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文档简介

YHK-QA&QC-RYHK-QA&QC-R第第页共13页4.0质量管理4.1计量工作审核项目评分审核描述备注54321NA4.1.1企业应保证所使用的监视测量装置的状态得到识别，有记录或标签证明.4.1.2企业应制定监视测量装置控制措施，保证其准确性。4.1.3企业应有专职部门负责监视测量装置的管理和维护。4.2不合格品的管理审核项目评分审核描述备注54321NA4.2.1企业应制定不合格品控制措施，包括原辅料、半成品、成品。4.2.2企业对不合格品的处理应进行必要的评估,制定改进措施。4.2.3企业对不合格品的处理应严格按照措施执行，并存有记录。4.2.4现场是否对不合格品进行分区域管理，并标识？4.3测量、分析与改进审核项目评分审核描述备注54321NA4.3.1企业应进行有效的记录，保证企业的运行状态得到测量。4.3.2企业的测量可包括：顾客抱怨、满意度、外部审核、审核。4.3.3企业应运用适宜的统计分析方法对测量的信息进行分析。4.3.4企业应通过分析，不断改进，提高管理运行水平。

4.4顾客抱怨处理4.4.1是否有文件化的顾客抱怨处理休系？4.4.2是否对顾客抱怨进行分析？4.4.3纠正措施是否实施并跟踪验证？4.4.4如何使上层管理者参与并了解？4.5管理体系的运行与维护审核项目评分审核描述备注54321NA4.5.1企业应制定有效的措施对管理体系进行测评。4.5.2企业应制定有效措施保证管理体系的持续、有效的运行。

5.0产品交付5.1物料的存储审核项目评分审核描述备注54321NA5.1.1企业应拥有良好的物料存储条件（温度、湿度）和场地，并与地面、与墙保持了距离。5.1.2企业应将全部的物料进行编码、标识，明确其状态。并按区域存放。5.1.3企业对物料的管理应遵循先进先出的原则。5.2物料的装卸审核项目评分审核描述备注54321NA5.2.1企业应拥有良好的装卸设备，并规范其装卸操作。5.2.2企业在装卸物料时应根据物料的性能采取必要的防护措施。5.2.3企业应保证整个装卸过程物料的完好。5.3物料的运输审核项目评分审核描述备注54321NA5.3.1企业应保证运输工具符合食品安全要求。5.3.2企业应保证运输过程的安全、可靠。5.4物料的防护审核项目评分审核描述备注54321NA5.4.1企业应制定物料的防护措施，保证物料的完好。5.4.2企业采取的措施可包括：防潮、防撞击、防盗、防污染等。5.4.3企业应定期对储存、装卸、运输设备进行检测与保养。供应商审核报告评分注意事项1、NA项表示当此项不适用于供应商供应货的产品，一律以3分记2、审核时发现有连续的不符合，无需重复给单项记分，记最接近一单项最低分即可

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