优秀采购团队地建设方案设计

实用文档优秀采购团队的建设方案那么，什么是管理？采购管理的基本要素是什么？怎样组建一支优秀的采购团队？基于公司现状，管理，就是制定、执行、检查和改进，其本质是提高效率。制定计划，按计划去做，将执行的过程和结果进行对比，总结经验，找出差距，推广通过检查总结出的经验，将经验转变为长效机制或新的规定，针对发现的问题进行纠正，制订纠正、预防措施，以持续改进。基于采购管理的四个基本要素：一、管理主体：谁去管？1、 采购科主管；2、 采购员。二、管理客体：管什么？1、 采购科主管管理下属采购员；2、 采购员管理公司所需物资及供应商。三、组织目的:为何而管？以适时、适质、适量、适价、适地（以下简称5R原则）为原则确保公司需要的物资持续供应。四、组织环境：在什么情况下管？当采购行为不能以5R原则持续供应公司所需物资时，我们需要采购管理。文案大全实用文档优秀采购团队的 5W1H：Who? 我们是谁？ 我们是采购管理人员，是公司生产的领跑者，是公司第一利润的创造者！Where? 我们在哪里？ 在给予我们职责与权利、金钱与荣誉、成长与奉献的公司团队里！What? 我们成为什么？ 我们成为高效工作的员工，优秀的团队成员！When? 我们什么时候行动？ 我们现在就行动！How? 我们怎样行动？ 规范采购流程；制定科学严谨的采购作业计划并严格执行；发出有效的采购订单并跟踪落实；建立有效的供应商管理体系！Why? 我们为什么？ 为公司创造利润，个人从公司得到丰厚的报酬、成长并受人尊重！基于5W1H，我们需要解决的是：Who?我们是谁？我们的职责与权利是什么？How?我们怎样行动？我们的职责与权利：文案大全实用文档文件名称 岗位职责编 号 RFX/QT-6.1-01 拟定 审核页 次 1/2 日期 核准直接上级 企业经理职位名称 采购主管直接下级 采购员职位概要:制定、组织、协调公司或所属部门的采购计划，达成公司所期望的物资种类、库存和利润目标。一、工作内容 :1、组织编制、审核、呈批采购计划，经审批后执行；2、做好采购计划的编排、物料的订购及交期控制工作；3、对采购人员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展；4、管理采购人员和其他相关人员，以确定采购的产品符合生产（客户）需要；5、发展、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购交期、产品质量等，组织供应商的开发、验证及业绩评定；6、制订、改进采购的工作流程，以达到存货周转的目标；7、发展和维护本部门与公司其他组织的相关职能部门的内部沟通工作；8、组织培训、考核采购人员，以不断提高业务水平；9、向管理层提供采购报告；10、 完成领导交代的其他任务。二、责任范围1、对公司总体的采购管理绩效负责；2、对采购科工作质量负领导和组织责任；3、对下属员工的绩效考核、指导、反馈负责；4、对供应商的品质控制负责。三、权利范围1、对所属员工和各项工作的管理权；2、对所属员工工作行为、质量的检查权；3、对直接下属岗位调配的建议和任用的提名权；4、对不合格产品的建议反馈权；5、对供应商品质的评议权。文案大全实用文档文件名称 岗位职责编 号 RFX/QT-6.1-01 拟定 审核页 次 2/2 日期 核准职位名称 直接上级 采购主管采购员直接下级 无职位概要:参加采购计划编制，严格执行采购计划，以确保生产经营所需物料的持续供应。一、工作内容 :1、月初在上级主管的组织下编制所属负责物资的采购计划，经审核、批准后执行；2、严格执行公司的采购计划，确保所采购的物料符合公司需要；3、编制采购进度计划，与供应商就有关交货期、交货数量进行沟通协调，做好订单（合同）的下达工作，并做好交货期的控制；4、制作货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库；5、查证进料的品质与数量；6、处理进料品质和数量异常；7、记录供应商业绩数据，参加供应商业绩考核；10、向上级提供采购报告；11、完成上级交代的其他任务。二、责任范围1、依据采购计划，编制采购进度计划；2、对非计划备货物料，根据需用部门申请编制临时采购计划，以满足供货要求；3、跟踪订单执行情况，监督采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单的要求及生产需求。三、权利范围1、有权对供应商生产过程中出现的质量问题提出建议或停止采购行为；2、对供应商交付的不符合公司要求的物品，有权拒绝；3、对因供应商原因造成公司损失的，有权提出索赔。我们的工作流程：文案大全部门步骤接收采购需求制订采购计划执行采购计划货款支付

实用文档经理 财务 采购 生产科或相关部门接受申请 申请物料采购收集相关资料确定采购计划内容编制物料采购计划审批主管审核选择供应商进行谈判签订 发出合同 订单跟踪接收物料 质检检验审批 审核 申请办理货款 仓库点收办理货款采购管理流程图文案大全实用文档文件名称采购询价流程图编号拟定审核页次1/1日期核准收集所需采购采购物资基本信息收集供应商基本信息询问价格 供应商报价汇总、分析所有供应商报价与供应商进一步议价 初步议价确定 计划降价进一步议价选择价格最优、条件最好的供应商采购主 经理管审核 审批执行询价结果采购询价流程图文案大全实用文档文件名称采购合同管理流程图编号拟定审核页次1/1日期核准询价结果起草合同否否合同送审采购主是经理管审核审批确认合同是双方签字是执行合同合同执行情况发生变化需要变更合同洽谈协商是否变更合同是修改合同否终止合同，进行索赔新合同执行采购合同管理流程图文案大全文件名称编号页次1/2外协员准备外协物资通知外协单位来厂取料凭外协订单取料凭外协订单出门跟踪加工进度确定送回时间准备机加工卡片，通知质检准备外协单位送料到厂质检检验合 次 工 返格 品 废 修办理入库手续

实用文档外协管理流程图拟定 审核日期 核准外协员确定外协单位开出外协订单、机加工卡片仓库留存蓝联门岗留存粉联凭外协订单点验外协物资开出外协检验通知单确定返修期限文案大全实用文档文件名称 外协管理流程图编 号 拟定 审核页 次 2/2 日期 核准附1、外协订单河北瑞福祥机械制造有限公司外协订单订单号 WXD： 日期协作商 电话序号 零件图号 零件名称 单位 协作内容 数量12345交货日期制单 核准协作商签单注：本单白联协作商留存，蓝联代领料单出库，粉联代出门证，黄联存根附2、外协检验通知单河北瑞福祥机械制造有限公司外协检验通知单收料仓库 编号协作商 日期序号 零件图号 零件名称 单位 协作内容 数量12345说明：、本单粉联代入库通知单；、无本通知单不检验、不办入库手续；、实际及库数量由仓库保管确实；、如入库数量与本单数量有差异，保管负责反馈采购科制 单 审 核外协管理