后勤管理制度

后勤管理制度物资采购和管理制度为进一步规范公寓物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。1、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。2、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。3、公寓固定资产的购置适用本制度。4、物资采购规定1）物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经总院长批准，可以指定专人进行专项物资的采购。2）所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。3）实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。4）实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。5、发票入账及付款程序采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1）原粮入食堂库房，由食堂负责人办理入库手续。2）辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制库单，办理发票入账手续。3）五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4）采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性院长签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。6、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总院长或批准，可以办理采购预付款手续。7、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:1）物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2）申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、院长批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总院长或签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。二、库房管理制度1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率，制定仓库管理制度，确保公寓的物资安全。2、范围：针对公寓内库房。3、内容：1）严格遵守公寓和部门各项规章制度。2）非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3）任何人员不得在仓库内吸烟。4）服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。5）严格执行仓库的货物保管制度。6）规范仓库货物管理。7）仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。8）理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。9）贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。10）同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。11）严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。12）保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。13）仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。14）仓管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。15）仓库贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。16）严格执行货物进出仓库规程。17）严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。18）仓管员在接到入库通知时，按照入库单做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。19）仓管员在接到出库通知时，按照调拨单做好货物清点交接工作，并在调拨单上签字确认。20）仓管员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。三、设施设备定期检修维护制度1、设备日保保养周期：每班1次。（1）保养执行人：设备操作工实施。（2）保养内容：对分管的设备进行一次表面擦拭、一次目视检查和加油润滑，保持设备整齐、清洁、润滑、安全。2、设备周保（1）保养周期：每周1次。（2）保养执行人：设备操作工实施。（3）保养内容：对分管的设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调整、除锈等，使设备清洁、润滑，保持良好的状态。3、设备月保（1）保养周期：每月1次。（2）保养执行人：设备操作工为主，维修工为辅。（3）保养内容：对分管的设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调整、除锈；对设备气路、水路、油路进行检查；清洗规定清洗的部位，疏通油路、管路，更换或清洗油毡、滤油器；对易埙坏部件进行精度检测，解决存在的问题，使设备得到全面的维护，延长设备的使用寿命。2、设施、设备检测1）设备的检测应根据产品质量合格证各项工艺指标进行判别、鉴定。2）特种设备按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有限期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。3）电梯委托给电梯安装维护公司进行维护保养。四、车辆管理制度进一步加强车辆管理，规范车辆使用程序，减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际，特制定本办法。1、管理职责1）办公室是公司机动车辆管理的职能部门，负责对公司现有车辆的管理。2）本办法适用于公寓所有统配车辆。2、车辆管理与使用1）所有车辆统一由办公室管理调度。2）公寓所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡。3）公寓所配车辆到公寓指定地点维修。4）车辆所有费用报销前必须办公室审核签字后方可报销，凡未经办公室签字的车辆，发生的维修费公寓一律不予报销。5）公寓车辆发生责任事故，除执行交通管理部门规定的处罚外，另按照公司有关条款进行严格考核驾驶员，处罚款项从安全保证金中扣除。6）办公室建立健全车辆管理制度，严格控制各项费用指标，完备车辆管理台帐、档案。3、车辆使用提前一天向办公室提出申请，填写用车申请单，说明时间、去向、工作任务、人员，由办公室根据工作轻重缓急合理安排车辆。4、安全管理1）坚持“安全第一，预防为主”的方针，定期开展安全分析会、班组周安全活动，积极开展安全竞赛和事故预防活动。根据季节变化情况及时提出注意事项及预防措施。2）出车前、驾驶途中及返回后应随时检查车辆，发现问题及时处理，保证行车安全。3）行驶中严格遵守操作规程，交通法规，严禁超速行驶、强行超车等违章行为。4）确保车辆安全运行，车辆完好率100%。5、车辆购置由办公室统一协调，如需购置车辆，需经总院长签字同意方可进行购置。五、宿舍管理制度为改善提高职工的生活，美化职工的居住环境，特制度本制度。1、保持宿舍内整洁干净，室内无垃圾杂物，橱柜、门窗等完好无损。2、宿舍区公共设施如水嘴、冲水阀、开关等若有损坏，住宿人员应做好简单处理并汇报综合部，违者罚款50元；若是人为破坏，对损坏者罚款100-500元并令其修复，发生以上问题若无直接责任人由部门负责人承