质量检验管理制度

质量检验管理制度为全面贯彻落实我公司现有质量管理办法，严格执行企业标准，将质量工作落到实处，确保产品质量的基本条件，为加强我项目部全面贯彻江西铁路客运专线、国家或部颁技术规范标准，强化质量观念，特制定本制度。三级检验制度一、自检检验制度1、现场生产作业严格贯彻客运专线、国家或部颁施工规范标准，遵照公司颁布的施工工艺细则，合理组织施工，做到均衡生产文明施工。2、桥梁生产各施工工序，必须做到有条有序，每道工序在施工完成后均由工班质量员进行自检，并对分项工程检查出来的问题，及时纠正并处理，以达到标准要求。3、严格执行公司颁布“悬灌梁生产工艺细则”。对使用的检测仪器、设备、量具、千斤顶、油表依据计量管理规定，主动按周期校验。各工班质量员负责对以上器具的有效使用期进行检查，做到未校验的仪器、器具、设备坚决不使用。4、各道工序的检验签认，必须按照“工序流程卡”进行。对自检不合格的半成品或缺陷部位未修复合格的，不得流入下道工序；对违反操作规程，质量低劣者，必须责令其改正或返工；对造成质量事故者及时上报，不得隐瞒和袒护。5、桥梁成型，必须经过严格检查。二、互检制度（交接检）1、认真贯彻执行江西铁路客运专线、国家或部颁施工技术标准，合理组织劳力，明确分工，做好“三定”即定人员、定岗位、定责任。熟悉图纸，做到“三看清”即看清部位、看清尺寸、看清施工要求。2、各工班根据施工图纸，认真研究施工工艺和有关技术要求，如有技术变更、原材料代换须申报技术部门同意，否则不得随意更改施工。3、管理好各种原材料、半成品及配件，做到帐、卡、物相符，对有疑问的或超期限使用的原材料，坚持检验制度，把好质量关。4、各工序的施工操作完成，首先各工班质量员按自检检验制度要求做到自检。下道工序自检员在本工序开始前对上道工序进行检查，若无遗留问题才能进行下道工序施工。严格做到不合格的工序不交接，并在检查合格的基础上，办理交接签认手续后，方可流入下道工序。５、搞好文明施工，保持良好的生产环境，对本班组经常进行“质量第一”的思想教育，不断提高操作技术水平。三、专职检验制度1、预应力混凝土箱梁生产必须严格执行国家现行的产品技术检验标准，有统一、完整并严格按照批准程序审核的标准化图纸。针对各种型号的桥梁，制定与其相对应的工序质量标准及全套工艺文件。2、专职检查人员负责对产品所需的原材料进场检验进行监督检查。所有原材料进场必须附有生产合格证并严格按照规定检验批次检验合格后方可使用，参见《预制梁原材料检验项目、质量要求和检验频次表》。（1）、所用的水泥及钢材有出厂技术合格证或试验报告单，进场后物设部门及时提供其技术证件。（2）、水泥按标准要求进行试验，袋装水泥200t为一批次，取一个试样，不足200t时按200t计；散装水泥按500t的频次取样，对水泥进行规定项目的试验，符合要求后方可使用。（3）、钢筋进行抽样检验，由物设部门按规定抽样送交试验室；非预应力筋按60t为一批次，同一批次钢筋由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每批钢筋在外观检查合格的（4）、钢绞线每批由同厂家、同品种、同规格、同批号的钢绞线组成，并不得大于30t；钢绞线力学性能的抽样试验，从每批中任选3盘，在所选定的钢绞线盘部正常部位截取1根试样拉力试验。（5）、锚具以1000套的同厂家、同品种、同规格、同批号的锚具为一验收批，每批进场锚具外观检查抽取总数量的10%，且不少于10套；夹片每批抽5%（且不少于10套）。（6）、细骨料以不大于600t或400m3为一检验批，进行外观、筛分、含泥量、泥块含量、有机物含量等项目的试验并做碱活性检验；粗骨料以不大于600t或400m3为一检验批，进行级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标等项目的试验。3、质检工程师负责对隐蔽工程检查的签认手续。成品、半成品不符合技术验收标准的不得流入下道工序。4、成品梁验交出场，各种原始施工资料、技术证件必须齐全。5、实行产品质量否决制。由质检工程师对进场原材料、桥梁生产工序及桥梁成品进行监督检查，若出现不合格，质检工程师有权对其质量进行否决。6、专职检查人员负责对工程中出现的质量事故进行上报。四、工程质量事故报告和处理制度1、凡在工程施工过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理的均构成工程质量事故。工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故四类。一般质量事故：指直接经济损失在1000元以上，10万元以下的质量事故。重大质量事故：指凡因工程质量低劣导致工程报废，影响建筑物使用年限及使用功能，造成人身伤亡或直接经济损失10万元以上的工程质量事故。2、铁路建设工程质量事故按《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设［2003］48号），工程质量特别重大事故的调查处理按照国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》办理;工程质量重大事故由建设单位调查并提出意见，由铁道部批复；工程质量大事故由建设单位组织调查处理，并报铁道部备案；工程质量一般事故由建设单位调查处理。3、发生工程质量事故后，项目部必须立即逐级上报。直接经济损失2万元以下的一般事故报到公司一级，2万元以上的事故报到集团公司一级，并同时报告建设单位和监理单位，其中涉及设计问题的还应同时通知勘测设计单位工地代表，共同参加调查处理。4、事故调查处理必须按照“四不放过”（原因分析不清不放过；责任者及群众未受到教育不放过；无整改防范措施不放过；责任人未受到处罚不放过）原则办理，并提出事故调查处理报告，对有关负责人根据情节给予行政处分和经济处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。5、发生事故后隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限、擅自处理或未按“四不放过”原则处理、故意破坏现场、阻碍调查工作正常进行、无正当理由拒绝调查询问或拒绝提供与事故有关情况、资料的，以及提供伪证的，由所在单位或上级主管部门按有关规定给予行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。五、质量反馈制度为了更好的保证桥梁产品的质量，在生产过程中能及时发现问题,解决问题,保证接口畅通，信息交流，达成共识，特制定质量反馈制度。1、认真学习国家和铁道部的有关规程、标准，并熟悉各项施工标准，加强产品质量意识，树立“用户第一、质量第一”的思想。2、质检人员要加强对产品各道工序的检查并作好记录，对检查中存在的通病，必须会同QC小组和施工人员认真进行分析研究，制定改进措施，并反馈到施工班组，在生产过程中加以改进。3、现场施工人员在本工序施工过程中对反映该工序的质量控制点进行检查，对发现的问题，及时向安质部反馈，不得隐瞒和谎报，问题不解决不得进入下道工序；下道工序对上道工序进行检查，对检查出的问题及时向上道工序和安质部反馈，使上道工序满足下道工序的施工条件和技术要求。未经检查或检查不合格的不得进入下道工序施工。其目的是促进前道工序的质量控制和后道工序对前道工序的质量保护。4、原材料、设备的进场检验必须按照标准要求对材料、设备的外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收并进行试验检验，对于原材料、设备的不合格，及时向设备物设部反馈，并不得运进施工现场，不合格的原材料、设备不得使用；在施工过程中出现的生产设备的异常，及时向设备物质部反馈，及时排解故障，保障生产的正常进行；事后形成记录并向物设部反馈。5、试验室对计量器具的配置、校准、使用、标识进行控制，在施工过程中出现不符合精度的计量器具停止使用，并送长春市计量检定中心或其它法定计量机构进行检定校验。6、信息反馈必须做到快速、准确、到位。7、热情接待来访人员，虚心听取他们对产品提出的意见和要求，并在施工过程中加以改进。8、广泛收集质量信息，对用户的来信、来访，积极组织有关部门和班组进行认真分析讨论，对用户提出的表扬意见认真总结经验，并在生产中坚持下去，对提出的质量问题要认真分析，属于设计方面的及时转告设计部门，属于施工过程中发生的，要及时认真的查明原因，提出处理意见和改进措施，在生产过程中求得提高。9、适时组织有关人员外出，到兄弟厂家学习先进工艺及技术，引进新的生产技术、工艺、材料、设备，学习和应用国内外的现代化管理方法，不断提高产品质量。10、项目部内质量反馈由质检部门负责，对反馈的信函、电报、邮件、走访情况，及时分析处理并上报公司安技部，对于实施结果，归口部门要认真做好记录，妥善保存。六、工序检验制度建立工序检验制度，是搞好工程（产品）质量的基础。为了加强全员全过程的全面质量管理，严格把好各道工序关，为江西铁路客运专线生产出优质的产品，特制定工序检验制度。1、桥梁生产必须有统一、完整、正确的标准化图纸，并应具备桥梁生产各工序的全套工艺性文件。2、所需用各种原材料品种，严格执行国家和中国港湾有限责任公司沪昆铁路客运专线产品技术检验标准，并按照部颁技术规范要求，按取样程序抽检。3、各工班质量员要熟悉并掌握施工图纸的要求及生产施工工艺过程，认真贯彻国家和铁道部技术检验标准，加强质量意识，树立“质量第一”的思想。4、各道工序的施工，要虚心接受质量员和监理人员提出的意见并积极改正。按照“桥梁工序流程卡”的程序，每道工序首先由工班质量员做到自检、互检，再由质量专检人员进行专检，不合格的工序不交接，在检查合格的基础上方能办理交接签认手续。5、每道工序作业完毕，工班自检员会同技术检查人员主持工序交接检查和各项目部、分项工程的质量评定，并按规定填写、收集、整理原始记录，做好报表工作。6、质量专检人员严格把好各道工序质量关，按照《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂性标准》执行，负责对隐蔽工程检查的签认手续，并做好对各项目部、分项工程的评定工作。七、原材料检验管理制度1、各级试验室应根据各自上级试验检测机构授权的检测项目，对原材料、成品、半成品、构配件、结构物、路基等项目开展试验检测工作。2、常规项目由各各项目部自行检验，全项由中心试验室进行检验，无上级授权的试验检测项目可委托南昌铁路局铁建试验室检测。3、工地试验室负责进场原材料的取样、常规项目的试验检测，并填写《进场材料报验单》，通知监理进行见证及按频次平行抽检工作。4、原材料检验严格执行“三单一证”制，即委托单、试验报告单、不合格材料处置单、出厂合格证。5、原材料抽检频率、检验项目按铁建设〔2005〕160号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》和铁建设[2009]152号文执行。6、认真执行原材料检验程序，材料进场先由物资部门进行定性检验并认真填写《材料进场验收记录表》，再填写委托单通知试验部门，试验部门接通知后报请监理共同见证取样做定量检验，并认真审核厂家的质检单检验项目是否齐全，合格证是否有效。一般水泥、粉煤灰、外加剂、粗细骨料常规检验不超过72小时出据报告反馈给物资及相关部门，并建立台帐完善监理签认手续。7、原材料试验检测，物资、监理要相互配合，物资是保证，监理是关健，试验是根本，物资进场不合格物资部门负主要责任。8、认真填写原始记录，提供分项工程、隐蔽工程验收所必需的有关资料。八、标准养护和同等条件养护管理制度1、混凝土、砂浆、水泥胶砂或改良土试件的试件分为标准养护和现场同等条件养护。按两种条件养护需要留置试件。2、标准条件养护：试验室应从养护条件的温湿度控制与监测、记录，试件的存放与管理等方面加强控制并制定严格的管理制度，确保试件的代表性真实有效。3、现场同等条件养护：现场同等条件养护试件留置在施工现场，处于与工程实体同样的养护条件下。但必须落实保管、养护责任人，防止试件丢失和与工程实体养护条件不同。养护到期，有专人收回，试验室签收并进行试验监测，试验室建立现场同条件养护试件台账。九、资料、报表工作制度１、项目部试验室内业资料包括试验检测资料、规范、标准、专业技术图书、文件及仪器设备档案等。各级试验机构应有专人管理，无关人员不得随便查阅，需要借阅，应经试验室主任批准，管理人员应办理借阅登记手续，借阅后要及时收回，以免丢失。２、项目部试验室应指定专人管理试验检测资料，试验检测资料应及时收集、整理，按不同试验检测项目分别编号、放置；档案盒内应有卷内目录，资料按卷内目录有序放置。３、标准、规范、技术图书的管理。标准、规范、技术图书应实行登记造册，分别编制目录，供查找方便；及时掌握新标准、规范变更情况，适时收集补充，避免采用作废标准。4、文件的管理。文件应分内部、外部进行登记分类保管，内部文件较多时，可再分为上级、同级、下级进行管理，年底要按文件档案管理要求进行一次整理。５、原始记录工作制度①原始记录填写要求②数据真实、项目齐全、字迹清楚；③书写一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔；④原始记录不得涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确的数据写在上边，并加盖更改人印章，更改印章每张记录不应超过两处；试验原始记录表格空白处以“/”表示。⑤对有温、湿度要求的检测项目，应记录测试过程的温度、湿度。对缺少此栏目的表格，应在说明栏或附注栏中填写；⑥对抗压、称量试验，应记录使用仪器的型号、编号、量程等；⑦应注明试验参数，检测试验时所采用的标准号；⑧测试日期要正确，不准漏记或凭印象补记；⑨参加试验人员应各自签字，不得漏签或代签；⑩试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障，一般应重试验，如确实不影响数据精度要求时，在试验记录中注明。６、原始记录的计算与评定①检测操作结束，要及时计算检测结果。结果的有效数字应严格按规程修约与保留；②校核测试结果的准确性，发现可疑数据应及时找出原因或重新测试；③测试记录应写出评定依据，对被测项目做出公正准确的结论。７、原始记录的复核内容①复核采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器精度或量程是否恰当；②复核记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范；③复核采用法定计量单位是否正确；④复核结论用语是否公正、确切；⑤复核填写项目及签名、日期是否完整。８、试验检测报告工作制度①检测报告是检验机构检测水平高低的集中反映，必须保持内在和外观的质量。②检测报告应及时填写，数据要与记录表中对应项目一致，统一采用法定计量单位。③检测报告应按工程建设单位要求使用统一格式。检测试验报告一律用微机打印。④出具的报告不允许有更改内容，凡有更改情况的报告一律作废重写。⑤报告要做到内容完整，字迹清晰，数据准确。结论做到文字简练，公正确切。⑥报告要严格签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签。⑦报告须经过质量负责人审核，技术负责人或授权负责人签发，加盖试验检测专用章与认证标志章，以保证报告的法律效力。⑧试验、检测结论必须准确、严谨并有结论依据。⑨试验记录及报告所有签署栏必须手签不得打印。⑩试验报告必须在右下角加盖试验检测专用章（红色），左上角加盖计量认证章。⑾当有监理单位试验工程师见证时，监理工程师在试验记录表格签字栏签名，在报告表格的“监理意见”栏签署意见并签名。20%以外无须监理签字，可在监理意见栏内划一斜道。⑿如在各类检查中发现一份错误报告，将在综合考评时扣10分，并视情节给予处理。９、试验检测报告应及时提交，除对试验周期有特殊要求的项目外，一般项目各级试验室应于接受委托后的72小时内，出具试验检测报告。１０、项目（工区）试验室及各试验站要建立试验报告发放登记台帐，写明试验报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期；发放人、领取人和领取日期一栏要手签。１１、试验检测资料使用统一编号,试验记录、报告编号须对应统一：１２、统一编号为C1003001-X其中：C代表水泥；10代表2010年；03代表3月；001代表编号，X（1，2，3….）代表项目部分试验站（室）。１３、符号规定水泥—C；水—W；砂—S；碎石—G；外加剂—WJ；钢筋原材料—JR；钢筋焊接—JW；粉煤灰—F；矿粉—KF；混凝土配合比—PB；混凝土抗压强度—KY；同条件养护抗压强度—KYT；混凝土电通量—DT；混凝土抗折强度—KZ；混凝土抗渗—KS；混凝土弹性模量—TM；砂浆砂浆配合比—SJ；砂浆抗压强度—SY；土常规—T；击实—JSK30EVDEv2；环刀法—YH；灌沙法—YS；荷载试验—ZH；钻芯—ZX；混凝土回弹强度—HT。其余未规定的按汉语拼音的前两个声母或其它有意义的字母命名，以不相互重复为原则。１４、报表工作制度报表有三种:《试验工作周报表》《试验工作月报表》、《试验工作年度报表》。①各级试验室每周六向江西指挥部、监理中心试验室报送本周《试验工作周报》。②各级试验室每月25日前向江西指挥部、监理中心试验室报送上月《试验工作月报表》。③各级试验室及各试验站每年1月5日前向江西指挥部、监理中心试验室报送上年度《试验工作年度报表》,并附年度工作分析报告。④各项目部（工区）每月23日前向中心试验室报送上月《试验工作月报表》。⑤各项目部（工区）每周三向中心试验室报送上周《试验工作周报表》。十、信息化工作制度1、为了提高试验检测机构管理水平，加强工程质量的控制力度，采用软件及上网进行试验管理工作。2、项目试验室配置及试验室配置要求：三台电脑，能进行因特网连接，配备一名能进行熟练计算机操作的工作人员（可资料员兼职）。试验站配置：一台电脑，能进行因特网连接，配备一名能进行熟练计算机操作的工作人员（可资料员兼职）。3、工作程序和方法：①工地试验室及试验站委托试验；②工地试验室及各试验站计算机录入试验委托单，输入施工单位、工程名称、使用部位、试验项目及要求、委托人、委托日期等相关信息；③现场测试，做好试验记录，并将试验数据录入计算机，录入过程连接因特网；④自动形成试验报告；打印出试验报告，人工签字、盖章，下发试验报告；⑤需要统计分析的试验通过软件统计功能自动统计分析，并形成试验报告。例如混凝土抗压强度试验，要求根据不同结构部位，进行统计分析，可通过岗位职责1、工地试验室职责1、接受中心试验室业务指导。2、制定本室的各种规章制度、管理办法和工作计划。3、负责本区段内的现场试验管理工作，需要时承担本区段内的标准试验和工艺试验工作。4、严格执行现行试验检测标准规程、施工合同、设计文件等，做好原材料、成品、半成品试验检测工作,不能检测的项目,按频率及批次要求及时委托中心试验室或有资质的外单位检测，建立不合格品试验台帐。5、督促检查现场施工人员严格按批准的标准试验结果施工。6、负责做好本室质量管理体系运行及检测过程中形成的各种记录及文件管理。7、负责完成本管区的试验竣工资料。8、对试验、检验中所发现的质量问题，认真分析原因并及时上报。9、配合建设、监理单位及中心试验室现场抽样工作。2.2、试验室主任岗位职责1、全面负责本室工作，组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测工作质量负责。2、贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规定。3、认真运行质量管理体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。4、制定本室的试验检测计划，协调与业务部门的关系。5、督促、检查各岗位执行情况，做好人员分工、考核。6、审核本室仪器设备的购置、更新、改造及修理报废计划。7、全面负责本室的安全生产。2.3、技术主管岗位职责1、全面负责试验室的技术工作。2、提出试验室的技术配置要求，制定技术活动计划。3、按照招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准，技术管理规定，组织制定具体措施。4、制定人员培训计划并进行业务考核，负责对下属试验室的技术业务指导。5、组织对检测工作质量监督活动，有权停止不符合要求的检测活动，负责对检测事故进行调查。6、组织实施对仪器设备的维护、保养和期间核查，确保量值溯源。7、负责签发试验检测报告。8、组织宣贯质量体系文件，保证质量体系持续有效地运行。9、负责质量体系运行的日常监督和检查，组织质量体系内部审核。2.4、质量负责人岗位职责1、检查试验人员的检测工作质量，负责质量事故的分析处理。2、负责本试验室的检测质量工作，审查试验项目，测试仪器精度、试验环境条件、检查测试数据、结论的真实性、准确性。3、加强设备管理，建立仪器保管、使用、维修、计量检定、校正、报废制度，保证仪器设备的配备率。4、编制试验仪器的购置计划，提报设备维修、报废申请。5、加强安全教育，经常检查安全操作情况，检查消防、防火设施，消除不安全因素。6、负责制订质量监督计划，并实施。7、负责对试验检测环境、仪器设备、执行标准及人员能力的符合性进行抽查。8、对新上岗人员和难新试验项目的关键环节进行检查监督。9、做好监督记录，提出监督意见；及时向技术主管报告监督过程中发现的问题。2.5、检验人员