食品质量一体化

4/4食品质量一体化检验和试验状态目的在产品的接收、生产、交付过程中，对产品进行标识，确保只有通过规定的检验和试验的产品才能使用、转序和交付，制定本程序。适用范围本程序适用于原辅料、生产中半成品、成品的检验和试验状态的识别。相关文件QP4．１０—１《检验和试验控制》QＰ4。１3—１《不合格品控制》QP4．6—１《采购控制》ＱＰ４。１５—２《贮存和防护》职责基地科负责对原料的检验和试验状态进行标识。储运部根据品管部的检验结果对保管的辅料、半成品和成品的检验和试验状态进行标识。程序标识分类本公司产品的检验和试验状态分为待检、合格和不合格三种。原料的进货检验和试验状态采用区域划分的方法来区别待检及检验合格与否。保管中的辅料、半成品和成品的检验和试验状态,由仓管员根据品管部的检验结果在产品标牌上盖章标识。交付目的为防止延期交付或误发损坏变质的产品，制定本程序。适用范围本程序适用于产品的交付。相关文件QＰ4.3—1《合同评审》ＱP4.15—１《搬运》QP4.15—3《包装》职责销售科决定产品的交付及交付的具体实施。储运部负责按规定安全交付产品并负责监装作业.程序销售科根据合同/订单交付期,及时联系运输公司。成品仓库仓管员依据销售科负责人签发的〔发货通知单〕,对交付产品的包装、数量、标志进行检查，确认无误后发货。搬运中,储运部应派人负责监督装车.货物应排列整齐，固定牢固，控制叠装层次.交付时，应取得客户或承运单位的有关签收单据以为凭证。交付时,有责任按合同规定保护产品质量直至交付目的地。所有交付记录应妥善保存,以便在客户投诉时追溯检查。相关表格、记录ＱB４.１5—9〔发货通知单〕纠正和预防措施目的为保证对产生不合格的根本原因进行分析调查，采取有效的纠正措施以防止不合格的再发生，并对潜在的问题采取预防措施防止不合格的发生，制定本程序。适用范围本程序适用于本公司在质量体系审核、质量活动过程、操作和产品中发生不合格时采取纠正和预防措施。相关文件QP４.１3—1《不合格品控制》QP4。17-1《内部质量审核》QP4.5—１《文件和资料控制》ＱP4。19—1《服务》ＱＰ4．9—1《生产计划和工序控制》职责发生不合格的部门负责人应对不合格的根本原因进行分析调查并采取有效的纠正措施防止其再发生。每个部门都应注意查明任何潜在的质量问题,采取预防措施避免不合格的发生。发出纠正措施要求的部门应负责检查纠正措施的有效性。程序纠正措施实施步骤：提出纠正措施调查原因根据不合格信息、记录、报告提出纠正措施调查原因根据不合格信息、记录、报告跟踪检查实施纠正措施跟踪检查实施纠正措施质量体系纠正措施5.2。１内部质量审核发现不符合项应记录在〔纠正措施要求〕表中。５.2。２不符合项责任部门的负责人对不符合项进行确认，组织分析原因，提出纠正措施并实施。5。2．３审核小组对纠正措施的进程和实效性进行跟踪检查.质量活动过程的纠正措施5。3．1若部门的工作质量因其它部门/人员的不合格产品、操作或服务而受到影响,则该部门可向有关的责任部门/人员要求采取纠正措施。5。3.2发出〔纠正措施要求〕的部门要对纠正措施的实效性进行确认.5。3.3车间工序质管员要对生产工序进行巡查，监督工序操作员／检验员是否按规定的作业指导书或工艺规范文件操作。若发现不合格情况，应要求责任人立即纠正.产品的纠正措施5。４。1在工序检验或监控中发现不合格品,检验员应将情况记录在检验记录中，并向责任工序的班长提出纠正要求,必要时，视不合格严重程度决定是否发出〔纠正措施要求〕。5。4.2检验员应对责任工序所采取的纠正措施进行检查，包括返工产品的重新检验。5．４．3品管部在最终检验时发现不合格品，应向车间发〔不合格产品通知单〕，并视不合格品严重程度决定是否发〔纠正措施要求〕.客户投诉的纠正措施5。5.1接到客户投诉后,按QP4．19—1《服务》程序进行.5.５．２品管部应组织对客户的投诉进行调查分析，采取纠正措施。5.5。３纠正措施已实施,且被证明有效后，销售科要向客户反馈.采取纠正措施而需要修订质量程序或作业指导书等体系文件,则按QＰ4．5—１《文件和资料控制》执行.预防措施5．7.1应对在质量体系审核、工序控制、客户投诉和产品检验中获得的质量信息进行分析，除采取纠正措施外，经讨论可采取相应的预防措施消除潜在问题.预防措施的实施步骤与纠正措施一样.５.７.２各部门在向管理评审会议报告中应汇报采取的预防措施情况.相关表格、记录QB4.14—1〔纠正措施要求〕木制品控制程序1目的对公司生产时使用的木制品进行控制,防止其污染产品，确保产品质量。2适用范围适用于公司所有潜在的或已存在的可能会污染到本公司产品的木制品的控制。3职责与权限3．１品管部负责公司管理木制品控制的策划,管理及评定。3.2生产部仓库具体实施木制品的管理。4运行程序4。1木制品：属外源性异物，包括木栈板、木托盘、木操作台、椅子、木箱等，其因不易清洗消毒,易发生霉变，腐烂现象等，使用过程会产生卫生隐患,会给产品造成潜在的不安全因素，如木屑混入产品中,会给消费者带来不适应、不满意,甚至可能会造成伤害.４.2木制品使用与控制:4.２.1生产车间(包括清洗）所使用的工具、设备，应选择耐腐蚀、易清洗的材料制成，不得使用木制品;4.２．２原料的器具,应采用塑料框,不得使用木材制品.4．2。３包装材料与成品仓库所使用的木栈板使用前应检查是否完好，清