万科房地产项目目标成本及控制责任书测算指标

第第-公厕 Illi三、控制要点：1.《成本设计关注手册》的相关内容。2、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。8、准确计算销售面积并与政府部门核对。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管理部完成材料、设备的选样（型）工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。〈返回目录＞采购管理部一、主要作业目标：2、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。3、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率不高于50%。4、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。5、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《工程招标管理办法》等二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：采购管理部为完成部门工作而耗费的成本，是采购管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、工程管理费工程质量监督费安全监督费工程保险费外聘专家进行图纸优化三、控制要点：1、发展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。3、组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化，重点关注基础类型、结构形式和结构布置，确保各项经济指标控制在集团平均以下。4、积极进行新材料和新工艺的发掘和应用。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对工程管理费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合设计部及项目经理部开展设计及施工方案优化工作。〈返回目录＞项目经理部一、主要作业目标：1、按制度办理现场签证，现场签证造价不得超过合同造价的—%，为万元.2、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更、现场签证管理办法》《成本设计关注手册》二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：项目经理部为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是项目经理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、开发前期准备费1、勘察丈量费测修文物古迹勘探初勘详勘施工放线竣工测量费2、三通一平费临时道路临时用电临时用水土方工程挡土墙3、临时设施费临时围墙临时办公室临时场地占用费临时围板二、工程管理费工程监理费施工合同外奖金3.牵头控制成本：项目经理部负责组织设计管理部、工程管理部、成本管理部以及销售经营部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、主体建筑工程费1、基础工程费土方工程

护壁护坡高层公寓商业桩基础及检测费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所基础结构TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所降水2、结构及粗装修费（1）半地下室TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（2）上部TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所（3）现场指令签证三、主体安装工程费1、室内水暖气电管线设备费室内给排系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所室内采暖系统费室内燃气系统费

TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所室内电气系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所2、室内设备及其安装费商业通风空调系统（油烟处理）电梯及安装费高层住宅电梯及安装费19层/19站/19门18层/18站/18门高层公寓电梯及安装费22层/22站/22门23层/23站/23门发电机及安装费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所人防设备及安装费消防系统及安装费（1）水消防系统TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH商业会所（2）电消防系统高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）商业会所（3）气体灭火系统

高层住宅高层公寓商业会所（4）防排烟工程商业（5）半地下室消防工程高层住宅高层公寓3、弱电系统费居家防盗系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH宽带网络费有线电视费对讲系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH三表远传费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH会所电话系统费三、社区管网工程费1、室外给排水系统费室外给水系统♦ 室外消防水♦ 室外给水♦ 变频供水设备费雨污水系统♦ 室外排水2、室外采暖系统费管道系统热交换站锅炉房3、室外燃气系统费管道系统调压站4、室外电气及高低压设备费 高低压配电设备及安装 TOC\o"1-5"\h\z室外强电管道及电缆敷设一 — — —室外弱电管道埋设 5、室外智能化系统费 停车管理系统 一 — — —小区闭路监控系统 — —周界红外防越 一 —小区门禁系统 一 — — —电子巡更系统 — —电子公告屏 ||三、控制要点：1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充分的时间进行清单招标。3、临时实施应考率永久化或长期重复利用，避免短期内重复性建设造成成本浪费。4．《成本设计关注手册》的相关内容。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合工程管理部进行工程招标和供应商评估工作，配合成本管理部完成项目结算工作。〈返回目录＞销售经营部一、主要作业目标：1、根据营销计划按项目、年度分别编制营销费用计划，项目整体营销费用最高不得超过销售收入的_%,本期营销费用额度一万元，最高不得超过本期销售收入的_%。2、定期进行营销费用分析，使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配，开盘前营销费用使用的不得超过本期营销费用额度_%。3、营销设施的设计、建造、装修及部品采购必须实行招标或询价议价的方式。4、样板房装修工程按照不低于70%标准价收回。样板房设计费及物品按照不低于50%标准价收回。5、提高销售回款率加速资金周转，合同签约一个月内回款率不低于90%。6、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件《营销费用管理规范》二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：作业成本：营销管理部为确保项目的销售按照经营计划的要求完成而消耗的成本，是营销管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注总计一、营销设施建造费广告设施及发布费现场包装费接待厅装修装饰费样板间费用销售模型费二、营销费用1、广告费用（媒体）广告公司设计费用户外广告牌电视媒体拍摄发布现场包装2、销售道具外卖场租用营销活动费促销活动费万客会费用3、销售代理费及佣金中介策划及咨询费总产权登记费4、分户产权转移登记费5、房屋交易费宣传资料及礼品费销售人工费看楼交通费三、物业完善费三、控制要点：1、营销费用计划应考虑全面、编制详细，分期（月、阶段）按计划使用，与销售进度保持协调。2、营销中心、样板间、广告牌、围板等营销设施根据需要设置，对营销有促进作用，不得盲目、重复建造。3、居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用。4、发售前，应组织设计、工程和成本人员拟订详细的《销售承诺事项清单》，防止因销售承诺增加公司投入。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对除营销设施建造费用以外营销费用、物业完善费、管理费用非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。〈返回目录＞成本管理部一、主要作业目标：1、提供准确合理的项目目标成本测算。2、按月进行动态成本评估，准确分析成本动态信息并向公司管理层和相关部门通报。3、根据公司经营目标、项目目标成本组织实施全方位、全过程项目成本管理，对项目成本总体控制负责，结算成本不得超过目标成本土—%（即目标成本变动率W±%。4、工程合同结算准确率不低于9%；5、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件《目标成本实施细则、《》设计阶段成本管理工作指引》等二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.全面负责项目的目标成本：序号费用项目成本总额（万元）可售单方成本（元/m2）—,-土地获得价款二开发前期准备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社区管网工程费六园林环境工程费七配套设施费八开发间接费开发成本九期间费用总成本2.作业成本：成本管理部为完成成本管理而消耗的成本，是成本部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、造价咨询费用3．牵头控制成本：成本管理部负责组织设计管理部、采购管理部、项目经理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、风险费三、控制要点：1、做好成本信息的收集工作，用好成本软件，每月分析、发布项目动态成本信息并据以控制项目成本。2、按《设计阶段成本管理工作指引》参与设计各阶段的优化工作，及时对设计方案进行估算，提供给设计部门和公司决策层作为决策的依据。3、坚持工程量清单招标，减轻后期结算压力。4、做好预结算编审交底工作，合理确定审减金额，合理确定委咨询费用。由于造价审