3.1出厂时必须交验”结算单出门证联”，门卫收取“出门证”并检查货物后放行。3.3.2提货必须在白天进行，严禁班后提货。月终企业统计持“提货”联同仓库会计“存根”联、门卫的“出门证”联核对，并将核对结果作出明细表，三方签字。明细表一式三份，企业、财务部、安全保卫部各一份。3.3.4企业统计、财务部驻仓库会计建立“对外加工业务台帐”，定期进行核对。对外加工结算程序：仓库会计使用单位一一财务部一一加工单位一一出厂4相

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