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文档简介

ABC盈利动因填写培训广东公司财务部2008年7月取数指标表市场部门上报省公司的业务统计指标运维部门上报省公司的能力统计指标本表通过网络久其系统自动从以上两份报表取数，无需手工操作上报前需进行运算，从其他统计指标进行抽数数据来源注意事项2补充指标表由业务部门进行统计财务部进行汇总需进行完整性、合理性的审核，尤其是对数据为零的指标需确认与生产实际情况是否相符数据来源注意事项补充指标

3作业工时统计表由人力部门进行统计需要与“地球村报表－在册员工工时统计表”进行核对，同一作业合计应保持一致数据来源注意事项补充指标

4产品营销统计表由业务部门进行统计增值业务的收费次数可视为零，但业务变更次数、业务受理次数必须按实填写对统计次数为零的作业，审核时需核对与生产实际情况是否相符数据来源注意事项5网元信息统计表由业务部门进行统计网元面积统计的是室内面积，管线、光缆等室外资产可视为0与填写网元的资产数量相匹配数据来源注意事项6房屋面积统计表由综合部进行统计同一房屋属性，每个利润中心只能有一条记录总面积需等于各分项之和数据来源注意事项房屋面积统计表7用电量统计表由业务部门进行统计生产用电比例与办公用电比例按百分比填写生产用电比例与办公用电比例之和等于100%每个利润中心只能有一条记录数据来源注意事项8在册员工工时统计表与外包业务人员工时统计表由人力部门进行统计所有成本中心在以上两表中至少要有一条记录在同一表中，同一作业同一成本中心只能有一条记录。总工时是否与部门信息统计的中部门人员总数与外包人员总数相匹配作业应按二级作业填写在册人员与外包人员对应成本中心按工资或外包费用列支的成本中心数据来源注意事项9部门信息统计表由人力部门进行统计每个成本中心只能有一条记录。总工时是否与部门信息统计的中部门人员总数与外包人员总数相匹配人员数量按实际服务的所在部门填写数据来源注意事项10部门信息统计表营业厅外包人员的外包费用均统一列入机关市场部费用填写外包人员工时统计表时，实际工时统计入市场部成本中心，营业厅成本中心作业工时，加权系数均按1填写，两成本中心的作业填写均填写营业厅服务填写部门信息统计表时，人数统计列入XX营业厅的成本中心案例1统计方法11部门信息统计表列支离退休人员的成本中心没有在册员工填写在册人员工时统计表时，该成本中心作业工时、加权系数均按1填写

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