★4工程施工管理流程体系策划方案

施工管理流程1WBS——项目开发业务流程总图B1-项目论证B2-项目策划B3-项目设计B4-项目采购B5-项目施工B6-项目租售B7-项目客服3.2.业务类流程——诊断和优化22-工程变更管理1-工程施工准备3-施工进度控制4-施工质量控制5-施工投资控制6-施工信息管理3.2.业务类流程——诊断和优化B5——项目施工(共8部分)-138-工程竣工验收7-施工过程协调B5——项目施工(共8部分)-23.2.业务类流程——诊断和优化4B5——项目施工2-行业经验施工准备地基与基础工程施工主体工程施工外部装修施工市政工程施工外脚手架拆除工程竣工验收采购管理景观工程施工室内初装修施工室内精装修施工施工进度控制施工质量控制现场安全环保工程资金计划工程付款申报现场签证管理设计变更管理施工技术标准专业管理(日常管理)项目节点(时序型)项目管理(持续型)信息管理合同管理工程联合检查施工协调工程交付工程保修5B5——项目施工3-标杆经验——万科设计变更通知单工程业务联系单工程违约索赔通知单项目经理部监理公司承建商1、增加工程现场签证单2、月度付款计划3、甲供材料需求计划4、周/月形象进度总结、计划5、工程付款申请报告工程业务指令单1、重点部位、关键工序隐蔽验收2、施工样板验收确认单3、户型砌筑施工验收单4、装饰工程进场确认、验收单5、分项工程验收报告施工技术资料

监理统表监理统表项目经理部供货商材料设备验收表价格清单工程往来文件管理:6外墙装饰工程施工样板制作B5——项目施工3-标杆经验——万科78B5——项目施工3-标杆经验——万科8统一施工工艺明晰验收点细化管理要点明确交工标准规范成品保护措施B5——项目施工3-标杆经验——万科举例：精装修技术标准9B5——项目施工3-标杆经验——万科集团总部工程月度联检关于发布《项目质量风险与工程管理评估办法（试行）》的通知各区域、一线公司：

集团开展项目工程管理评估工作已有两年时间，评估工作对集团工程管理水平和产品质量的提升起到了积极的促进作用。为适应集团规模发展的新形势，建立质量风险预警机制，集团工程管理部对原《项目工程管理监控实施办法》进行了修订。

《项目质量风险与工程管理评估办法（试行）》是在06年三季度集团质量风险普查的基础上，征求区域意见后形成，是对于原《项目工程管理监控实施办法》的修订更新，也是对项目评估工作运行两年之后的一个总结和改进，新办法的修订工作得到各区域的大力支持。新评估办法主要变化如下：在原有工程管理评估的基础上，增加项目质量风险评估的内容。从原有的只关注管理现状和管理结果转变为关注质量预控和质量风险防范。

增加区域评估操作的灵活性。各区域可以根据区域具体情况开展评估工作。将工程管理评估原有的排名改变为强制分级（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级），从仅关注最后一名到关注所有Ⅲ级项目。本《项目质量风险与工程管理评估办法（试行）》自2007年1月1日起生效，请各区域和一线公司参照执行。原《项目工程管理监控实施办法》同期废止。

集团工程管理部二〇〇七年元月一日10B5——项目施工3-标杆经验——万科资金计划与工程付款(预付款/进度款/结算款)致施工单位/材料设备供应商：为提高我司付款计划执行的准确性，现就有关付款事宜说明如下：每月20日前，请提交次月《月度付款计划申报表》（注意结合合同的付款节点）报到监理工程师处，工程进度计划务必准确，避免超报、漏报，如所报工程计划与实际施工进度偏差超过正负5%，我司将退回其当月请款要求，延期到下一个月支付，若无《月度付款计划申报表》我部将不受理工程/材料付款申请。我司于每月XX日分办理集中付款，请款单位需在每个集中付款日的前10个工作日提交相关付款资料，我司集中付款办理后，请款单位可在每月XX日查询到帐信息，遇周六、日则相应延迟一至两天。请各单位积极配合我司的工作，如有任何疑问请与项目部联系，联系电话：XXXX，我司财务不受理外部咨询业务，特此提醒。请各单位提供正确的收款单位名称、帐号、开户行，如有错误发生退票，我司将延迟一个月支付。谢谢合作！11B5——项目施工3-标杆经验——万科月度付款计划申报作业指引◆资金计划制定原则：施工单位按需上报付款计划，做为资金计划和付款依据。◆资金计划流程：

申请人月度资金计划申报表监理公司进度、工程量确认项目部工程师审核、确认成本工程师计划金额确认项目秘书反馈计划编制、上报月度资金计划每月20日提交次月付款计划3个工作日接单当日接单当日反馈1个工作日1个工作日项目部经理签发《月度资金计划》12工程款/材料款付款◆进度款所需资料（工程、材料进度款）

1、《月度资金计划》；2、《工程/材料进度完成情况确认表》；3、《材料设备验收单》《价格清单》复印件（供货商）；

4、《付款申请报告》；5、《工程款支付申请表》；6、《工程支付证书》；7、发票及帐户

上图注释：绿线绿字为报计划，蓝线蓝字为正式付款申报；◆涉及文件：

B5——项目施工申请人准备1、2、3（材料商）每个集中付款日的前7个工作日提交监理公司1、2、3核对、确认1个工作日成本工程师付款金额确认项目部经理审批主办工程师办理付款及审批,集中付款2个工作日前送达公司审批2个工作当日确认、提交4、5、6、7项目工程师1、2、3审核、确认收单当日提供4、5、7公司领导审批财务付款收单当日通知申请人，并出具纳税证明3-标杆经验——万科13B5——项目施工3-标杆经验——万科结算付款◆结算付款所需资料（工程、材料结算款）

1、《月度资金计划》；2、《付款申请报告》A表；3、发票及帐户证明；4、所有《材料设备验收单》/《价格清单》（供应商具备）

5、《分项工程验收报告》；6、《结算书封面》；7、《竣工结算造价协议清单》；8、《对帐单》；9、《工程预决算审批表》

◆涉及文件：

申请人准备1-8主办工程师办理付款及审批集中付款2个工作日前送达公司审批公司领导审批财务付款成本工程师提供6-9根据结算金额通知申请人，并出具纳税证明14竣工结算◆结算条件：完成合同约定及增加工程量（所有签证办理完毕），通过监理、甲方项目部验收，并取得《分项工程验收报告》。◆职责：分包单位：准备结算资料并提交甲方项目部经理，同时与甲方财务进行对帐，办理《结算对帐单》。项目部：对结算资料进行审核、确认，出具《工程结算资料确认单》和《工程结算交接单》移交成本管理部。成本管理部：审核、确认结算价，同施工单位取得一致意见后，双方在“竣工结算协议清单”“结算书封面”确认，盖章，竣工结算申报完成。◆结算办理流程：◆涉及文件：15B5——项目施工3-标杆经验——万科数据分析：本次工作质量得分均值90.63（上次91.15），区域工作质量方面整体水平相对稳定；本次总体标准偏差4.64（上次3.48），结果相对集中，项目间工作质量水平竞相追逐，部分项目有待提高。工程联合检查评估16B5——项目施工3-标杆经验——万科本次区域项目工程管理评估数据统计专业类别东海岸17英里AA城第五园花城城花蓝山高尔夫城市风景蓝湾运河东工作质量供方管理1315664125602内部管理33044474574进度控制01000011001实体质量地基基础00200000000主体结构705106128631815装饰装修70817523500安装工程00310133110防裂防渗漏103343313500室外工程00000000100成品保护00105111310入伙整改00000000000安全文明环保施工安全441044622333文明施工54881447410环境保护10001000110问题总数411345373840434537322517B5——项目施工3-标杆经验——万科根据各项目问题重点有所不同，建议各项目近期改进方向分别如下：区域项目近期改进方向区域项目近期改进方向深圳东海岸工作质量－供方管理实体质量－主体结构、装饰装修安全文明环保－文明施工广州城市花园工作质量－供方、内部管理实体质量－主体结构安全文明环保－施工安全深圳17英里工作质量－内部管理安全文明环保－施工安全、文明施工广州蓝山工作质量－供方管理实体质量－主体结构安全文明环保－文明施工深圳AA城工作质量－供方管理实体质量－装饰装修安全文明环保－施工安全东莞城市高尔夫工作质量－供方管理实体质量－防裂防渗漏安全文明环保－文明施工深圳第五园工作质量－供方管理实体质量－主体结构安全文明环保－文明施工中山城市风景工作质量－供方管理实体质量－防裂防渗漏安全文明环保－文明施工广州四季花城工作质量－供方管理实体质量－装饰装修安全文明环保－文明施工金域蓝湾工作质量－内部管理实体质量－主体结构安全文明环保－施工安全东莞运河东工作质量－内部管理实体质量－主体结构安全文明环保－施工安全18B5——项目施工5-AA新流程体系——1-工程施工准备2-设计变更3-工程指令4-工程费用索赔7-施工过程投资控制5-施工过程进度控制6-施工过程质量控制19B5——项目施工10-工程联合检查11-工程竣工验收9-施工过程协调8-施工过程信息管理5-AA新流程体系——20B5——项目施工5-AA新流程体系——21B5——项目施工5-AA新流程体系——22B5——项目施工5-AA新流程体系——23B5——项目施工5-AA新流程体系——24B5——项目施工5-AA新流程体系——25B5——项目施工5-AA新流程体系——26B5——项目施工5-AA新流程体系——27B5——项目施工5-AA新流程体系——28流程清单(7)类别编号流程名称内容概要B5项目施工流程22SINCE-SG-LC01施工准备管理流程工程施工准备-监理准备工程施工准备-事务准备工程施工准备-技术准备工程施工准备-现场准备工程开工审查流程23SINCE-SG-LC02设计变更管理流程设计变更-申请和编制设计变更-预算和评审设计变更-洽商和定价设计变更-施工和结算流程24SINCE-SG-LC03工程指令管理流程工程指令-申请和签发(20万以内)工程指令-洽商和定价工程指令-施工和结算流程25SINCE-SG-LC04费用索赔管理流程工程费用索赔流程26SINCE-SG-LC05施工过程进度控制流程施工过程进度控制-进度计划施工过程进度控制-施工单位延误施工过程进度控制-建设单位延误流程27SINCE-SG-LC06施工过程质量控制流程施工过程质量控制-检验批质量验收施工过程质量控制-分部分项工程质量验收施工过程质量控制-单位工程质量验收施工过程质量控制-质量问题处理(返修返工)施工过程质量控制-质量问题处理(加固补强)施工过程质量控制-质量事故发生施工过程质量控制-质量事故处理29流程清单(8)类别编号流程名称内容概要B5项目施工流程28SINCE-SG-LC07施工过程投资控制流程施工过程投资控制-《供货合同》