流程损耗控制

流程损耗控制流程损耗控制一、商品流程损耗控制二、岗位损耗控制措施三、门店现场管理一、商品流程损耗控制1、收货流程2、退换货流程3、赠品管理流程4、出库流程5、收银流程收货流程控损点控损措施A、收货时的验货人员是否到位。B、验货时的单据操作。C、验收合格的商品的及时入库存放。D、收货区的商品管理和人员管理E、收货区消防安全。A、检查磅秤是否正常。B、收货员严格按收货流程操作，防损课加强对收货过程的监督检查。C、收货课将验收合格商品和未验收商品分区域摆放。D、各商品课安排专人负责本课的收货工作。E、防损课加强收货区的消防安全管理。F、防损课加强对收货时单据的检查和核对确保单据的准确无误。G、收货商品必须从收货口进入卖场。（包括联营商品）退换货流程控损点控损措施A、退、换货单据是否齐备。B、退、换货商品的数量是否准确。C、已办理退、换手续的商品是否及时封箱退供应商。A、开业当天不安排供应商商品的退、换货。B、防损课加强对退、换货单据的核对。C、退、换货商品应及时的拿出卖场。D、退、换货一律在收货口进行（以货换货时，防损员核对商品品名、规格、数量无误后，方可进入卖场）。

赠品管理流程控损点控损措施A、赠品的入库管理。B、赠品标签的管理。C、赠品的排面管理。A、收货课在赠品的收货过程中应仔细清点赠品的数量，并做好入库登记。B、收货课根据赠品的数量发放赠品条，并粘贴好经防损课检查后方可进入卖场，严禁商品课私存赠品条。C、商品课理货员、导购员要妥善保管赠品，赠品与商品进行捆绑销售。D、各商品课应提前通知收银课有赠品发放商品的名称和数量。

出库流程控损点控损措施A、出库单据流程管理。B、出库商品的管理。A、开业当天如有大宗业务的出库商品课应根据出库商品的编码、数量、品名、规格开出出库单经值班经理确认签字经防损员核对后方可出门。B、防损员在办理出库时应严格监控核对出库商品和随行单据的编码、数量、品名、规格正确填写无误后留存一联后方可放行。C、出库商品办理出库手续后应立即出门，不得寄存卖场内。收银流程控损点控损措施A、顾客忘记买单的商品。B、赠品的核对。C、不能扫码的商品。D、买单商品的检查。A、收银员发现顾客手上有商品未交扫描时应礼貌的询问顾客是否买单。B、对有赠品的商品应认真的核对赠品的数量、规格是否相符。C、对不能扫码的商品应及时的通知课长与店面联系立即处理并耐心的为顾客解释。D、收银员在收银过程中应对顾客所买商品的价格、数量、规格进行检查如有问题应礼貌的请顾客核实后再买单并提请防损员注意。

二、岗位损耗控制措施1、收货口2、入口3、员工通道4、检票口5、精品柜6、卖场巡视

收货口控损点控损措施A、入库、出库、退、换货商品的进出管理和单据核对。B、收货口的人员进出管理。C、收货区消防安全的管理。D、促销外借商品、报损商品及纸皮管理A、在收货口张贴明显的标识，防止顾客从收货口进出。B、岗位防损员加强对进出供应商携带物品的检查。C、岗位防损员加强对收货课验收商品情况和收货单据流程检查监督。D、岗位防损员加强对入库、出库、退、换货商品的核对。E、收货口防损员应加强对进出收货区的员工进行监控防止场外交易的发生。F、收货区防损员应对外借商品严格监控，并严格按照公司的外借促销商品规定操作。G、收货区防损员应对报损商品严格监督检查，防损员依据“商品报损单”对实物进行核对并对报损商品集中保管。

入口控损点控损措施A、人员的控制。B、物品的管理。C、顾客的寄存和异常情况的处理。A、入口防损员严格监控，严禁员工及顾客从入口外出，对带宠物、叫花子、吸毒人员、精神病人、醉酒、异常团体等情况及时制止，如上述人员强行进入应立即报防损课长。B、入口防损员应严格监控，防止公司的购物车篮和商品从入口被顾客带离卖场。C、入口防损员应对携带包或卖场同类商品进入卖场的顾客，礼貌提醒顾客进行寄存，并对开业当天人流进行疏导，对老弱病残孕妇顾客应特别关注。

员工通道

控损点控损措施A、人员控制。B、物品的控制。A、员工通道防损员应对当班时间进出的员工、供应商的身份进行确认，禁止非当班时间的员工和身份不明的人员进出。B、员工通道防损员对进出员工通道的人员严格进行例行检查，对没有单据的商品从员工通道出卖场均视为内盗嫌疑。

检票口控损点控损措施A、商品归位管理。B、购物车蓝管理。C、现金安全管理。D、小票稽核。E、人员控制管理。A、开业当天收银区防损员对顾客遗留在收银区的商品进行集中放置，门店必须分食品、非食品、生鲜安排专门人员对收银台遗留商品进行及时的归位。B、门店在开业当天应停止购物车的使用，对购物篮安排专人进行收集和定点放置，保证购物篮的正常周转。C、开业当天，门店应安排专人负责收银员的临时缴款及换零工作。缴款和换零时应有2人以上的人员一起，以确保现金的安全。D、终检口防损员应严格按照公司的要求执行小票稽核工作，核对购物时间、商品数量、商品规格、高价商品的价格，核对无误划票放行，对顾客遗留的电脑小票应做撕毁处理。E、收银区防损员应严禁顾客从收银区进入卖场，并密切关注收银区的人员状况，发现可疑人员应主动检查、询问。

精品柜控损点控损措施A、易调包商品的管理。B、贵重商品的管理。C、现金安全。A、精品柜理货员，应密切关注精品柜前人员的行为举动，加强对精品柜易调包商品和贵重商品的管理建立精品柜日销售记录本。B、精品柜收银员严禁班中离机和班中开箱点钱，在顾客付款时应认真检查现金是否有假钞。交接班时必须是在精品柜以内进行，精品柜缴款必须有防损员护送，严禁单独缴款。C、精品柜商品严禁退、换货，每天精品柜必须进行日盘点工作，门店防损课应加强检查。D、精品柜营业员在当班期间不得同时为2名或2名以上的顾客服务。E、精品柜收银员收到顾客遗留下的电脑小票时应立即销毁，否则将做为内盗嫌疑处理。

卖场巡视控损点控损措施A、对重点商品的巡视。B、对重点区域的巡视。C、对联营柜、加工房、配菜房、仓库、更衣间的巡视。D、对卖场内消防重点区域及消防器材设备的检查和维护。E、加强对DM商品的监控。A、巡视防损员在巡视过程中应加强对卖场内重点商品、重点区域的巡视力度，多与理货员了解重点商品的销售情况，及时对可疑顾客进行监控。B、巡视防损员在巡视过程中应加强对联营柜、生鲜加工房、配菜房、仓库、更衣间及卖场死角的检查巡视力度和对联营柜组自用品的检查核实。巡视防损员在巡视的过程中应加强对卖场内消防重点区域和卖场内消防器材和设备的检查维护，发现问题应及时解决上报。C、巡视防损员在卖场内巡视时应熟悉了解卖场内的DM商品的品名和在卖场的区域，巡视时应加强对DM商品的监控力度。1、员工购物管理2、员工在岗情况和出入卖场管理3、门店后仓管理门店现场管理

员工购物管理控损点控损措施A、员工在工作时间的购物行为B、将非本柜商品存放在自己的工作区域。C、员工操作电子称为自己所购买的商品称量、打价签。A、公司禁止员工在工作时间购物，包括在就餐休息时间内。B、女性员工因为特殊情况需要当班购买卫生用品，必须有直接主管同意，并在电脑小票上签字证明。C、严禁员工利用工作之便在工作时间为自己或亲友预留物价促销商品。D、严禁员工将非本柜商品存放在自己的工作区域，包括工具箱、工作柜内。E、未经公司授权主管的书面同意，员工不得在购物时享有未提供给其他顾客的折扣或低价。F、禁止收银员为自己和自己的亲友结帐。G、禁止员在收银机上登录自己的交易。H、禁止员工操作电子称为自己所购买的商品称量、打价签。I、员工购物商品必须存放在服务台或顾客通道将商品带离卖场。禁止员工将购物商品存放在员工更衣柜、禁止员工购物后从员工通道进出。员工在岗情况和出入卖场管理控损点控损措施A、员工随意出入卖场。B、主动优质服务。C、就餐时间安排。A、严格请销假制度，严禁员工在当班时随意出入卖场。B、当班时间严禁员工聚众聊天、溜岗、串岗。C、建立员工离岗登记本，确定事由、时间。D、当班工作时间内必须着工装。E、加强门店值班主管巡查劳动纪律制度。F、加强员工考勤卡的监督，严禁代人打卡。G、合理安排就餐时间。H、加强优质服务和主动服务意识。门店后仓管理控损点控损措施A、仓库商品的分类管理B、商品管理责任制C、安全存放A、仓库内商品的管理由商品课进行分类管理，落实到人，要随时清理仓库内是有霉变或临到期的不合格商品存在；B、供应商禁止进入仓库。非公司员工未经同意不得入内。C、严禁员工在仓库休息、吃东西或无事长时间逗留。D、商品的进出采用先入先出，及先出库零散件、后出整件的原则。E、商品搬运时应轻拿轻放，玻璃制品或家电等易损商品用叉车运送时，必须有一人在后