房地产工程管理手册

PAGE207PAGE房地产工程管理手册目录第一部分 房地产开发工程建设流程管理 2第一节 施工准备阶段工作流程 3第二节 施工准备阶段主要节点工作内容详述 4第二章 施工阶段工作流程管理 11第一节 施工阶段总工作流程 11第二节 施工阶段主要节点工作要点 12第二部分 工程管理制度及标准汇编 20房地产开发建设管理考核制度 21房地产开发建设管理流程（2007.6修改版） 28XX地产集团外地公司管理办法（节选） 47外地公司月工作节点计划填报范围 48全国性材料物资采购供应管理制度 55建设工程档案管理制度 67施工图管理及设计变更管理制度 79工作计划时间标准体系 80房地产开发施工计划模块 83监理规划编制规定 89监理实施细则编制规定 91旁站监理规定 93监理月报编写规定 96监理日志记录规定 98施工图纸会审及设计交底制度 102施工组织设计审核制度 104工程例会规定 106工程放线实施细则 109样板工序验收制度 113材料样板间管理标准 114建设工程中间验收和专业验收制度 115工程质量分户验收制度 118工程竣工资料管理规定 131安全文明施工监理制度 133部分工程表格 135工程开工令(GC-01) 135场地移交单(GC-02) 136工程签证单(GC-03) 137材料使用许可证（GC-04） 138材料使用许可证（GC-04） 139材料使用许可证（GC-04） 140材料使用许可证（GC-04） 141材料使用许可证（GC-04） 142材料使用许可证（GC-04） 143材料使用许可证（GC-04） 145材料使用许可证（GC-04） 146材料使用许可证（GC-04） 147材料使用许可证（GC-04） 148材料使用许可证（GC-04） 149材料使用许可证（GC-04） 150材料使用许可证（GC-04） 151材料使用许可证（GC-04） 152材料使用许可证（GC-04） 153材料使用许可证（GC-04） 155工程进度申请表(GC-07) 163三层会验单(GC-10) 164工程结算申请表(GC-13) 165工程延期申请/批复表(GC-18) 166

房地产开发工程建设流程管理

第一章施工准备阶段工作流程管理房地产开发建设过程中，工程建设工作早在开发报建时即已展开，在企业取得《建设用地规划许可证》和《国土证》后工程口即可介入。施工准备阶段工作流程开发部收地、工程部围蔽开发部收地、工程部围蔽取得用地规划许可证、国土证总经理主持小区分区开发策划会主管工程领导主持综合策划方案会审工程部组织“三通一平”实施施工单位临设搭建工程部组织±0.000以下图纸会审总规、详规、小区综合管线规划批复出详勘方案、签订详勘合同工程部组织详勘取得本期开发全套施工图（或基础图）开发部、工程部查勘现场图1-1施工准备阶段工作流程编制监理规划基础工程开工编制单项工程施工策划方案审查施工组织设计取得规划许可证施工图审查、节能审查质监登记安监登记余泥排放证取得施工许可证申报临水临电施工单位人员、机械、材料进场签发开工令场地障碍物迁移、拆除方案施工准备阶段主要节点工作内容详述围蔽工程围蔽前应进行的准备工作：开发中心办理齐全的收地手续后(取得国土证及建设用地规划许可证)，由工程部进行收地围蔽工作。围蔽工程可按零星工程的委托办法委托施工单位施工。对征收地块的围蔽应做到围蔽范围准确，围蔽速度快捷，避免或减少与当地群众的纠纷。明确征地红线。工程部根据国土局提供的红线控制坐标点，按征地红线图放出征地红线，做好标记。若征地红线图中给出的坐标点与国土局提供的红线控制坐标点出入较大，应联系开发部协调相关部门解决。测算围蔽工程量、办理围蔽工程委托、做好围蔽工程的实施方案、做好围蔽工程的材料准备、做好围蔽工程的人员准备、做好机械设备的进场准备。围蔽工程注意事项积极与当地政府部门沟通，取得当地政府部门的支持。按已制定的实施方案组织施工。工程部应与企发部（开发部）、保安部等部门协同做好解决突发事件的应急处理措施。围蔽完成后，应安排保安部门巡视，防止围蔽遭受恶意破坏。申报临水临电现场查勘，进一步清理场地收地后，工程部应对场地内的情况进行详细的了解。正常情况下，已收地块内的拆迁、坟地迁移、青苗补偿、高压线的迁移等都应在企发部的协调督促下由当地政府相关部门完成。然而往往因各种原因的影响，收地后仍有部分迁移工作尚未完成，影响工程建设进度，因此，工程部进场后，也应积极协助企发部（开发部）协调当地相关部门解决，进一步清理场地。企发部应向工程部通报原有地下管网的概况，工程部应探明地块内电信、煤气、给排水管，特别是军用光缆的分布、走向情况，如影响工程施工，应及时协调相关部门解决。所收地块内的林木砍伐，须协调开发部取得砍伐证后，根据总工室下发的砍伐图组织砍伐，并根据实际地形与总规进行比较，砍伐如果对周边环境破坏大，应及时反馈并进行调整后，再实施砍伐。工程部组织详勘取得总规批复后，工程部可组织勘察单位进场，对阻碍详勘钻孔的障碍物，工程部应提前组织清理。勘察单位根据总工室提供的详勘方案、总规图上的坐标点定出孔位，工程部应复核。根据公司工期要求，督促勘察单位组织足够的钻机进场。一般一台钻机一个工作日可钻一个孔（30米计）。所有钻孔工程量必须有两名监理人员进行验收，并在验收记录上签字，及时存档。现场钻孔取样完成后，应督促勘察单位在详勘开钻后15天内出柱状图并按合同要求提供勘察报告。小区分区开发综合策划综合策划方案编制施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。（适当考虑分期开发之间的土方平衡）小区的公用工程（供电、备用电源、电信、消防、供水、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼的使用要求。制定各期开发楼盘的分批销售计划。制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划。制定图综合策划方案会审时间：内容：对各部门编制的±0.000以下图纸会审基础开工5天前，工程部必须组织召开由主管工程的公司领导主持的，由总工室、预决算部、开发部、工程部、质量监督部、当地设计院、施工单位参加的±0.000以下图纸会审。工程部在图纸会审7天前通知参加会审的单位和工程管理中心，并收集和汇总各部门图纸审查意见，在图纸会审24小时前将意见提交设计院。“三通一平”的实施“一平”场地平整的主要步骤：a.场地标高根据审定后的综合策划方案确定。b.场地及边坡土方量计算场地土方量计算的方法有两种：方格网法和断面法。场地比较平坦时，一般采用方格网法；场地地形较为复杂或挖填深度较大、断面不规则时，一般采用断面法。c.土方调配对挖土的利用、堆弃和填土的取得三者之间关系进行综合处理，确定挖—填方区的调配方向和数量，使土方工程的施工费用最小、工期短，施工方便。土方调配步骤包括：划分调配区、计算土方调配区之间的平均运距（或单位土方运价或单位土方施工费用）、确定土方的最优调配方案、绘制土方调配图表。场地平整需注意的问题：a.注意勘察地下已有给排水管道、电线电缆的情况。b.场地的挖方与填方尽量平衡，避免在短期内既有土方外运又要土方外购。c.根据总规进行放线，如存在开挖过大影响了周边环境的情况，应及时进行反馈并进行总规调整。编制项目总进度节点控制计划收集图纸信息。地下室层数、层高，裙楼层数、层高，总层数，屋面做法，外墙做法，交楼标准（若主体图纸未下发，可向总工室了解）。现场已收图纸，所欠图纸种类。了解合同信息。主体合同范围、工期（合同未下发时可向定标部了解）。现场已有合同，所欠合同。了解当地政府的验收要求，如：基础检测、材料检测、土壤氡浓度检测、防雷检测、专项方案审查、中间验收、竣工验收等。了解公司制度要求。详细列出工程从开工到完工的各项节点工作，结合图纸要求、合同需要、工序搭接、公司制度要求等编排节点开工、完工时间，从而编制确保节点计划实现的合同需求计划、图纸需求计划和材料配送需求计划。合同需求计划、图纸需求计划编制完成后，召集总工室、定标部讨论商定后执行，并报综合计划部考核。编制审查监理规划、监理细则和旁站方案详见《监理规划编制规定》、《监理实施细则编制规定》、《旁站监理规定》。审查施工组织设计和施工方案项目主体开工前，工程部应督促施工单位提交施工组织设计，并负责组织由建筑设计院（总工室）、工程部、营销中心、施工单位等参加的施工组织设计审查会。施工组织设计审查应重点审查场地布置是否满足安全文明施工、销售通道和销售环境、后续工程的施工要求。审查总进度计划的重大节点是否满足公司开发和销售要求，总进度计划应明确专业分包单位的插入时间节点，审查时应充分考虑专业分包单位的合理施工工期。施工组织设计的审查内容主要包括施工方案（技术工艺方法、手段、流程），施工进度计划，施工平面图，施工措施，各类材料采购供应计划，各类施工设备进场计划。施工组织设计的审查要点详见《施工组织设计审核制度》。专项施工方案的编制和审核应符合建设部建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的通知）要求。前期的其他准备工作督促施工单位按已审批的临时设施搭设方案搭设临设。工程部办公环境及办公条件的规划。资料文件柜标准统一，数量满足全过程需要；柜内文件夹应分阶段，按类型分类。工程所需的各类表格应准备齐全，应配备本工程需要的工程建设标准书籍或电子图书。上墙文件应符合集团公司统一要求，内容包括：质量方针、质量目标、质量体系认证、项目组织架构、岗位职责、规划许可证、施工许可证、规划总平图、综合管线总平面图、晴雨表等。应按公司制度设置样板库。办公室周围要做到美观，整洁，有绿化。工程监理例会详见《工程例会规定》熟悉工程图纸、编制各种台帐在熟悉工程图纸的基础上，根据工程的构成事先编制好隐蔽验收台帐和检验批验收台帐，这既是对施工验收工作的规划，也为施工阶段的工作做好了铺垫，既减少了施工过程中台帐登记的劳动，也使台帐一目了然，便于统计和检查。放线点的及时复核和保护对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部应进行复核并做好保护措施。监理工程师应要求施工承包单位，对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位方能进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。复测施工测量控制网。抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等。审查施工单位的组织架构及质量保证体系、安全文明施工保证体系。审查施工单位人员资质及特种作业人员资格证，对于施工单位的主要管理人员，应到其总公司进行核查，核查内容包括其工资单、社保等。审查施工单位进场设备数量满足施工组织设计及施工进度要求；性能满足工程特点及地质条件要求；设备状况能满足连续工作及施工安全要求。验收进场施工材料。（按公司的材料验收制度）了解当地政府及行业的相关要求，各分部分项工程的验收标准和验收要求。施工阶段工作流程管理施工阶段总工作流程施工阶段工作流程（图2-1-1）（以带一层地下室32层的高层住宅为例）主体竣工验收毛坯交楼阶段砌体毛坯装修施工阶段及配套施工阶段标准层结构及样板装修施工阶段主体竣工验收毛坯交楼阶段砌体毛坯装修施工阶段及配套施工阶段标准层结构及样板装修施工阶段裙楼转换层施工阶段±0.000以下施工阶段施工准备桩基础施工桩基础检测土方开挖、基坑支护桩头处理地下室垫层施工底板防水施工地下室底板施工地下室墙柱施工裙楼结构施工±0.00板施工地下室外侧壁防水施工转换层结构施工回填首个标准层结构施工标准层结构施工至10层完成三层砌体施工三层会验确定销售样板豪装样板、前室、大堂装修结构施工至2/3售楼环境施工、验收销售临时电梯安装、调试销售结构封顶屋面结构施工主体竣工砌筑门窗栏杆安装外墙装修及排水立管安装外墙清洗排栅垂设备拆除室外管网施工安装水电消防燃气电梯安装分户验收毛坯交楼豪华装修施工豪装分户验收竣工验收豪装竣工验收豪装交楼图2-1施工阶段工作流程图屋面防水隔热施工园林施工卫生间沉箱施工室内地面清理、场地移交入户门框安装电梯前室装修强弱穿线放线维修、备案、结算场地硬化场区整理外排栅搭设豪装验收交楼阶段豪华装修施工阶段维修备案结算阶段抹灰施工阶段主要节点工作要点±0.00以下施工阶段工作要点施工准备放线、复核。对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部应进行复核和做好保护措施。施工计划编制。施工方案审查。质量、安全技术交底。检查施工单位施工用电、机械、人员等的到位情况。了解当地政府及行业的要求：桩基础检测要求，钢筋、混凝土、防水材料见证取样送检和监督检验要求，土壤氡浓度检测要求，土壤承载力检测要求，防雷施工、检测及验收要求，±0.00以下部分中间验收要求，资料整理归档要求。需要签订的合同：桩基础检测合同（含土壤承载力检测合同），土壤氡浓度检测合同，防雷施工合同，人防工程施工合同，基坑沉降观察委托合同、消防工程施工合同。基础施工详见《房地产开发建设管理流程》基础检测检测方案编制（应结合国家规范和当地政府文件要求进行编制）。检测方案审查。（建设、勘察、设计、监理、施工等单位签字盖章后报质监站）签订检测合同。检测准备工作。检测结果咨询。基坑开挖边坡支护方案审批。基坑开挖时，应检查土方开挖流程、边坡支护及基坑观测是否按审批的专项方案进行施工。地下室施工注意事项基坑土方开挖时，根据承台的方量适当考虑超挖，以使承台土方开挖时不需外运，加快进度。地下室地板施工前应做好塔吊基础的施工及塔吊安装，并取得准用证或办理备案。塔吊的安装位置应考虑销售的要求，不应将塔吊设置在样板房所在的塔楼外。塔吊基础面的标高应考虑室外管网的敷设，塔吊基础面或平地下室底板标高或低于附近室外管网标高。施工缝止水带安装、检查。底板防爆地漏、预留孔洞预留、预埋、检查。侧壁钢筋安装：人防设备构件、给排水管、线管预留孔洞预留、预埋、检查。地下室顶板防水施工应在后浇带完工后立即穿插进入。地下室顶板后浇带完工模板拆除后，应穿插进入泵房、高低压房等土建的施工。化粪池的施工应在地下室顶板（±0.00）完工时同时完工。专业协调：地下室施工完成后，应组织外电、外水、泵房设备、消防、人防、发电机组设备、泳池设备、通风、空调、机械车库设备等施工单位到现场实地勘查，要求总工室与专业施工单位沟通，深化机房布置平面设计，土建施工应以总工室审查的专业分包单位的图纸为准，不可盲目按照建筑图施工，上述功能房的土建施工和场地移交应作为重要节点加以控制。基础、地下室中间验收按公司制度要求在基础、地下室实体施工完成后三个月内取得中间验收登记表。裙楼结构施工阶段工作要点准备工作开工前组织±0.000以上大规模图纸会审。涉及高支模施工的，督促施工单位提交高支模方案报审。督促施工单位外排栅搭设方案报审。协调总工室取得沉降观测测点布置图；了解当地沉降观测的具体规定，需实行第三方观测的，应协调定标部签订沉降观测合同。转换梁厚大体积混凝土浇筑专项施工方案报审。控制要点：首层墙、柱位置放线后，项目监理部应组织测量工程师进行复核，外边线应符合规划要求。首层墙柱捣砼前，联系沉降观测单位设置沉降观测点。高支模搭设必须严格按照已审批的搭设方案进行。验收时视当地要求确定是否通知安监人员进行验收。二层楼面钢筋经监理工程师验收合格后，应根据当地要求，确定是否通知设计，质监站监督员参加验收。模板、钢筋、混凝土等分项工程验收除应符合国家规范规定外，还应符合集团公司的相关制度要求。首层施工的天数应控制在集团公司计划管理要求的10天以内。砼泵送管道立管的设置位置应考虑样板房施工，宜设置在塔楼建筑外围位置，不得设置在拟设样板房的塔楼内，不得已时，应在外围绕开样板房所在楼层。本阶段安全文明施工控制要点：地下室外壁防水施工完成后，应及时进行土方回填，后浇带部位未进行回填的，应在坑边做好围护措施；材料堆放，钢筋加工场，施工道路等布置，场地硬化等应根据施工组织设计方案进行完善，各种安全标牌应及时督促施工单位挂设。外排栅的搭设应按已审批的搭设方案进行，外排栅内侧立柱与建筑物之间的距离应综合考虑安全规范要求及裙楼外墙总装饰工作面预留位置的要求，在保证安全的前提下避免因外墙装饰操作面不足而重新搭设。标准层结构施工阶段工作要点模板的安装质量应能达到模板分项工程的验收要求，若夹板模板脱皮、疏松、变形严重，应督促施工单位及时更换新模板，以免影响混凝土浇筑质量。外排栅卸荷钢丝的设置应尽量避开飘窗台位置，以免影响以后飘窗安装，影响外墙收边收口。督促施工单位提交砌筑砂浆配合比，水泥、砂、砌块检验报告。为达到集团公司5.5天/层的进度要求，必须督促施工单位至少准备三套模板。7层楼面模板安装完成时，应督促施工单位进行3层砌体施工，3层室内给水管、电线管、开关底盒安装，并按公司制度要求组织3层会验。当主体结构上至5~6层时，应督促施工单位安装调试钢井架或人货笼等垂直运输设备，尽早验收合格投入使用，以利拆模板的各楼层清运建筑垃圾，运输砌体材料，促进现场文明施工及砌体施工进度。电梯在主体结构封顶前三个月给电梯生产厂家下单排产。主体结构的屋顶结构在主体结构完工后两个月内完工。市政管网（排污、排水、给水）应在主体结构至六层时穿插进入施工，至单体时可预留接驳井，主体的外排栅应尽量避免市政管网的位置。外电（含高压管网）的施工应在主体结构封顶前插入施工。施工现场平面布置及文明施工管理必须完全达到施工组织设计要求。砂浆机、提升机、人货梯、塔吊等机械设备的安全装置维护、保养，人员操作情况等的检查。三宝”的使用，“四口”“五临边”的防护，用电管理，防火器材配置等。砌体施工施工阶段工作要点准备工作施工前应向当地有关部门了解以下事项：墙体材料的使用及施工工艺、验收标准，节能方面的要求、验收标准。应注意的事项根据主体施工进度，适时地安排施工单位完成三层（通常是第二个标准层）砌体的施工，并通知总工室组织三层会验，根据三层会验的决议进行大面积砌体的施工。混凝土小型空心砌块特别容易出现裂缝现象，2004年建设部新出了《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2004，工程管理中心编制了混凝土小型空心砌块墙体防开裂措施，各公司应认真组织学习并贯彻落实。门洞孔洞预留在以往的工程中常常出现问题，导致装修阶段出现大面积打凿。主要原因，一是各个阶段施工图纸门洞尺寸矛盾，二是施工单位预留门洞时没有准确放线。所以砌体施工时，一定要结合装修施工图进行。样板房及销售环境施工工作要点销售环境策划、样板房位置的确定完成±0.000前，落实综合策划和施工组织设计审查有关销售环境的内容，并联系销售策划部进一步核实销售环境及样板房的布置要求。图纸会审材料定板场地移交样板房的门窗、外墙砖的施工应考虑与上下楼层的对应，避免样板房使用完成后拆除重新装修。样板房所在楼层的上一楼层的水电、卫生间、厨房、内墙天花批荡等应在样板房装修完工前施工完毕，楼地面宜施工防水砂浆，以免后续的施工影响样板房的正常使用。毛坯装修施工阶段工作要点准备工作施工前应向当地有关部门了解以下事项：外墙装修有关节能方面的要求，施工工艺、验收标准，铝合金门窗、阳台栏杆安全及节能方面的要求、验收标准，防火门的验收要求及验收标准等，消防验收要求及验收标准。应注意的事项外墙饰面工程，应考虑铝合金门窗安装位置及门窗尺寸是否与外墙砖的模数相匹配。事前应组织主体施工单位及铝合金门窗安装单位召开专题会议，做到施工难点解决于施工前，施工质量问题解决于施工中。室内各安装和装修分部分项工程（如电梯安装、入户门安装、阳台门安装、防火门安装、消防栓安装、电梯前室地面施工、户内地面施工、消防楼梯地面施工、电梯前室的各种强弱电及消防的开关按钮底盒安装、户内强弱电底盒安装）施工前，应以统一的标高控制线及相关图纸确定各部位标高，并逐层以书面形式向各专业施工单位进行交底。防止标高控制不准确，导致电梯门、入户门、阳台门、防火门的标高及消防箱、开关插座的高度不符合要求。外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等的施工应安排施工单位先做样板；外墙清洗时，应检查清洗单位所使用的外墙清洗液，严禁有腐蚀液体。清洗时，不得污染和腐蚀外墙上安装的排水管道、煤气管道、消防管道及管道支架，不得污染和腐蚀铝合金门窗、空调百叶窗、阳台栏杆。塔吊、提升机等垂直运输设备拆除前，工程部应审批施工单位的专项拆除方案及拆除计划，拆除时应安排监理人员对拆除施工的安全措施进行检查。应协调的问题抹灰施工前应先进行打点、冲筋，水电专业根据打点、冲筋在墙体内预埋线管和底盒。否则将造成：一来重新开槽，浪费了大量的人工，也会导致现场文明施工搞不好；二来提前安装线管和底盒，会导致底盒突出墙面，或凹进去很深，不符合精品工程的要求。本阶段涉及到的场地移交工作很多，一方面要了解后续安装专业的实际场地需求，另一方面要按计划督促各施工单位按时移交场地和施工作业面。涉及场地移交的主要有：电梯机房、发电机房、高压开关房、变压器房、低压配电房、水泵房、风机房、混凝土结构水箱、消防控制中心（兼监控中心）、电梯底坑、电梯井、水管井、强电管井、弱电管井等。涉及到主体施工单位与其它专业分包单位进行工作面移交的有：防火门安装、铝合金门窗安装、阳台栏杆安装入户门安装、销售样板房、电梯前室、首层大堂豪华装修等。装修施工阶段工作要点准备工作豪华装修开工前，项目监理部应对室内部分土建交工质量进行全数检查验收，并要求主体施工单位和豪装施工单位办理场地移交手续。检查内容包括混凝土结构外形质量，砌体质量，抹灰质量，铝合金门窗安装和塞缝质量，预留门洞口尺寸及位置，阳台栏杆的安装质量，电气线管和底盒预埋质量，给排水管道安装和保护质量，空调套管安装质量。避免装修施工完成后或进行中，由于主体或毛坯的施工质量问题，使装修的观感达不到要求，不得不对主体或毛坯进行返工处理，这样既对主体施工单位和豪装施工单位造成了经济损失，也对豪装工期产生影响。豪华装修各工序施工前，工程部应向施工单位进行质量标准交底。交接验收时，应对已施工的给水管道重新试压。应注意的事项在豪华装修中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总裁审批。未经批准不能大面积铺开施工。项目监理部应对所有进场的装修及安装材料进行质量验收和书面验收，质量验收包括检查材料是否与样板相符、板材和型材的厚度（壁厚）是否与设计文件相符，书面验收应检查材料的检验报告和出厂合格证，检验报告要求在有效期内，复印件复印后应盖有材料生产厂家的章印，必要时应做破坏性实验。木门的入场验收应检查整体外观质量、尺寸、厚度，骨架的材质，饰面板的材质、厚度，制作工艺。卫生间和厨房墙身和地面瓷片施工完成后应办理工序验收手续。门套安装木线前，应对门套的安装质量和塞缝质量进行隐蔽验收。木地板饰面地面，在木地板施工前，应对地面找平层进行隐蔽验收。装修施工期间应做好公共区域、电梯轿箱、入户门、阳台铝合金门及门框的成品保护工作。严禁在已装修好的首层大堂、电梯厅、电梯前室使用金属轮毂的手推车，大堂及首层电梯厅通道应采用夹板、纸板或石膏板等板材覆盖保护，电梯轿箱、电梯门套、入户门及门套应采用夹板包裹，阳台铝合金门及门下框应有保护措施。散体物料及垃圾应采用袋装搬运，严禁高空抛物，施工污水必须在塑料桶内静置沉淀后方可通过地漏排放，严禁直接向排水管道、排污（粪）管道倾倒施工污水。地面砖铺贴完成后应立即采用夹板、纸板或石膏板等板材覆盖保护，严禁在铺好砖的地面堆沙。木地板铺贴完成后应立即用塑料薄膜或彩条布覆盖，并在四周用胶带固定。油漆施工和焊接施工应有防止门套、铝合金门窗、木地板、窗台石地面砖、开关面板、洁具、灯具等的污染措施。配套施工主要控制要点施工插入点靠近建筑物的化粪池、隔油池等地下构筑物宜在建筑物基础（地下室）的施工过程中插入，有利于节省工期和减少投资。在工期紧张的情况下，应注意路网施工后，种植土、大型苗木运输的需要。工程部必须组织各安装施工单位进行综合管线平衡现场交底，并形成书面记录。配套场地移交园林施工前，应完成室外给排水管道和燃气管道安装及功能性试验，完成强弱电套管敷设，并办理场地移交手续，做好地下管线成品保护交底工作。竣工验收及交楼阶段主要工作要点详见《工程质量分户验收制度》

工程管理制度及标准汇编

房地产开发建设管理考核制度第一条公司各相关部门在每月27日17:00前（2月份相应提前至25日），将下两个月工作计划经部门负责人签字后，报综合计划部，并在公司计划例会上予以核定，否则，扣罚相关部门负责人100元。第二条新开发项目在详规批复一周内，由建筑设计院牵头，主管工程公司领导主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为建筑设计院、工程技术部、招投标中心、开发中心、合同管理部、营销中心、物业公司部门负责人。未按时召开会议的，扣罚设计中心总经理200元。此综合策划方案未审定，不得开工。否则，扣罚工程部经理200元。编制的综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚工程部经理100元。第三条工程部必须在每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，组织召开由主管工程的公司领导主持的，由建筑设计院、设计成本质量控制中心、工程技术部、招投标中心、预决算部、质量监督部参加的大规模图纸会审，否则，扣罚工程部经理100元。第四条自行设计图纸进行施工图会审时，单位工程中：建筑、结构、园林、装修专业错误数量各专业不得超过10处，其它专业错误数量各专业不得超过5处。错误数量超过上述数量1～10处的，每超一处，扣罚设计师月工资的1%、校对人月工资的0.5%。错误数量超过上述数量10处以上的，每超一处，扣罚设计师月工资的2%、校对人月工资的1%。施工图会审后，未经审批不得变更。因设计差错确需变更的，经审批后，每变更一次，扣罚设计师月工资的0.6%、校对人月工资的0.3%，扣罚参加施工图会审的相关责任部门工程师月工资的0.4%。而应出设计变更，未出设计变更的，工程完工后，造成严重损失的，每出现一次，扣罚设计师月工资的10%、校对人月工资的5%。未经审批下发设计变更的，每单变更扣罚设计师1000元、校对人500元。第五条建筑设计院下发的施工图纸必须经设计成本质量控制中心总经理审核、签发，下发未经审核签发的设计图纸，每项扣罚设计中心总经理200元。第六条涉及总平面、单体外立面、单体平面功能调整、小区管线及小区园林平面图纸的设计变更下发前，建筑设计院应交给开发中心会签。已销售部分的设计变更下发前，建筑设计院应交给开发中心及营销中心会签。未经会签的设计变更，不得施工。未经会签下发设计变更的，扣罚设计中心总经理200元，实施未经会签的设计变更，扣罚工程部经理200元。第七条在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至设计中心，设计中心按以下要求处理：传真时间起24小时内设计中心必须有明确的处理意见传真至现场，每超一小时，扣罚设计中心总经理15元。传真时间起48小时内设计中心必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，每影响施工或下发每超一小时，扣罚设计中心总经理15元。传真时间起7天内设计中心必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚设计中心总经理15元。第八条营销中心销售策划部必须在项目开工前确定样板房的位置、数量及有关要求，否则，扣罚销售策划部经理100元。第九条每期工程第三层砖砌体完成后两天内，设计中心牵头组织营销中心、开发中心、工程部、预决算中心进行综合会验，否则，扣罚设计中心总经理100元。第十条所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，给予工程部经理降一级工资的处罚；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。第十一条在三层会验时，工程部必须建立材料样板间，否则，扣罚工程部经理100元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人100元。第十二条在工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，有调整意见，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总裁审批。未经批准不能大面积铺开施工，否则，降工程部经理一级工资。第十三条在工程开工前及开工后，每月召开一次，由工程部经理组织全体监理人员和施工单位班组长以上参加的工程质量交流会。未召开的，每次扣罚工程部经理100元。第十四条工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，降工程部经理一级工资。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，降工程部经理两至三级工资。第十五条工程虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人50元、工程部经理20元。第十六条隐蔽工程未办理隐蔽验收手续就进入下道工序的，每项扣罚工程部经理200元。第十七条工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全的，每单扣罚工程部经理200元。第十八条工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程签证的原始凭证，监理工程师必须当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档，每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。第十九条由于设计、合同的漏项、差错等原因造成多次签证的，由工程技术部每月1日前汇总反馈意见给相关部门及质量监督部。未按时反馈意见的，每次扣罚工程技术部责任人100元。因合同原因造成签证的，每项扣罚招标文件部经理200元。因设计原因造成签证的，每项扣罚设计师200元、校对人100元。第二十条未按《房地产开发管理流程》要求时限完成工程结算资料提交的，每延迟一次，扣罚相关部门负责人100元，并纳入公司计划考核。第二十一条预决算部、预决算审计部未按《房地产开发管理流程》时限完成工程结算的，每延迟一单，扣罚相关部门经理100元，并纳入公司计划考核。第二十二条工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕，否则，扣罚工程部经理200元。第二十三条交楼后2个月内，工程实体质量出现《房地产开发管理流程》中要求杜绝质量问题的，每项扣罚责任工程师50元、项目经理20元、工程部经理20元。第二十四条每项工程竣工验收后10天内，工程部必须向资格审查部提交参建施工单位评价意见，并将评定为不合格的单位报入管理监察中心备案，否则，扣罚工程部经理100元。不合格单位经管理监察中心审核后，确认属实的，每单扣罚资格审查部总经理200元。如管理监察中心检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的，每发现一单，给予资格审查部总经理降一级工资的处罚。不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、或管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。第二十五条每月工程部必须向资格审查部报送施工单位的履约情况，遇不合格的单位未及时上报的，扣罚工程部经理100元。第二十六条主体工程竣工后90天内，应达到公司要求的工程竣工标准。否则，每超过一天，扣罚工程部经理100元、开发中心总经理100元。开发中心必须在工程竣工后30天内取得《规划验收合格证》，否则，扣罚开发中心总经理100元。工程部必须在工程竣工后60天内取得《质量验收意见书》，否则，扣罚工程部经理100元。工程部必须在工程竣工后75天内取得《建设工程竣工验收档案认可书》，否则，扣罚工程部经理100元。开发中心必须在工程竣工后85天内取得《竣工验收备案表》，否则，扣罚开发中心总经理100元。开发中心必须在工程竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图，否则，扣罚开发中心总经理100元，并纳入公司计划考核。主体工程竣工后180天内，应达到公司要求的工程交楼标准。否则，每超过一天，扣罚工程部经理100元、开发中心总经理100元。第二十七条工程部应督促施工单位按时提交的工程资料，逾期提交超过30天后，每超一天，扣罚工程部经理100元。第二十八条销售部必须在交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并召开综合协调会，否则，扣罚销售部经理100元。第二十九条工程部在交楼前，必须组织成立维修大队，否则，扣罚工程部经理100元。交楼后2个月内，如因现场维修服务问题，造成业主投诉到集团客户服务部的，每项投诉扣罚工程部经理及物业公司负责人各20元。第三十条交楼出现套内建筑面积误差比绝对值超过3％的，每期对设计中心、开发中心、预决算部、工程部中的责任部门负责人扣罚200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）。第三十一条营销中心应在每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、建筑设计院、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门，并报公司执行总裁和董事局主席。未召开会议或未将相关部门存在的问题反馈的，扣罚营销中心总经理200元。每月5日前，各部门应将营销中心提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈营销中心，同时报公司执行总裁和董事局主席。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销中心的，扣罚相关部门经理200元。第三十二条《房地产权属证明书》出现错误或漏项的，每期扣罚开发二部经理100元。第三十三条商品房分户图出现错误或漏项的，每期扣罚开发二部经理100元。第三十四条财务总部、销售部遗失购房发票（办证联），每遗失一张，扣罚财务总部经理、销售部经理200元。第三十五条办理完毕的《房地产权证》出现错误的，每户扣罚销售部经理100元。第三十六条销售部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现《商品房买卖合同》、《抵押备案证明》等办证资料遗失情况的，每发现一宗，每宗扣罚销售部经理100元。第三十七条本制度由质量监督部负责考核。第三十八条公司员工违反本制度相关规定的，除依据本制度进行考核外，根据情节严重程度，公司可依据相关奖惩制度给予相关责任人行政及经济处分，直至追究当事人的法律责任。第三十九条本制度自文件下发之日起执行。

房地产开发建设管理流程第一章工程建设计划管理第一节总则第一条建设工程的竣工标准：主体工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含天面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。第二条建设工程的交楼标准：各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、人防验收备案表；4、消防验收意见书；5、环保验收意见书；6、建设工程竣工验收备案表。第二节工程建设过程管理第三条新开发项目在详规批复一周内，由建筑设计院牵头，主管工程公司领导主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为建筑设计院、工程技术部、招投标中心、开发中心、合同管理部、营销中心、物业公司部门负责人。项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）：1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖项布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。8、制定各类材料采购供应计划。9、制定各类施工设备进场计划。10、制定各期开发楼盘的分批销售计划。11、制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划。第四条在工程开工前及开工后，每月召开一次，由工程部经理组织全体监理人员和施工单位班组长以上参加的工程质量交流会。一、工程质量交流会内容：1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式；2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序及进度、结算申报流程等；3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施；4、工程部针对质量控制措施进行技术交底，并提出意见和要求；5、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度；6、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见；7、工程部就施工单位的问题进行解答；9、会议纪要应由工程部负责起草，并经与会各方代表会签。第五条项目主体开工前，工程部负责组织建筑设计院、工程技术部、营销中心参加施工组织设计审查会。第六条项目发售前，管理中心综合计划部负责组织汇总工程建设中心、营销中心意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交公司领导批准。第七条项目主体开工前，由招投标中心组织工程部、合同管理部到现场开会，落实针对主体合同的立项及合同前期信息的反馈。第八条公司各相关部门在每月27日17:00前（2月份相应提前至25日），将下两个月工作计划经部门负责人签字后，报计划管理中心，并在公司计划例会上予以核定。第九条工程部必须在每期主体工程开工前，组织召开由主管工程的公司领导主持的，由建筑设计院、工程技术部、预决算中心、质量监督部相关部门人员参加的图纸会审会议。第十条第十一条每期工程第十层楼面结构完成时，工程部必须完成第三层中各户型的砖砌体。每期工程第三层砖砌体完成后两天内，设计中心牵头组织营销中心、开发中心、工程部、预决算中心进行综合会验。第十二条在工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总裁审批。未经批准不能大面积铺开施工。一、施工过程中需做样板的有：1、外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等；2、室内地面砖、木地板；3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；4、大堂、电梯前室的所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。6、室内外砖砌体及批荡；7、主体结构的钢筋、模板及混凝土；8、预制构件的安装等。二、施工样板验收的程序：（附：施工样板验收审批表）1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收；2、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报主管工程（设计）的公司领导验收；4、特殊部位报公司执行总裁验收。第十三条每期楼宇发售15天前，样板房、大堂、首层外立面装修工程、销售电梯及销售环境必须完成。第十四条桩基础、地下室、主体、低压配电等在工程完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。第十五条工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕。第十六条每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录。第十七条每项工程竣工验收后10天内，工程部必须向招投标中心提交参建施工单位评价意见，并将评定为不合格的单位报入管理监察中心备案。第十八条开发中心必须在竣工后30天内取得《规划验收合格证》。第十九条工程部必须在工程竣工后60天内取得《质量验收意见书》，在工程竣工后75天内取得《建设工程竣工验收档案认可书》。第二十条开发中心必须在竣工后85天内取得《竣工验收备案表》。第二十一条开发中心必须在竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图。第二十二条工程部对主体工程结算资料必须按以下时限分段提交：地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成后二个月内提交；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后二个月内提交；工程竣工验收后三个月内提交全部竣工结算资料。其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在该专业工程竣工验收后二个月内一次性提交。预决算中心发现资料不齐、审批手续不全的，应在收到资料起3天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内负责补齐完善后重新提交。第二十三条工程结算审批：1、金额在10万元以下的结算，由预决算中心审核，经主管领导审批后执行。2、金额在10万元以上的结算，结算金额经施工单位确认后，预决算中心须报预决算审计部审核。预决算审计部每月抽取送审结算份数的10％进行全面核算，其余部分进行一般审核。预决算审计部须在规定的时间内出具审核报告（列出多计错计的且单项差额在1‰以上的项目）给预决算中心,并同时返还结算资料。之后由预决算中心参考审核报告再与施工单位进行对数；预决算中心最终出具的数据与施工单位同意接受的数据之间的差额在1‰以内的，由预决算中心谈判确定最终结算金额；超过1‰的，须报执行总裁审批。上述各差额千分比的计算基数为预决算中心出具的数据。3、结算、审核与对数时间的规定：预决算中心的出数时间：自收齐结算资料之日起计，10万元以下的结算在5天内出数给施工单位；10～100万元以内的在10天内出数给施工单位；100万元以上的在25天内出数给施工单位。按实结算的主体工程两个月完成。预决算审计部的审核时间：自预决算中心部送达齐全的结算资料（含计算过程）之日起计，10～100万元以内的在2天内完成一般审核；100万元以上的在5天内完成一般审核；全面核算部分的工作时间同预决算中心出数时间的规定。预决算中心与施工单位的对数时间：预决算中心在每次收到施工单位的反馈意见后，10万元以下的结算在1天内回复意见；10～100万元以内的在2天内回复意见；100万元以上的在5天内回复意见，按实结算的主体工程10天内回复意见。4、预决算审计部对结算过程有疑问的，须以书面形式一次性提交给预决算中心。第二十四条关于工程进度款的审批：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。2、预决算中心在收到进度款申报资料后，48小时内必须审核完毕，经部门经理审批后送至财务总部。施工单位如有异议，则预决算中心应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；待施工单位回复意见后，预决算中心须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后交财务总部。3、财务总部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，之后10万以下的报相关主管领导审批，10万元以上的报公司执行总裁审批。4、公司领导须在收到进度款申报表后的24小时内审批完毕。5、公司领导审批同意付款后，由财务总部负责通知施工单位并在4小时内支付款项。第二十五条关于主体工程签订大包干合同的程序：开工前由招投标中心先按原合同模式签订主体工程合同，之后再按如下程序签定大包干合同的补充协议：主体结构施工至±0.00的40天前，建筑设计院负责提供有关材料方案（含栏杆、铝合金、外墙石材等室内外装修材料、入户门等）给招投标中心；至±0.00的20天前，建筑设计院负责提供建筑图、结构图、水电图、首层大堂及电梯前室装修图等除直接分包以外的全套施工图纸给预决算中心；招投标中心负责提供各指定分包工程的包干造价，以及根据主体合同需由我司审定价格的材料的最终定价等资料给预决算中心。如资料不齐，预决算中心应在收到资料后的3天内，将所缺内容反馈给相关部门，各部门必须在±0.00前补齐全部资料。上述资料均一式两套，预决算中心负责在收齐资料的2天内，交于施工单位一套，用于其核算工程造价。预决算中心必须在收齐资料后的30天内完成对主体工程总包干造价的编制工作。预决算中心将完成的总包干造价编制报告及时交预决算审计部，预决算审计部须在5天内完成审核并将审核报告交预决算部。预决算中心须在接到预决算审计部审核报告后的20天内，与施工单位就工程造价金额进行核对，并将核对结果报招标中心。招标中心在收到预决算中心上报结果的10天内，完成与施工单位关于签定包干合同补充协议的谈判，并报执行总裁、董事局主席审批。第二章工程建设质量管理第一节设计质量管理第二十六条成立设计成本质量控制中心，其职责为：1、审核批准建筑设计方案，特别是地基基础设计方案。2、核算建筑设计方案成本，批准每平方米面积的用钢量；3、审核、签发建筑设计院下发的施工图纸；3、协调解决重大设计变更及相关技术问题。第二十七条设计成本质量控制中心的运作流程：建筑设计院提交建筑设计方案→设计成本质量控制中心审批→建筑设计院施工图纸→设计成本质量控制中心审核、签发施工图纸。第二十八条在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至设计中心，设计中心按以下要求处理：传真时间起24小时内设计中心必须有明确的处理意见传真至现场。传真时间起48小时内设计中心必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工。传真时间起7天内设计中心必须下发正式变更图到现场。第二节工程材料验收管理第二十九条项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。第三十条所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。第三十一条影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。第三十二条每期工程工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。第三十三条验收依据建筑设计院确认的样板（试生产样板）；2、合同对材料、设备的要求；3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第三十四条验收程序1、经建筑设计院确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知建筑设计院，建筑设计院必须24小时内到场对板，确认无误后建筑设计院在材料上签字。2、合同或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或承诺书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。第三十五条质量监督部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查。第三节单位工程质量管理第三十六条原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。第三十七条交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：楼板出现穿透性裂缝；天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；给水管道出现爆管；外墙出现开裂、脱落、渗漏；阳台栏杆生锈；天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；地面标高不符合设计要求；木地板翘起、接缝不满足规范要求；飘窗台两端大小头；砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。第三章隐蔽工程验收管理第三十八条本章含以下隐蔽工程：工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩；基坑验槽；锚杆；防水工程；模板工程；钢筋工程；砖砌体工程；门窗塞缝；水电线管暗埋和预留；防雷、接地工程。第三十九条项目经理必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。（本章的有关台帐格式见附件二至附件八）。隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。第四十条工程桩的隐蔽验收预制桩的隐蔽验收（一）预制桩进场项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。预制桩的进场验收，必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收，验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见；项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。预制桩的施工1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。4、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。5、工程技术部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。6、预决算部在工程桩结算时，必须根据地质资料对桩的长度进行复核，如发现有较大的出入，则由预决算部报管理监察中心处理。冲（钻）孔桩的隐蔽验收冲（钻）孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。4、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查，并在台帐上签署意见。5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。6、工程技术部对施工的桩基必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少于10%的抽查。搅拌桩水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必须有验收人和施工单位的签字。搅拌桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并立即报项目经理。项目经理必须对不少于30%的桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字认可。项目经理对水泥的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序进行办理。验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。监理工程师必须对每根桩根据验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须对不少于30％的桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查,并在台帐上签署意见。工程技术部在桩基施工阶段必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行抽查。第四十一条基坑（槽）隐蔽验收基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%复查，无误后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理进行100%复核，无误后在台帐上签字。验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。监理工程师必须对基坑（槽）的验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须100％进行复查，无误后在台帐上签字认可并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于30%，并在台帐上签字。基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织科技发展中心、工程技术部及勘察、施工单位等进行验槽。第四十二条锚杆工程隐蔽验收锚钻孔前，监理工程师必须对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%核验，无误后在台帐上签字。验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收,符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查,符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对不少于总数的30%进行核查，并在台帐上签字。锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监理。网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点，在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，核查后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在台帐上签字。锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行30％的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10％的抽查。工程技术部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10％的抽查。。第四十三条防水工程隐蔽验收验收内容：（1）砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；（2）卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；（3）涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；（4）蓄水试验。监理工程师根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理核查；项目经理必须进行100%核查，核查合格后填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。第四十四条模板工程隐蔽验收：1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。2、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%和在台帐上签字。3、工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。4、项目经理必须在签署隐蔽文件三天内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。第四十五条钢筋工程隐蔽验收1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%并在台帐上签字。4、工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。5、项目经理必须在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。第四十六条砌体工程隐蔽验收1、验收内容：(1)砌体放线；(2)砌筑砂浆标号；(3)墙柱预留拉结筋；(4)构造柱的锚固与拉结；(5)顶砖砌筑时间和方式。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。3、工程技术部必须对第三层的砌体工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。第四十七条门窗塞缝工程隐蔽验收1、验收内容：(1)安装前的窗框封边砂浆是否填满；(2)窗框固定摩尔码间距是否符合规范要求、固定是否牢固；（3）窗框安装后框边的塞缝是否密实。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，检查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。3、工程技术部对检验批总数的10％进行抽查。第四十八条水电管线暗埋和预留隐蔽验收验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；（2）管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；（3）室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对、给水管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经