广州某车站土建施工质量计划

质量创优计划适用范围本计划仅适用于***交通******站土建工程的施工质量控制，并对业主作质量创优保证承诺。一旦发布，本计划有效，当本工程或合同一旦结束，本计划的有效性自动终止。质量创优计划要求本质量创优计划依据******局GB/T19002—ISO9002标准编制的《质量保证手册》和GB/T190015—ISO10005《质量管理—质量计划指南》，结合本工程的实际情况，对工程项目的质量控制措施、资源和活动顺序作了描述，以保证所建工程质量创优。2．1管理职责2．1．1质量方针项目部的质量方针是：一流的质量，顾客的期望，我们的追求。一流的质量质量是企业的生命。项目部将认真实施质量保证体系，对施工过程进行严格的管理和控制，使承建的广州地铁******站土建工程质量达到国内一流水平。顾客的期望在保证工程质量的前提下，缩短工期，提供一流的服务，满足顾客的期望。我们的追求我们不仅要达到国内同行业一流水平，还要瞄准国际先进水平。2．1．2质量目标本工程的质量目标是：单元工程和分部工程施工质量合格率100%，单元工程和分部工程施工质量优良率85%以上，消灭质量事故，建成一个让业主满意的一流的地铁车站工程；争创广州市样板工程。2．1．3组织机构和管理职责本工程项目的质量体系组织机构及各职能部门负责人如下：项目经理：项目经理：质量副经理：、质量副经理：、测量组：试验室：质量安全科：计划财务科：工程管理科：综合办公室：技术科：副总工程师：总工程师：测量组：试验室：质量安全科：计划财务科：工程管理科：综合办公室：技术科：副总工程师：总工程师：锚索队：混凝土队：开挖队：锚索队：混凝土队：开挖队：项目部领导职责：项目经理：1、主持制定项目质量目标。2、指定项目质量副经理。3、批准项目质量计划和质量创优计划的实施。项目质量副经理1、主持项目质量计划或质量创优计划的评审，并负责质量体系和质量计划或质量创优计划在项目部的运行管理，确保相关质量实施和保持。2、负责向项目经理或质量体系上级主管部门报告相关质量体系的运行情况和来自顾客的信息。3、负责施工质量、服务质量和质量保证方面的问题与外部各方联络沟通。总工程师1、负责组织有关部门的人员评审、修订项目质量创优计划。2、负责施工技术措施和方案的审批。3、负责最终检验和试验报告的审批。4、负责对不合格品的返工/返修技术方案的审批。5、负责对竣工资料的编制和审查。调度室主任1、负责施工的组织、指挥和协调，抓文明施工，促安全生产。2、负责编制施工简报，对施工进度进行控制。项目部职能部门职责质量安全监察科1、协助上级主管部门对项目部的内部质量审核工作。2、负责施工过程的检查、验收及质量等级评定。3、负责施工环境，如文明施工、环境保护的监督和控制。4、负责本项目部质量体系文件、质量记录的管理。5、负责项目部质量创优计划和质量体系在项目部实施的监督、检查。6、负责特殊工种人员资格审查。7、负责本项目施工和保修期内工程服务管理。工程技术科1、负责施工项目施工技术方案、措施及施工进度计划的编制。2、负责组织技术交底，提供施工相关的技术资料和文件。3、负责物资采购所需的技术资料。4、负责制定不合格品的返工/返修技术方案并对实施进行指导。5、负责本工程项目统计和应用的管理。6、负责规程、规范及技术文件资料的管理。综合办公室1、负责项目施工设备的配置和管理。2、负责根据施工进度计划，编制采购计划。3、负责分供方的评审和选择。4、负责安排施工人员上岗培训。计财科1、负责施工期间合同的管理和合同的修订。2、负责合同管理方面的对外联络。3、负责采购的谈判、签约并对采购和顾客提供的产品进行验收、记录、标识、管理和发放。4、当发现不合格产品时，负责与分供方的交涉事宜。工程管理科1、根据每周的生产计划安全各作业队的生产任务。2、负责各工作人员、设备调配。3、负责统计上周生产完成情况，对施工总进度进行跟踪。作业队1、严格按规程、规范、图纸、作业指导书及质量体系文件要求进行施工。2、负责质量自检，确保施工质量。3、搞好文明施工，确保安全生产。4、负责施工设备的维护和保养。5、按规定作好施工记录。6、负责对本队新职工的教育和培训。2．2合同的评审在本质量创优计划中，合同评审的目的在于对施工期间合同修订进行控制。2．2．1职责A）计划财务科主管施工期间合同的修订，明确合同条款，满足合同要求。B）工程技术科参与施工期合同的修订。2．2．2概要A）合同修订的依据1）合同中有关条款。2）设计修改通知单、监理文件、会议纪要等。3）工程技术部、各作业队提供的有关资料。B）合同的修订1）在施工阶段出现较大的设计变更，发生新增工程量或合同外项目以及合同条款或实施条件出现较大变化时，按合同修订条款执行。2）计划财务科主管合同的修订。收集有关资料，会同技术部门提出修订的具体建议，经主管经理审查后，以文字形式上报业主单位，并与业主协商合同修订的内容，具体执行经双方同意后签定补充文件。3）当发生新增工程或合同外项目时，计划财务科会同工程技术科落实工程项目及工程量，评审该项目，据此主持编制报价文件，草拟合同或协议文本，项目经理审批后与业主签订合同或协议。4）工程技术科编制施工技术方案，报总工程师审批后实施。2．3采购对物质采购进行控制，确保采购的物质质量符合规定要求。使不合格的材料禁止进入施工中。本工程主要物资：钢筋、钢板、钢铰线、锚索夹具、商品砼、水泥、粉煤灰、防水材料碎石、砂，其中钢筋、钢板、商品砼由业主供应，锚喷砼所用材料：其它材料由项目部自行采购。2．3．1采购计划根据施工进度要求、库存量及市场供应情况，运输条件等。2．3．2采购的种类A）施工组织设计所确定的；B）业主所要求的；C）设计及规范所要求的；2．3．3职责A）项目部质量安全监察科对所采购的物品进行质量验证，试验室对所购的材料进行抽样试验，检查所购材料是否符合质量要求，并收集所购材料的出厂合证及使用认证证书。B）综合办公室负责对分供方进行质量评价，并保存合格分供方的质量记录。C）技术科负责提供所购材料的技术资料。2．3．4概要A）分供方的评价和选择由项目部负责采购材料人员，广泛收集与所购材料相对的分供方的情报资料，并对分供方的质量保证能力进行调查。调查的主要内容：1）管理能力企业的资质证书和业绩，是否建立质量保证体系或通过相应的质量体系认证，管理手段是否先进、有效，企业领导对质量的重视程度等。2）技术能力工装设备条件的先进性、完整性，技术人员及生产工人的技术水平，生产工艺的先进程度等。3）质量检验能力质量检验的相应手段是否齐备、有效，质量检验人员的资格、素质及检验工作水平等。4）质量追踪能力通过有关质量记录来检查其工作及产品质量是否具备规定的可追溯性的要求。5）售后服务能力售后服务态度、手段、措施及效果等。6）社会信誉向曾使用过该分供方产品的用户了解其供货质量、价格、交货期、售后服务性况，征询这些用户的评价意见。B）对合格分供方的连续评价1）对审定的合格分方，项目部计划财务科负责建立档案并记录每次供货质量情况。2）随着分供方的生产技术水平和管理水平不断提高，项目部计划财务科须经常掌握物质供应的质量保证水平不断变化，采购人员适时提供市场动态，为选择最佳合格分供方提供最新信息，以确保所采购的物质保持较高的质量水平。3）项目部仓库管理人员认真检查并记录每批材料的名称、规格、数量、时间、外观质量及服务质量等内容。按工程局《进货检验与试验控制程序》的规定，适时项目部试验室送交《检验或试验委托单》，由项目部试验室采样试验并提供试验报告。4）项目部计划财务科指定专人收集整理所购材料的详细资料，以及施工作业队及有关部门对所供材料的质量意见，经过整理汇总，记入合格分供方档案，并定期向项目部领导汇报。5）对供货质量下降或落后于社会质量水准的分供方，项目部计划财务科以工程局有关文件《供货质量反馈通知单》的形式要求其限期改进。对质量不重视，到期无明显改进的分供方，由项目部计划财务科报请项目副经理批准，取消其合格分供方的资格。C）业主对分供方及其物资的验证1）当总承包合同规定时，业主对分供方及其物资的检查，验证方式和程度，须在物质采购合同中作出明确规定。2）项目部计划财务科负责联络、协助业主对分供方及其产品进检查、验证工作。3）业主的验证不能免除本组织的质量责任，也不能排除其后业主的拒收。D）监督、检查项目部质量安全监察科分别对所属项目进行了解，重点检查所采购的材料的记录的完整性，对所购的材料进行质量检查，发现问题及时纠正。2．4顾客提供产品的控制在本工程中，由业主提供的产品有：钢筋、商品混凝土、防水材料等。2．4．1验证A）由综合办公室负责组织技术科、质量安全监察科等有关部门对业主提供的产品进行验证。验证依据合同有关条款或有关技术标准执行。本组织对业主提供的产品的验证，不能免除业主对所提供产品的质量责任B）经双方验证，对确认丢失、损坏、不适用或部分不适用的产品，由业主提出补救办法和处理意见，项目部有关部门积极配合。2．4．2产品的使用项目部施工作业队在领取和使用顾客提供的产品时，如发现产品质量问题或其它不适用情况，须及时向项目部物资管理负责人及质量安全监察科报告，并做好标识，不得擅自处理。2．5产品的标识和可追溯性对产品进行适当的标识，防止工程使用的原材料、半成品及成品混用或误用，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。2．5．1本工程需要标识的产品有：砂石料、钢筋、水泥、防水材料等，其中钢筋、水泥要求有可追溯性。标识的内容：1）产品的品种、规格、等级等。水泥需标识标号、种类，钢筋需标识种类、型号、直径等。2）产品的来源。如供货单位、制造厂家等。3）产品的形成历史。如产品的到货日期、生产日期、批号等。本工程中，砂石料以分级堆放标识；水泥以不同的标号、不同的出厂日期分别堆放挂牌标识，并作使用记录；钢筋及制成品以不同的等级、规格分别堆放并挂牌标识，并作使用记录。2．5．2产品的可溯性本工程中需可溯性产品有：水泥、外加剂、混凝土掺合材料、防水材料、钢筋、机电设备、专用油料、易燃易爆物品。1）项目部计划财务科作好产品的进货，发货过程的标识，做到产品资料齐全、标识清晰、记录完整。2）项目质量安全监科及试验室对施工现场的产品做好标识。3）作业队做好产品使用记录，对产品的分布、位置等相关资料做好详细记录。对易燃易爆物品有专人领用，并做好领用/回收记录，在使用场所需挂牌警示。2．6过程的控制本工程工期22个月，从2002年11月15日到2004年09月15日，其主要施工方法及进度计划见施工组织设计。2．6．1完全验证过程的控制临建设施策划与实施由项目总工组织技术、综合办公室、经营、工程管理、质量安全等部门，根据施工组织设计的要求，对砼拌合系统、风、水、电系统及钢筋、模板制作等临建工程进行策划，对临建工程的材料、设备供应、图纸供应及计划进度作出安排。由项目部技术科负责编制计划进度表，绘制临建总平面布置图，提供相关施工图纸及相关技术文件资料；工程管理科负责临建工程的实施和管理；质量安全科负责临建工程的质量检验和验收。B）对施工设备的控制根据施工组织设计及工程总进度计划，项目部综合办公室物资管理负责人赵杰负责设备配置计划，经主管生产常务经理和田永根批准后，组织实施。设备预置见施工组织设计。在需要时，项目综综合办公室组组织技术人员员和操作人员员对设备的能能力进行认可可，并作记录录。综合办公室负责设设备配件及油油料的计划和和供应，并按按照《*******局资资产管理办法法》负责设备备保养、维修修，以保持过过程能力的要要求。C）施工人员的控制制项目综合合办公室根据据施工过程的的需要，编制制施工人员使使用计划，并并进行动态控控制，经项目目经理批准后后，报工程局局人力资源部部/二级机构综合合办公室和劳劳务中心，施施工配备合格格的足够的施施工人员。人人员配置见施施工组织设计计。项目部综合合办公室对施施工人员的计计划实施和施施工人员的上上岗资质的动动态进行控制制管理，确保保施工人员能能力满足施工工要求。D）施工前的技术交底底施工技术术交底前，由由顾客提供施施工图纸和有有关技术文件件，项目部总总工组织有关关部门，由设设计单位就设设计意图、设设计标准、产产品特性、施施工质量要求求进行交底。项目部部技术科负责责向施工作业业队技术人员员进行技术交交底，对产品品的关键部位位、重要部位位和特殊部位位施工过程等等作详细交底底。施工作作业前，由作作业队技术人人员根据作业业班组承担的的具体任务，进进行详细的交交底。在技术术交底中，对对疑难问题提提出质疑，交交底人负责解解答，澄清问问题；在施工工过程中，若若设计修改或或施工方法变变更，需及时时的进行交底底。E）施工环境的控制项目技术术科依据国家家有关法规和和合同的要求求及施工组织织设计制订的的施工环境及及文明施工要要求，在施工工技术措施中中制订具体措措施。并由项项目部质量安安全监察科监监督实施。F）对过程能力的控控制当设计变更更大或施工质质量产生重大大波动时，项项目部总工组组织技术、质质安、物资、试试验等部门对对设备、施工工技术方法、检检验试验设备备及方法、人人员、材料等等部门对设备备、施工技术术方法、检验验试验设备及及方法、人员员、材料等因因素进行分析析，找出不适适应原因，由由项目部技术术科提出整改改措施，经总总工批准后付付之实施。G）对适宜的过程参参数、产品的的特性的监控控1）项目部技术科对对爆破工程、喷喷射混凝土工工程负责编写写试验大纲，并并组织试验室室进行现场试试验，以确定定适宜的过程程参数，同时时编制工艺操操作规程指导导书，经总工工程师审定后后实施。2）作业队严格按作作业指导书进进行施工。试试验室按工程程局文件《建筑施工检检验和试验控控制程序》进行控制。质质量安全监察察科负责监督督检查。G）技术文件资料的的控制1）项目部技术科负负责本项目的的标准、法规规和技术文件件有效版本的的采购、控制制、分发、更更换、回收等等管理。2）项目部技术科对复复杂的施工作作业和对产品品质量有重要要影响的关键键工序或过程程，针对作业业人员现有技技能水平，编编制相应的作作业指导书，经经项目部总工工或监理审批批后实施。3）项目部各职能部部门和施工作作业队严格按按标准、法规规和技术文件件的规定执行行，项目部质质量安全科对对标准、法规规和技术文件件的有效性进进行控制，并并进行监督检检查。2．6．2特殊过程的控制当过程控制的结果果不能通过其其产品的检验验和试验完全全验证，而要要通过产品使使用后，才能能评定是否满满足规定要求求时，按不完完全验过程进进行控制。本本工程中，不不完全验证过过程有：混凝凝土施工、砂砂浆锚杆、土土层锚杆、灌浆施工、钢钢支撑施工、锚锚索施工、地地下防水施工工。这些工程程的验证过程程除了按完全全验证过程进进行控制外，还还得进行以下下控制：1）施工人员必须具具备相应的资资质，由项目目部质量安全全监察科负责责对这些人员员资质进行验验证和评定。2）质检人员和作业业队技术人员员对过程参数数进行连续监监控，并做好好施工记录。3）由项目部总工组组织项目部有有关部门对过过程能力以会会议形式进行行评审鉴定，必必要时通过现现场操作实验验进行确认，鉴鉴定结果经项项目经理批准准，合同要求求时须报监理理批准。4）项目部技术科对对特殊过程的的施工，编制制相应的施工工方法，确定定必要的施工工记录和要求求，报总工审审核后经监理理批准。5）项目部工程管理理科负责对特特殊施工过程程能力进行检检查监督。2．7检验和试验依据工程实际要求求和*******局质量量体系程序文文件，对本工工程的检验和和试验控制如如下所述。1）进货检验和试验验本工程喷喷混凝土主要建建筑材料砂、碎碎石由项目部部提供，钢筋筋、水泥、商商品混凝土、防防水材料由业业主采购。对对于上述物资资进货检验和和试验，遵照照*******局质量体体系程序文件件FCB/QQP20A——20011《进货检验验和试验控制制程序》的规规定执行。A）综合办公室库管管员对进货物物资在数量、规规格、合格证证、材质证明明等方面进行行验证，并按按规定报请试试验室试验。对所进物资进行详细记录，经质量安全监察科审核后，由驻地监理签名确认后方可投入使用。B）试验室按规定对对需试验材料料抽取试样，进进行试验。其其中钢筋的机机械性能试验验应符合SDJ2007-82规范要求，水水泥复验按《水水泥试验规程程》105-882执行砂石骨骨料按《普通通混凝土用砂砂质量标准及及验收方法》和和《普通混凝凝土用碎石或或卵石质量标标准及验收方方法》执行，砼砼按《混凝土土强度检验评评定标准》（GBJI007-87）检验。C）检验、试验人员员必须持证上上岗。D）检验结果按规定定报送有关单单位；并按规规定进行标识识；对不合格格品按《不合合格品控制程程序》（FCB/QQP23A-2001）处处理；对需紧紧急放行产品品，按程序规规定进行审批批和标识。2．7．2施工过程检验和试试验遵照*******局FCB/QQP21A-2001《建建筑施工检验验和试验控制制程序》。A）开挖工程质量检检验1）作业队技术人员员或技术主管管依据设计图图纸、测量放放线轮廓以及及相关规范对开开挖工程进行行自检。2）质量安全监察科科对自检合格格的开挖工程程进行复检。复复检合格后会会同监理、设设计共同检查查、验收签证证。对于隐蔽蔽工程和关健健部位，必要要时采用拍照照作为验收依依据。B）砼工程质量检验验和试验1）砼由业主认可的的商品砼供应应商提供，根根据本工程砼砼的不同要求求，计划财务务科会同技术术科与商品砼砼供应商签订订合同，要求求供应商进行行砼配合比试试验，试验结结果需经总工工程师审定。2）测量队对砼仓面面进行规格放放线，提供仓仓面资料；砼砼工程质量检检验严格执行行“三检制”，作业队和班班组严格按图图施工，并按按规定要求对对钢筋、模板板、预埋件等等进行初检和和复检；质量量安全监察科科负责专职检检。3）在专职检的基础础上，质量安安全监察科会会同监理、设设计进行终检检验收，签证证并签发砼准准浇证。4）试验室按规范SSDJ2077-82的要求进行行砼现场抽样样检验试验，做做好检验试验验记录。5）作业队对验收不不合格的仓面面组织专人进进行处理，并并做好记录，处处理合格后提提请质量安全全监察科、监监理、设计进进行复验和签签发砼准浇证证。C）锚喷工程质量检检验和试验1）锚杆工程属隐蔽蔽工程，作业业队技术员或或技术主管必必须对施工全全过程进行原原始记录，每每完成一道工工序，立即通通知质量安全全监察科和工工程监理组织织验收，验收收合格，才能能进入下一道道工序。由试试验室会同驻驻地监理对所所施工的锚杆杆抽样进行拉拉拔试验，并并做好试验记记录。2）喷砼施喷前对建建基面进行验验收，施工时时现场取样做做强度检验，对对喷层厚度、喷喷砼均匀性及及喷砼表面平平整度进行抽抽样检查。3）作业队对锚喷工工程工作面的的基面、锚杆、锚锚索安装、挂挂网等自检查查后，质量安安全监察科会会同监理、设设计进行终检检验收、签证证。4）项目部试验室依依据设计要求求，进行锚喷喷混凝土（砂砂浆）和锚杆杆、锚索注浆浆的配合比试试验，并提出出试验报告。D）防水工程质量检检验和试验1）防水板、防水涂涂料、止水带带（条）等防防水材料必须须有出厂合格格证，并经抽抽样送检合格格后方能使用用。2）每道工序完成，执执行内部“三检制”，在内部自自检合格后报报请监理工程程师终检，验验收签证认可可后方能进入入下道工序。主体结构施工缝处处理上，新旧旧结合面要凿凿毛并认真清清洗干净，要要放止水条时时要与砼密贴贴，安放后在在灌注前还要要认真检查，合合格后方能灌灌注砼。E）锚索工程质量检检验和试验1）钢铰线、锚具等等必须经过检检定2）操作人员必须持持证上岗3）施工时，必须严严格按操作要要求进行，进进行张拉试验验时，必须严严格按规范进进行操作，项项目部质量安安全科负责进进行全过程旁旁站。，2．7．4最终验收1）由业主、质监站站组成的验收委员员会组织有关关部门进行。2）总工参与验收，并并负责组织相相关部门准备备下述资料：：工程竣工报报告、工程开开工报告、竣竣工图、设计计变更通知单单、设备清册册、材料出厂厂合格证明、材材料及试验报报告、构件试试验报告、隐隐蔽工程验收收记录，分项项分部及单位位工程质量评评定记录、质质量事故及处处理记录，初初期运行管理理报告、观测测资料分析、工工程建设大事事记等。2．8检验、测量和试验验设备的控制制检验、测量和试验验设备按*******局局质量体系程程序文件FCB/QQP17A-2001《监视和测量装置控制程序序》控制。依依据本工程的的特点，作如如下几点规定定。2．8．1******局依依据工程的特特点，配置数数量和精度足足够的测量设设备，钢筋及及砼工程检验验试验设备及及土工试验设设备。这些设设备待工程进进点后具体开开列清单。A）试验室和测量组组按照程序要要求建立设备备台帐进行管管理。B）检验、测量和试试验设备的校校准。1）项目部计量人员员对各类检验验、测量和试试验设备确定定校准和检查查周期，并制制订设备周检检计划。2）对授权外强制检检定的设备和和内部计量检检定机构授权权校准的设备备，必须按周周检计划实施施检定。试验验室和测量组组负责对检定定状态进行标标识，并保存存校准/检定记录。C）设备使、维护和和保养，按水水利水电****局规定执执行；设备操操作和检定人人员必须具备备相应的资格格并持证上岗岗。2．9检验和试验状态2．9．1原材料的检验和试试验状态标识识A）钢筋按不同等级级和规格分区区域堆放，挂挂牌进行产品品标识，同时时在牌上进行行试验状态标标识；当钢筋筋制作成型后后，经检验，在在所挂牌上同同时进行检验验状态的标识识。由钢筋班班人员实施，并并保护标识。水泥在库房按不同同出厂日期、不不同标号分区区域堆放，并并挂牌进行产产品标识时，根根据试验状态态，进行检验验试验状态标标识。由仓库库管理人员实实施。砂、石骨料的标识识在拌和厂料料仓内挂牌进进行产品标识识时进行检验验试验状态标标识，由拌和和厂人员实施施。回填土料由试验室室经检验试验验后，以记录录方式进行试试验状态标识识。2．9．2过程产品和最终产产品标识对基基坑开挖、基基坑支护、砼砼建筑物浇筑筑、砌砖工程程、装饰工程程、土料回填填等以检验记记录、质量评评定记录、竣竣工验收签证证等记录标识识。2．9．3对授权让步放行的的产品，质量量安全监察科科作“让步放行”标识，并保持持有关记录。2．10不合格产品的控制制对不合格格产品的控制按按照*******局质量量体系程序文文件FCB/QQP23A-20001《不合合格品控制程程序》执行，补补充以下几点点说明。2．10．1对进货物资的不合合格品由综合合办公室仓库库管理员负责责记录、标识识、评审及处处置，质量安安全监察科负负责监督。2．10．2对于施工过程中，未未构成质量事事故的不合格格品，作业队队自检时发现现的，由作业业队负责评审审和处置，质量安全监监察科监督实实施；在与监监理共同检查查发现的不合合格，由质量量安全监察科科会同监理评评审，确定处处理意见。质质量安全监察察科监督实施施。2．10．4已构成质量事故的的不合格产品品，按现行国国家、部的有有关规定，由由质量安全监监察科组织评评审和处置。2．10．5对不合格品的处置置方式按程序序FCB/QQP23A-20001《不合格格品控制程序序》的规定执执行。2．11纠正和预防措施纠正和预预防措施的控控制按****局***局质量量程序文件FCB/QQP25A-20011《纠正和预预防措施控制制程序》2．11．1项目部技术科在制制订分项工程程施工技术措施时，对对关键工序/关键过程、不完全验证证过程、容易发生质质量问题的部部位和工序，制制订预防措施施。对预防措措施的实施，质质量安全监察察科加强现场场监控。2．11．2项目部各责任部门门对容易出质质量问题的环环节，分析、研研究，制订相相应的质量保保证措施或作作业指导书。2．11．3对施工中出现的不不合格工序，质量安安全监察科负负责组织相关关单位，严格格按照“三不放过”的原则，认认真调查分析