X会计师事务所有限公司内部控制案例分析

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20xx届学生毕业设计课题任务书专业系（院）名称：经管系专业（方向）：会计（电算化）20xx年11月28日指导教师学生姓名毕业设计课题题目：广东XX会计师事务所有限公司内部控制案例分析基本内容及任务内容：1.内部控制的重要性2.内部控制的内容及影响内部控制的因素任务：1.发挥政府部门的主导作用2.建立完善事务所的章程3.完善事务所的管理模式4.加强事务所的人才培训拟达到的要求或技术指标提高内部控制与环境的适应性从而增加事务所绩效值得更深入的研究，及时进行技术、管理制度等方面的创新，解决其财务管理中存在的各种问题，从而推进XX事务所向前迈进。毕业设计开题报告（20xx届）题目名称：广东XX会计师事务所有限公司内部控制案例分析专业系（院）：经济管理系专业：会计（电算化）学生姓名：班级：会计1203班学号:指导教师姓名：职称：最终评定成绩：20xx年12月10日题目：广东XX会计师事务所有限公司内部控制案例分析一、选题的含义和意义含义：内部控制是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的，为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及企业生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测等方面，从总体上透视了企业生产的各个环节。其有效实施会使企业生产管理登上一个新台阶，促进企业经营流程的合理化和正规化。意义：（一）进行风险与危机管理建立内部控制体系，进行风险与危机管理，已经成为单位可持续发展的关键。促进事务所遵守相关法律法规，避免受损。实现这样的控制目标，实际上就是合理保证失误多在既定的轨道中前进，避免走弯路和遭遇不测。提高事务所运作效率有效的内部控制可以帮助事务所形成良好的文化风味，是人人、事事、处处都尽职、尽责，有助于事务所实现其业绩目标，提高资源利用效率和效果。增进事务所内信任程度的有效途径事务所内合作的信任是一个逐步发展和培育的过程，个责任主体可以不断提高内部控制增加事务所的价值，拓展业务范围，形成良好的协作关系，在互相协作中促进彼此的信任程度，降低舞弊风险。二、研究的基本内容及拟解决的主要问题第一部分：会计事务所内部控制的重要性第二部分：会计事务所内部控制的主要内容第三部分：影响会计事务所内部控制的因素第四部分：我国会计事务所内部控制存在的问题第五部分：探讨会计事务所内部控制的设想三、工作进度及具体安排(1)20xx年11月22日指导老师与学生见面(2)20xx年11月23日学生在指导老师的指导下选题(3)20xx年11月24日确认选题，下达任务书(4)20xx年11月24日起，撰写开题报告(5)20xx年12月10日上交开题报告(6)20xx年12月10日始撰写毕业设计(7)20xx年3月20日撰写中期检查报告(8)20xx年3月21日上交毕业设计初稿，指导教师修改(9)20xx年4月20日上交毕业设计二稿，指导教师修改(10)20xx年5月10日上交毕业设计成果终稿(11)20xx年5月18日上传毕业设计成果说明：开题报告作为毕业设计答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一，此报告应在导师指导下，由学生填写，将作为毕业设计成绩考查的重要依据，经导师审查后签署意见生效。20xx届毕业设计课题名称：广东XX会计师事务所有限公司内部控制案例分析专业系（院）：经济管理系专业：会计电算化方向学生姓名：班级：1203学号：指导教师姓名：职称：最终评定成绩：教务处制20xx年5月广东XX会计师事务所有限公司内部控制案例分析目录摘要…………………1引言…………………11广东XX会计师事务所公司介绍及内部控制存在的问题………11.1广东XX会计师事务所的介绍………………11.2广东XX会计师事务所内部控制存在的问题………………22广东XX会计师事务所内部控制的重要性………22.1风险与危机管理………………32.2事务所的运作效率……………32.3如何提高事务所内部的信任程度……………33广东XX会计师事务所内部控制的主要内容……33.1广东XX会计师事务所的内部环境…………33.2事务所的控制活动……………33.3事务所的信息与信息传递……………………33.4事务所的内部监督……………34影响广东XX会计师事务所内部控制的因素……44.1内部控制制度因素……………44.2员工素质因素…………………44.3内部治理结构因素……………44.4监管因素………………………45解决广东XX会计师事务所内部控制问题的办法………………45.1发挥政府部门的主导作用……………………45.2建立完善事务所的章程………45.3完善事务所的管理模式………55.4加强事务所的人才培训………5结论………………5参考文献……………6致谢………………7④综合运用知识能力和创新能力等）是否同意参加答辩：是□否□指导教师评定成绩分值：指导教师签字：年月日20xx届学生毕业设计答辩记录表专业系（院）：经济管理系学生姓名学号班级会计1203班指导教师姓名专业会计（电算化）课题名称广东XX会计师事务所有限公司内部控制案例分析答辩记录答辩教师成绩评定自我陈述（40%）总分值：回答教师提问（60%）答辩教师签字：年月日毕业设计答辩及最终成绩评定表专业系（院）（公章）：学生姓名学号答辩日期专业班级指导教师课题名称成绩评定分值评定小计教师1教师2教师3课题介绍思路清晰，语言表达准确，概念清楚，论点正确，实验方法科学，分析归纳合理，结论严谨，设计（论文）有应用价值。40答辩表现思维敏捷,回答问题有理论根据，基本概念清楚，主要问题回答准确、深入,知识面宽。60合计100答辩评分平均分值答辩成绩a