公司五年发展规划模板

五年发展规划*****专用车有限公司

一、企业现状

二、环境分析（SWOT）

三、市场预测

四、规划目标

五、具体规划

六、经营预测

七、实施方案及保障措施

八、产品规划

九、企业经营效果预算

十、项目投资计划表目录

公司于2010年3月由华晨汽车集团和辽宁专用车基地开发有限公司共同出资组建（股比为51:49）的整车生产企业。总投资6.2亿元人民币，占地面积680亩，建筑面积16万平方米，现只有总装车间、货箱焊接车间、锅炉房和部分动力设施投入使用，货箱涂装车间、驾驶室车间、车架车间及辅助配套设施由于政府资金原因还未达到建设要求。

公司从事中重卡、自卸车、专用车等系列车型产品设计、生产及销售的股份制企业，主要产品有核动力、骄运等自卸产品、金运系列中型卡车及环卫车等特种车辆。公司劳动用工总量为344人，其中：生产工人195人，营销人员56人，管理人员和技术人员93人。公司2012年生产整车20106辆、销售20060辆，实现销售收入51390万元、利润51万元。一、企业现状

1、优势（S）

（1）公司拥有政府和集团公司的强有力资金、政策支撑，股份公司和金杯车辆公司的物资及技术支持。

（2）公司新建为技术管理人才提供发展和展示才能的平台，能够充分调动各方面人员的积极性和创造力，为公司发展贡献力量。

（3）能够充分利用车辆公司轻型卡车的销售网络，使产品尽快推向市场。

二、环境分析（SWOT）

2、劣势（W）

（1）目前公司尚没有自己生产资质，完全依靠车辆公司资质进行生产。

（2）由于资金等问题项目建设进展缓慢，装焊、涂装等车间没有投入使用，给公司产能的提升带来很大影响。（3）公司自采配套件比例小，由车辆公司组织散件周期延长，且资金紧张组织散件困难。

（4）企业人才匮乏，业务水平有待提高，特别应加大设计人员及销售队伍的培训。

二、环境分析（SWOT）3、机会（O）

（1）目前公司处辽宁专用车生产基地龙头企业，受省各级政府的重视。

（2）受城市化与工业化大环境影响，工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。

（3）辽宁5年内对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃圾整治，对环卫车、洗污车、消防车、厨余车等特种作业车需求有增加趋势。

（4）公司地理资源优越，设施装备先进，易寻找合资合作伙伴。二、环境分析（SWOT）4、威胁（T）

（1）国家对技术标准要求提高，执行新版GB7258标准、632号车门标识、尾部标志板、行车记录仪等对经营成本及经营风险增加，福田、东风等对新标准的执行准备充分。（2）福田、南骏、王牌的销量总和占全国市场的50%，牢牢处于领先地位。

（3）由于竞争加剧，不少品牌都加大了技术投入，核心技术的竞争日益加快。二、环境分析（SWOT）1、辽宁提出未来5年对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃圾整治，因此作业类环卫车、洗污车、消防车、厨余车的需求增加是趋势2、末来三年内受国家城市化与工业化气候影响，对专用车需求仍有所支撑。城市化过程中仍然会创造大量建筑类物流，如新型城镇化将成为经济新的增长点。同时国民经济发展将推动能源、资源的开采与运输量，所以工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。3、相反，经济增速与投资增速预期降低，经济发展模式从投资驱动向消费驱动转型，与投资密切相关联的工程车增速将下降。

三、市场预测1、具备工业化生产条件和生产能力

生产部门严格依据行业标准组织生产并建立相关质量责任制及管理体系。到2015年达到年产整车3.5万辆的生产能力。

2、成熟的管理体系和企业文化体系

形成企业成熟的视觉文化体系、行为识别文化和企业理念文化，并在管理上实现流程化、规范化。3、成熟的人力资源配置及绩效考核体系

根据公司发展的需要设置五大系统，行政系统：总经理办公室、人力资源处、行政保卫处；生产系统：生产管理处、总装车间、交检车间、涂装车间；技术采购系统：产品开发处、工艺质量处、采购处；安技设备系统：安技设备动力处营销系统：销售处、市场处、大客户销售处、储运处。建立成熟的绩效考核体系。四、规划目标4、成熟的产品体系和产品工艺

产品开发部门要以市场为导向开发出适销对路的多系列产品。所有产品工艺质量、工艺美观度达行业先进水平；

5、成熟的营销体系和售后服务体系

营销公司拥有一套成熟的管理体系，包括《市场管理办法》、《营销公司绩效考核办法》、《营销公司销售承包方案》、《经销商管理办法》，并在全国中心城市设立自己的产品维修中心。四、规划目标1、产品品研发发（1）现有有产品品系列列全部部完成成国家家相关关法规规升级级工作作，预预计2014年底完完成，，为此此需要要投入入研发发费用用3000万。（2）到2015年完成成开发发三轴轴重型型自卸卸车、、货箱箱4.7米长度的D系列重型自自卸车、前前置顶自卸卸车、侧翻翻自卸车等等运输类产产品，形成成微、轻、、中多功能能系列。（3）三年内形形成轻、中中、重吸污污车、环卫卫车、除雪雪车产品系系列的作业业类产品。。五、具体规规划2、技术改造造（1）2013年完成一期期工程收尾尾，铁岭市市政府需投投入资金8000万元，主要要建设项目目有：整车车驻坡台、、货箱涂装装生产线、、销售办公公室、厂区区新建道路路及原道路路修补、物物流存放场场地、围墙墙、门卫及及职工倒班班宿舍等。。（2）2013-2015年三年内铁铁岭市政府府需投入资资金3亿元，新增增总建筑面面积92000平方米，主主要建设项项目有：驾驾驶室车间间、输送通通廊、改装装车间、专专用车车间间、物流配配套库和冲冲压件库、、成品车库库、综合办办公楼及厂厂区配套动动力、公用用等设施。。五、具体规规划3、营销策略略（1）产品投放放策略上，，以区域市市场容量为为依据，找找到“对路路”的市场场。（2）产品投放放策略上，，以贴近相相应竞品为为标杆，找找到“对路路”的竞品品，捉对厮厮杀。（3）产品投放放策略上，，以辽宁市市场为核心心，逐渐渗渗透至吉、、黑、蒙、、冀、鲁等等华北、华华东市场，，以运距作作为产品投投放、扩散散的参考。。（4）售后策略略上，投放放新品前，，以备件先先行，服务务促进销售售。（5）网络开发发，开发成成熟竞品网网络为我所所用。五、具体规规划4、人力资源源（1）高级人才引引进、使用用、管理工工作①在建立立高级人才才引进工作作机制基础础上，继续续在引进渠渠道、引进进方向、筛筛选程序、、签约模式式、薪酬激激励、绩效效考核、师师徒协议等等方面加大大创新力度度，力争在在2013-2015年高级人才才引进工作作取得突破破性进展。。②广开渠道做做好高级人人才引进工工作，既要要利用社会会公开招聘聘的方式，，也要利用用公司相关关人员的人人脉关系挖挖掘的方式式，以及寻寻求项目合合作的方式式。五、具体规规划4、人力资源源（2）劳动用工管管理工作①充分利用各各种人才招招聘网站信信息平台、、人才市场场招聘会招招聘各类专专业技术人人才，尤其其是处于30----40岁之间的““黄金年龄龄”阶段的的人员，以以使公司员员工队伍的的年龄结构构、知识结结构、专业业结构、技技能结构不不断优化。。②与各大中专专院校建立立良好的关关系，拓宽宽人才招聘聘渠道，增增加人才储储备厚度。。③建立健全员员工日常考考核评价机机制，定期期（季度、、半年、年年度）依据据员工考核核评价结果果的优劣，，兑现相应应等级的绩绩效奖励或或相应的处处罚，尤其其是建立用用工制度中中的“退出出机制”。。五、具体规规划4、人力资源源（3）薪酬管理理工作①采取““走出去，，请进来””的办法，，多方学习习和吸收国国内汽车行行业其它企企业先进的的薪酬管理理方式和方方法。②针对企企业各系统统、各部门门、各类人人员的工作作特点和实实际情况，，人力资源源处与相关关部门密切切配合，制制定出符合合实际需要要的薪酬管管理方案、、政策、办办法，并逐逐步形成新新的体系。。③在工作作中不断探探索和改进进针对高级级别专业技技术人才的的薪酬管理理办法，尝尝试以“谈谈判工资””为基础确确定薪酬待待遇的模式式，努力促促进公司薪薪酬待遇水水平逐步向向市场化目目标迈进。。五、具体规规划5、企业文化化（1）从企业发发展的实际际出发，树树立科学发发展观，讲讲究经营之之道，培养养企业精神神，塑造企企业形象，，优化企业业内部环境境，全力打打造有自身身特点的企企业文化。。（2）通过建立立创新理念念、凝练企企业精神、、培养好的的作风、完完善管理机机制、营造造学习气氛氛、建设过过硬队伍，，为企业快快速发展提提供动力和和保证。以以做大、做做优、做强强为企业发发展愿景，，以不断开开拓市场需需求的各种种专用车，，新市场为为企业理念念。（3）通过多多样化的途途径，有效效的传播企企业理念，，树立企业业形象。坚坚持以人为为本，对员员工的理想想追求进行行引导，规规范员工的的思想、行行为，使其其对企业产产生益的行行为，促进进企业发展展。五、具体规规划6、经营计划划（1）经营指标标计划2015年产销整车车35000辆、销售收收入90000万元、利润润150万元。（2）财务计划2015年公司净资资产10415万元、成本本费用总额额88800万元、资产产负债率80%。（3）投资2014年计划股权权投资3100万元收购沈沈阳金杯车车辆有限公公司股权。。（4）质量2015年计划改量量改进完成成率达98%、一次交检检合格率98%。五、具体规规划1、2013年计划产销销20000辆整车，计计划销售收收入51500万元，预计计实现利润润80万元。2、2014年计计划划产产销销25000辆整整车车，，计计划划实实现现销销售售收收入入64380万元元，，预预计计实实现现利利润润100万元元，，年年增增长长率率25%。3、2015年计计划划产产销销35000辆整整车车，，计计划划实实现现销销售售收收入入90000万元元，，预预计计实实现现利利润润150万元元，，年年增增长长率率40%。六、、经经营营预预测测4、经经营营指指标标预预测测图图表表（1）产产销销量量（（台台））六、、经经营营预预测测4、经经营营指指标标预预测测图图表表（2）收收入入（（万万元元））六、、经经营营预预测测4、经经营营指指标标预预测测图图表表（3）利利润润（（万万元元））六、、经经营营预预测测1、敦敦促促铁铁岭岭政政策策加加快快项项目目建建设设进进程程，，项项目目所所需需资资金金3.8亿元元及及时时到到位位，，保保证证项项目目建建设设按按计计划划完完工工。。2、改改进进生生产产技技术术，，提提高高生生产产效效率率。。企企业业要要想想加加快快发发展展，，只只有有改改进进现现有有的的生生产产技技术术，，才才能能提提升升产产品品的的市市场场竞竞争争力力。。今今后后我我们们要要加加强强与与国国内内先先进进企企业业及及科科研研院院所所的的信信息息、、技技术术及及人人才才等等方方面面的的合合作作与与交交流流，，引引进进国国内内焊焊接接、、涂涂装装及及装装配配技技术术，，进进一一步步提提高高生生产产效效率率和和工工艺艺水水平平，，减减少少生生产产成成本本，，降降低低工工人人劳劳动动强强度度，，全全面面提提高高产产品品的的质质量量和和产产量量。。七、、实实施施方方案案及及保保障障措措施施3、加加强强企企业业人人才才引引进进和和培培养养工工作作，，提提高高公公司司的的核核心心竞竞争争力力。。科科学学技技术术是是第第一一生生产产力力，，企企业业只只有有坚坚持持引引进进人人才才、、培培养养人人才才、、多多策策并并举举，，才才能能为为企企业业发发展展留留足足后后劲劲，，所所以以我我们们进进一一步步招招贤贤纳纳士士，，高高薪薪聘聘请请专专业业技技术术人人才才，，同同时时建建立立和和完完善善育育人人、、留留人人、、用用人人机机制制，，以以人人文文关关怀怀增增强强企企业业的的向向心心力力和和凝凝聚聚力力，，为为人人才才发发挥挥聪聪明明才才智智创创造造良良好好环环境境。。产产品品开开发发人人员员、、工工艺艺质质量量人人员员要要主主动动出出击击，，进进行行市市场场调调研研，，采采取取““走走出出去去，，请请进进来来””的的办办法法，，寻寻求求技技术术上上的的新新突突破破，，努努力力提提升升产产品品档档次次，，争争取取更更大大的的市市场场份份额额，，全全面面提提升升企企业业的的核核心心竞竞争争力力。。七、实施方案案及保障措施施4、创建学习型型企业，全面面推进企业文文化建设。首首先大力力开展企业文文化建设的培培训工作。开开展生动活泼泼的各种活动动，努力将企企业理念、企企业精神等系系列思想熔铸铸到员工的日日常工作及生生产行为中。。其次，进一一步解放思想想，转变观念念，把“要我我学习”变成成“我要学习习”，对员工工进行专业技技能及管理制制度等多方面面的学习与培培训，同时通通过外聘专家家来公司诊断断、咨询，进进行系统的学学习培训，努努力提高中层层管理人员及及全体员工的的综合素质，，再次强化执执行力，努力力使全员的思思想觉悟与公公司的战略目目标保持一致致，形成具有有“铁岭专用用车”特色的的企业文化。。七、实施方案案及保障措施施5、树立品牌牌意识，启动动公司网站建建设和宣传工工程，随着企企业的发展，，公司更需要要宣传自己、、推销自己，，恰如其分的的宣传造势，，会给企业发发展带来更多多的市场、机机遇和信息。。扩大在本地地区、本行业业乃至全国的的知名度和影影响力，扩扩大市场占领领份额。因此此，公司将加加大自我包装装宣传的力度度，积极主动动地利用各种种合适的媒介介和载体，特特别是加强建建设公司自己己的宣传网站站并与别的网网站加强沟通通，相与链接接，从而达到到宣传自己的的目的。七、实施方案案及保障措施施八、产品规划划产品名称目前产品线现有能力(辆/年)未来产品线2015年能力中重卡金运Ⅰ、金运Ⅲ、金运Ⅴ、金运Ⅶ、金Ⅸ、TOPⅩ50003轴、4轴重卡等9000自卸车核动力系列、骄运系列、H04、D0213000三轴重型自卸车、D系列重型自卸车、前置顶自卸车、侧翻自卸车等21000特种车环卫车、公路养护车2000欧翼式环卫车、除雪车、吸污车等5000九、企业经营营效果测算指标2012年实际2013年预计2014年预计2015年预计营业收入51390515006438090000净利润5180100150员工人数344425530750净资产2085101651026510415研发费用100020001000成本费用总额51320503