混凝土搅拌站隐患排查项目清单

隐患排查治理项目清单单位名称（盖章）：淄博庄园混凝土有限公司周村分公司201861目录基础管理类隐患排查项目清单生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）基础管理类隐患排查项目清单序号 排查项目

排查内容与排查标准

综合性检查车间级别 公司每月1次每季度1次

有企业法人营业执照，具备企业法人条件 √应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生管理机构或人员产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。 √3√安全生产会议 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等并形成会议记录3√有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 √安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务678

预算 √营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 √有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 √健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 √ √新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，安全生产教育培训以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备249 有三级教育培训记录。 √制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 √针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 √有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 √ √劳动防护用品管理采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 √ √2021

及检查情况。有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 √有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 √ √危险作业管理 批手续办理要求 √有作业人员资格证明、作业票办理材料 √ √24√安全生产奖惩 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相记录24√有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 √事故管理 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 √27 则》（AQ/T9002）要求 √应急预案经专家评审或论证，有相关记录 √应急管理 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 √配备相应的应急救援器材及装备，有清单 √ √建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 √加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 √当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 √ √对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗353637

前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料 √ √业病诊疗等有关个人健康资料。 √每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 √有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 √ √安全生产风险管控定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、相关方安全管理场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件46或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。√√PAGEPAGE10生产现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点

排查内容与标准

日常检查 综合性检查序号步骤

现有控制措施

交接班

巡检 车间

公司级编号 类型 名称

措施

管理措施 培训教措施

措施

应急处置措施

/ 3111 作业人员未按规定穿戴劳保用品23 前4

酒后等身体不适情况下上岗作业未认真检查搅拌罐及配套设备是否完好、可靠未对供水设备是否完好

1、有安全管理制度及安全操1块度要符合规定 全规定安执行；2、作业未按规定及时添加润脂和润滑油 装，实行集过程中进行巡对作业人配备安全空载试机检查各机械设备工作是否正中控制；2、查，及时制止违员进行安帽、防护7

制定应急预1 生产作业搅拌作业

常8

有必要的章违规行为全培训，提服、防护鞋案，定期开 √ 安全防护加强对设备检高安全意防护手套、展应急演练装置；3、查、维护保养，识和操作护目镜等投料速度过快，过多 有漏电保确保设备处于 技能 防护用品作业

按规定顺序开启操作台电源

护、安全联良好状态；4、中 控装置 落实安全生产未按规定操作相关设备 责任，加强责任设备出现故障、异常现象，未及时处理 考核131416未对设备及现场进行及时清理2生产作业16未对设备及现场进行及时清理2生产作业称重作业17作业作业人员未按规定穿戴劳保用品设备符合1、有安全管理对作业人/制定应急预√√

擅自离开工作岗位擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备18 19

酒后等身体不适情况下上岗作业未认真检查地磅是否完好、可靠

安全技术制度及安全操员进行安要求 作规程，并严格全培训，执行；2、作业高安全意

案，定期开展应急演练未检查地磅显示是否正常 过程中进行巡识和操作

查，及时制止违 技章违规行为、作业

车辆上下磅过程中不允许称重操 加强对设备检24作业

设备出现故障、异常现象，未及时处理擅自离开工作岗位

确保设备处于良好状态；4、落实安全生产25 后

现场没有清理 责任，加强责任考核26准备

未按规定穿戴好本岗位的防护用品装置和设施是否良好

1、有安全管理制度及安全操

作规程，并严格

对作业

执行；2、作业人员进行1、划定专过程中进行巡安全培训，配备安全

提高安全帽、防护制定应急预生产作业卸料作业 31 未在规定区域进行卸料作

2、装载机章违规行为、意识和操服、防护口案，定期开 √ √作业中

等设备有加强对设备检无关人员进入卸料作业 安全联控查、维护保养

作技能；2.罩等劳动展应急演练装载机驾防护用品

装置 确保设备处

驶人员持驾驶员离开，车辆未熄火精力不集中，擅自离开作业工作完毕后，未理现场，工件工具摆后 整齐专业人员驾驶车辆

良好状态；4、 证上落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行1.对作业人员进行安全培训，提高安全制定应急预意识和操/案，定期开 √ √作技能；2.展应急演练作业

作规程，并严格前 酒后等身体不适情况下上岗作业 执行；2、作业生产作业运输作业 40

未对搅拌车进行检查，确保车辆性能完好、外观整洁

术要求

过程中进行巡查，及时制止违

章违规行为；3、车辆驾驶作业中

运输途中搅拌罐未保持慢速旋转

加强对设备检

人员持证上岗

确保设备处于4446后未安规定对车辆维护保养46后未安规定对车辆维护保养47未按规定穿戴好本岗位的防护用品48准备酒后等身体不适情况下上岗作业49未对使用工具、设备进行检查

到工地卸料时未服从现场人员指挥作业完成后在指定地点洗车、停车

良好状态；4、落实安全生产考核1、有安全管理制度及安全操未按要求停电，不停电，停错不该停电 作规程，并严格位置，带负荷拉闸，无两人进行 1、按规定执行；2、作业未按要求悬挂标示牌导致在有人工作使用专用过程中进行巡对作业人

工具及设

查，及时制止违

员进行安配备防护

机电维修

备；2、电 全培训，提手套、绝缘制定应急未按要求先检查后送电；检查不到位动工具、电、高安全意手套等劳案，定期开

√ √ √ √作业 作业未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送气设备

加强对设备检

识和操作动防护用展应急演练中

电，无人监护 有漏电

查、维护保养，技能。电工 品未按要求接地或接地不良工具使用不当；未使用绝缘工具未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷

护等安全装置

确保设备处于良好状态；4、落实安全生产

持证上岗超限作业后作业人员未持证上岗未按规定穿戴好本岗位的防护用品

考核1、有安全管理制度及安全操准备 备状态正常作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施现场消防器材准备不足

作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡对作业人设备符合查，及时制止违员进行安

配备防护服、绝缘鞋，电焊手制定应急预检维修 用火作业 63

套、防护面案，定期开两个工件组对时，固定不牢靠。 安全装置加强对设备检高安全意

√ √ √ √保持完好查、维护保养，识和操作

罩、护目镜展应急演练64 未使用套头式面罩或带护目镜 等防护用65666768

电焊回路不与焊件直接相连内电焊把、焊条及焊接工件随意摆放

确保设备处于 技能 良好状态；4、落实安全生产考核橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢 开启气瓶阀门时，未用专用工具，开气割 速度过快气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业未按规定开启、关闭相关阀门 作业后，工具设备未放回指定地点 角余料，打扫施工区域，熄灭火种，作业 断电源后方可离开后电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理767778作业前7980

未对设备及现场进行及时清理，将工安装临时线路人员未持有电工作业证未按规定办理作业证电工劳保用品穿戴不齐全临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎

1、有作业审批制度及安全操81 临时用电线路架空高度在装置内低于 作规程，并严格2.5米，道路低于5米暗管埋设及地下电缆线路为设有走向

1使用专用

执行；2、作业过程中进行巡

对作业人82检维修 临时用电 83

标志和安全标志，电缆深埋0.7米 工具及设查，及时制止违员进行安配备防护现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措备；2、电 全培训，提手套、绝缘动工具、电 高安全意手套等劳案，定期

√ √ √ √施 气设备等

加强对设备检

识和操作动防护用展应急演练现场临时用电未安装漏电保护器 有漏电保停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护等安全

查、维护保养，技能。电工 品确保设备处于持证上岗

装置 良好状态；4、落实安全生产电工工具绝缘不良 责任，加强责任电箱安装位置不当，现场重要或危险部 考位，没有醒目电气安全标志搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理设备未作保护接零或无漏电保护器909091929394作业后作业前没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路未对现场进行清理不按规定要求办理作业许可证作业人员未进行安全教育9596978检维修 高处作业 99良好现场未设置安全警戒标志或警戒线监护不足，监护人不到位作业人员未佩戴安全带作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋垂直分层中间未有隔离设施1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过对作业人配备防护具、防护器全培训，提所需工器员进行安具符合要求及时制止违章违规行为；3、加强对设备检确保设备处于良好状态技能服、安全帽、安全等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√√√100作业中101102103作业后现场没有清理，拆架子板等113.现场类隐患排查项目清单（设备设施）风险点

排查内容与标准

日常检查 综合性检查 专业检查

季节性检查序项目 标准

现有控制措施

交接班 巡检 车间级公司级公司级公司级公司级活动或号编号 类型 名称

工程技术措施

管理措施

培训教育个体防护应急处措施 措施 措施

/ 次

每月1每季度1每半年1每季度1节假次 次 次 次 前本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固 本体等均紧固可靠各机械润滑部位润滑良好1、作业人1、采取集1、制定了检查、维员经三级安全装 完

中控制；护等管理制度及设教育，考核1生产设备搅拌

置过载保护装置电气与机械联锁2、危险部备的安全操作规程，合格后上装置等应完好、可靠 位设置了并严格执行；2、作岗；2、电气控制系统运行良好。各按

为职工配备安全帽、手套

1、设置急停按钮；2

√ √ √ √ √ √罐 7 钮显示指示仪表等灵敏准罩、设检；3、每月对设备进行安

等防护用

备灭火确运转声护”

备有过载进行全面检查；4、培训提高 保护等装每年对设备进行集安全意识置 中维护保养 和操作能

器、药品等电气12

情况电动机和电器元件的接线牢固PAGEPAGE18接可靠环境15

环境安全要求伤档位清楚有效，动作反应灵工作敏；上下驾驶室扶梯完好稳座椅完好牢固管道、油箱等液压装置系统无渗漏现象

1、制定了检查、维护等管理制度及设对作业人2生产设备2生产设备装载机1819电气灯光齐全有效；喇叭、倒车蜂鸣器有效，无故障气压表、机油压力表、水温表、变矩器压力表、油温表工作正常，表盘完整，刻度1、有制动备的安全操作规程，员进行安23、每月对设备识和操作4装置每年对设备进行集人员持证为职工配备防护服等防护用品制定应急预案，定期进行演√√√√√√仪表清晰中维护保养按规定 上岗刮水器工作正常。电气系统进行检测20绝缘良好，电器导线捆扎成不松散，不破皮。轮胎气压达到规定标准，轮21底盘等装胎无裂损，花纹内无异物卡动，不缺损。置各轮制动有效。手脚刹车及22拉杆的固定、连接完好。储气筒无渗漏。束，布置整齐，固定卡紧，滞。钢圈无变形，螺栓无松转向绞节完好。各绞节联接松动，润滑良好转动轴螺栓无松动或缺损；传动轴十字节应保持紧固方向盘的自由间隙左右各不15中无轻飘、摆振、抖动、阻滞、跑偏及蛇行现象风扇皮带无松动现象气门室盖、边盖、油底壳等部位无机油渗漏现象发动发动机工作正常，每种工况机29303132

工作良好，各部位无异响；发动机及附件保持清洁，无油污，无锈蚀气，排气管不冒黑烟应有油泥、积灰、杂物正常 1、制定了检查、机油量宜控制在油尺上下刻度 护等管理制度及设

对作业人发动机中间略偏上位置

1、有制动备的安全操作规程，员进行安 1、有车载搅拌 空气柴油机油滤清器应清洁等安全装并严格执行；2、作全培训

配备防护

灭火器；生产设备运输33

滤芯清洗或更换时间应符合说置；2、各业前，对设备进行点

高安全意

手套等防

2、制定应

√ √ √ √ √ √车 明书规定

旋转部位

检；3、每月对设备

识和操作

护用品

急预案，

设置防护进行全面检查；4、技能作业 定期进行合要求

装置 每年对设备进行中维护保养

人员持证 演练上岗水温应符合要求底盘搅脱挡、漏油拌系统传动轴连接牢固、运转平稳，不应有异响和漏油说明书规定胎气压应符合说明书规定方向盘的自由度应符合要求或损伤；筒体与托轮接触良好，不应跑偏、窜动；筒体不应有严重变形搅拌系搅拌筒内的搅拌叶片、导向叶片统4445

书规定，不应磨损重破损、变形和积灰异响，不应漏油液压系液压系统工作压力应符合说明统

书规定；管路连接牢靠、不应泄漏合要求压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，表盘上应有 1、制定了检查、最高工作压力警示线，并在 护等管理制度及设

1、有紧急停车装

1、采用了备的安全操作规程，对作业人

置；2、现空气 温度计应刻度清晰，并在检集中控并严格执行；2、作员进行安为职工

场配备灭机

安全装置50

验周期内使用

3防护盖、进行全面检查；4、识和操作 用品

火器、药品等；3制定应急

√ √ √ √ √ √验周期内使用； 罩 每年对设备进行集 技

预案，定液位计（油标）标识应清晰、位标记

进行检测

期进行演练

工作压力达到额定压力时，超压保护装置应能自动切换为无负荷状态；应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB23821的相关规定。附件应完好、有效电柜、同步电机的屏护栅栏 电气安全接地线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定57整体完好，无变形、破损等现象57整体完好，无变形、破损等现象58秤台四周间隙无异物本体59称体四周间隙合适60地槽积水在称体下平面以下电气控制系统运行良好。各按5生产设备地磅61运转确62传感器电缆或信号电缆良好63情况

1、作业人1、制定了检查、维员经三级备的安全操作规程，合格后上为职工配制定应急并严格执行；2、作岗；2、对设，符合安全技术要求

业前对设备进行点作业人员检；3、每月对设备进行安全进行全面检查；4、培训提每年对设备进行集安全意识中维护保养 和操作技能

备防护眼预案，定镜等防护期进行用品 练

√ √ √ √ √ √64电气

称重显示控制器无潮湿65按规定进行接地，接地线应连65按规定进行接地，接地线应连接可靠6生产设施沉淀池66676869整体安全池体完好，无破损围堰完好设置护栏，保持完好按规定建设，设置防护栏1、制定了检查、维对作业人每月、进行全面检识和操作/制定应急预案，定期进行演√√√√√√装置设置小心坠落等必要安全警70 示标志，保持完好期进行绝缘测试绝缘和接地故障保护完好可靠

查定期进行集中维 技护保养按规定进行检测变压器损响声或放电声拦线路的安全距离符合要求合要求 线路的保护装置齐全可靠 1、按规线路绝缘屏护良好无发热和建设安

1、对作业1、制定了检查、维人员进行护等管理