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文档简介
《电子报税》实验报告实验项目: 电子报税实验地点: 实验室名称:学 院: 年级专业班学生姓名: 学号:完毕时间:教师评语:开课时间: 2023 至 2023学年第二学期成成绩教师署名批阅日期一、实验目的⒈全面掌握税局、公司以及报税平台之间的互相关系,全面了解我国现行申报的体系。(通过独立公司端平台申报3.巩固税法的相关知识。二、实验原理消费税、营业税、所得税等的理论知识。三、实验内容实验一:税务登记实验二:增值税纳税申报实验三:消费税纳税申报实验四:所得税纳税申报四、使用仪器、材料电子报税教学系统软件五、实验环节意事项。然后学生根据教师所提规定和所给的有关资料自主训练,教师个别辅导。六、实验原始记录及其解决(数据、图表、计算等)实验一:税务登记进入软件之后,点击税局端,通过税局端之后进入登记。进入系统管理,公司资料管理,然后点击新建,新建一个公司,输入公司名称公司名称:广东瑞德酒业股份有限公司、纳税人辨认消费税类型、投资性质、个人所得税扣减标准等实验二:增值税纳税申报A:一般纳税人增值税申报1、在税局端进行税务登记2、进入公司端,进入系统管理,选择基础数据管理,输入各种基本资料:公司销售商品、公司原材料资料、公司员工资料、公司供应商资料等,并将报税初始化。3、进入票据管理,选择增值税一般纳税人票据管理,根据提醒和资料录入各种资料。4、进入报表管理,根据票据和资料填写增值税纳税申报表附表一、二、三。然后填写增值税一般纳税人纳税申主表,并根据以上资料填写或系统生成资产负债表和利润表。5、进入申报管理,进行一般纳税人增值税申报。B:小规模纳税人增值税申报:1、在税局端进行税务登记2、进入公司端,进入系统管理,选择基础数据管理,输入各种基本资料:公司销售商品、公司原材料资料、公司员工资料、公司供应商资料等,并将报税初始化。3、进入票据管理,选择增值税小规模纳税人票据管理,根据提醒和资料录入各种资料。4或系统生成资产负债表和利润表。5、进入申报管理,进行增值税小规模纳税人增值税申报。实验三:消费税纳税申报12、进入公司端,进入系统管理,选择基础数据管理,输入各种基本资料:公司销售商品、公司原材料资料、公司员工资料、公司供应商资料等,并将报税初始化。3、进入票据管理,选择消费税票据管理,根据提醒和资料录入各种资料。4成资产负债表和利润表。5、进入申报管理,进行消费税纳税申报。实验四:所得税纳税申报A:公司所得税纳税申报1、在税局端进行税务登记2、进入公司端,进入系统管理,选择基础数据管理,输入各种基本资料:公司销售商品、公司原材料资料、公司员工资料、公司供应商资料等,并将报税初始化。3、进入票据管理,选择公司所得税票据管理,根据提醒和资料录入各种资料。4表,并根据以上资料填写或系统生成资产负债表和利润表。5、进入申报管理,进行公司所得税纳税申报。然后再进行预缴纳税申报,一次只能申报一张报表。B:个人所得税纳税申报:1、在税局端进行税务登记2、进入公司端,进入系统管理,选择基础数据管理,输入各种基本资料:公司销售商品、公司原材料资料、公司员工资料、公司供应商资料等,并将报税初始化。3、进入票据管理,选择公司所得税票据管理,根据提醒和资料录入各种资料。4表,并根据以上资料填写或系统生成资产负债表和利润表。5、进入申报管理,进行公司所得税纳税申报。然后再进行个人所得税的申报,将职工的薪酬进行个人所得税的纳税申报。实验五:外商投资的纳税申报1税优惠、消费税类型、投资性质、个人所得税扣减标准等2、进入公司端,进入系统管理,选择基础数据管理,输入各种基本资料:公司销售商品、公司原材料资料、公司员工资料、公司供应商资料等,并将报税初始化。3、进入票据管理,选择公司所得税票据管理,根据提醒和资料及发生的业务录入各种资料。4、进入报表管理,根据票据和资料填写增值税、消费税、公司所得税纳税申报表、申报附表和预缴纳税申报表,并根据以上资料填写或系统生成资产负债表和利润表。5、进入申报管理,进行增值税、消费税、公司所得税纳税申报。然后再进行个人所得税的申报,将职工的薪酬进行个人所得税的纳税申报。七、实验结果及分析能精确报税的目的。本次参与实验,可以获得多方面、多层次、多角度启发和引导。从公司方面,公司应依法重要资金支柱。因此作为税务人员应了解了征收的过程和管
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