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文档简介

编号：ZX13.1-5修订状态：1/0受审核部门办公室部门负责人审核日期严重程度口严重血一般口观察项不符合事实描述：年度安全生产目标未以文件形式发放。审核员：部门负责人：原因分析：年度安全生产目标已制定，办公室未以文件形式下发。纠正措施计划：下发年度安全生产目标通知。部门负责人：总经理批准：日期：年月日纠正措施完成情况：文件已下发。纠正措施的验证：已完成。部门负责人：审核员：日期：年月日备注：

编号：ZX13.1-5修订状态：1/0受审核部门财务部部门负责人审核日期严重程度口严重回一般口观察项不符合事实描述：检查安全生产投入，公司未建立安全生产费用使用台账。审核员：部门负责人：原因分析：未对安全生产费用进行归类登记。纠正措施计划：将安全生产投入进行归类登记。部门负责人：总经理批准：日期：年月日纠正措施完成情况：已建立安全生产费用使用台账纠正措施的验证：已完成。部门负责人：审核员：日期：年月日备注：

编号：ZX13.1-5修订状态：1/0受审核部门生产车间部门负责人审核日期严重程度口严重回一般口观察项不符合事实描述：生产车间无注意噪声、严禁吸烟等警示标识。审核员：部门负责人：原因分析：未识别出危险源并张贴标识。纠正措施计划：对危险源进行识别并张贴标识。部门负责人：总经理批准：日期：年月日纠正措施完成情况：已对危险源进行识别并张贴标识。纠正措施的验证：已完成。部门负责人：审核员：日期：年月日备注：

编号：ZX13.1-5修订状态：1/0受审核部门办公室部门负责人审核日期严重程度口严重回一般口观察项不符合事实描述：未对员工进行职业健康教育。审核员：部门负责人：原因分析：公司对员工职业健康重视不够，未进行教育培训。纠正措施计划：将职业健康培训列入培训计划并对员工进行培训。部门负责人：总经理批准：日期：年月日纠正措施完成情况：已将职业健康培训列入培训计划并对员工进行培训。纠正措施的验证：已完成。部门负责人：审核员：日期：年月日备注：

编号：ZX13.1-5修订状态：1/0受审核部门生产车间部门负责人审核日期严重程度口严重回一般口观察项不符合事实描述：灭火器部分区域设置不规范。审核员：部门负责人：原因分析：灭火器等消防器材未定期检查。纠正措施计划：组织对灭火器等消防器材进行定期检查。部门负责人：总经理批准：日期：年月日纠正措施完成情况：已组织对灭火器等消防器材进行定期检查。纠正措施的验证：已完成。部门负责人：审核员：日期：年月日备注：

编号：ZX13.1-5修订状态：1/0受审核部门部门负责人审核日期严重程度口严重回一般口观察项不符合事实描述：审核员：部门负责人：原因分析：纠正措

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