生产综合管理

生产综合管理生产处201003生产综合管理培训的目的公司扁平化管理运行三年多来的生产管理的要求；公司加强“三基”管理、推行质量管理体系和

HSE体系的要求；基层生产技术、生产现场管理人员熟悉部门工作流程和相关的生产管理制度，提高执行力和管理水平的要求；生产辅助部门为更好的服务一线，适应公司发展的要求。主要内容1.生产处主要管理职能及管理制度2.和储运部相关的管理制度3.公司产品链介绍生产处管理制度生产处管理职能根据《南京化工有限公司处室及运行部管理职责》化司【2005】31号文件规定，生产处的主要职责有：1.负责编制公司月度、旬生产经营计划。2.负责生产经营综合调度工作，负责生产运行平衡，调整优化产品结构。3.负责公司供、产、销、储、运协调工作。4.负责公司生产技术、消耗定额的管理。

5.负责公司一般技改技措方案和技术攻关项目的上报。

6.负责公司质量管理、质量监督和商务纠纷处理及产品标准化管理工作。

7.负责公司内部计量协调工作；互供产品、半成品、水、电、汽、风、冷的一级计量汇总和认定；负责对外转供水、电、汽计量汇总和认定；负责外供氢气、氮气、氨气计量汇总和认定工作。

8.负责生产运行部原料、在产品、半产品实物数量汇总和管理，负责公司月度产品生产量、自用量、商品量汇总核准工作。生产处组织管理图工艺管理（1）序号文件/记录发布/实施日期备注1工艺技术规程编制管理规定200601Q/H00-C.02-0012岗位操作法管理规定200601Q/H00-C.02-0023化工产品消耗定额管理规定200601Q/H00-C.02-0034工艺指标管理规定200601Q/H00-C.02-0045化工操作事故管理规定200601Q/H00-C.02-005工艺管理（2）序号文件/记录发布/实施日期备注6巡回检查管理规定200601Q/H00-C.02-0067交接班管理制度200601Q/H00-C.02-0078岗位操作票管理规定200601Q/H00-C.02-0089工艺台帐管理规定200601Q/H00-C.02-01110中控分析计划200902Q/H00-C.02-012工艺管理（3）序号文件/记录发布/实施日期备注11公司管道氮气管理制度200509化司生[2005]13号12公司盲版管理制度20060901化司生[2006]17号13公司存货盘点制度200808化司生[2008]16号142009生产装置专项管理达标竞赛考核办法

200903化司生[2009]5号序号文件/记录发布/实施日期备注1公司质量管理办法200511化司生[2005]20号2公司固体产品退（换）货处理管理规定（试行）200803化司生[2008]6号

3公司产品销售投诉处理暂行管理办法200908化司生[2009]12号质量管理（1）序号文件/记录发布/实施日期备注1原辅料控制项目目录200801Q/H00-C.02-8032包装物管理规定200707Q/H00-C.02-80432009年公司主要原燃料质量指标200903Q/H00-C.02-8054公司包装袋质量验收指标200806Q/H00-C.02-8065关于调整对硝、苯胺质量考核指标的通知200804Q/H00-C.02-8076关于调整6PPD、4101NA质量考核指标的通知200906Q/H00-C.02-808质量管理（2）

序号文件/记录发布/实施日期备注1公司非计划停车管理办法200909化司生[2009]11号2公司生产调度工作条例20060901化司生[2008]25号3公司蒸汽系统事故应急预案2009073020090801Q/H00-C.02-601调度管理综合管理序号文件/记录发布/实施日期备注1公司互供物料计量管理规定200706Q/H00-C.02-4012液体石油化工产品数量计算方法200707(执行)Q/SH4-2006(中石化)3公司原料进厂联系制度4煤炭管理办法5动力烟煤分区堆放、混配使用管理规定（试行）中国石油化工股份有限公司化工工艺技术管理导则

（试行）中国石油化工股份有限公司化工事业部文件

石化股份化塑〔2007〕119号各有关单位：为强化股份公司化工装置的工艺技术管理，确保生产装置安全稳定运行，最大限度地发挥装置运行能力，实现经济效益最大化，现将《中国石油化工股份有限公司化工工艺技术管理导则（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。化工工艺技术管理导则共分四章二十七条第一章总则（5条）制定导则的目的意义；化工工艺技术管理应遵循“科学、规范、严谨、务实”的原则。化工工艺技术管理范围包括：基础工作、经济技术指标、节能降耗和化工“三剂”(催化剂、添加剂、溶剂助剂，简称“三剂”)等。管理体制适用范围。第二章分工与职责（4条）中国石化股份公司化工事业部是化工工艺技术管理的主管部门，主要履行职责；各分(子)公司主要履行职责；各分厂(事业部)主要履行职责；第三章基础工作（15条）1、工艺技术规程2、开工方案和岗位操作法(规程)3、工艺卡片4、原始记录5、技术台帐6、技术资料7、技术月报8、技术季报及年报9、工艺联锁10、技术标定11、“三剂”管理第四章附则（3条）技术月报技术月报由运行部(装置)工艺技术人员编写，运行部(装置)负责人审查后报分厂(事业部)，分厂(事业部)汇总后报分(子)公司主管部门。技术月报的主要内容：1.当月及累计生产计划完成情况(包括加工量、各产品分牌号产量、产品收率和主要技术经济指标)。2.主要原材料消耗情况。3.主要燃料、动力消耗情况。4.“三剂”使用及消耗情况。5.产品质量情况。6.操作平稳率。7.设备完好率、在线仪表投用率。8.非计划停工时数、次数及原因简述。9.工艺技术分析为技术月报的重要内容，应包括：物耗、能耗、质量等指标分析，设备、工艺、仪表等瓶颈问题处理情况，待解决的问题及准备采取的措施。10.生产过程事故及重大异常情况分析。11.技术改造项目完成情况。12.装置检修及改造前后开、停工情况分析。公司工艺技术规程编制管理规定

目的工艺技术规程是组织和指导生产的基本技术法规，为了保证技术法规的科学性和严肃性，为保证各生产装置“安、稳、长、满、优”运行，加强工艺技术规程的管理。范围

本规定适用于各运行部。规定了工艺规程的编制要求，编制程序、与修改程序审批权限，管理职能划分。职责各运行部生产技术人员负责组织工艺规程编制、校核、审核、修改、发放、回收工作。公司生产处负责工艺技术规程的审定，并对各运行部工艺技术规程编制工作进行检查和督促。公司副总工程师负责工艺技术规程的批准。工艺技术规程的编制装置概况;产品说明;原辅材料规格;每吨产品的消耗定额;工艺流程叙述;正常开停工、可能发生的事故和不正常现象及处理力法;安全生产基本原则等工艺条件一览表;分析控制一览表;副产品及废物处理—览表;设备一览表;工艺流程及关键设备结构图;工艺技术规程的修改及补充（包括序号、修改与补充内容、批准人及日期）;物料平衡

工艺技术规程的编写程序与审批权限工艺技术规程的编写工作由运行部副主任负责，运行部生产技术人员主管，组织化工装置工艺技术人员按照本标准进行编写。工艺技术规程初稿完成后，经运行部技术主管校核，运行部副主任审核后签字交公司生产处。生产处负责进行审定，并召集有关职能处室会审，收集他们对工艺技术规程的意见，加以修改、补充，使其完善，最后交公司副总工程师批准签字后交付印刷。新产品的工艺规程(临时)的编制与新装置的竣工投产同步，临时的工艺规程按本标准有关规定进行编制，待装置正常运行一年后，再编制正式的工艺规程。工艺技术规程的修改为保证生产技术的不断进步，对装置的局部改造或工艺的不断优化是经常进行的，因此工艺规程必须随时进行修改。凡按有关规定对工艺规程中规定的设备、原材料、产品、工艺条件及局部工艺流程进行正式修改后，必须在修改完成后十天内由运行部组织人员进行工艺规程的修改。岗位操作法管理规定岗位操作法是根据化工技术规程和生产装置的技术条件并结合实际经验而制订的具体操作程序和方法，为了保证化工操作的科学性和严肃性，为各生产装置安全稳定运行提供保证。各运行部生产技术人员负责组织岗位操作法编制、校核、审核、修改发放、回收工作。公司生产处负责岗位操作法的审定批准，并对各岗位操作法编制工作进行检查和督促。岗位操作法以产品及重点中间产品划分单元进行编制。岗位操作法的编制内容1岗位职责（含所管区域范围）。2工艺流程。3岗位设备一览表。4生产过程中化学反应及工艺操作指标。5岗位开车。6岗位停车。7正常操作注意事项。8不正常现象原因及处理方法。9安全生产注意事项。10交接班制度及要求。岗位操作法的编写工作由运行部副主任负责，运行部生产技术人员主管，组织化工装置工艺技术人员按照本标准进行编写。岗位操作法初稿完成后，经运行部技术主管校核，运行部副主任审核后签字交公司生产处。生产处负责审批，并负责有关职能处室会审，收集他们对岗位操作法的意见，加以修改、补充，使其完善。新产品的岗位操作法(临时)的编制与新装置的竣工投产同步，临时的岗位操作法按本标准有关规定进行编制，待装置正常运行一年后，再编制正式的岗位操作法。岗位操作法的贯彻执行岗位操作法一经批准后全体职工必须严格遵守。新工人上岗或操作人员调到新岗位前必须认真学习，掌握该产品的岗位操作法，经考试合格后方可进入新岗位操作。违反岗位操作法将按化工生产操作事故管理办法处理。工艺指标管理规定

工艺指标是生产控制的重要依据，它直接影响装置的平稳运行及企业经济效益，工艺指标的制订主要依据工艺设计,结合生产实际进行制订。工艺指标实行三级管理，即公司级、部级、常规级。对生产装置经济技术指标及其安全生产，公司控制的主要化工产品、中间产品的质量起决定作用工艺指标，作为公司级的工艺指标，生产处实行监管。对生产装置经济技术指标及其安全生产及对化工产品的质量起保证作用的工艺指标列为部级工艺指标，部级工艺指标由各运行部实行监管。其它工艺指标列入常规级，由运行部实行监管。工艺指标的制订、批准公司级指标的制订由装置主管提出申请，运行部审核，生产处批准。部级指标由装置技术人员提出申请，装置主管审核，运行部主管负责人批准。常规级指标由装置技术人员提出申请，装置主管批准。工艺指标的检查装置工艺技术人员每天上岗检查不得少于一次，出现与控制指标不符情况，应责成岗位操作人员及时纠正并找出原因。对公司级、部级工艺指标必须做好相关记录。装置主管每周组织至少一次的工艺指标执行情况检查，并做好记录。运行部每周组织至少一次的工艺指标的检查，并做好公司级、部级指标的执行情况的书面记录。生产处每月至少一次组织工艺指标的检查，并做好公司级指标执行情况的书面记录。工艺指标的统计工艺指标统计含公司级和部级工艺指标。统计工艺指标合格率时，子项为合格项数，母项为总项数，总项数为装置开车期间每天运行中最高和最低参数的项数总和。各运行部每月统计一次工艺指标合格率，并报生产处考核。对不合格率超过5％的工艺指标，装置技术人员、运行部、生产处共同分析原因，予以处理或调整。工艺卡片制度公司在所有生产岗位实行工艺卡片制度．工艺卡片由公司生产处设计格式。工艺卡片由装置技术人员制定，运行部牵头组织运行部技术人员、生产处审核会签，运行部主管负责人批准。工艺卡片原则上一年或一个周期修订一次。还可以根据生产过程的实际需要及时报批修改。化工操作事故管理规定

引用标准

《中国石油化工总公司事故管理制度》

公司生产处在化工运行部配合下,负责对发生的重大级以上化工操作事故按规定查明原因，落实防范措施，向主管领导提出事故处理建议。各运行部负责对发生的重大级以下化工操作事故按规定查明原因，落实防范措施，对事故责任人、单位进行处理。

化工操作事故界定各生产装置，凡因化工操作人员，违反工艺技术规程、化工操作法、岗位责任制，造成生产工艺不正常或是造成停电、停水、停汽(气)、减产、停产以及造成原材料、半成品、产品报废和损失，但未构成火灾、设备损坏、人身伤亡事故，为工艺化工操作事故。生产化工操作事故的分类特大化工操作事故；重大化工操作事故；一般化工操作事故轻微事故事故职责分工生产化工操作事故分为装置、部、公司三级管理轻微化工操作事故由装置管理，装置必须建立化工操作事故台帐，进行事故登记，存档备查，每月装置将轻微化工操作事故汇总上报运行部。一般化工操作事故由运行部管理，凡属一般化工操作事故，责任装置应在三日内写出事故报告及处理意见，报运行部进行审核同意，并报生产处登记存档备查，运行部每月将一般化工操作事故进行汇总，并填入每月技术月报。特大、重大化工操作事故由生产处进行管理，责任单位(运行部)应在重大事故发生后立即报告公司并在十日内将特大、重大化工操作事故调查书面报告送公司生产处。特大、重大化工操作事故发生后，运行部除立即组织处理事故外，应立即通知公司生产处总调公司调度按照相关预案执行；公司应组成由主管处长为负责人(包括处室职能人员、运行部主管生产主任、装置主管及装置职能人员、工段长、值班主任等在内)的事故调查组进行调查，查清事故原因，吸取教训，采取防范措施，提出对事故责任者处理意见，责任运行部应按“特大、重大事故调查报告书”的格式要求填写事故报告，在十日内一式四份报公司生产处，公司生产处在签署处理意见并报公司主管经理批准后，返回责任单位一份并登记事故台帐,另一份生产处备查。巡回检查管理规定

规定了各层次人员巡回检查的内容、要求、标准和职责。本标准给出下列定义四定：定时、定点、定路线、定内容五字操作法：听、看、闻、摸、比压缩机、泵看：观察压力、转速、振动、轴位移、电流、油位、温度值是否在规定范围内；润滑油、冷却水是否畅通；各仪表运行及参数变化情况；设备、管线有无泄露。要求不超温，不超压，润滑油、冷却水畅通，不间断，无跑、冒、滴、漏。听：机体有无异常振动，轴承有无杂音，各部机体运行情况是否正常。要求运行平稳，不振动。摸：用手小心地触摸，感觉轴承温度和机体振动情况，润滑油温度，冷却水温度是否正常。要求不烫手，不超温，震动不超标。闻：周围环境有无异常气味。

巡回检查工作要求岗位操作人员操作人员按照岗位巡回检查路线和具体内容，正点前后15分钟内巡检，每小时至少巡检一次。按照规范化要求，带上抹布、听棒、扳手等必要的工具，做到看、听、摸、闻，对生产装置的重要部位，如机泵、反应器、加热炉、塔、罐等设备的运行、润滑、卫生以及现场跑、冒、滴、漏等情况进行全面检查，详细记录数据，发现问题，排除事故隐患，重大问题及时上报班长和调度。按规定挂巡检牌，认真作好记录，生产不正常随时巡回检查。班长化工班长按照检查内容，每二小时至少巡检一次，对本班巡检人员的巡检质量和工作质量进行检查。对主要岗位和易发生事故的部位进行重点检查，对异常情况进行记录。协助岗位操作人员排除隐患，消除缺陷，处理事故，重大问题及时上报调度和装置主管。装置主管每天至少巡检一次，主要检查操作人员、维修人员、装置管理人员的巡检情况和工作情况。检查各项制度落实情况，主要生产装置、设备运行情况，生产现场安全情况。检查与考核装置技术人员每天至少一次，检查班长、操作人员的巡检质量，检查工艺纪律执行情况。检查岗位交接班记录、原始记录准确率、工艺操作平稳率、产品合格率、各仪表使用、控制等情况。掌握生产的工艺技术动态，装置运行情况，掌握物料平衡动态及能耗、物耗情况，作好有关记录。下列情况属严重违纪：不按时巡检(超过正负十五分钟为不按时巡检)；不带巡检工具、不按巡检内容逐项检查；不及时处理巡检中发现的问题，影响生产的责任者；事故发生破坏现场，隐瞒不报或谎报者。交接班管理规定适用于装置当班班长及岗位操作人员，接班班长及岗位操作人员的交接班内容、程序、要求、检查与考核。交接班时必须交清接班时情况；本班主要调整情况；需下班继续调整的情况。即要交清以下几方面内容，简称“十交”。

1、交本班生产任务完成情况；

2、交设备、仪表(DCS、ESD)运行和使用情况；

3、交生产的薄弱环节，不安全因素，已采取的预防措施及事故的处理情况；4、交设备润滑、三级过滤、工器具数量及缺损情况；5、交工艺指标执行情况和下班应注意的问题；6、交原始记录是否正确完整；7、交消耗定额和产品质量情况；8、交现场跑、冒、滴、漏情况；9、交岗位(区域)卫生和文明卫生情况；10、交上级指示、要求和注意事项。

班前会接班班长主持班前会，并清点人员，检查着装，岗位缺人时，应做出相应安排。交班班长向接班人员交清情况,接班人员汇报现场检查情况，并提出意见；如存在问题时,交班班长应带领该岗位人员处理到符合要求为止，特殊情况双方应友好协商解决或报告给装置主管。如无异常情况，交班班长回岗位，接班班长布置本班重点工作及注意事项，以及传达上级精神。对口交接

班前会后，接班班长及岗位操作人员到各自岗位实行对口交接，对重要生产部位一点一点交接，对重点生产数据一个一个交接。对口交接完后，在各自的交接班记录上签字。接班者签字后，交班者方可离岗，签字后所有情况，由接班人员负责。交班人员即可参加班后会。交班前一小时，生产方案、工艺条件原则上不宜作大的变动和调整。交接班期间生产发生问题，以交班者为主处理，接班者应予配合直至接班者认为可以接受为止。

班后会交班班长主持班后会并考勤，交班人员参加班后会。各岗位汇报当班情况(产量、质量、主要消耗、设备运行等)及对口交接中出现的主要问题及处理情况。班长总结讲评，及时总结本班产量、质量、消耗完成情况，各岗位工艺纪律执行情况。岗位操作票管理规定岗位操作票是在岗位操作法的基础上，针对化工装置系统开停或单体大型设备开停、主要设备的开停。各运行部负责各岗位操作票的审批和考核。各装置技术人员负责组织对岗位操作票的学习。负责对所有操作票的编制、校核、回收工作。操作票格式：由生产处统一格式，岗位操作人员严格按操作票执行，操作前对操作票内容要熟悉了解，完成后半小时内填写相应操作票相应内容。对本班内未能完成的操作票在交接班过程中进行交接清楚。每次需根据生产开停实际内容认真填写操作票中的内容。对特殊情况的开停需重新制订操作票。对开停频繁的简单设备开停过程中可不填写操作票,但需组织一次操作票的学习，并做好相应记录。工艺台帐管理规定将化工生产过程的原始记录、资料上的数据记入台帐，实行数据载体的变换，进行信息加工，为装置的稳定运行和节能降耗提供依据，台帐分类：日工艺台帐、生产大事记、触媒台帐、工艺纪律检查台帐、综合台帐等五本台帐。台帐要求日工艺台帐须统计公司级、部级指标每天最高、最低数据，月底统计出公司级、部级指标合格率，进行分析，并采取相应措施。运行部汇总后上报生产处。生产大事记由各装置专人负责记录生产装置运行情况。大事记中需记录主要设备大修周期、技术改造、生产工艺变更及生产测试情况等。触媒台帐包括触媒的装填量、装填日期、运行情况、触媒利用率，对应周期触媒活性分析和预测等参数。工艺纪律检查台帐每周各装置需组织至少一次工艺纪律检查，包括工艺指标执行情况、巡回检查制度执行情况，节水执行情况，原始记录情况，交接班执行情况，操作票执行情况等。综合台帐内容包括工艺指标修改情况，工艺联锁投用、摘除、更改等情况，盲板抽插情况，化工操作事故情况，产品质量完成情况等其它内容。（生产装置运行情况和经济指标执行情况在月技术月报中反映）所有台帐格式书写或电子版，但必须有工艺员签字确认。如是电子版每月必须打印装订成册。公司管道X气管理制度

公司氮气主要由合成氨部供出,具有一定压力的X气(99.5%),在全公司作为惰性气、保护气、循环介质及液体输送压力源等，已被普遍使用，并形成管网，为规范管理，特制定本制度。

X气管线及附属设备的划分与管理管网的主管道产权属合成氨部。各运行部从总管接出专用支管第一个阀门后所有设备及附件归各运行部管理.各运行部共用支管接出后从总管至共用管归最早的用户,共用管线后依“谁需要、谁接管、产权归谁”的原则进行划分。管道X气使用规定管道X气与化工生产一样,纳入日常的生产调度系统进行调度各用户作为惰性气体用于吹扫或间断使用时，使用前需事先征得调度同意，停用X气时亦先通知调度。使用后必须进行下列工作：与系统连结的X气管线上按盲板制度规定的加好盲板。各X气管与系统完全断开。合成氨部无法提供符合要求的X气时，请事先向调度报告，调度及时通知各用户做好相应处理，严防工艺介质倒入氮气管网。各用户氮气的使用大幅度增加时,一律事先征得调度同意方可进行。临时X气管线的使用和停用须征得调度同意。对于长期使用X气的用户必须制定相应的X气控制指标。

X气使用安全规定：各支管从总管接出必须装切断阀,凡是没有切断阀的一律由用户补装。X气管网与生产设备连接处应有二个切断阀，当不用X气时在两个切断阀间应加盲板。各用户必须在控制阀后安装压力表，凡是没有的一律由本单位补装，便于使用时控制用量。凡是配置X气减压罐然后再分配到各用X点的地方,减压罐上必须有进口阀、出口阀、进出管线上需压力表、减压罐上需压力表、安全阀、排污阀、放空阀等附件，且符合有关规定。与X气管线连结有限空间,在停车修理或人员进塔入罐前,需上好盲板,并遵守进塔入罐的有关规定。用管道X气做液体输送压力源的地方,应有压力表、回止阀、排污阀、放空阀。支管与总管连接阀门开关时须征得调度同意。合成氨部负责提供合格的X气。公司盲板管理制度

第一章总则

为了加强生产、试车、设备检修及技措项目建设中的抽、堵盲板的管理，以防止介质(尤其是有毒有害，易燃易爆介质)的泄漏或空气的吸入而引发事故，确保生产(检修、施工)的正常进行和人身安全，根据中国石化集团有关制度、规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

本制度适用于H1部、H2部、X部、BH部、LL部、JY部、JX部、D部、C部，公司其他单位可参照执行。抽堵盲板的作业一般在下列情况下发生：

(1)长期停车及长期停车后的开车；

(2)有计划的及临时发生的短期停车、开车；

(3)单体设备(或系统)交出检修或检修后的试车、开车工作；

(4)新建、扩建装置的投料开车。装置(单位)工艺技术人员根据装置(单位)主管提出的具体要求绘制抽、堵盲板工艺图(工艺图的绘制应符合规范要求)，并经装置主管校核(签字)，运行部(单位)生产主任或工艺副主任工程师审批(签字)。装置(单位)设备技术人员根据工艺要求绘制各盲板详图(盲板的规格、厚度材质及加工要求等应符合规范要求》并经设备主管校核(签字)，运行部(单位)设备副主任或设备副主任工程师批准(签字)。所有盲板图一式两份，审批完后一份运行部（单位）留底备查，一份由运行部（单位）报至机动处，由机动处安排盲板制作。上述工作完成后，装置(单位)工艺技术人员编制盲板抽、堵图表。表格内容包括：盲板的编号、规格、厚度、材质、抽堵位置及管径、介质名称和抽、堵盲板的时间、执行人、检查确认人等。抽、堵盲板工作完成后，盲板图和表格由装置工艺技术员收回保存，保存期为二年。外管盲板由机动处划定的外管产权单位生产、设备人员完成上述程序。分送公司生产处、机动处审核同意。外管盲板位置根据修理内容就近原则进行抽、堵盲板。以上程序不完备时，不准进行盲板制作和抽、堵盲板作业。

抽、堵盲板的工作程序

1、抽、堵盲板的工作，装置(单位)的工艺（或工段长）、设备、安全方面均应有专人负责。

2、抽堵盲板前，由装置工艺技术人员组织参加该项任务的人员学习有关生产工艺、交待任务、工作方法及安全注意事项，准备好必要的防护、消防器材、用具等，分工到人、责任到人，安全要求落实到人。3、按照开停车(试车)操作票的进度要求。工艺(或工段长)、设备负责人及安全监护人员必须到现场，工艺或工段负责人向施工负责人交待需抽、堵盲板的具体位置。4、抽、堵盲板应有安全监护人员在现场监护才可开始工作。检修人员在抽、堵盲板的过程中，要严格遵守抽、堵盲板的安全规定，按照工艺和工段长及设备管理人员提出的要求认真作业，作业完毕后，检修人员应及时在盲板抽、堵的相应栏目上填写执行时间及执行人姓名，做到谁抽堵谁填表。5、为防止盲板的漏抽、漏堵的情况发生，装置(单位)应有专人负责按盲板位置逐个检查，并挂牌明示，检查完毕后，在操作票相应的栏目上填写验核时间及验核人（签字）。凡大中小修的盲板抽堵工作完成后需经装置(单位)主管按图核对，确认无误后，方可将设备交出进行修理或试车投产公司存货盘点制度存货盘点的目的：存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种有形资产，包括各种原材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、产成品等。凡在企业盘点日法定所有权属于企业的所有一切物品，不论其存放地点或处于何种状态，都应视为企业的存货。存货盘点就是清点库存,查看实际的库存与账上的库存是否一致。通过盘点，一方面在保证正常生产经营的前提下控制存货库存，实现资产的有效使用，提高经济运行质量，另一方面真实反映企业的经营业绩，纠正发生的差错和防止差错的发生。统一盘点方法：盘点分为定期盘点和不定期盘点。月度盘点在公司生产处的指导下，由各存货实物保管单位进行，并将盘点结果汇总表报公司生产处、财务处；年（季）度盘点统一由公司生产处组织进行。对于大宗原料和产成品每月必须采用实地盘存制，对于辅材、备品备件和单位价值较小的存货可采用永续盘存制。年末原则上对所有存货都必须采用实地盘存制进行盘点。存货盘点的职责划分与要求：存货管理职责的划分：化工生产的存货实物形态由公司生产处管理，帐面值由公司财务处管理。统一盘点参与单位：公司存货盘点统一由公司生产处牵头，财务资产处、供销部、储运部、各生产运行部和相关部门作为盘点的参与部门。统一盘点时间：月度盘点一般在不迟于月（季）度终了后的第二天进行盘点，年度盘点一般不迟于年度终了后第三天进行。遇法定节假日可以顺延。统一盘点表格：盘点表格中至少应包含：盘点时间、项目名称、实际结存数量、财务账面数量、财务账面价值、盘盈盘亏数量金额、盘点单位和盘点人、监盘单位和监盘人、其他需要说明的其他事项。盘点表格由生产处和财务处统一制定。所有参与盘点的部门和人员必须在盘点表上签章。公司互供物料计量管理规定计量管理范围公司内部二级单位间互供产品、半成品、水、电、汽、风。计量原则

1.公司互供物料计量实行供货制。

2.供方已配有计量装置，互供物料的结算量一律以供方计量装置的计算值为依据。需方计量装置的计量值起监督和参考作用。

3.供方尚未配计量装置，而需方已配有计量装置的，以需方计量装置的计量值为结算依据。供需双方均无计量装置，可采取签约的方式进行结算，并报生产处备案。计量管理部门主要职责生产处：（1）对二级单位计量装置、计量数据进行监督。（2）对二级单位工艺技术参数、安装、启用等进行确认；计量仪表选型。（3）对计量纠纷等各种问题进行协调、仲裁。机动处：（1）对二级单位计量装置进行日常管理。（2）对计量仪表选型进行审核确认报出采购，组织安装、投用计量装置。（3）协助处理计量纠纷。供需双方：（1）保证计量装置稳定可靠。（2）保证数据准确及时传送。（3）反映及处理问题及时，确保计量装置运行正常计量装置的选型精度应达到国家相关规定要求，满足计量检测要求，力求技术先进、性能稳定可靠。变送部分应有瞬时值指示、数据累计等功能。用于气体计量的必须有温度、压力补偿功能。新增和改进计量装置由供方以书面形式提出申请，报生产处审核后进行选型。。位置选择计量装置安装位置应位于交割点或经供需双方共同确认的合适位置，如双方不能达成一致意见，由生产处与供需双方一起确认计量装置启用计量装置启用前由机动处牵头会同生产处、供需双方对计量装置进行确认，同时提供必要的技术参数（包括气体温压补偿数学模型），经确认合格后进行试运行。三个月内对其运行数据无异议自动转为正式运行。如有异议，由机动处牵头,会同生产处、双方协商解决。计量装置日常维护1、加强计量装置的巡回检查与维护、保养，确保其长期稳定运行，一方可到另一方观察仪表运行状况，对方必须积极配合。2、计量装置发生故障必须及时通知机动处、检维修部处理，同时报生产处并说明情况。对瞒报故障导致计量纠纷，公司生产处将给以处罚，直至否定其计量数据。3、当工艺条件发生变化与计量装置原设计参数不符时，应书面报告公司生产处并通知对方，由生产处会同机动处、双方对计量装置参数作适当调整。如不及时调整，公司生产处可认定其计量数据无效。故障量处理1、计量装置本身发生故障，并能及时修复，时间不超过3天，故障期间数据以对方数据为准（以日计）。若对方无表且生产负荷未发生大的变化。故障期间日数据按本月无故障期间日平均量计算。2、故障时间超过五天（含五天）不足一旬的，其旬结算量日按对方表计量数据计算，对方无表或无有效数据的且生产负荷未发生大的变化，故障期间日数据按本月无故障期间日平均量结算。3、故障时间达到十五天或累计达到十五天，全月结算量按对方表计量数据计算，对方无表或有无效计量数据的，产品有消耗定额的互供物料按消耗定额计算。4、对双方无表需要用消耗定额结算时，由生产处确认。计量纠纷互供双方计量装置正式启用后，无任何人为原因，其计量相对偏差液体超过3%，气体超过5%，并有一方提出争议时的纠纷称为计量纠纷。计量纠纷受理时效与要求实行计量纠纷旬清理制，互供双方进行旬结算时，有异议方应在旬后3天内向公司生产处书面提出，并提供完整的、有效的抄表记录与原始凭证。在规定时间内，未向公司生产处提出或提供不出完整有效抄表记录与原始凭证的，公司生产处视具体情况决定是否受理。

计量纠纷处理争议提出后，生产处组织互供双方检查各自计量数据采集及处理过程并了解工艺情况，查找原因。适当时进行实物比对，必要时由机动处组织检查校验计量装置。生产处根据调查情况组织协商处理并将结果书面下发到双方。计量纠纷仲裁计量纠纷调解无效时，公司生产处实行仲裁处理，仲裁处理由公司机动处组织相关专家或公正的技术机构对计量装置进行仲裁。仲裁结果由生产处下发到双方，双方必须无条件执行。一户多供时，同样采用供货制原则。连续供应时：

1、双方都有表且正常运行时，总表与分表之和间的偏差：液体在3%，气体在5%之内，，需方按用量比例承担。如液体超过3%，气体超过5%，由生产处组织双方协调解决，如协调不成，按10.5执行。

2、供方有表，需方表不全时：表处于正常使用状态时，有表方数据按表计，无表方数据为总表减去有表需方数据。如发生争议，由生产处组织相关方协调解决，液体化工产品数量计算方法

2006年8集团公司发布企业标准Q/SH-2006《液体化工产品数量计算方法》，公司从2007年7月份执行。该标准作为我公司液体化工产品铁路槽罐车、槽船、储罐和公司内部化工产品交接数量计算依据。标准给出了集团公司生产经营的液体化工产品的密度温度系数和体积温度系数。规定了液体化工产品数量的计算方法。部分液体化工产品系数产品密度温度系数体积温度系数密度（20℃）苯1.050.00119879苯胺0.870.000851022硫酸98%1.000.000541836硝基苯0.990.000821204环己酮0.890.00094948化工产品数量计算方法标准密度的计算标准体积的计算真空中质量的计算空气中质量的计算

原料进厂联系制度煤炭管理办法第一章总则第二章协调会议制度第三章职责范围第四章计划管理第五章煤炭采购第六章煤炭质量第七章计量第八章货款结算第九章煤炭入厂操作流程第十章月度统计数据传递第十一章监督与考核第十二章附则制度执行存在问题1、制度执行不到位。2、台帐管理混乱。3、检查流于形式，走过场。4、未按制度和规定进行管理和考核。几点建议：1、提高认识，长效管理。工艺技术管理是企业基础管理工作的核心内容，是实现装置“安、稳、长、满、优”运行的基础工作，也是提高工艺管理水平的抓手，各运行部分管领导和工艺管理人员要高度重视。2、完善各级工艺技术管理人员责任制，抓制度执行力。例如：操作纪律的执行，对违反工艺规程和操作法的行为要严格考核。3、跟踪和了解同行工艺管理经验，积极参加同行业技术交流，应用现代化管理手段和方法，提升整体工艺管理水平。公司产品链介绍公司盐化工产品链

烧碱原盐氢气直流电氯气

HJA装置CBS装置6PPT/NA装置RT装置XJLB装置SM公司BA装置HJT装置RT装置XJLB装置离子膜RD装置6PPT/NA装置商品量LHB装置商品量RT装置促M装置RD装置公司煤化工产品链

氮气烟煤氨

白煤

氢气电解氢YZ供氢

NX装置HM装置硝胺装置SM公司硝镁装置BA装置HJT装置DMS公司RT装置6PPT/NA装置HJA装置合成YSXA装置XX装置LJ装置DSM公司商品量H1氨H2气公司硫酸平衡

98%硫酸

70%硫酸

86%硫酸NX装置LJF装置FS浓缩装置

XJB装置XJLB装置LS装置公司其它化工产品链

磷矿氨硫磺

苯硝酸硫酸磷酸装置硫基肥装置硝基氯苯装置RT装置环己胺装置6PPT/NA硫酸装置

硝基苯装置苯胺装置RT装置RD装置M装置合成氨平衡表产品名称产量平衡定额用量年度1季度年度1季度合成氨部产24000060000