信息系统管理办法

或小神。安得物流有限公司文件编号：QW-B-7.5-009版本号：A标题：信息系统管理办法修改状态：0生效日期：2002.1.21早节亏：7.5页码：1/31.0目的规范安得物流信息系统（以下简称系统）的使用、维护及管理..2.0适用范围本办法适用于公司本部及在全国各地的分公司和办事处的系统工作.3.0职责系统的维护由公司支持部负责.IT组负责系统硬件及运行环境建立及维护；3.1.2IT组负责系统故障恢复及问题诊断；3.1.3IT组负责测试系统功能及判别其可用性；3.1.41T组负责系统需求调查及功能改进；3.1.5IT组负责系统疑难问题的解决；3.2系统实施由公司IT部门主体负责3.2.1IT组负责系统实施过程中的培训及资料制作；3.2.2IT组负责系统问题解答及意见收集、整理；3.2.3IT组负责系统基础数据维护及权限管理；3.2.41T组负责与其他部门关于业务流程及客户需求的沟通；3.2.5IT组负责系统实施进度推进及系统数据准确性验证；3.3各系统应用单位必须使用该系统进行业务处理3.3.1利用系统进行实时业务处理；3.3.2反馈系统应用过程的各类意见；3.3.3及时查看关于系统实施的通知、规定及相关文件,认真学习并按照规定时间执行相关指令;系统维护准则为确保系统数据的安全稳定，系统维护人员必须对相应的程序文件及数据文件进行定期备份；

附表八：基础数据（权限申请表）AT-QR-B-7.5-040部门责任人电话分公司申请人邮件启用时间停用时间用户名申请权限请因申原责意见负人见负责人签名：年月B说明：以上启用时间、停用时间指权限的启用时间、停用时间，用户名指登陆系统的用户名。,4领。安得物漏限公司文件编号：QW-B-7.5-009版本号：A标题：信息系统管理办法修改状态：0生效日期：2002.1.21章节号：7.5页码：2/34.1.2系统维护人员必须保留系统改进、问题反馈过程中的相关技术与联络文档，确保其完整性及安全性；3未经许可不得向外界透漏关于系统的相关信息，更不可将技术性文件透漏给外界，由此造成损失的，将追究当事人责任；除异常故障外，系统的重大更新、改版及故障处理，必须确定时间并预先通知系统用户；在非网络因素的前提下，系统在规定上班时间内，服务中断时间不得超过两小时，只有在遇到重大系统故障的时候，才可以超出以上时间；系统维护员在接到操作人员的疑难问题时，必须在三小时内做出回复；4.1.7系统维护人员原则上不得在系统业务真实数据中做任何系统测试；4.2系统实施准则4.2.1系统实施人员必须将收集的信息及时反馈到各相关部门及岗位人员，并跟踪解决进度及方案执行情况；4.2.2基础数据维护人员在收到基础数据维护资料及权限申请及撤消的申请后，必须在两小时内予以解决；4.2.3系统操作人员可以填写〈IT组培训需求调研表〉反馈培训需求，系统实施人员必须定期收集操作人员培训需求，根据需求制定培训计划，从而进行相应的系统培训；4.2.4系统实施人员必须定期对系统数据进行验证，查证其真实性及准确性；4.3系统使用准则3.1该系统的使用仅限于公司内部，系统实施及应用人员必须保证系统运行中的秘密，未经许可，不得向外界透漏系统中的信息，也不得对外界介绍系统的应用状况及性能特点；3.2系统使用人员必须经常更改自己的密码，以便帐号不被盗用，不得将帐号交给其他人使用，由此造成的全部责任由帐号分配使用人承担；3.3系统操作人员必须将当天的业务在系统里进行及时处理，确保系统数据的准确、及时，正常情况下处理时间滞后业务发生时间不得超过12小时；3.4操作人员必须按照系统的操作手册进行操作，不得对系统进行随意操作，以免造成系统数据不真实、错乱；或小神。安得物流有限公司文件编号：QW-B-7.5-009版本号：A标题：信息系统管理办法修改状态：0生效日期：2002.1.21早节亏：7.5页码：3/33.5操作人员在系统操作时，发现系统存在的问题应及时填写〈信息系统意见反馈表〉反馈给IT组相关人员，由IT组人员配合操作员完成系统操作；3.6新增基础数据时必须按照质量记录6.3、6.4、6.5、6.6填写，并要求提供完整的信息；3.7系统操作人员不得在系统中做任何的虚假数据，否则将严肃处理；.7系统操作人员对系统提出意见需填写〈信息系统意见反馈表〉；3.8员工离职后，IT组必须及时删除该员工的账号.0相关文件无0质量记录1IT组培训需求调研表6.2信息系统意见反馈表6.3基础数据（型号表）基础数据（单位表）基础数据（其它）基础数据权限申请表

（IT组职能分工表）序号项目故障及问题责任人解决时间1邮件系统用户申请张建峰20分钟网络及故障排除张建峰20分钟/24小时20A系统用户申请张建峰72小时网络及故障张建峰1小时/48小时3网站使用用户申请张建峰5分钟培训及故障排除张利超4信息系统基础数据维护莫宇30分钟/I小时权限申请莫宇30分钟/I小时系统维护邹江鸿一般性问题解答莫宇5分钟疑难性问题解答邹江鸿15分钟系统培训邹江鸿网络性问题邹江鸿30分钟/2小时5电脑故障硬件故障张建峰4小时/48小时软件及病毒张建峰4小时/24小时6条码系统日常跟进及问题解答孙琳疑难问题张利超7网络故障无线网络故障张建峰30分钟/24小时拨号及其他网络性故障张建峰30分钟8购置电脑设备申请报告回复张利超24小时里答复IT组负责的电脑购置张建峰10天9WEB查询系统用户申请邹江鸿15分钟故障排除邹江鸿30分钟/12小时（IT组联络表）姓名电话手机邮箱张利超6339043zhanglichao@邹江鸿6669856zoujianghong@魏梦华6339044weimenghua@张建峰6339044zhangjianfeng@莫宇6669856moyu@监督电话6330130lishaoping@

附表三：IT组培训需求调研表AT-QR-B-7.5-035

部门责任人电话分公司填表人邮件训求目丈容培需项及内加训员参培人建议培训方式负责人意见负责人签名：年月日附表四：信息系统意见反馈表AT-QR-B-7.5-036

部门责任人电话分公司填表人邮件馈题反问组复见IT回意负货人签名：年月日附表五：基础数据（型号表）AT-QR-B-7.5-037

规格型号产品名称长