某县中医院门诊部大楼项目可行性报告

**县中医院门诊大楼建设项目可行性研究报告第一章项目概况一、项目概况1、项目名称：**县中医院门诊大楼建设2、建设单位：**县中医院3、建设性质：新建4、项目负责人：**5、项目建设地点：**县**镇新**路35号（现县中医院西侧）6、项目建设规模：新建门诊大楼面积3850平方米7、项目总投资：360万元二、项目编制依据本项目工程可行性研究受项目承办单位的委托，根据以下依据进行本项目的可行性研究：1、项目建设单位可行性研究委托书2、卫生部《突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划》3、国家发改委、卫生部《关于疾病预防控制机构建设指导意见》4、国家发改委《国债项目县中医院指导意见》5、卫生部、国家中医药管理局关于县级中医院门诊部建设规范要求6、2004年**省建筑工程消耗量定额及统一基价表7、**县东山镇新**路35号（现县中医院西侧）地形资料三、研究工作过程2006年2月至4月，受**县中医院的委托，**县工程咨询中心组织有关专家成立专家组，对**县中医院门诊大楼建设项目进行了可行性研究。在可行性研究报告编写中，专家组按照国家、省有关产业政策，依据国家发改委《国债项目县中医院指导意见》、“卫生部、国家中医药管理局关于县级中医院门诊部建设规范要求”，在对该院门诊大楼现状进行充分调查、研究的基础上，结合**县城市建设整体规划，进行了实地考察，就该院西侧的生态环境，水、电资源及环境现状进行了深入细致的调查分析，根据项目承担单位提供的相关材料，及现场踏勘情况，提出了近期开发新建门诊大楼的规划建设方案，并与本项目建设单位确定了项目建设地址。并从卫生部、市、县统计局等网站进行了政策、数据资料、市场信息及相关参考资料的查询，对项目建设的可行性和必要性进行了充分论证，在此基础上编制了《**县中医院门诊大楼建设项目可行性研究报告》。四、项目研究的范围1、在调查分析县中医院的现状和发展趋势的基础上，充分论证建设县中医院门诊大楼项目的必要性和可行性。2、充分考虑到地理环境的自然现状，对项目新建地址进行了选址，结合场地平整，对县中医院门诊大楼的规划设计，提出整体设想。3、对项目的建设规模、投资规模进行比较论证，并设计出可行的方案。4、对项目的总投资进行估算和对经济社会效益进行评价，并作财务数据与指标分析。第二章项目背景第一节项目基本情况项目区基本情况1、自然状况**县位于**省西南边陲，**市西部，系赣江左支章水源头。地理位置东径**至**和北纬**至**之间，东邻**市，南接**县，西与**县接壤，北与**县交界。南北宽约52公里，东西长约72公里。**县属于中亚热带季风湿润气候，其特点是气候温和、雨量充沛、无霜期长、四季分明。据有关资料和调查分析，项目区多年平均气温为18.8℃,极端最高气温39.2℃,极端最低气温-5.8℃。年均降雨量为1511.8mm。历年平均日照时数为1756.2小时，年均太阳幅射量为107千卡/cm2。全年无霜期289天，≥10℃的活动积温（保证率80%）为5765.6℃。全年主导风向以北风和东北风为主，年均风速为1.3米/秒左右，风力一般平均为1-2级。2、社会与经济状况**县山青水秀，物产丰绕，人杰地灵，民风淳朴，享有得天独厚的环境、资源优势，素有“水电之乡、旅游之乡，茶叶之乡”的美誉。**县以水丰、电足著称，是全国最早的农村电气化县之一。境内有湖泊、水库、山塘1800多座，水域面积13万亩，库容10亿多立方米，全县水能蕴藏量19.5万千瓦，已开发水电资源14.9万千瓦，有**江、**、**、**等水力发电站36座，年发电量可达5.3亿千瓦时。全县有**个乡（镇）、**个居委会、**个行政村。总人口**万人，其中农业人口占86.3%；土地面积1543.87平方公里（合231.58万亩），其中：耕地面积12.9万亩，占土地总面积的6%，人平耕地0.5亩，劳平耕地1.15亩；山地面积1291.31平方公里（合193.69万亩），占土地总面积的83.6%，人平山地6.8亩。**县是的山区贫困县，县域经济基础薄弱，境内兴建四个中大型水电厂，淹没了大量农田，是国家扶贫开发工作重点县、省老建扶贫县和重点库区县之一。全县生产总值133584万元，辖区内工农业总产值166236万元，其中：工业总产值91900万元，人平国内生产总值4849元，人平农业总产值2608元，农民人均纯收入1579元，人平储蓄存款余额3738元。2005年财政总收入10390万元，县级财政收入6861万元。二、**县医疗资源配置情况全县有县属医疗卫生机构24个，其中：医院2个，卫生院14个，还有县疗养院、县疾控中心、县皮防所、县结防所、县血防站、县妇保所、县红十会医疗站等机构各1个。拥有病床位数342张。专业卫生技术人员498人，其中：医生207人。三、**县中医院现状**县中医院是全县唯一以中医为主的县级非营利性综合医院，在市内享有良好的声誉，医院综合规模在全市排位五名前。医院现有占地面积3996平方米，房屋建筑面积：4530平方米，现有职工106名，其中卫生技术人员86名，高级职称4名、中级职称24名、初级职称68名，现有病床100张，病床使用率为86%，主要医疗设备有：西门子CT机、500毫安X光机、碎石机、B超、心电监护仪、膀胱镜、血球计数仪、半自动生化仪、麻醉机、救护车、骨科牵引床等，设置有内、外科，急救科、骨伤科、妇产科、眼科、肛肠科、放射、检验等科室，2005年门诊量83059人次，收治住院病人1635人，业务收入677.2万元，门诊收入356.5万元。项目提出的理由和必要性一、贯彻国家关于加强农村卫生事业建设的需要贯彻落实《农村卫生服务体系建设与发展规划》，到2010年，要按照中医医院建设标准，基本完成县级中医医院房屋设备的改造和建设任务,在农村构建起以县级中医医院、乡镇卫生院中医科、村卫生室为主体的中医药服务网络。为在2010年基本建立起适合社会主义市场经济体制要求的农村卫生服务体系奠定基础，满足农民群众的基本医疗保健需求，今年始，国家进一步加大对农村卫生事业的投入力度，安排中央预算内专项资金（国债）支持县、乡（镇）卫生院基础设施建设，彻底改变农村医院屋破旧、基本医疗设备短缺的面貌。建设**县中医院门诊大楼是贯彻国家关于加强农村卫生事业建设的需要。二、是提高应对突发性公共卫生事件能力的需要从**县社会经济发展情况看，**县有28.6万人口，只有二家医院，特别是在经历2003年非典暴发流行和2005年防控人禽流感工作后，大家都认识到**县应对突发性公共卫生事件的能力较弱,硬件配套设施很不完善,医院急诊急救能力、医院感染性疾病防救能力较弱。建设**县中医院门诊大楼，对于满足广大人民群众基本医疗需求，扩展医疗项目，提高人民群众的身体健康水平，提高应对突发性公共卫生事件的的能力，是十分必要的。三、适应全县中医医疗事业发展，改善医疗条件的需要近几年来，到**县中医院就诊的病人，每年都以16%的速度上升，医疗需求不断增加，然而，县中医院的门诊楼还是八十年代初建设投入使用的，县中医院门诊部老旧，存在着三个实出问题：一是无急诊科专用房，严重影响急危病人抢救时效；二是受原先地址的限制，门诊部在医院总体规划中布局欠妥，设计粗糙，不适应现代医学发展需要。门诊部与生活区不足5米，通道布置不畅，无回流路线安排，造成医患同流，人员佣挤，极易交叉感染；三是使用面积不足，现门诊部使用面积仅为1000平方米，且设计不合理，无法按排诸如急诊科等必要的门诊临床科室，候诊厅面积不足30平方米，通风采光效果差。这些问题的存在已不能满足**县中医院门诊急诊医疗需要，难于满足广大人民群众基本医疗需求。县中医院门诊部落后状况，与其在我县卫生工作所处的地位极不相称，新建**县中医院门诊大楼对于加快**县中医医疗事业发展，对于提高**县中医院在全县医疗市场中的竞争能力甚为迫切、十分必要。第三章项目选址与建设条件一、项目选址结合**县城市建设总体规划，对项目建设单位提出的项目建设地点的水、电资源及生态环境，进行了深入细致的调查分析，充分考滤到医院门诊大楼建设的特点和选址要求，共同选定项目建设地址为：**县东山镇新**路35号（现县中医院西侧），占地1000平方米。项目位置祥见：附件一**县城区地图（项目位置图）；附件二**县中医院平面规划图。二、场地条件项目建设地址有以下三个优点：1、与原有设施配合好。项目建在县中医院西侧，能较好地与县中医院的现有住院部等设施配合使用，拆迁物较少，能节约投资，项目建成后，医院内部总体布置合理。2、交通便利。项目地址位于县城中心区，紧临新**路，交通四能八达、群众就诊方便。3、地质、地震、水文条件较好（1）地质：土壤类型以山地红壤和山地黄壤为主。成土母质有石英岩、混质岩、第四纪红色粘土及河流冲积物等多数土层深达1米以上，PH值5—6.5，呈微酸性。场地中无地表水。地下水贮存在砾卵石夹层之中，但因粘粒含量较高，约为10—20%，且孔隙度的连通性较差，所以含水量较贫乏。水位埋深一般为2.80m，水位标高在117.40—125.80m之间。地下水补给来源主要是大气降水，因受地形的影响，地下水主要排泄于场地的南部。据场地所处水文地质环境及邻近场地施工经验，综合判定其地下水对基础对砼无腐蚀性影响，基础砼的防护等级为常规防护。（2）地震：根据国家地震烈度分区图的划分，**县地震基本烈度为6度以下，地震动峰加速度小于0.05g，拟建建筑物工程重要性等级为二级，拟建建筑物设防按常规要求执行。（3）气象、水文：**县中医院南面500米处有**江流过，据历年洪水调查资料显示，院区不会受到洪水威胁。第四章项目建设规模与主要内容第一节项目组成与标准一、项目组成1、征地拆迁2、工程项目设计3、土建工程及装修施工4、水电安装5、试运行6、正常运行二、项目标准项目按照国家发改委《国债项目县中医院指导意见》，依据“卫生部关于县级中医院门诊部建设规范要求”进行规划设计。第二节建设规模与主要内容一、门诊部总体规划设计。项目总体上要达到：功能明确合理，符合门诊医疗和急救要求，配置现代化的医疗设备，科室设置根据各个病理功能不同病员的治疗要求，分别按层设置，每个诊疗区均要有较宽畅的候诊区，诊疗区、候诊区布局要合理，洁污路线清楚，避免与减少交叉感染；平面布置要紧凑，缩短工程管线，便于病人应诊；内部交通组织合理，适应现代医疗急救抢救时间紧迫性的需要；消防设施齐全；污染物治理排放。二、门诊部拟建壹栋砖混结构六层楼房，占地面积1000m2，建筑面积3850m2。其中：一楼为候诊大厅、急救科、药房、挂号收费处面积为700m2二楼为临床诊断科室面积为700m2三楼为临床诊断科室面积为700m2四楼为理疗科室面积为700m2五楼为多功能厅、医院行政科室面积为700m2六楼为医生、护士休息场所、物品仓库等面积为350m2第三节公用辅助工程一、给排水工程生活生产用水接入市政自来水网线。本地区供水充足有保障。排水按规划，分设雨水、污水管道，医用污水经管网收集后，排入医院现有排污系统，经处理后达标排放。室内水网管线均采用PVC管，计算在建安项目中。二、动力及公用工程1、供电线路接入市政供电网线。在项目所在地已安有变压器，**县电力供应充沛，生产生活用电有保障。2、电力负荷预测。规划区内建筑用电单位建筑面积负荷密度按50瓦/平方米，规划中建筑面积为3850平方米，门诊大楼预测总用电量为192.5千瓦。中医院已安装250千伏安变压器壹台，有充足的用电容量，因此不需另购变压器。3、配电系统。系统在满足供电需求的基础上，为提高可靠性和经济性，门诊大楼内急诊科等按一级用电布局布置室内线路及照明。三、节能工程1、设计依据国家计委、国家经贸委、建设部文件计交能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。民用建筑节能设计标准（JGJ—26—95）2、主要设计原则执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能设备。3、节能措施综述在设备选型时，采用节能新技术、新工艺及新设备，一律不采用已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制内的产品序列和规模容量。建筑中配装水表、电表等能量计量仪表，以便用户检查耗能情况，及时制定节能措施。房屋建筑屋顶采用架空隔热板、以减少太阳辐射热对室内的影响，使室内降温设备节能。采用节能性的建筑设备，包括采用塑钢窗、室内节能供热系统控制设备、空调器等。第五章环境保护与消防措施一、本项目主要污染源是医疗污水、生活污水及医疗废弃物医院设置集中式污水处理构筑物，医院污水按有关规范经过严格的消毒，经检测合格后定期排放。生活污水进入化粪池处理后，排入城区的污水管网，排污方便且有保证。本工程的废弃物包括一次性使用的医疗器械，病理组织等，设专门排放点，与普通垃圾分开设置、运送，进行单独处理或销毁，且人员出入口与废弃物分开设置。二、项目拟采用的环境保护标准根据国家有关规定，拟采用如下环境保护标准，治理污染，实现达标排放废水废气。《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《污水综合排放标准》（GB8978-88）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-82）《医院污水排放标准》（GBJ48-83）《放射卫生防护基本标准》（GB47892-84）本项目在新建建筑物周围进行绿化设计。三、劳动保护与安全卫生生产过程中职业危害因素的分析县中医院门诊大楼医务工作人员，接触的大量传染病(如血吸虫、结核病)人携带的病毒、病菌，对医务人员影响较大。在非典时期，许多一线的医务人员不幸被感染，要做好医务人员自身防护工作。四、消防措施和设施方案根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）和各专业提供的有关设计资料，提出如下方案：总平面布置严格按照现行防火规范设计，以满足安全、防火和消防要求。建筑物之间留有足够防火距离，并设有消防通道或场地以供消防车通行，并有场地供消防车通行，符合防火规范设计。本项目采用生活、消防联合给水系统，室外消火栓采用地下式，每个消火栓的间距不大于100m，消火栓距路边2m，作为消防给水管，管径大小于100mm。本工程除设消防用水外，室内均设有手提式干粉灭火器。第六章组织机构和劳动定员组织机构**县中医院已是二甲医院,各项管理工作已有较好基础,医院的组织机构,见附件三**县中医院组织机构示意图第二节劳动定员和人员培训一、劳动定员1、人员编制为116人。其中：领导职数：院长1人，副院长2名；后勤人员：3人，聘请临时工；卫生技术人员：96人（其中高级职称4名，中级24名，初级职称68名）。2、人员来源：县中医院门诊大楼医务人员已有医务人员，不足人员将从大专以上毕业生中公开择优选聘人员。二、医护人员培训制定医护人员培训培养工作计划和政策措施，鼓励支持医护人员参加培训和进修提高。对参加培训和进修提高的医护人员的有关情况记入医护人员人事档案，作为岗位职务聘任和医疗成绩评估重要依据。有计划地安排在岗骨干医护人员到卫生部所属培训基地或著名医院进行进修学习，提高医护人员的理论水平、实践能力、专业技能。第七章项目实施进度安排一、建立项目实施管理机构成立**县中医院门诊大楼建设项目筹建领导小组，下设办公室，负责本项目建设管理。项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制；二、项目实施进度本项目建设期为一年半，各阶段时间安排如下：项目可研编制及前期工作2006年7月前完成；（2）地质勘探、图纸设计2006年10月前完成；（3）工程报建、招投标确定承建单位2007年1月前完成；（4）三通一平，土建施工2007年9月前完成；（5）配套设施完善，正式交付使用2007年12月前完成；第八章项目招投标根据《中华人民共和国招投标法》和上级有关文件规定，本项目将按照招投标程序，参照国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》和《建筑工程国家招标文件范本》结合工程实际，进行工程建设招投标。本工程项目招投标，组织形式采取委托中介机构招投标。招投方设采取公开招投标。本工程采用邀请招标方式，聘请有资质的单位进行勘察设计和监理。招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√设备监理√√√招标步骤是：发布招标公告或投标邀请书→编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书→资格预审、确定合格的投标人→编制、发出招标文件→组织招标人勘察现场并召开答疑会→编制和送达投标文件→组建评标委员会→召开开标会→评标和确定中标人→发出中标通知书→签订合同。第九章投资估估算与资金筹筹措第一节总投投资估算一、估算依据1、本项目投资表编编制依据如下下文件：《全国统一建筑工工程基础定额额**省单位估价表表》2004年《全国统一安装工工程预算定额额**省单位估价表表》2004年《全国统一机械台台班费用定额额(**省预算价格2004年)》《**省建筑装饰工程预算算定额》《**省建筑（装饰）安装装工程费用定定额》2、本估算包括项目目建设工程的的安装费（直直接费、间接接费及税金等等）、征地拆拆迁费，勘察察设计费、预预备费等，建建安工程总投投资270万元。3、有关材料价格和和工程预算定定额，依据全全国统一市政政工程预算定定额《**省单位估算表表》及取费标标准。二、总投资估算表表序号工程名称估算价格（万元）备注规格数量单价造价一建安造价336.01土建工程砖混3850m20.08306.02给排水PVC管5000m0.00315.03供电15.0二其他费用24.01勘察设计3%10.12征地拆迁费3工程监理2%6.74项目建设管理1.5%5.05其他2.2合计总投资360第二节资金金筹措项目总投资3600万元，其中中：县财政安安排100万元，自筹筹资金80万元，争取取国家扶助资资金180万元。第十章项目建设设质量保证体体系1、按照建设项目管管理程序、根根据《中华人人民共和国建建筑法》和《招招标投标法》以以及工程管理理的有关法规规，强化质量量意识，实行行工作质量项项目法人终身身负责制。2、在建设过程中，对对主体工程的的设计、施工工、监理、设设备采购依法法进行招标，择择优选定中标标单位。3、成立精干的项目目管理协调领领导小组，对对工程项目的的参与包括决决策者、指挥挥者、操作者者进行专门的的业务培训，安安排素质高符符合要求的精精干人员组成成项目管理协协调小组。4、正确选用建筑材材料，建材质质量符合国家家的有关标准准，每次使用用前要进行质质量检查，要要有“三证”，要按规定定做好材料的的抽样检查，包包括鉴定材料料的抽样检验验。5、严格按照施工方方案及施工工工艺流程组织织施工，严禁禁上一道工序序验收之前进进入下道工序序建设。6、建立工程监督和和现场巡视制制度，严格工工程验收、工工序交接验收收和复核性预预验等技术复复核制度，对对施工过程进进行全程动态态跟踪控制。7、严格执行工程进进度和项目资资金管理制度度，按照工程程进度，不赶赶工期，不拖拖工期。财务务上实行专款款专用的原则则，建立专帐帐，专人管理理，严格资金金审批手续，定定期进行财务务检查，确保保资金专款专专用。第十一章效益评评价一、财务评价1、收入估算根据**县中医院院的现状及***县经济发发展水平分析析，项目建成成后，将增设设急诊科、中中医特色门诊诊，医院门诊诊条件改善，将增强县中医院医疗救治能力，项目直接效益是门诊人数增加，年门诊量估计可增至11.2万人次，比项目建设前增长25%；项目建成后，医院综合竞争能力提高，医疗设备使用率提高，县中医院综合效益将更好，收治住院病人将从现在的1635人增加到2000人次以上；医院年业务收入可达到846.5万元以上，年增长25%。医院门诊大楼收入估算为：序号项目人次平均费用（元）估算收入（万元）备注收入总计438．41医疗收入10200010102．02药品收入10200032326．43其它收入10．02、成本费用估算序号项目估算支出（万元）备注支出总计401．1一医疗支出108．31工资及福利58．02燃料与动力7．23折旧、大修理、摊摊销费等35．14其它8．0二药品支出293．83、财务评价本项目2007年年12月建成试运运行，当年不不计算收入,第二年正式式营业达产100%，本项目设设计经济运营营期为15年。医院固固定资产折旧旧费、大修理理费等费用按按收入8%提取。财务务现金流量表表见附表四。项项目内部报酬酬率7%，投资回收收年限为10.7年二、社会效益和社社会影响分析析1、提高全县应对突突发性公共卫卫生事件的能能力县中医院门诊部大大楼建成交付付使用后，将将提高**县中医院院治病防病的的能力，进一一步调整医疗疗资源结构，促促进合理布局局；进一步健健全救治体系系，完善救治治功能，进一一步提高全县县应对突发性性公共卫生事事件的能力。2、提高县中医院在在市场中的竞竞争能力本项目建设后，县县中医院门诊诊硬件条件改改善，将增设设急诊科、中中医特色门诊诊，将增强县县中医院医疗疗救治能力，经经济效益可大大幅度提高，医医院实力可明明显加强，将将大大增强医医院自身的发发展后劲，有有效减轻财政政负担。3、将促进全县经济济的发展由于非典疫情的发发生，使人们们更加深刻地地认识到疾病病特别是传染染病防治工作作，事关社会会安定和社会会经济发展大大局，本项目目是构筑“适合国情、覆覆盖城乡、功功能齐全、反反映灵敏、运运转协调、持持续发展的医医疗救治体系系”的一个组成成部分。本项项目的实施是是事关全县医医疗卫生事业业发展的大事事，是满足群群众基本医疗疗保健需求的的迫切需要，将将有利于促进进“开放**、生态**、小康**、和谐**”战略的实施施，将有利于于进一步完善善我县医疗救救治体系，对对于改善广大大农村居民生生活条件、提提高人民群众众健康水平，项目建成后，对于最大程度地救治危急病人，保障人民的生命安全，减轻群众因病返贫，因病致贫，促进社会经济的协调发展，实现全面建设小康社会宏伟目标都有着积极的作用和十分重要的意议。第十二章结论论与建议可行性研究结论1、**县中医院门诊诊大楼建设项项目，符合国国家投资和产产业政策，是是贯彻落实国国家关于加强强农村卫生事事业发展真实实体现。2、该项目选址合理理，在工程技技术上是可行行，符合国家家政策。3、本项目可行性研研究报告依据据国家有关规规定，对项目目效益进行了了分析。分析析结果表明，该该项目在完成成其担负的社社会责任，取取得极好的社社会效益同时时，也能具有有较好的经济济效益。综上所述，投资3360万元新建***县中医院门门诊大楼，在在经济和技术术上可行的，有有较好的经济济效益和社会会效益，项目目是应尽早实实施。第二节建议一、加快项目建设设进度本项目报告批复后后，应立即组组织进行实施施方案和工程程设计等项目目前期工作，制制订出详细的的项目实施计计划，尽早开开展工程建设设招标工作。设设备的采购要要进行认真的的比选，力求求质优价廉。二、抓紧建设资金金的落实与管管理在本项目批复的同同时，要积极极疏通资金渠渠道，抓紧建建设资金和上上级扶持资金金的落实。对对建设资金要要专款专用，建建立严格的审审计制度。三、加强工程实施施的监督和管管理项目施工要严格按按建设部颁布布的有关标准准进行，请建建设工程监理理机构对项目目的工期、质质量和投资进进行监理，切切实保证工程程质量。建议议指派专人对对项目施工进进行严格管理理。四、积极引进和培培养技术人才才农村医疗卫生事业业和农村公共共卫生管理工工作是技术性性相当强的工工作，随着经经济的快速发发展，更要有有一支很强的的技术队伍，因因此积极引进进高素质的技技术人才至关关重要，是项项目成败的关关键。五、做好环境保护护工作环境保护工作与项项目建设必须须按“三同时”的原则进行行，切实做好好环境保护工工作。项目建建设前期要做做好环境保护护影响评价报报告书（