审核记录表（安质部）完成

内部审核检查记录表单位：编号：01标准/程序/规定要求审核方法证据备注5.36.1.26.1.3查阅资料、交谈1.提供义乌商城大道（隧道工程）项目经理部安全环保部人员分工表、安全生产责任“一岗一清单”，部门职责、人员分工明确，其中安全负责人王江波职责中“负责作业队安全技术交底”，王成长及易也平离职但相应工作职责未调整到其他岗位。2.提供关于修订《义乌商城大道隧道工程项目经理部安全生产责任制度》的通知（经理部【2020】9号）涉及部门安全生产职责。3.提供部门人员2020年度安全生产责任书，现场安全员程欢、段树森、陈富及龚剑安全生产责任书内容一致，未结合实际分工签订。4.提供杨世康的《安全生产日志》，记录主要内容涉及施工记录、存在问题、处理措施及安全大事记四个方面。提供环境因素识别、评价记录表（2019年3月），未每季度进行一次环境因素识别、评价，环境因素中硒鼓的废弃为每天与实际不符、生活污水的排放为每天而a取值为2、食堂缺少水电气资源消耗；未提供重要环境因素清单（无重要环境因素）。提供生态保护及污染物治理专项措施（2019.1.10）、重要环境因素控制措施（2019.3.22）。提供职业病危害因素辨识目录及防护措施清单。提供危险源辨识评价记录表（2019年5月），未每季度进行一次危险源识别评价，未按照工序部位进行列出危险源、汛期基坑安全、台风天气塔机安全等未辨识，危险源描述与实际不符、取值存在错误；未对辨识出的风险形成不可接受风险清单。审核员：日期：.内部审核检查记录表单位：编号：02标准/程序/规定要求审核方法证据备注6.1.46.27.1查阅资料、交谈提供《关于印发义乌商城大道隧道工程项目经理部法律法规等规范文件清单的通知》（经理部【2019】53号），以正式文件进行发布，其中法律法规清单未收录《生产安全事故应急条例》及轨道公司下发的管理制度、《中华人民共和国职业病防治法》未更新；提供5项法规法规清单合规性评价记录及评价报告。提供《关于下达义乌项目经理部2020年安全生产管理控制目标及阶段性指标》的通知，制定各项安全指标分解表及责任部门。提供《2020年安全生产工作计划》，结合年度安全管理目标及控制指标等明确安全管理工作重点并制定2020年安全管理工作计划；提供《2020年职业健康、能源节约、生态环境保护工作计划》及，未结合轨道公司相关方案进行编制。提供2019年4月10日至2019年8月3日期间深基坑专项安全检（巡）查表，频次约为每周一次，未持续开展。提供《关于调整项目经理安全生产“领导小组”成员的通知》（经理部【2019】65号），及时更新成员并对小组成员进行明确；下设办公室在安全环保部，有安全总监兼办公室主任。提供《关于成立项目经理部职业健康工作领导小组的通知》（经理部【2019】19号）、《关于调整项目经理部节能减排工作领导小组的通知》（经理部【2019】20号）、《关于调整项目经理部环境保护工作领导小组的通知》（经理部【2019】21号），小组成员未及时更新，对小组相关人员职责进行明确。审核员：日期：.内部审核检查记录表单位：编号：03标准/程序/规定要求审核方法证据备注7.17.2、7.37.4查阅资料、交谈提供“三类人员”管理台账，安全环保部现有专职安全管理人员2人，“三项业务”专员1人，不满足配置不少于3名专职安全管理人员的要求，李林成及高占勋证件过期；未提供分包单位安全管理机构、人员清单；提供2020年4月4日更新的特种作业人员登记表，信息全面且在有效期内。提供职业病防护设施一览表，未涉及电焊作业防护眼镜及面罩、喷淋系统等设施；提供2019年3月20日统计的安全防护设施清单，未根据施工情况进行更新，未涉及现场高处作业安全防护设施，如安全带；提供2019年1月20日、2019年2月27日安全防护设施检查记录，未提供后续检查相关记录。提供安全管理人员岗位津贴2020年1月至3月发放记录，岗位津贴发放到位。提供2020年安全生产法没用计划报表，经项目经理审批；提供2020年1月至3月安全生产费用台账。提供2020年员工教育培训计划，部分培训计划未如期实施、未提供培训情况统计表、未对计划未完成进行说明；提供董事长安全公开课、起重吊装安全视频学习、安全管理人员教育培训，有培训签到表及培训影像资料，无培训效果评价、未形成培训档案记录。提供2020年第一次安委会会议签到表、会议记录、会议影像资料、会议纪要（经理部纪要【2020】1号），安委会主任主持会议，无会议通知；于2020年4月16日召开2020年第二次安委会会议，会议纪要正在编制下发中。提供《关于做好2020年防洪度汛工作的通知》（轨道公司安环【2020】12号）文件阅办记录，存在批示不规范情况、部门主任王江波批示要求开展专项检查，并提供2020年3月28日、2020年4月3日开展的防洪度汛专项检查通报，问题整改相关资料。审核员：日期：内部审核检查记录表单位：编号：04标准/程序/规定要求审核方法证据备注7.47.58.18.210.2查阅资料、交谈提供中电建路桥集团有限公司义乌商城大道隧道工程项目总承包部文件《关于义乌商城大道隧道工程项目安全环保检查通报》，整改回复报总包单位并经总包单位验证后存档。提供发文记录，将项目相关管理制度、文件等发给协作单位。查文件归档情况，档案盒背脊及档案检索目录到位。提供A\2版《环境与职业健康安全管理体系》记录销毁审批记录；提供A\3版《环境与职业健康安全管理体系》配置清单，配置清单表格与A\3版体系不符。提供项目租赁设备作业人员登记表及进场安全教育，涉及三级安全教育登记卡、防治新型冠状病毒承诺书、消防安全承诺书、交通安全承诺书、施工安全承诺书、岗位风险告知书、年度安全目标责任书、考核试卷。提供应急预案目录清单，涉及综合应急预案及专项应急预案。提供现场处置方案，共计17项现场处置方案，相关人员信息未及时进行更新、现场处置方案未结合事故发生部位的不同有针对性的进行编制。提供应急演练工作计划，有审批记录，涉及防洪度汛、起重吊装、高