标准化监理内业资料检查内容与标准

监理内业资料检查内容与标准**公司（总指）检查为信用评价集中检查，每半年检查一次；指挥部的日常检查以定期集中检查和安全质量大检查等形式进行，定期集中检查每半年进行三次，安全质量大检查每月一次。同时根据工程进展和工作特点辅以专项检查、旁站监督、巡检以及人员考试与考核等。检查方法以现场抽查、资料检查、询问为主，辅以阶段性的考试或考核，认为必要时进行第三方检测验证或组织召开现场会。定期检查由**公司（总指）或指挥部领导组织，安质部、工程部相关人员参加，组成检查小组，抽查监理项目部或部分监理组，由安质部指定专人负责汇总形成检查记录、检查通报并督促对发现问题的整改和验证闭合。指挥部每次抽查率不低于30%，以保证每半年全面覆盖项目部、各监理组和试验室一次。专项检查由指挥部安质部组织，相关人员参加，根据工程进展和工作需要进行，形成专项检查记录、检查通报并督促对发现问题的整改和验证闭合。日常巡检或抽查由专业工程师进行，形成巡检记录，发现问题以通报、质量问题通知单、巡检情况通知单等形式通知责任单位并督促整改，验证闭合。监理内业资料检查内容与标准序号检查主要内容检查标准备注1监理规划项目概况、监理范范围、机构组织、人员配备、工作目标、工作程序、监理工作方方法和措施、工作制度、设施设备配配备内容齐全、规范规划实际可行符合招标承诺和合合同约定2监理细则专业特点、技术质质量标准、监理重点、工作流程、监理方法及及措施、监控要点及及手段、旁站部位和和工序内容齐全、规范要点明确可操作性强质量、安全控制措措施切实可行行施工开始前重点检检查3监理日记首页工程概况、当当日工程进度度、劳力、材料、机械设备情情况、技术交底、工程检查、取样试验、旁站、发现的问题题及时处理记记录、上级检查等等、日记签认制制度内容齐全、记录及及时、详细真实、数据准确、追溯性强。字迹工整、不得涂改、发现的问题题及时处理，并验证执行行日志签认制制度4监理日志首页本管段工程概概况、记录每天监监理重大事情情、提出或发现现问题纠正和和验证记录、日志签认制制度5监理周、月（季、年）报质量周报报工程概况、监理人人员动态、工程进度、质量、安全、环保、验工计价、设计、合理化建议议及存在问题题、有关报表、下月工作重重点等按期送达、内容齐齐全、数据准确、资料翔实、文整规规范、版面美观6工地例会纪要通报在本月本管段段工程质量、安全、进度、投资、环保、文明施工等等主要情况，研究解决本本月本管段存存在的主要问问题，分析原因，研究解决的的办法，形成会议纪纪要内容全面、言简意意赅、重点突出、格式规范、排版整齐、图文并茂7旁站记录检查旁站记录和旁旁站记录汇总总表。检查应旁站站工序和部位位是否全部执执行旁站，旁站记录是是否资料完整整、真实、准确、规范。检查是否有有发现问题的的记录，及其对问题题处理的方法法是否符合规规范要求，有无反馈或或验证情况旁站过程记录内容容齐全、及时、详细真实、数据准确、字迹工整、追溯性强，发现的问题题及时处理并并验证8巡检记录检查总监、副总监监、各监理组组组长、各专业监理理工程师定期期或不定期对对施工现场进进行巡检的次次数，发现哪些质质量、安全问题是是否及时得到到处理，并填写巡监监记录巡检频数，发现哪哪些质量、安全问题是是否及时得到到处理并验证证，巡检记录是是否及时、真实、详细、字迹工整、追溯性强9平检、见证检查记记录根据平行检验规定定，检查平检和和见证检验记记录和检验结结果统计表，平行检验或或见证检验的的频数是否达达到规定要求求，检验的手续续是否完备。检验的结果果是否达到验验标质量要求求，进而检查监监理人员对未未达标是否采采取整改措施施及验证情况况平行检验记录、见见证检验记录录频率一般常规检测项目目必须进行平平检且不低于于施工单位检检验数量的10%，对于路基过过渡段的压实实指标等关键键项目的平行行检测不低于于施工单位检检验数量的20%，并同时进行行不低于施工工单位检验数数量10%的见证检验验验标中规定的平行行检验项目的的频率超过10%的项目按验验标规定频率率执行，并同时进行行不低于施工工单位检验数数量10%的见证检验验验标中对平行检测测频率没有明明确规定的，应按不低于于施工单位检检验数量20%的进行见证证试验，对特殊项目目或关键项目目应进行全部部见证检验保证平行检验和见见证检验手续续完备平行检测试验报告告按规定格式式填写，且签字、印章等手续续齐全见证试验应在施工工单位试验报报告上应加盖盖见证试验印印章和签字10定期、不 定期、专项检查及及安全质量大大检查记录检查、督促监理单单位在整个工工程建设期间间（从开工前直直至工程保修修期）按照合同约约定的履行各各项监理职责责。因监理人员员工作失职，未达到质量量要求，或造成工程程质量、安全事故的的，依法追究相相应的责任。监理单位不按监理理委托合同履履行监理业务务，对应当监督督检查的项目目不按规定检检查，责令改正；情节严重的的，暂停铁路工工程监理投标标资格，直至建议相相关部门降低低或者取消铁铁路监理资质质，给铁路建设设单位造成损损失的，应当承担相相应赔偿责任任。11培训参加铁道部或***总指组织的的各种专业监监理培训对持路外省部级监监理证，未经铁路监监理培训者；；试验工程师师仅持试验工工程师证而未未经铁路监理理培训合格者者；安全、环保监理工工程师有监理理证无安全或或环保专业资资格证者，各监理公司司必须抓紧对对上述监理人人员的培训和和取证工作对于持路外省部级级监理员培训训证者，必须经过铁铁路监理业务务培训并考试试合格后上岗岗有多少人参加了培培训班，有多少人取取得培训合格格证书12学习检查学习记录，是是否坚持按时时学习，检查学习笔笔记，了解学习内内容和效果每个监理组每月应应至少进行一一次集体业务务学习，主要内容应应包括技术标标准、四新技术和和新规定的学学习，以及监理经经验和存在问问题的交流等等，并形成学习习记录。检查学习记记录13文档管理有效文件的管理，设计文件、各种工程监监理和施工用用表等资料管管理，国家、铁道部及各各部（委）、各有关省省市有效文件件资料的管理理情况，无效文件的的处理情况、保密情况检查文件登记簿，查阅管理记记录，检查文件管管理情况，尤其是有效效文件、**高速铁路路设计文件等等14施工图及设计文件件审查记录检查审查记录，对对工点施工图图纸或设计文文件进行现场场核对，主要核对工工程数量、几何尺寸、地形位置等等，经核对无误误后，加盖“监理核对”印章检查审查记录，是是否按照规定定程序审查设设计文件，是否有合格格规范的审查查记录，是否加盖“监理核对”印章15工程监理和施工用用表（第一册）监理用表、桥梁混混凝土墩台身身和桩基施工工及其检测试试验用表。检查监理单单位审查、填报、签认以及检检查是否按规规定办理、手续是否齐齐全、内容是否正正确、有无造假行行为齐全完整、内容准准确可追溯、整洁美观，填写清楚、字体工整、真实可靠、无造假16工程监理和施工用用表（第二册）桥梁梁体部分施工工用表及相应应的检测试验验用表。检查监理单单位审查、签认以及检检查是否按规规定办理、手续是否齐齐全、内容是否正正确、有无造假行行为齐全完整、内容准准确可追溯、整洁美观，填写清楚、字体工整、真实可靠、无造假17工程监理和施工用用表（第三册）路基、支挡结构、涵洞等工程程施工用表及及其相应的检检测试验用表表，检查监理单单位审查、签认以及检检查是否按规规定办理、手续是否齐齐全、内容是否正正确、有无造假行行为齐全完整、内容准准确可追溯、