经营方案(2)汇编

奇瑞黄山露营地2015年度经营方案（讨论稿）2014年10月方案目录1、基本概况2、经营思路3、公司愿景与服务理念4、总体经营目标5、组织架构与岗位定员6、营销策略

7、运营管理(制度、流程、标准）8、经营时序与筹开工作9、营业指标分解10、营地成本指标控制11、年度综合效益预测黄山露营地基本概况1、黄山露营地位于安徽省黄山市黄山区焦村镇，距黄山西大门约1公里，京台高速甘棠出口约30公里，是国内目前设计规模最大的房车露营综合体。项目投资主体为“安徽天地露营地有限公司”，计划投资金额5亿元人民币。2、营体项目分两期开发，首期开发的项目为：中心会所、青年旅舍、快捷酒店，房车营地及配套设施，后期开发项目为：温泉酒店、商业街、湿地公园、木屋及高档别墅。3、首期开发项目基本情况：项目名称主要功能区域经营面积投入使用时间中心会所总服务台、宴会餐厅、超市、会议室、棋牌室、行政区、地下停车场、露天泳池10128平方米2015年5月青年旅舍接待前厅、客房（124间）、自助式厨房、户外用品商店、书吧、室内活动室、户外运动区、宿舍区12577平方米2015年5月房车营地接待前厅、房车（353个营位）、烧烤台、自行房车位（19个）、户外拓展区160000平方米2015年3月快捷酒店接待前厅、客房（220间）、快捷餐厅、超市、室内运动区、地下停车场24700平方米2016年初项目总面积为620亩2015年度营地经营方针及工作思路经营方针：项目提速、质量保证、创造市场、效益优先

1、项目提速：尽快完成房车营地、商务会所、青年旅舍、快捷酒店等项目建设，具备初步的功能配套，争取良好的市场切入时机。

2、质量保证：注重营地在建设和运营整个过程中的产品质量、工程质量和服务质量，让全面质量管理的理念在建营之初就得到贯彻执行。

3、创造市场：露营地作为一个新的产业出现，需要扬弃关联产业的营销定势，以新的理念创造新的市场。

4、效益优先：勤俭创业，制定和和完善营地各项节能降耗措施，优化人力资源结构和管理流程，实现最大的经济效益。工作思路1、黄山露营地上半年的主要任务是加快营地现有项目的工程建设和装修速度，使营地设施和产品要素能够早日形成配套，力争在2015年3月中旬房车营地试营业、5月初青年旅舍和会所试营业。2、作为国内露营地产业的先行者，应尽早树立奇瑞自身的产业文化和经营理念，并以此向社会发出声音，成为同行标杆，主导产业方向。3、对本区域市场进行认真细致的调研，找准市场切入点，采用科学的营销组合策略，积极吸纳客源。同时利用营地自身资源优势和西黄山开发的有利时机，主动与周边景区联动，合理设计新的游线，开发新的产品，引导客户消费，创造性的开拓市场。4、优化人力资源结构，重视专业人才引进，加强员工培训，组建一支能吃苦耐劳，有强烈服务意识和岗位技能的骨干团队。5、加强营地制度建设，明晰内部管控职责，规范日常管理行为，依据管理流程和岗位标准开展工作，并不断在实践中总结提高。6、认真做好营地开业的各项筹备工作，及时了解工程进度和设备性能，做好营地资产登记和管理，配合相关部门完成经营性物品选型与采购，组织营地开荒和各项证照办理，确保营地正常开业。年度总体经营目标完成营地开业筹备各项工作，确保2015年5月1日正式对外营业全年实现营业收入898万元，营业成本控制在560万元以下全年新开辟15条自驾或户外探险游线并规范运营接待批量游客建立完善的营地规章制度、服务标准、管理规范和操作程序员工招聘合格率达90%，员工培训率达100%全年无重大安全事故，设备故障率小于5%公司愿景与服务理念

公司愿景：倡导人类健康生活新理念，促进中国露营文化的普及与发展，与自然和谐、让快乐圆梦，做最具专业特质和探索精神的产业践行者。服务理念融景融物融情融心青山秀水与营地环境相映如画营地设施处处体现人文关怀服务细微主客相聚亲如一家快乐传递四方朋友流连忘返组织架构与岗位定员总经理总经理助理行政部经理营销部经理财务部经理房车营地经理青年旅舍经理中心会所经理水电维修工网络管理员保安部主管物业部主管保安员总库管理员后勤管理员户外保洁员园艺工消防安全员行政文员采购员营销专员营销策划主办会计审计核算员出纳员营区主管前厅接待员房车服务员房务主管前厅接待员客房服务员餐饮主管餐饮服务员厨师长厨师餐饮主管厨师长餐饮服务员厨师总台接待员副总经理组织架构与岗位定员区位交通资源

游线局限营销策略－黄山露营地资源条件1、黄山西大门，古代进入黄山的主要通道；2、毗邻黄山钓桥庵景区、西海大峡谷最近营地；3、与太平湖景区、西递宏村景区相距较近可以组成游线。1、经过项目地的S218线与京台高速相连；2、距黄山火车站和屯溪机场约110公里；3、拟建中的焦村-汤口旅游公路将改善西大门市场条件。1、未经雕琢的田园风光：溪流、竹海、茶园、溪河、农田，自然景观出众；2、丰富的人文资源和宗教文化：太平西乡、焦氏宗祠、翠微寺、古民居等；3、南雄北秀东奇西幻，西黄山景观开发潜力巨大。1、西大门-步仙桥-西海大峡谷-黄山其它景点；2、太平景区-钓桥景区-宏村景区；3、环黄山自驾游线；4、有许多可自主开发的新游线。1、因西大门尚未开发，进入黄山从线路安排上不合理，目前主要是徒步、自驾、摄影、软探险客人；2、西海大峡谷过于险峻，且耗费时力，导游不愿向客人推荐这条路线；3、每年11月到次年3月，大峡谷和天都、莲花之一会关闭，经营因此会受影响。营销策略－客源市场定位与消费特点分析营销策略－客源市场定位与消费特点分析营销策略－营销渠道构建与实施引爆露营话题开展网络公关线下活动发力伴日月星辰游梦幻黄山-黄山奇瑞露营地营销思路聚焦目标客户塑造领军品牌行业篇：房车露营正成为全新的旅游热点....品牌篇：奇瑞黄山营地-国内露营行业的新标杆....体验篇：走西口-从奇瑞营地畅游大峡谷之“西海情歌”....sns营销：官方微博运营、大号转发、App营销论坛炒作：业内事件讨论、热点分析、人物炒作（寻找露营达人）口碑优化：露营知识讲座、旅游线商加盟、自主游线推介在西黄山主流市场尚未成熟之前，以创造市场的思维，开发营地特色产品（如自主游线等），重点吸引各地论坛、自驾团队、户外爱好者、摄影协会、旅行社、奇瑞内部会议等启动市场。广告宣传：针对目标客户的电视与平面媒体广告投放邀请体验：邀请关键客户来营地参观体验，增强了解与友谊会员吸纳：建立统一的会员章程与价格政策创建会员体系景区联动：在景区门票和其它服务上取得优惠，以吸引客源活动推介：营区内以举办行业论坛、会展等活动提高知名度人员促销：营销人员走访市场，争取团队客源创建产业文化，壮大市场份额、掌控行业规则、塑造领军品牌营销策略－营地产品组成我们能为客户提供什么？黄山风景区酒店价格调查表（以携程为基础数据）酒店名称（3星）客房类型最低房价最高房价娱乐设施商务出差朋友出游情侣出游家庭亲子独自旅行黄山1234客栈标房、大床房、日式房、亲子房1001501216714824348黄山阿拉酒店标房、大床房、亲子房、情趣房100188687105311137242黄山语末轩时尚酒店标房、大床房1201402630718838283黄山中瑞华艺精品酒店62间商务标房、大床房、三人房98188242038329630黄山吉华国际大酒店220间商务标房、大床房、三人房、套房21878015893314713黄山莲花大酒店商务标房、大床房、三人房1283286156294望秀山大酒店60间标房、大床房、亲子房118168171327823322黄山明富大酒店166间标房、大床房、三人房2483409452635987876黄山365时尚酒店60间标房、大床房、三人房、亲子房1552284101228812黄山槟阁精品酒店标房、大床房、日式房、家庭房88158102615406统

计1372662762276146334735364星酒店黄山莲花山庄120间标房、大床房、三人房、棋牌套房228718棋牌、温泉、茶室、洗浴291303921411黄山海洲国际大酒店300间标房、大床房、套房238558KTV、棋牌、室内运动、洗浴、网球29182421828驿安汤口君菜酒店59间标房、大床房、套房198880茶室621438223115黄山太平国际大酒店238间标房、大床房、套房290780浴室、室内泳池、洗浴、棋牌463218567中外运黄山建国酒店142间大床房、标房341940夜总会、棋牌、室内运动、洗浴189464306108284统

计25977535595148717651255星酒店黄山中瑞华艺大酒店253间标房、大床房、三人房、景观房、套房3581080KTV、棋牌、室内运动室170475220108051黄山温泉度假酒店130间标房、大床房、套房4401480温泉、棋牌、健身、日光浴场、茶室10438224169269黄山汤泉大酒店41间标房、大床房、套房2981680棋牌、健身、茶室215016569黄山轩辕国际大酒店267间标房、大床房、景观房398688棋牌、室内运动室、茶室、健身房486514917黄山福泰庄园74间标房、套房、景观房4601288棋牌、室内运动室、茶室22692712212统

计390124336510415182041148营销策略－营地产品定价体系营销策略－营地产品价格体系一、营地价格体系制定原则1、在市场同行业及周边酒店、度假村中具有一定的竞争力；2、适合营地目标客户的消费特点；3、在营地年度综合成本和入住率两个指标的预测前提下，考虑目标利润的实现；

二、营地价格体系组成1、挂牌价格：针对旺季销售和营地品牌价值的体现而制定；2、前台折扣价格：目标对象是入住营地的散客；3、团队价格：目标对象是未经旅行社或其它销售中介渠道预订的团队客户；4、会议/旅行社：目标对象是旅行社带团或前来营地举行会议的客户，须考虑返率；5、内部营员价：目标对象是奇瑞内部员工及营地发展的会员。三、价格的制定与调整由营销部根据市场情况提出方案，财务部审核与监督，各部门严格按照价格体系与折扣权限执行经营时序与筹开工作

黄山奇瑞营地开业筹备计划表

计划开业日期：2015年3月1日房车试营业，5月1日营地正式营业开始日期：2014年11月1日筹开时间节点备注计划编制部门：责任部门任务重点起始时间完成时间序号总任务及分项1成立筹开领导小组

已完成1.1选择办公场地综合部

已完成1.2购置办公设备综合部

已完成1.3建立营地筹建档案资料库综合部

待完善1.4建立周、月工作总结报告制度综合部

已完成1.5根据工程进度，制定先期人员入职计划综合部

已完成2营地功能布局设计

对前期设计提出合理化建议

2.1营地的设计理念和等级

设计单位已完成2.2营地功能布局分布图

设计单位已完成2.3各区域管辖范围及责任划分（初步）经营部门

会所、青年旅舍、房车营地2014－11－102014－11－20

2.4营地流线设计经营部门

客流、服务流、货流、信息流2014－11－102014－11－31

2.5编排客房房号和营位号（初步草图）经营部门

标出面积分摊及比例2014－11－102014－12－10

3市场调研分析和营销思路整理

3.1项目所在地资源状况营销部

基本情况、交通设施、客源结构2014－11－012014－11－20

3.2营地经营条件分析营销部

2014－11－012014－11－20

3.3竞争对手分析营销部

2014－11－012014－11－20

3.4市场定位营销部

2014－11－012014－10－203.5编制市场营销方案（初步）营销部

同时融入后期经营设想2014－11－212014－11－30

4了解营地施工进度

4.1向工程部了解工程进度物业、经营部门

工程进度表、相关工程图件2014－11－012015－05－01

4.2营地物业部与经营负责人到岗综合部

跟踪装修进度，熟悉经营场地2014－11－012014－11－30

4.3跟踪设施设备安装情况物业、经营部门

空调暧通、给排水、供电、电梯、消防、监控、弱电、防雷、办公智能、会议智能、标识系统、户外景观2014－11－012015－05－01

5行政和人事计划

5.1制定各部门组织架构综合部

2014－11－012014－11－10

5.2制定员工招聘计划综合部

2014－11－012014－11－10

5.3营地管理人员招聘和入职综合部

根据招聘计划分批招聘2014－11－012015－04－30

5.4制定筹备期、运营期薪酬标准综合部

2014－11－012014－11－20

5.5制定营地办公室摆放标准综合部

绘制定置图2014－11－202014－12－20

5.6制定开业前培训计划综合部

2014－12－012014－12－20

5.7制定营地权限制度综合部

2014－12－012014－12－31

5.8制定筹备期间管理制度综合部

2014－12－012014－12－31

5.9制定员工手册综合部

2015－01－012015－02－28

5.10实施培训计划各部门

2015－03－012015－04－30

5.11与员工签订培训及用工合同综合部

2014－11－012015－04－30

6经营计划和预算

6.1确立营地经营文化和理念综合部

2014－11－012014－11－20

6.2编制开业费用预算和资金使用计划财务、经营部门

2014－11－012014－11－20

6.3编制开业年度资金预算财务部

2014－11－202014－12－31

6.4编制市场推广预算营销部

2014－12－202014－12－31

6.5编制营地经营方案和价格政策营销、综合部门

11月初完成初稿，须多次讨论确定2015－11－012014－12－31经营时序与筹开工作7营地安全、卫生与应急

7.1编制营地安全手册物业部门

2015－03－012015－03－31

7.2编制营地突发事件应对方案物业部门

2015－03－012015－03－31

7.3编制营地卫生手册物业部门

2015－03－012015－03－31

8编制各部门运转手册

按营业顺序分步进行

8.1各部门岗位服务与考核标准设计各部门

2015－01－012015－02－28

8.2制定各部门运转流程各部门

2015－01－012015－02－28

8.3制定部门规章制度和岗位职责各部门

2015－01－012015－02－28

8.4确定VIP服务接待程序经营部门

2015－01－012015－02－28

8.5制定相关工作表格各部门

2015－01－012015－02－28

8.6员工岗位技能培训各部门

2015－03－012015－04－30

9财务与成本控制

9.1建立节能制度物业部门

2015－03－012015－03－31

9.2财务及各部门建立财产档案财务部

2014－11－012015－04－30

9.3建立各项财务制度财务部

2015－03－012015－03－31

9.4各部门建立成本控制措施各部门

2015－03－012015－03－31

10采购和印刷

10.1编制各部门采购物品与印刷品清单各部门

2014－11－012015－04－30

10.2组织市场寻价财务部

2015－01－012015－04－30

10.3编制采购与印刷资金预算财务部

2015－01－012015－04－30

10.4所需采购物品标准定版各部门

2015－02－012015－04－30

10.5上报物品与印刷品采购报告财务部

2015－02－012015－04－30

10.6实施采购计划

房车采购计划与实施提前2月2015－02－012015－04－30

10.7验货和入库各部门

房车提前2015－03－012015－04－30

10.8汇总采购清单，编制采购手册财务部

2015－03－012015－05－30经营时序与筹开工作11开业广告与推广计划

11.1编制营地简介综合部

2015－02－012015－03－31

11.2编制营地服务指南经营部门

2015－02－012015－03－31

11.3营地VI标志设计营销部

2014－12－012015－03－31

11.4所有标志与指示牌设计制作营销部

房车提前1月2015－03－012015－04－30

11.5宣传片、宣传牌、宣传册制作营销部

2015－03－012015－04－30

11.6制定媒体宣传广告计划营销部

2015－04－012015－04－30

11.7制定市场推广和促销计划营销部

2014－12－012015－04－30

11.8开展客户拜访营销部

房车提前进行2015－03－012015－04－30

12证照办理

12.1托管与加盟协议的洽谈与签订综合部

快捷酒店托管、青年旅舍加盟2014－11－012015－04－01

12.2办理消防合格证、特种行业许可证综合部

2015－02－012015－04－20

12.3办理工商、税务登记，法人代码证综合、财务部

2015－02－012015－04－20

12.4办理银行开户

财务部

2015－02－012015－04－20

12.5办理旅游行业登记、文化经营许可综合部

2015－02－012015－04－20

12.6办理卫生许可证、烟草专卖证综合部

2015－02－012015－04－20

13场地接收

13.1编制各部门场地接收检查表各部门

2015－03－012015－03－20

13.2制定各部门场地接收时间计划各部门

2015－03－012015－04－20

13.3实地接收工作各部门

房车提前进行2014－03－212015－04－20

14营地信息管理系统

14.1与供应商沟通了解系统情况经营部门

2014－12－012014－12－31

14.2各部门提出相关设置要求各部门

2015－01－012015－01－31

14.3制定培训时间表各部门

2015－01－012015－01－31

14.4制定培训计划、跟进培训效果各部门

按经营时序分批进行2015－03－012015－04－31经营时序与筹开工作经营时序与筹开工作15开荒工作

按场地交接进度分步进行

15.1制订营地开荒计划各部门

2015－02－012015－02－28

15.2组织进行开荒培训各部门

2015－03－012015－03－10

15.3实施开荒计划各部门

房车提前2月2015－03－102015－04－20

16模拟运营

16.1房车模拟运营经营部门

2015－03－10

16.2制定模拟运营客户邀请计划营销部

2015－03－012015－03－20

16.3营地产品体验查补差漏各部门

2015－03－202015－04－10

16.4根据营地开业日期接受预订营销、经营部门

2015－04－012015－04－30

17开业庆典计划

17.1制定开业庆典行动计划综合部

2015－04－012015－04－10

17.2开业庆典工作检查综合部

2015－04－112015－04－30

17.3开业庆典彩排各部门

2015－04－252015－04－30

18开业检查

18.1设备最终调试物业部门

2015－04－012015－04－10

18.2开荒收尾各部门

2015－04－152015－04－20

18.3各区域开业前最后检查各部门

2015－04－212015－04－30

年度销售指标分解

项目类别项目名称指标单位总体情况2015年计划2015年计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月黄山营地（房车计划试营业时间为2015年3月1日、营地正式营业时间为2015年5月1日）青年旅舍客房（客房总数100间）均价（含税）元/间

200

260

180

180180

180260180180销量间25%7,000

800

600800

800800

1,400900900销售收入万元

140

21

11

14

1414

361616销售回笼万元

140

21

1114

14

14361616房车均价（含税）元/间20%208

190

190

280

190190190190280190190销量间

12,320

120

3002,000900

1,0001,5001,5002,0001,5001,500销售收入万元

256

2

656

17192929562929销售回笼万元

256

26

56

17192929562929餐饮均价（含税）元/人人均80元

80

80

8080

80808080808080销量位

38,640

240

6005,600

3,000

3,6004,6004,6006,8004,8004,800销售收入万元

309

2

5

45

24293737543838销售回笼万元

309

254524293737543838其它收入（娱乐、购物、会场租赁）均价（含税）元人均50元50

50

50

50

50505050505050销量位

38,640

240

6005,600

3,000

3,6004,6004,6006,8004.8004,800销售收入万元

193

132815182323342424销售回笼万元

193

132815182323342424合计均价（含税）元

销量

销售收入万元

8985141506780103103180107107销售回笼万元

8985141506780103103180107107年度营业成本指标控制

项目类别项目名称指标单位总体情况2015年计划2015年计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月黄山露营地青年旅舍客房成本单位成本元/间成本30%54

545454545454

5454产量间

7,000

8006008008008001,400900900营业成本万元

37.8

4.33.24.3

4.3

4.37.64.74.