某公司质量管理体系全套文件(DOC格式)

171/171Q/CH江苏常恒集团金属制品Q/CH201～225－2002质量管理体系文件（汇编）2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团金属制品发布目录1各级各部门质量职责2质量方针目标限制程序3管理评审限制程序4人力资源限制程序5设备（设施）限制程序6文件限制程序7质量记录限制程序8质量支配限制程序9营销服务过程限制程序10合同评审限制程序11产品设计开发限制程序12选购 限制程序13供方评价与选择限制程序14生产过程限制程序15产品标识和可追溯性限制程序16产品检验和试验状态限制程序17顾客供应产品限制程序18产品防护限制程序19监视和测量装置限制程序20内部质量审核限制程序21产品检验和试验限制程序22不合格品限制程序23统计技术限制程序24订正措施限制程序25预防措施限制程序Q/CH江苏常恒集团企业标准Q/CH201-2002各级各部门质量职责2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2011-1999《各级各部门质量职责》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。许尧忠金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH2011-1999第1页共9页1目的明确各级,各部门质量职能，并仔细履行，确保质量管理体系有效运行和持续改进。范围本程序规定了各级,各部门质量职责和权限。本程序适用于公司内部各项质量管理活动的组织和开展。职责3.1公司总经理质量职责a)贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满足”的宗旨，对公司质量管理和产品质量负责；b)负责建立,实施公司质量管理体系，并持续改进其有效性；c)制定和实施质量方针；d)制定公司质量目标，并确保其得到实现；e)组织质量管理体系策划，安排质量职能和供应资源，建立沟通渠道；f)组织管理评审。3.2公司管理者代表质量职责a)受公司总经理托付主管质量管理工作，并对其负责；b)确保公司质量管理体系所需的过程得到建立,实施和保持；c)向公司总经理报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求；d)负责组织质量教化，提高员工满足顾客要求的意识；e)负责审核公司质量管理体系文件；f)负责组织内部质量审核，帮助组织管理评审；g)负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。3.3公司质量管理部门质量职责江苏常恒集团Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH2011-1999第2页共9页a)在公司总经理和管理者代表的领导下，组织协调公司质量管理工作，确保质量管理体系有效运行和持续改进；b)负责公司质量方针目标的管理，并监督实施；c)负责质量管理文件的管理，组织编制公司质量管理体系文件，并监督实施；d)负责组织内部质量审核和日常监督检查；e)负责质量管理的培训教化；f)负责质量记录和数据分析的管理，开展质量分析活动；g)负责订正,预防和质量改进措施的管理，并监督实施。3.4公司行政管理部门质量职责负责公司文件管理，并监督实施；负责建立沟通渠道，帮助公司总经理开展内部和外部的沟通活动；负责公司办公设施的管理，确保其有效运行。3.5公司财务管理部门质量职责负责公司财务管理，帮助公司总经理组织资源管理；负责指导,监督分厂财务管理部门搞好财务成本管理。3.6公司人力资源管理部门质量职责负责公司人力资源管理，确保员工实力满足本岗位工作的要求；负责员工的配置,调动和考评，负责人才的聘请和管理；负责组织编制和实施员工培训支配，不断提高员工素养。3.7分厂厂长质量职责贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满足”的宗旨，对本厂质量管理和产品质量负责；在公司总经理领导下，负责建立,实施本厂质量管理体系，并持续江苏常恒集团Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH2011-1999第3页共9页改进其有效性；贯彻公司质量方针，制定本厂质量目标，并确保其得到实现；负责本厂质量管理体系策划，安排质量职能和供应资源，建立沟通渠道；组织本厂管理评审；主管本厂产品营销服务。3.8分厂管理者代表质量职责受厂长托付主管质量管理工作，并对其负责；确保本厂质量管理体系所需的过程得到建立,实施和保持；向厂长报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求；负责组织质量教化，提高员工满足顾客要求的意识；负责审核本厂质量管理文件；帮助厂长组织管理评审；负责本厂质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。3.9分厂生产副厂长质量职责主管本厂生产组织管理，确保产品制造质量符合规定要求；b)协同厂长组织资源供应和管理；c)负责组织生产管理,设备管理,选购 供应部门和生产车间开展质量活动，贯彻实施质量管理体系文件和产品工艺文件，确保生产过程处于受控状态；d)参与合同评审，确保合同,订单的履行；e)组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的实现。3.10分厂技术副厂长（总工程师）质量职责江苏常恒集团Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH2011-1999第4页共9页主管本厂技术,检验和计量管理，确保产品质量符合规定要求；负责组织设计开发,技术管理,质量检验和计量管理部门开展质量活动，确保产品质量处于受控状态；参与技术服务，组织处理产品重大质量问题；组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的实现。3.11分厂销售副厂长质量职责协同厂长组织本厂产品营销服务；负责组织销售服务部门开展质量活动，确保合同的履行，满足顾客要求和期望；负责组织与顾客沟通，及时处理顾客投诉及重大质量问题；组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的实现。3.12分厂质量管理部门质量职责在厂长和管理者代表领导下，组织协调质量管理工作，确保质量管理体系有效运行，并持续改进；负责本厂质量体系文件管理，并监督实施；c)负责对各部门质量职责的监督,检查和考核；d)负责质量管理培训教化；e)负责质量记录和数据分析的管理，开展质量分析活动；f)负责订正,预防和质量改进措施的管理，并监督实施；g)负责组织不合格品的审理处置；参与技术服务，及时处理产品质量信息。负责质量方针目标管理，组织编制质量工作规划，确保本厂质量目江苏常恒集团Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH2011-1999第5页共9页标的实现。3.13分厂生产管理部门质量职责在生产副厂长领导下，组织协调生产管理，确保产品制造质量符合规定要求；负责生产现场管理，确保生产过程处于受控状态；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；负责标识和可追溯性管理，并监督实施；负责产品搬运管理，并监督实施；参与不合格品处置和产品交付；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。3.14分厂设计开发部门质量职责在技术副厂长（总工程师）领导下，组织新产品设计开发，确保产品质量符合规定要求；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；参与不合格品处置和技术服务，及时处理产品设计存在的质量问题；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。3.15分厂技术管理部门质量职责在技术副厂长（总工程师）领导下，组织协调技术管理，确保产品质量符合规定要求；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；负责产品生产过程的策划和工艺监督，确保产品质量处于受控状态；负责产品工艺技术培训；负责制订和实施产品质量改进措施，组织质量攻关，提高产品质量水平；江苏常恒集团Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH2011-1999第6页共9页参与不合格品处置和技术服务，负责处理产品技术质量问题；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。3.16分厂质量检验部门质量职责在技术副厂长（总工程师）领导下，组织质量检验，确保出厂产品质量符合规定要求；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；负责外购器材的进厂检验，确保外购器材的质量；负责产品检验，及时反馈质量信息，确保产品质量处于受控状态；负责产品质量记录管理；协同生产管理部门实施产品标识,状态标识管理；参与不合格品处置和技术服务；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。3.17分厂计量管理部门质量职责在技术副厂长（总工程师）领导下，组织计量管理，确保监视和测量装置能满足产品监控和测量的要求；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责监视和测量装置监督检查，确保其处于完好状态；d)开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现；3.18分厂选购 供应部门质量职责在生产副厂长领导下，组织外购器材的供应管理，确保选购 的器材符合规定要求；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；负责对供方的管理，确保其持续稳定供应符合要求的器材；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。江苏常恒集团Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH2011-1999第7页共9页3.19分厂设备管理部门质量职责a)在生产副厂长领导下，组织设备（设施）管理，确保运用设备（设施）能满足产品制造质量的要求；b)负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；c)负责设备（设施）运用的监督检查和支配修理，确保设备处于完好状态；d)开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。3.20分厂人力资源部门质量职责在厂长领导下，组织人力资源管理，确保员工实力满足质量活动规定的要求；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；负责员工的配置,调动和考评；负责组织编制和实施员工培训支配，不断提高员工素养；负责人才的聘请和管理；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。3.21分厂行政管理部门质量职责在厂长领导下，组织行政事务管理，协同质量管理部门实施质量职责的监督,检查和考核；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；负责文件管理，并监督实施；负责组织内部和外部沟通的事务性工作；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。3.22分厂财务管理部门质量职责在厂长领导下，组织财务成本管理，确保生产,质量活动的正常进江苏常恒集团Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH2011-1999第8页共9页行；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；负责产品贮存管理，确保外购器材,半成品和成品质量不受损坏；协同有关职能部门搞好产品标识,状态标识,不合格品处置和交付等工作；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。3.23分厂销售服务部门质量职责在厂长和销售副厂长领导下，组织营销服务管理，满足顾客要求和期望；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；负责与顾客沟通和合同评审，确保合同的履行；负责服务管理，及时处理顾客投诉，及时反馈产品质量信息，对顾客满足度定期进行测评；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。3.24分厂生产车间质量职责负责组织车间生产，确保产品制造质量符合规定要求；负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；负责车间生产现场管理，确保生产过程处于受控状态；负责实施产品标识,状态标识；负责组织员工培训，提高员工素养；负责生产设备,设施,工装模具和测量设备的管理，做好维护保养工作，确保其处于完好状态；负责质量记录管理，按要求做好各项质量活动记录；开展数据分析活动，实行措施，确保本部门质量目标的实现。江苏常恒集团Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH2011-1999第9页共9页4实施说明4.1公司各部门,各分厂可依据本程序制定本部门,本分厂各类人员质量职责实施细则。4.2本程序规定的质量职责，应随公司,分厂机构变动而随之调整，但不能删减免除。机构变动和调整职能须形成文件。Q/CH江苏常恒集团企业标准Q/CH202-2002质量方针目标限制程序2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准由公司质量管理部门提出和起草。许尧忠金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团Q/CH202-2002质量方针目标限制程序代替第1页共3页1目的实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2范围本程序规定了质量方针目标的制定,绽开和实施的方法,内容和要求。本程序适用于公司和分厂质量方针目标的管理。3职责公司和分厂质量管理部门负责质量方针目标的管理。公司和分厂各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。4限制要求4.1公司质量方针目标的制定公司质量方针目标制定的依据和要求：符合国家经济发展和产业发展的要求；符合公司经营理念和宗旨；对顾客满足和持续改进质量管理体系有效性的承诺；符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；体现员工意愿，能激励员工的创建性,主动性。公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。公司质量方针和质量目标，执行期为三年，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2公司质量方针的绽开公司质量方针通过公司质量目标,质量管理体系文件,各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到绽开和贯彻实施。4.3公司质量目标的绽开江苏常恒集团Q/CH202-2002质量方针目标限制程序代替第2页共3页质量目标按时间序列绽开，分为：长期（三年）质量目标；年度质量目标；月度质量目标。质量目标按职能层次绽开，分为：公司质量目标；分厂质量目标；部门质量目标。质量目标按内容项目绽开，分为：质量效益目标；产品质量目标；工作质量目标。4.4公司和分厂管理者代表,质量管理部门通过质量方针目标的绽开和实施进行管理。4.5分厂年度质量目标的制定分厂年度质量目标的内容：质量效益目标销售收入和利润等指标；产品质量目标产品一次交验合格率,出厂产品批次合格率,出厂产品不合格率,过程合格率等指标；工作质量目标顾客投诉率,顾客满足度指标和对质量管理体系运行的要求等。分厂年度质量目标由分厂管理者代表,质量管理部门负责组织制定，经分厂厂长审批后报公司质量管理部门。分厂年度质量目标必需符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。江苏常恒集团Q/CH202-2002质量方针目标限制程序代替第3页共3页销售收入,利润或成本降低率等指标由分厂自行确定。4.6分厂年度质量工作规划的编制分厂年度质量工作规划主要内容：内部质量审核支配；培训支配；质量监督支配；新产品开发支配；质量改进措施项目（包括质量攻关项目,技术改造项目,预防措施项目及其他管理措施项目等）。上列各项支配也可单列。分厂年度质量工作规划由分厂管理者代表,质量管理部门负责组织编制，经分厂厂长审批后，形成文件，并报公司质量管理部门。4.7实施与检查分厂各职能部门依据分厂质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标,质量活动支配，经分厂主管厂领导审查后实施。分厂管理者代表,质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。分厂质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成状况，并进行分析。分厂每月召开一次质量分析会议，对分厂质量目标及质量工作完成状况进行分析，并确定针对性措施。5记录表式质量目标支配表质量工作支配表质量目标完成状况统计表Q/CH江苏常恒集团企业标准Q/CH203-2002管理评审限制程序2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准由公司质量管理部门提出和起草。许尧忠金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团Q/CH203-2002管理评审限制程序代替第1页共3页1目的组织管理评审，以确保质量管理体系的相宜性,充分性和有效性。2范围本程序规定了管理评审的内容,方法和要求。本程序适用于公司和分厂管理评审的组织进行。3职责公司总经理（或分厂厂长）负责组织公司（或分厂）管理评审。公司和分厂管理者代表帮助组织管理评审。公司和分厂质量管理部门负责做好管理评审的详细工作。公司和分厂各部门供应管理评审所需资料和组织实施管理评审的各项确定。4限制要求4.1公司和分厂管理评审每年进行一次。如内外环境发生重大变化,法律法规及质量管理标准变更,出现重大质量问题或顾客投诉增多等状况时，可增加管理评审频次。4.2在正常状况下，公司管理评审在每年三月份之前进行。分厂管理评审是公司管理评审重要构成部份，在公司管理评审之前进行。4.3管理评审支配4.3.1公司管理评审支配，由公司质量管理部门依据公司总经理提出的要求负责编制，在管理评审会议前两个月通知有关部门及分厂。分厂应按公司要求，编制分厂管理评审支配，并组织实施。4.3.2管理评审支配的内容评审的目的和重点内容；评审时间支配；江苏常恒集团Q/CH203-2002管理评审限制程序代替第2页共3页评审资料的打算与供应；评审会议参与人员。4.4评审输入4.4.1评审输入的内容，包括：内部,外部质量审核的结果；顾客信息反馈，包括顾客投诉，顾客满足度测评等；过程的业绩和产品的符合性；预防和订正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；质量管理体系变更状况；产品,过程或体系改进的建议。4.4.2评审输入由各职能部门供应，公司和分厂质量管理部门,管理者代表应对文件和资料进行审核。4.5管理评审会议4.5.1公司（或分厂）管理评审会议由公司总经理（或分厂厂长）主持，不得他人替代。4.5.2会议参与人员进行探讨，对评审输入进行分析,评价，公司总经理（或分厂厂长）应对评审作出结论，提出相应的措施或确定。4.6评审输出4.6.1评审输出的内容，包括：质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求的决策。4.6.2评审输出应形成文件，由公司和分厂质量管理部门负责整理，经公江苏常恒集团Q/CH203-2002管理评审限制程序代替第3页共3页司总经理（或分厂厂长）批准后下发执行。4.7管理评审的后续工作4.7.1公司和分厂各部门应贯彻实施管理评审后形成的决策,措施。质量管理部门负责跟踪验证。4.7.2管理评审的文件资料，由公司和分厂质量管理部门负责整理，归档保存。5记录表式管理评审支配表管理评审报告表Q/CH江苏常恒集团企业标准Q/CH204-2002人力资源限制程序2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2181-1999《培训限制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。许尧忠金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团Q/CH204-2002人力资源限制程序代替Q/CH2181-1999第1页共4页1目的对人力资源实施限制，确保人员实力满足质量活动规定的要求。2范围本程序规定了人员配置,培训和考核的方法,内容和要求。本程序适用于公司和分厂人力资源的管理。3职责公司和分厂人力资源管理部门负责人力资源的管理。公司和分厂各职能部门协同搞好人员配置,培训和考核工作。4限制要求4.1人员配置公司总经理,分厂厂长确定公司和分厂组织机构及岗位设置。组织机构和岗位设置应保持相对稳定。公司和分厂人力资源管理部门负责组织，各职能部门参与，制订各类人员岗位职责和实力要求（任职条件），经公司总经理或分厂厂长批准后实施。公司总经理,分厂厂长和人力资源管理部门依据人员管理权限，配置岗位人员。公司总经理任免公司直属干部（包括公司管理人员,分厂厂长等）；分厂厂长任免分厂管理人员；分厂人力资源管理部门会同有关部门依据生产实力和工艺要求，配置生产工人,检验工人和其他协助生产人员，并可依据生产任务支配进行调整。公司和分厂人力资源管理部门依据生产发展和满足顾客要求的须要，制订人员聘请支配，经公司总经理或分厂厂长批准后实施。江苏常恒集团Q/CH204-2002人力资源限制程序代替Q/CH2181-1999第2页共4页公司和分厂人力资源管理部门负责人才聘请工作。依据任职条件,实力要求对应聘人员的学历,资格和实力进行审核，通过洽谈,面试，确定是否录用（或试用），并签订劳动合同。分厂人力资源管理部门可实行招工,聘用临时工的方式，补充录用生产工人和协助生产工作人员。4.2人员培训人员培训的需求，主要有：为达到岗位职责和实力要求；提高员工满足顾客要求和法律法规要求的意识；实施订正,预防和质量改进措施；提高和发展实力，知识更新。人员培训可实行：外培,内培和自学三种方式。公司和分厂领导应把培训工作放在重要议事日程，在资金,时间等方面赐予支持，开拓培训渠道，并激励员工自学成才。培训支配年度培训支配公司,分厂各部门依据实现质量目标的要求和实际须要，提出培训申请，报人力资源管理部门；公司,分厂人力资源管理部门综合平衡，统一支配，编制年度培训支配，经公司总经理,分厂厂长批准后组织实施。因生产,质量工作急需，公司,分厂各部门可在事前提出申请，经人力资源管理部门同意后，随时支配培训。公司,分厂人力资源管理部门负责组织年度培训支配的实施，各相关部门应主动协作。江苏常恒集团Q/CH204-2002人力资源限制程序代替Q/CH2181-1999第3页共4页负责授课的部门和人员，应依据培训支配规定的内容,要求，编写教学提纲或教案，并按规定时间（时数）授课。年度培训支配在实施过程中如需调整修改，应报主管厂领导批准，并通知有关部门。培训有效性的评价，可实行以下方法：人力资源管理部门应对培训实施过程进行评价，评价培训内容,受培人员,授课教材,讲授状况是否达到预定的支配；对受培人员进行考核，即通过笔试或面试,实际操作的考核等方式，验证培训的效果；对实践的结果进行评价，如完成工作任务,达到目标要求,年度个人业绩考核等。4.3资格确认公司,分厂人力资源管理部门负责资格确认的组织，其他相关部门协同搞好各类人员资格考核,确认工作。生产工人,检验人员必需经培训教化，考核合格，持证上岗。其操作合格证可由生产车间或检验部门统一保管。国家规定的特殊工种必需持证上岗的人员，参与有关部门组织的培训考核，由上级部门确认发证。对各类管理人员进行资格确认，颁发岗位证书。公司,分厂人力资源管理部门依据任职条件和岗位职责要求，组织培训，对管理人员进行考试及考核，达到合格要求的，发给岗位证书。获得国家（政府部门）或专业部门颁发的各类专业职称资格证书，符合任职条件的管理人员，可免试，发给岗位证书。在规定期限内，未达到任职条件的管理人员，撤职调动或改任其他江苏常恒集团Q/CH204-2002人力资源限制程序代替Q/CH2181-1999第4页共4页工作。4.4业绩考核公司,分厂按人员管理权限，每年对管理人员进行一次业绩考核和评价。生产工人和其他协助生产工作人员，按劳动成果，每月进行考核，与工资效益挂钩。4.5公司,分厂人力资源管理部门应有专人负责人员配置，培训和考核有关资料和记录的收集整理，归档保存。5记录表式年度培训支配表培训申请表培训支配更改单培训实施记录表员工培训履历表业绩考核评价表聘请申请表Q/CH江苏常恒集团企业标准Q/CH205-2002设备（设施）限制程序2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2092-1999《设备限制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。许尧忠金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团Q/CH205-2002设备（设施）限制程序代替Q/CH2092-1999第1页共4页1目的对设备,设施实施限制，使其处于完好状态，正常运行，满足产品质量的要求。2范围本程序规定了生产设备,设施,工装模具购置（或制造）,安装,运用和维护保养的一般要求。本程序适用于公司各分厂生产设备,设施和工装模具的管理。3职责分厂设备管理部门负责设备,设施的管理。分厂技术管理,生产管理,质量检验等部门，协同搞好设备,设施的管理。4限制要求4.1设备的分类依据对产品质量形成和影响的重要程度，将生产设备分为三类，即关键设备,重要设备和一般设备。4.2设备的选型与购置设备在购置前，主管厂领导组织有关人员进行调研和论证，确保购置的设备能满足产品质量要求，技术先进，生产适用，价格合理。购置设备，须经厂长审查批准后，由设备管理部门或派专人负责选购 。4.3设备的安装和验收设备进厂后，由主管厂领导组织有关人员开箱验收，设备管理部门负责填写《设备开箱验收单》。设备安装调试必需依据设备运用说明书和有关技术文件规定进行，江苏常恒集团Q/CH205-2002设备（设施）限制程序代替Q/CH2092-1999第2页共4页不得随意违反和更改。对大型,精密设备的安装调试，应由专人负责，并请制造厂家技术人员参与，必要时设计安装基础图和编制调试工作程序。主管厂领导应组织有关人员对安装调试进行验收，验收合格应填写《设备验收合格证》，验收合格的设备才能投入运行,运用。引进设备应依据合同要求和上级有关部门（如商检部门）规定，对设备进行检查和验收。4.4设备运用的管理设备管理部门应制订设备管理制度，并组织实施。设备管理部门应会同技术管理,生产管理部门按设备和产品加工要求，制订操作规程和维护保养规程，防止发生人身,设备或产品质量事故。设备操作人员必需经过培训，考核合格后才能上岗操作。设备管理部门应对设备进行标识，设备状态标识分为：“完好”,“停用”,“封存”,“报废”。设备的封存,启用或报废，由设备管理人员填报申请单，经主管厂领导批准后实施。设备维护保养设备操作人员应按要求，每班对设备擦洗,清理和润滑，检查设备和附件运行状况。车间管理人员每天应对设备运行状态进行巡回检查，及时解除设备故障和隐患。对纳入点检管理的设备，应按点检项目进行检查,记录。对连续作业的重要设备（如动力设备）生产操作人员（或班组长）应做好运行记录。设备管理部门每周应对设备状况进行一次检查，做好记录，对须要江苏常恒集团Q/CH205-2002设备（设施）限制程序代替Q/CH2092-1999第3页共4页检修的设备，支配人员进行修理。设备的支配修理设备管理部门负责编制年度设备修理支配，经主管厂领导批准后实施。大,中修设备，应编制单台修理支配，依据修理项目,进度要求实施。本厂无实力承修的设备，应与外厂联系，按签订的修理合同实施。设备修理后，应对设备进行验收：一般修理项目，由修理人员与设备运用人员共同检查验收；关键,重要设备大,中修，主管厂领导组织有关人员组成验收小组进行检查验收；验收人员（或小组）应做好验收记录。设备档案和记录设备管理部门应按规定要求建立设备台账,设备档案,设备检查和设备修理等记录。设备档案应收集以下资料：设备技术文件（设备图纸,运用说明书及其他有关资料）；设备开箱验收单；设备验收合格证；设备履历表；设备故障及修理记录等。4.5生产设施的管理生产设施主要包括：建筑物（工房,库房,试验室等）,协助生产设备（如动力设施,供水设施）,生产线（如表面处理生产线,装配传递装置等），运输设备和工位器具等。江苏常恒集团Q/CH205-2002设备（设施）限制程序代替Q/CH2092-1999第4页共4页设备管理部门应依据不同生产设施的特点，参照设备管理的要求，进行日常维护保养和定期检修。4.6工装模具的管理工装,模具由技术管理部门提出，自行设计制造或托付外单位设计,制造，阅历收合格后，才能供应车间运用。以模具成形工艺为主要生产手段的分厂或车间，应制订模具管理制度，设置模具台账。对产品质量特性影响较大的模具，应定期检定，确保其处于完好状态。生产车间和操作人员应加强对工装模具的维护保养。5记录表式设备购置申请表设备开箱验收单设备验收合格证设备台账设备修理支配表设备检修记录设备点检表设备封存（启用）申请表设备报废通知单Q/CH江苏常恒集团企业标准Q/CH206-2002文件限制程序2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2051-1999《文件和资料限制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。许尧忠金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第1页共6页1目的对文件实施限制，确保全部现场运用的文件现行有效。2范围本程序规定了文件限制的内容,方法和要求。本程序适用于公司和分厂质量管理体系文件的管理。3职责公司和分厂行政管理部门归口负责文件的管理。公司和分厂质量管理部门负责质量管理文件的管理。分厂技术管理部门负责技术文件的管理。公司和分厂其他职能部门负责本专业文件的管理。4限制要求4.1文件的分类4.1.1按文件内容分：质量管理文件（包括质量手册,质量管理体系程序和相关实施细则）；技术文件；其它管理文件。4.1.2按文件来源分：内部文件；外部文件。4.1.3按文件状态分：受控文件；非受控文件。4.2文件的标识江苏常恒集团Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第2页共6页4.2.1质量管理文件的编号方法质量手册Q/CH101－××××出版年号质量手册代号公司管理标准代号质量管理体系程序Q/CH2××－××××出版年号文件号质量管理体系程序代号公司管理标准代号程序文件实施细则Q/CH××3×××－××××出版年号文件号程序文件号程序文件实施细则代号分厂管理标准代号其他文件编号方法由公司和分厂另行规定。文件的状态标识文件状态标识分为：“受控”,“非受控”,“作废”,“保留”等四种，以江苏常恒集团Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第3页共6页加盖印章表明。“非受控”印章仅用于供商务,教化（授课人）运用的质量文件。4.2.4文件在发放运用时，应按发放数量加编分发号。4.2.5技术文件的标识可进一步细化，应在技术文件管理实施细则中明确规定。4.3文件的编制和审批4.3.1质量手册,质量管理体系程序由公司质量管理部门负责编制，管理者代表审核，公司总经理批准发布。4.3.2技术文件由分厂设计开发部门,技术管理部门负责编制，技术副厂长（总工程师）批准发布。4.3.3其他管理文件由公司和分厂其他职能部门负责编制，公司或分厂主管领导批准发布。4.4文件的更改4.4.1文件须要更改时，由更改人员提出，说明更改缘由，设计更改和重要项目的更改，必需经过充分试验和验证，必要时，组织评审或经客户（或认证机构）确认。4.4.2文件更改审批程序与原文件的审批程序相同。若指定其他部门更改，该部门应获得原文件有关的背景资料。4.4.3更改审批过程中，应留意做到：a)考虑更改可能对体系,过程或产品的组成部分和已交付产品（包括服务）的影响；b)在实施更改之前，通知有关部门可能须要实行的必要措施；c)妥当确定更改的实施时间。4.4.4更改批准后，由文件管理部门的管理人员实施更改，更改操作的要江苏常恒集团Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第4页共6页求：更改文份的份数应与文件发放范围（份数）一样；在修改登记栏目或更改一览表中，作好更改记录，包括注明更改标记,更改时间,更改人姓名等；必需在更改实施之日以前完成更改工作，如遇特殊状况，应将更改内容通知有关部门，防止因更改不及时,不到位而发生质量问题。4.4.5除在原文件上更改外，还可实行换页,增页或换版等更改方法，此时，必需办理发放登记手续，并收回已作废的文件。4.5文件的发放4.5.1文件的发放必需依据批准的发放范围，发放到有关部门和运用人员。4.5.2文件发放时，必需办理发放登记手续，注明文件名称,文件分发号,领取日期和领用人姓名。4.5.3文件运用部门（人员）必需妥当运用和保管，确保不丢失,不损坏,不涂改。如发生上述状况，必需重新办理领用手续，收回原文件或注明丢失文件分发号作废。4.5.4非发放范围的部门或人员，如需运用文件，应办理借用手续，并在规定时间内收回。文件的归档4.6.1对暂不运用的有效文件，文件管理人员应及时收回,归档保存。4.6.2经更改注明“作废”的文件，由文件管理人员按发放范围收回，作好记录，并加盖“作废”印章。4.6.3需作资料保留的作废文件，保留1~2份，并加盖“保留”印章。其他作废文件，填报文件销毁申请表，经部门主管领导批准后销毁。4.6.4批准实施文件的原稿及更改通知单应立卷归档。江苏常恒集团Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第5页共6页4.6.5文件归口管理部门负责文件归档管理。4.6.6归档的文件应整理分类,成册立卷,编写目录，便于检索,运用。4.6.7文件保存场所和器具，必需具有防潮,防蛀,防火和防盗等条件，防止文件的丢失和损坏。外来文件的管理4.7.1公司各部门,各分厂应搜集和购置有关国家标准,行业标准,地方标准和国际标准，标准的贯彻实行以下方式：将上级标准转化为企业标准，纳入技术文件或管理文件；直接运用上一级标准，此时，应在标准上加盖“受控”印章，按文件发放规定发放；当上级标准更改或实施新标准时，运用部门应及时修改企业标准；当客户提出要求与上级标准不符时，应与客户商定，但不得违反国家法律法规的规定。4.7.2客户供应的技术文件，应交文件管理部门登记,保管。对客户供应的技术文件的运用实行以下方式：将客户供应的技术文件转化为内部技术文件；直接运用客户供应的技术文件，要经过审核,批准，履行审批手续，并加盖“受控”印章，按文件发放规定发放运用。4.7.3质量认证证书及其相关资料的管理，按以下规定：由文件归口部门归档保存原件；客户或广告等须要时，供应复印件，领用部门和人员办理登记手续。外发文件的管理4.8.1供应应供方的技术文件，经技术管理部门审核确认，由选购 供应部门领出，交给供方，如有更改必需通知供方。江苏常恒集团Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第6页共6页4.8.2供应应客户的文件，须经主管厂领导审批后发出。4.8.3供应应质量认证机构的文件，由主管部门负责，如有更改必需通知认证机构，依据产品质量认证和质量管理体系认证有关规定实施。4.9公司,分厂文件管理部门应加强对文件运用与管理的监督检查，每年应对文件进行一次清理，并发布有效文件清单。4.10各分厂应依据本程序规定，制订技术文件管理实施细则。5记录表式文件登记表文件更改通知单文件发放（借用）登记表文件销毁审批表有效文件清单Q/CH江苏常恒集团企业标准Q/CH207-2002质量记录限制程序2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2161-1999《质量记录限制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。许尧忠金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团Q/CH207-2002质量记录限制程序代替Q/CH2161-1999第1页共3页1目的对质量记录实施限制，以供应产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2范围本程序规定了质量记录限制的方法和要求。本程序适用于公司和分厂产品质量记录和质量管理体系运行记录的管理。3职责公司和分厂质量管理部门归口负责质量记录的管理。公司和分厂各职能部门负责本部门质量活动记录的管理。4限制要求4.1质量记录的范围和要求产品从开发,试制,生产,验证到交付运用和服务，以及质量管理体系运行,审核，都必需建立质量记录。见附录A《公司质量记录用表目录》,附录B《分厂质量记录用表目录》。质量记录是在质量活动过程中形成的，参与管理,执行,验证的人员都负有填写质量记录的责任。质量记录依据规定的表格,内容,要求填写，清晰,正确和及时，为此，在填写时做到：数据精确,清晰，文字述说恰当，简明；用规定的书写工具（钢笔或圆珠笔）书写（或打印）；注明填写日期及部门；责任者签名（或代号），必要时，审核或批准者签名。质量记录不得随意涂改，确因笔误须要更正时，实行杠改（在被改江苏常恒集团Q/CH207-2002质量记录限制程序代替Q/CH2161-1999第2页共3页处划两条直线）。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据,结论写错，不得更改，必需重新填写。4.2质量记录的标识质量记录用名称,表号和编号进行标识。表号的规定CH××/×××依次号归口部门代号分厂代号公司代号运用编号×××(××)×××运用依次号运用年（月）号运用部门代号部门代号由公司,分厂确定。质量记录格式由公司和分厂各职能部门负责设计，经过试用后确定。4.2.3公司,分厂各职能部门设计的质量记录格式确定后，送交质量管理部门审定，编入质量记录用表清单(目录)。公司,分厂各职能部门依据质量记录清单规定的标识,格式，印制和运用质量记录。4.3质量记录的收集和分发各职能部门应指定专人负责本部门质量记录的收集和分发。依据质量记录运用要求，其收集方式分为：江苏常恒集团Q/CH207-2002质量记录限制程序代替Q/CH2161-1999第3页共3页定期收集。按记录规定的日,周,月,季,半年或年收集,分发。不定期收集。依据须要的内容，运用的质量记录，随机分阶段或按项目完成时间收集和分发。在收集,分发过程中，相关部门应对质量记录进行审查，发觉问题及时更正或补充。4.4质量记录的编目质量记录要按表号,按时间,按产品（或过程）编制目录，便于收集整理,保存和查阅，设置质量记录登记表（本）。4.5质量记录的查阅因工作须要查阅质量记录，应经部门负责人同意。合同规定客户须要查阅的质量记录，在商定期内，分厂应供应应客户查阅和评价。内部或外部质量审核时，受审部门应供应所需的质量记录。4.6质量记录的归档和贮存质量记录由各职能部门或行政管理部门收集归档保存。质量记录保存期限，分为一年,三年和长期三类。长期保存的质量记录必需保存在行政管理部门的资料室。质量记录的贮存设施应符合防火,防潮,防蛀等要求，防止丢失,损坏和变质。4.6.4各部门负责质量记录保管的人员，应常常检查,清理归档资料，对超过保存期限规定的记录，应登记造册，经部门负责人批准后销毁。5记录表式质量记录登记表质量记录销毁登记表附录A《公司质量活动记录用表目录》附录B《分厂质量活动记录用表目录》附录A（标准的附录）公司质量记录用表目录序号质量记录名称表号收集归档部门保存期限备注运用部门周期1质量目标支配表CH/B01各分厂年度公司质量管理三年2质量工作支配表CH/B02各分厂年度公司质量管理三年3质量目标完成状况统计表CH/B03各分厂年度公司质量管理三年4管理评审支配（表）CH/B04公司和各分厂年度公司质量管理长期5管理评审报告（表）CH/B05公司和各分厂年度公司质量管理长期6年度培训支配（表）CH/C06人力资源管理年度人力资源管理长期7培训申请表CH/C07公司各部门不定期人力资源管理一年8培训支配更改通知单CH/C08人力资源管理不定期人力资源管理三年9培训实施记录表CH/C09公司各部门不定期公司各部门三年10聘请申请表CH/C010公司各部门不定期人力资源管理三年11业绩考核评价表CH/C011公司各部门年度人力资源管理长期纳入人事档案12员工培训履历表CH/C012人力资源管理年度人力资源管理长期纳入人事档案13文件登记表（本）CH/A013公司各部门年度公司各部门长期14文件发放（借阅）登记表（本）CH/A014公司各部门年度公司各部门长期15文件更改通知单CH/A015质量管理不定期行政管理长期16有效文件清单CH/A016质量管理年度行政管理一年17文件销毁审批表CH/A017公司各部门年度公司各部门长期18质量记录登记表CH/B018质量管理年度质量管理长期19质量记录销毁登记表CH/B019质量管理年度质量管理长期20内部质量审核检查表CH/B020质量管理年度质量管理三年21不合格报告（表）CH/B021质量管理年度质量管理三年22审核报告（表）CH/B022质量管理年度质量管理三年23过程监督记录表CH/B023公司各部门不定期公司各部门一年24订正措施表CH/B024公司各部门不定期质量管理三年25预防措施表CH/B025公司各部门不定期质量管理三年26质量分析会议记录表CH/B026公司各部门不定期各部门三年附录B（提示的附录）分厂质量记录用表目录序号质量记录名称表号收集归档部门保存期限备注运用部门周期1质量目标支配表质量管理月度,年度质量管理三年2质量工作支配表质量管理月度,年度质量管理三年3质量目标完成状况统计表质量管理月度,年度质量管理三年4管理评审支配（表）质量管理年度质量管理长期5管理评审报告（表）质量管理年度质量管理长期6年度培训支配（表）人力资源管理年度人力资源管理长期7培训申请表各部门月度人力资源管理一年8培训支配更改单人力资源管理月度人力资源管理三年9培训实施记录表各部门月度各部门三年10聘请申请表人力资源管理不定期人力资源管理一年11业绩考核评价表各部门年度人力资源管理长期纳入人事档案12员工培训履历表各部门不定期人力资源管理长期纳入人事档案13设备购置申请表生产管理不定期生产管理一年14设备开箱验收单生产管理不定期生产管理长期纳入设备档案15设备验收合格证生产管理不定期生产管理长期纳入设备档案16设备台账生产管理年度生产管理长期17设备修理支配表生产管理年度生产管理三年18设备检修记录生产管理年度生产管理长期纳入设备档案19设备点检表生产管理月度生产管理一年20设备封存（启用）申请表生产管理不定期生产管理一年21设备报废通知单生产管理不定期生产管理一年22模具验收单生产管理不定期生产管理一年23模具台账生产管理月度生产管理三年24文件登记表（本）各部门年度各部门长期25文件发放通知单各部门不定期各部门长期26文件发放（借用）登记表各部门年度各部门长期27文件销毁申请表各部门年度各部门长期附录B（提示的附录）分厂质量记录用表目录序号质量记录名称表号收集归档部门保存期限备注运用部门周期28有效文件清单各部门年度各部门一年29质量记录登记表各部门年度各部门长期30质量记录销毁登记表各部门年度各部门三年31产品质量信息反馈处理单销售服务不定期销售服务三年32销售服务调查表销售服务年度销售服务三年33合同评审表销售服务月度销售服务三年34合同（订单）登记表销售服务月度销售服务三年35年度生产支配表生产管理年度生产管理三年36生产任务通知单销售服务月度销售服务一年37样品试制评审表设计开发技术管理不定期设计开发技术管理一年38设计评审报告（表）设计开发不定期技术管理长期纳入研制项目资料39样品验证（送样）表设计开发技术管理不定期设计开发技术管理一年或长期纳入研制项目资料40外购器材报验单选购 供应月度选购 供应一年41选购 通知单选购 供应月度选购 供应一年42选购 支配表选购 供应月度选购 供应一年43供方调查评价确认表选购 供应不定期选购 供应长期纳入供方档案44样品试用评价表选购 供应不定期选购 供应长期纳入供方档案45合格供方名单（表）选购 供应年度选购 供应三年46供货质量反馈表质量管理不定期质量管理三年也可纳入供方档案47供方复查评审表选购 供应年度选购 供应三年也可纳入供方档案48关键工序限制记录表车间或质检月度车间或质检一年或三年49特殊过程（工艺）限制记录表车间月度车间一年或三年50查存卡财务管理现场运用51工艺流程卡车间或财务月度车间或财务一年52产品入库出库登记表（本）财务管理月度财务管理三年53产品入库单质量检验月度财务管理三年附录B（提示的附录）分厂质量记录用表目录序号质量记录名称表号收集归档部门保存期限备注运用部门周期54产品出库单销售服务月度财务管理三年55领料单各部门月度财务管理一年56器材进出库登记表财务管理月度财务管理三年57计量器具台账计量管理年度计量管理长期58计量器具周期检定支配表计量管理年度计量管理三年59计量器具周检记录表计量管理不定期计量管理三年60计量器具封存（启用）审批表计量管理不定期计量管理一年61计量器具周期送检通知单计量管理不定期计量管理一年62计量器具报废申请单计量管理不定期计量管理一年63内部质量审核检查表质量管理年度质量管理三年64审核报告（表）质量管理年度质量管理三年65不合格报告（表）质量管理年度质量管理三年66检验报告单质量检验月度质量检验一年或三年67产品（工序）检验记录表车间或质检月度车间或质检一年或三年68首件检验单车间或质检月度车间或质检一年69巡检记录表车间或质检月度车间或质检一年70产品送检单车间或质检月度质量检验一年71检验试验出厂报告（表）质检或质管月度质检或质管三年72产品抽检记录表质检或质管月度质检或质管三年73产品质量统计报表质检或质管月度质检或质管三年74紧急放行审批表质量检验月度质量检验一年75不合格报告（表）质量检验月度质量检验一年或三年零部件一年,成品三年76不合格品评审处置表车间或质检月度质量管理一年或三年零部件一年,成品三年77代用器材申请表选购 供应月度质量管理一年78质量监督记录表各部门月度各部门一年或三年79订正措施表各部门不定期质量管理三年80预防措施表各部门不定期质量管理三年Q/CH江苏常恒集团企业标准Q/CH208-2002质量支配限制程序2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2021-1999《质量支配限制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。许尧忠金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团Q/CH208-2002质量支配限制程序代替Q/CH2021-1999第1页共2页1目的对特定的产品（项目或合同）的实现过程进行策划，并形成文件，以确保顾客要求和法律法规要求的实现。2范围本程序规定了产品（项目或合同）质量支配的内容和编制要求。本程序适用于公司各分厂产品（项目或合同）实现过程的管理。3职责分厂设计开发部门负责新产品研制质量支配的编制和组织实施。分厂技术管理部门负责批量生产产品质量支配的编制和实施。分厂质量管理部门参与产品质量支配的编制，并监督实施。分厂各职能部门依据产品质量支配规定要求实施，开展质量活动。4限制要求4.1质量支配编制的依据质量支配编制的依据，主要有：设计开发的输入；设计开发的输出；适用的法律法规,标准或规范；公司质量手册,质量管理体系程序文件。4.2质量支配的内容：产品的质量目标和要求；针对产品确定过程,文件和资源的需求；产品所要求的验证,确认,监视,检验和试验活动，以及产品接收准则；为实现过程及其产品满足要求供应证据所需的记录。江苏常恒集团Q/CH208-2002质量支配限制程序代替Q/CH2021-1999第2页共2页附录A,附录B供应了产品质量支配编制大纲供参考。4.3编制质量支配留意事项为使质量支配精炼,好用，可引用质量手册,程序文件有关内容。质量支配不得与质量手册,程序文件要求发生冲突，并与本分厂的运作方式相适应。4.3.3不是每一种产品都要编制质量支配，多规格,型号的同类产品可编一个质量支配。结构简单，生产量小，不是主导产品，可以不编质量支配。4.3.4质量支配应对满足产品特殊要求的事项作出明确的规定。4.4质量支配的管理编制,审批4.4.1.1新产品研制（试制）质量支配由分厂设计开发部门（项目负责人）负责组织编制，质量管理等有关部门参与；批量生产产品质量支配由分厂技术管理部门负责组织编制，质量管理,设计开发等部门参与。产品质量支配由分厂技术副厂长（总工程师）批准颁发。当客户要求时，质量支配须经客户确认。发放,更改质量支配按分厂技术文件管理有关规定发放,更改。分厂产品质量支配须报送公司质量管理部门一份。4.5质量支配的实施新产品研制（试制）质量支配由分厂设计开发部门组织实施，其他职能部门协同协作，按质量支配规定要求实施。批量生产的产品质量支配，依据分厂现行管理职能和质量职能分工规定实施。分厂技术管理部门,质量管理部门应对质量支配实施状况监督检查。质量支配要在实施过程中修改完善，不断改进。附录A《×××产品研制质量支配（编制大纲）》附录B《×××产品质量支配（编制大纲）》附录A（提示的附录）×××产品研制质量支配（编制大纲）1目的2范围3编制依据3.1与顾客签订的合同,协议3.2研制任务书3.3产品有关的标准3.4其他4产品质量目标4.1主要性能参数（包括功能,特性,牢靠性,平安性和寿命等）4.2研制周期（即完成研制任务的起止时间）4.3成本限制或产品合格率5研制组织及分工职责6研制支配进度和要求研制程序及其分阶段主要工作,时间进度和要求，以流程图或网络图描述，并将评审,验证和确认支配在适当的阶段。7研制资源供应列出研制中所需设备,试验设备等主要资源（包括费用预料）8研制质量限制8.1试验限制（寿命试验,牢靠性试验,功能试验等）；故障模式及失效分析；进行评审（设计评审,工艺评审,产品质量评审）；8.4适用的其他质量限制方法（如优化设计,正交试验等）。9研制确认或鉴定列出研制成果（按设计输出要求的文件,资料及产品）10研制用质量记录附录B（提示的附录）×××产品质量支配（编制大纲）1目的2范围3编制依据3.1产品国家标准（列出名称,标准号,出版年号，即有效版本）3.2产品德业标准（列出名称,标准号,出版年号，即有效版本）3.3公司质量手册,公司质量管理体系程序3.4其他4产品质量目标4.1主要性能参数（指标）4.2主要质量指标如：产品合格率,产品一次交验合格率,出厂产品批次合格率,出厂产品不合格率等。4.3符合顾客提出的质量要求（按双方签订合同,协议）5产品工艺流程从投料到最终检验的主要工艺流程，可用流程图或QC工程表描述，并标明关键工序,检验点。6产品技术文件清单包括设计文件,工艺文件,检验文件,验收标准,产品企业标准等列出名称及标准号。7本厂程序文件实施细则清单列出名称,标准号,年号。8主要设备（设施）以表格形式列出设备名称,规格型号,重要度以及数量等。9主要测量和试验设备（仪器）以表格形式列出设备名称,规格型号,重要度,量程,精确度等。10外购器材明细表以表格形式列出外购器材名称,主要质量要求，标明关键器材,重要器材（即重要度）。11产品质量限制要求11.1关键器材质量限制11.2关键工序质量限制11.3特殊工艺质量限制11.4产品包装（包括产品标识）质量限制11.5产品检验质量限制11.6产品搬运质量限制11.7产品贮存质量限制11.8产品交付质量限制（以上依据产品特点确定，重点是11.1，11.2，11.3，11.5）12不合格品限制规定生产过程中及最终检验（产品）的不合格品评审处置。13产品主要质量记录（名称及表式）Q/CH江苏常恒集团企业标准Q/CH209-2002营销服务过程限制程序2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2154-1999《交付限制程序》,Q/CH2191-1999《服务限制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。许尧忠金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团Q/CH209-2002营销服务过程限制程序代替Q/CH2154,2191-1999第1页共5页1目的对营销服务过程实施限制，加强与顾客的沟通，确保顾客的期望和需求得到满足。2范围本程序规定了营销服务过程与顾客沟通的内容,方法和要求。本程序适用于公司各分厂营销服务过程的管理。3职责分厂销售服务部门负责营销服务过程的管理。分厂各职能部门协同搞好营销服务工作。4限制要求4.1营销质量销售服务部门应在与顾客沟通过程中，进行市场调查和预料，了解产品发展方向，识别顾客的需求，为设计开发新产品,改进老产品或支配生产供应信息，如供应产品情报,技术资料,样品或签订销售合同等。销售人员应主动开拓新客户，向他们供应本分厂（本公司）产品质量和质量保证实力方面的资料，供应配套产品（样品），欢迎客户来本公司（本分厂）调查,考察。销售服务部门应依据《合同评审限制程序》的规定要求，对合同,订单和标书进行评审，签订销售合同,订单或投标。4.2产品交付交付给客户的产品必需符合以下要求：a)符合国家（或行业）标准,企业标准或合同规定的要求；b)有质量检验部门签发的产品合格证明文件；c)包装符合要求；江苏常恒集团Q/CH209-2002营销服务过程限制程序代替Q/CH2154,2191-1999第2页共5页d)必要时，附有产品运用修理说明书或附件。产品制造过程中假如技术状态发生更改，应向客户作出申明。如出现让步接收，应征得客户认可后交付。产品出库，库房保管人员应按产品出库（发货）单规定的客户,产品规格型号,数量发货，做好记录。依据合同规定的交付方式经客户验收。销售人员应了解客户接收状况，及时处理交付过程中发生的问题。4.3售后服务产品交付后，销售人员要保持与客户的联系，关注产品的运用状况和客户的反映。对客户反映的问题，包括来电,来函，销售人员要及时将信息反馈到销售服务,质量管理等部门，必要