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文档简介

12013年一季度

邮政经营活动分析分宜县邮政局市场经营部2013.4.152023/1/1824主题营销完成情况123金融业务专题分析经营评价与分析下阶段改进及安排主要内容2023/1/183主题营销完成情况11.1.1：总体情况（省市项目）1.1.季度主题营销情况全年重点项目中，代理金融各项目数据为跨年度计划和完成数，大都只完成在60%左右，函件两个业务均完成计划。项目类别项目名称单位合计代理局客服中心计划完成%计划完成%计划完成%全年重点项目邮储综合业务净增万元2100010164.3748%2100010164.3748.40%

其中代理保险万元26001390.3554%26001390.3554%

中邮人寿万元780529.468%780461.159.12%

短信业务收入万元22.514.2163%22.514.2163.16%

其中基金理财万元150090961%150090960.60%

日常封片卡万元77100%

77100.00%账单万元77100%

77100.00%1.1.2：总体情况（县局项目）1.1.季度主题营销情况在季度和本县项目中：有春季教辅类报刊、生肖贺岁邮品、报刊补续订和数据据商函完成计划，邮礼天下项目只有分销中心完成了14.9万，其它各分队都未突破零。项目类别项目名称单位合计客服中心营投中心分销中心计划完成%计划完成%计划完成%计划完成%季度重点项目春季教辅类报刊万元3846.2122%

3846.2122%

生肖贺岁邮品万元3036.1120%3036.1120%

邮礼天下万元2114.971%100%0.500%1714.988%邮乐卡销售额万元300%200%100%

机票张4004712%

4004712%

新邮政便民服务站个10990%

10990%

本县项目报刊补续订流转额万元1.652.47150%

1.652.47150%

期刊文化礼盒销售万元1.3500%1.3500%

数据库商函万元55.49110%55.49110%

定向邮品开发客户个11100%

11100%

2023/1/1861.1.3：主题营销争与四小市局对比综合业务净增排名最后，主要是余额净拖了后腿，其它三项完成较好，1.1.季度主题营销情况单位年度重点项目加分项目金融综合业务净增额（包括储蓄、保险、基金理财）（万元）代理保费（万元）其中：中邮保费（万元）保险期交占比跨年度计划完成进度排名首季计划完成进度排名季度计划完成进度排名期交占比排名第二组萍乡62600626311004176042924%45%3景德镇576004390076%355107294132%117702073117%12%4新余526002633350%45720336259%2185056330%311%1鹰潭466003723180%24940273755%3160068343%29%2分宜2100010164

48%52600139054%478052968%2

14%1

2023/1/1871.1.4：主题营销争与四小市局对比短信收入、邮礼天下、邮乐卡三项业务均排在倒数第一，差四个小市局较大。1.1.季度主题营销情况单位年度重点项目季度重点项目短信收入（万元）邮礼天下销售额（万元）邮乐卡销售额（万元）季度计划完成进度排名计划完成进度排名计划完成进度排名第二组萍乡7083.8120%37282.85115%1813.36167%1景德镇5566.2120%27273.53102%388.12102%2新余4053.5134%17072.11103%288.01100%4鹰潭4041.8104%47070.03100%488.05101%3分宜县22.5

14.2

63%5

21

14.9

71%5

3

0

0%5

2023/1/1881.1.5：主题营销争与四小市局对比封片卡和账单收入虽全面完成收入，但排名仍列最后，且收入大都为去年截留收入，一季度实际收入很少。1.1.季度主题营销情况单位年度重点项目日常封片卡收入（万元）账单收入（万元）首季计划完成进度排名首季计划完成进度排名第二组萍乡2622.0085%42439.0163%2景德镇2331.00135%12236.0164%1新余2325.20110%22024.0120%3鹰潭2222.60103%31617.0106%4分宜7

7

100%5

7

7

100%5

2023/1/1891.1.6：主题营销争与四小市局对比春秀教辅类报刊完成较好，完成计划的122%，并成功开发了分宜一小，生肖邮品完成虽排名最后，但也完成计划的120%。1.1.季度主题营销情况单位季度重点项目（20分）春季教辅报刊流转额（万元）生肖贺岁邮品收入（万元）计划完成进度排名计划完成进度排名第二组萍乡150151.00101%2150216.76145%4景德镇135111.3382%4200319.59160%1新余100115.17115%1150228.41152%2鹰潭105105.24100%3150223.96149%3分宜38

46.2

122%1

30

36.1

120%52023/1/18101.1.7：主题营销与市局对比分宜局与市局情况的对比，与市局差距较大的有短信收入、邮乐卡、第三方订阅。1.1.季度主题营销情况项目类别项目名称单位分宜县局情况市局情况排名计划完成比例计划完成比例全年重点项目邮储综合业务净增万元2100010164.3748%467602095645%1代理保险万元2600139054%5720336259%2中邮人寿万元780529.468%200256328%1短信业务收入万元22.514.2163%4042104%2日常封片卡万元77100%231358%1账单万元77100%211259%1季度重点项目春季教辅类报刊流转额万元3846.2122%105115110%1生肖贺岁邮品万元3036.1120%150228152%2邮礼天下万元2114.971%7075.2107%2邮乐卡销售额万元300%88100%2机票张4004712%130024219%2新邮政便民服务站个10990%4062155%2本市项目报刊补续订流转额万元1.652.47150%201785%1第三方订阅万元1.3500%15958%2数据库商函万元55.49110%453680%1定向邮品开发客户数个11100%

22100%12金融业业务专专题分分析2023/1/5122.1.1：金融融跨年年度与与市局局对比比金融跨跨年度度项目目中，，我局局活比比、基基金理理财、、绿卡卡发放放发展展较好好，均均列第第一位位，商商易通通完成成较差差，列列最后后一位位。2.1.代理金金融跨跨年度度竞赛赛完成成情况况部门余额净增活比代理保险基金理财电子银行绿卡发放商易通代理计划1512019.38%2230.0020001900550030完成3499.818.33%1885.44940.51981294632比例23.15%94.56%84.54%247.02%104.26%53.56%106.67%渝水计划1258026.01%2329.0010001000380020完成9885.025.07%1019.02225.9664162213比例78.58%96.37%43.75%222.59%66.40%42.68%65.00%分宜计划1730039.23%260015001900500040完成7635.139.82%13903779.43121835114比例44.13%101.50%54%252%67.7%70.22%10.00%排名21212132023/1/5132.1.2：金融跨年年度网点情情况对比余额洞村、、凤阳完成成计划，但但也有大坑坑、程控、、昌山三个个网点呈负负增长，2.1.代理金融跨跨年度竞赛赛完成情况况种类储蓄余额净增（万元）代理保险（万元）基金理财（万元）网点计划完成%排名计划完成%排名计划完成%排名商城2730141452%766045369%34001146287%7程控2210(369)-17%1226051206昌山1560(102)-7%112407230%11300447149%10凤阳11701359116%22007839%9200554277%8铁坑84516319%101506141%83035117%11松山97568170%41754325%124083208%9洞村10401297125%12438535%1030103343%5双林104032231%922721494%130163544%3洋江97546948%823010747%6302583%12杨桥1625109367%627513047%550176351%4大坑650(207)-32%1311510289%230245816%2高岚104072069%51759252%4303251084%1操场104080077%31506342%73000%13合计16900764045%

3100155050%

代

22301885.485%

20004940.5247%

渝水12580988579%

3158101932%

10002225.9223%

2023/1/5142.1.3：金融跨年年度网点情情况对比短信发展户户数完成计计划，但一一季度短信信收入却只只完成63%，说明有效效扣款户数数不高。2.1.代理金融跨跨年度竞赛赛完成情况况个人网银跨年邮储短信(户)绿卡发放（张）网点计划完成%计划完成%计划完成%商城230283123%7361033140%582595102%程控1508154%46043294%37134593%昌山1508657%460633138%46434875%凤阳1106761%460477104%33411735%铁坑602542%36823063%34132696%松山551527%36821859%22211050%洞村553767%36823464%25924996%双林652640%368966263%350421120%洋江651117%368391106%23221492%杨桥803341%46044096%340360106%大坑601627%36818951%22718180%高岚601830%36818751%27323185%操场601627%36812735%252273108%合计120071460%55205557101%4247377089%2023/1/5152.2.1：1月份网点活活期用户数一月份1万以上的客客户新增306户，1万以上数据据有所下降降，共下降降273户2.2.代理金融跨跨年度竞赛赛完成情况况单位老客户数新增客户100－50000.5－1万1－5万5－10万10－20万20－50万50－100万100万以上100－50000.5－1万1万以上程控3,5431,1141,36110130820-2029-65商城3,8021,0181,764231761700-7-3957昌山2,69653188110743910-11-2236凤阳8562253697123810-1541松山1,178396718632031114-196铁坑1,9925966615281001753-37洞村1,2613256786317200-3-1448双林1,0742725045720600-18-2713杨桥1,7323818419321300-38-2174操场1,3003377158313200-55-455大坑1,5514176266111110-68-5-14洋江1,165320589747000-49824高岚1,3533468378313100-58-13108合计2350362781054411393026161-153-1203062023/1/5162.2.2：2月份份网网点点活活期期用用户户数数二月月份份5000以上上的的用用户户下下降降较较多多，，共共下下降降265户。。2.2.代理理金金融融跨跨年年度度竞竞赛赛完完成成情情况况老客户数新增客户单位100－50000.5－1万1－5万5－10万10－20万20－50万50－100万100万以上100－50000.5－1万1万以上程控3,8889991,333136311012345-11511商城3,8011,0141,838257892830-1-4127昌山2,724549897123421510281837凤阳8982604069031500423560松山1,242336697861550164-60-2铁坑1,9845236465912300-8-73-2洞村1,3603216391031710099-40双林1,094274536762030020248杨桥1,817401763119275008520-44操场1,393317640781630093-20-76大坑1,7584015606615310207-16-55洋江1,184305539711110019-15-48高岚1,441338751792210088-8-81合计24584603810245134334883631081-240-252023/1/5172.2.3：3月份份网网点点活活期期用用户户数数三月月份份1万以以上上的的用用户户下下降降严严重重，，下下降降了了590户。。2.2.代理理金金融融跨跨年年度度竞竞赛赛完完成成情情况况老客户数新增客户单位100－50000.5－1万1－5万5－10万10－20万20－50万50－100万100万以上100－50000.5－1万1万以上程控391110631247100286202364-86商城39151103168524671163111489-153昌山27705398621243390046-10-35凤阳9922354107223111094-254松山1327328655791361085-8-42铁坑201050461047830026-19-36洞村1443312595891510183-9-44双林12032675046214300109-7-32杨桥187540672110026100585-42操场14573266057511200649-35大坑16863995314811210-72-2-29洋江121730051164810033-5-28高岚151535871963120107420-32合计253216140965511692736192737102-5902023/1/5181.2.4：一季季度度网网点点活活期期用用户户数数变变化化对对比比1.2.代理理金金融融跨跨年年度度竞竞赛赛完完成成情情况况老客户数新增客户时间100－50000.5－1万1－5万5－10万10－20万20－50万50－100万100万以上100－50000.5－1万1万以上1月份2350362781054411393026161-153-1203062月份24584603810245134334883631081-240-253月份253216140965511692736192737102-5902023/1/5191.3.全员营销完成成情况部门姓名去年基数今年完成完成比部门姓名去年基数今年完成完成比综合部廖宇晖285.3725790%发投中心杜青260.97294113%谢秀萍212.35544256%朱文萍203.5200.799%陈年生0

肖和根236.92275116%李广根203.8552%吴红英011

杨沙沙201.5279147%任勇枚51.652135%黄颖0

吴军莲22.413.1459%钟炜51.2125246%钟会珍95.4148.751%杨爱华53.61834%刘玉成111.5155139%吴跃霖102.2744%严文芳110.04128102%黄志武127.55167.8132%兰卫杨102.35

范文萍1

钟小春14

黄向东63.1127201%小计12921472115%黄婵婵1920.3107%

小计12181220100%综合办和发投投中心基本上上都较2012劝储有所增长长。2023/1/5201.3.全员营销完成成情况部门姓名去年基数今年完成完成比部门姓名去年基数今年完成完成比客户中心周志勇293.9327272%代理金融文志萍263.1722585%钟欢299365122%袁平265.418770%李红358.69226%张红英169.53230136%甘素清155.29157101%万伟清144.87252174%郭佳莉021

钟菲05

黄春莲08

小计843899107%张苑萍100.688988%分销中心张勇0

黄梅兰110150136%张玉娟0121.6

孔碧兰100.59292%小计0122

陈超0101.6

曾美婷6

刘细承120.66134

小计1545148296%

客户中心未达达到去年基数数。2023/1/5211.3.全员营营销完完成情情况部门姓名去年基数今年完成完成比部门姓名去年基数今年完成完成比市场部甘文萍264.7522183%程控黄歆戎46305436117%黄小健160.654931%凤阳钟小梅8221287157%彭小勇201.3241.9521%昌山习艺馨5250501395%田晓平14.920.5138%商城李丽70787918112%严峰天139152109%网点小计1778019654111%吴浩民50.438.677%

王建平2028.9145%

简永明106.977%全局合计2375124859105%欧阳明15.9538.5241%小计97459761%市场部部较去去年差差距较较大，，1.4.代理金金融同同期对对比----余额网点余额2012年2013年增长合计87355096-3639商城14701344-126程控1938-151-2089昌山231-1-232凤阳4271110683县城小计40662302-1764铁坑2264-222松山356261-95洞村8561184328双林527366-161洋江35141665杨桥1259829-430大坑-51-1304-1253高岚619503-116操场5265359农村小计46692794-1875余额较较2013年相差差较大大，程程控、、大坑坑两个个网点点尤为为突出出，只只有凤凤阳、、洞村村、洋洋江、、操场场四个个网点点较往往年净净增有有所提提高。。1.4.代理金金融同同期对对比----保险和和短信信保险较较2013年下降降241万元，，下降降较大大的网网点有有洞村村、杨杨桥、、松山山、程程控，，较2012年发展展较好好的网网点有有大坑坑、凤凤阳、、双林林和操操场。。短信业业务大大都网网比2012年发展展要好好，双双林比比去年年多增增长329户。网点保险短信2012年2013年增长2012年2013年增长合计1631.391390.35-241.0424243030606商城357.66288.2-69.458407591184程控103.2635.7-67.55920529388昌山89.40103.3513.95293228-65凤阳32.40115.182.718628599县城小计582.72542.35-40.36610911397306铁坑60.0661.11.0412709929松山103.4437.15-66.29213315320洞村198.5969.5-129.0915376-77双林162.12198.836.6803215544329洋江167.97120.8-47桥169.7267.6-102.1218425268大坑13.40100.987.501218885-103高岚124.32105.7-18.62147127-20操场49.0586.4537.48665-21农村小计1048.67848-200.67133316333001.4.代理金金融同同期对对比----理财和和绿卡卡理财业业务大大都网网点都都比2012年有所所增长长，其其中高高岚、、大坑坑、程程控、、凤阳阳商城城、杨杨桥六六个网网点增增长超超过100万以上上。操操场所所两个个首季季都没没有实实现零零突破破，绿绿卡发发放全全县局局四网网点和和双林林、铁铁坑较较去年年发展展更多多，其其它网网点则则比去去年下下降。。网点基金理财绿卡发放2012年2013年增长2012年2013年增长合计1373.22554.41181.234283601173商城431571.9140.9563682119程控337521.7184.719724548昌山220.7195.7-2532133918凤阳184368184182332150县城小计1172.71657.3484.612631598335铁坑5231817220937松山0404014895-53洞村35405293221-72双林16107.991.9228426198洋江19.512.5-7237169-68杨桥30159.6129.6381310-71大坑55239.5184.5146124-22高岚40274.6234.6263228-35操场000297221-76农村小计200.5897.1696.621652003-1621.4.代理金金融同同期对对比----收入单位利差代理保险基金理财2013年2012年同比2013年2012年同比2013年2012年同比合计391.5354.211%45.379.9-43%3.01.2141%钤山路支行79.371.112%10.020.4-51%0.50.446%钤阳储蓄所55.850.211%1.48.3-83%0.80.492%昌山储蓄所45.544.82%4.25.7-27%0.40.2111%天工北储蓄所18.213.634%5.31.8192%0.30.293%城区金融小计198.9179.711%20.936.2-42%1.91.180%湖泽所21.119.58%1.72.5-33%0.00.0401%洞村所21.818.220%2.08.1-75%0.30.05861%双林所17.014.815%5.96.6-10%0.00.0-6%松山所22.819.517%1.45.5-74%0.00.01574%洋江所19.818.95%3.16.7-54%0.00.0163%杨桥所28.825.513%3.36.9-53%0.10.155%大坑所18.019.1-6%2.71.3103%0.20.0717%高岚所21.620.08%2.52.7-6%0.30.0664%操场所21.619.113%1.73.5-50%0.10.0######农村邮政小计192.7174.610%24.343.8-44%1.00.2573%1.4.代理金金融同同期对对比----收入单位交易费汇兑短信合计2013年2012年同比2013年2012年同比2013年2012年同比2013年2012年同比合计16.518.7-12%2.63.7-29%14.210.337%483.4478.91%钤山路支行3.53.27%0.60.8-24%2.41.930%99.1101.6-3%钤阳储蓄所1.11.3-21%0.20.3-36%1.21.17%61.462.6-2%昌山储蓄所1.41.4-4%0.20.3-51%1.71.071%54.555.7-2%天工北储蓄所1.01.0-3%0.20.29%1.50.958%27.217.951%城区小计6.87.0-2%1.11.6-27%6.84.939%242.1237.92%湖泽所1.01.5-29%0.10.1-50%0.40.341%24.724.22%洞村所0.80.9-12%0.20.2-7%0.70.526%26.428.2-6%双林所1.01.3-19%0.10.2-52%1.10.4166%25.823.610%松山所0.60.7-9%0.20.28%1.10.919%26.627.1-2%洋江所1.21.3-8%0.10.2-31%0.70.551%25.628.0-9%杨桥所1.92.3-16%0.10.2-40%0.90.739%35.936.2-1%大坑所0.91.4-37%0.40.5-4%1.11.010%23.623.8-1%高岚所1.00.96%0.10.3-68%0.80.634%26.825.07%操场所1.21.4-16%0.10.2-34%0.50.5-2%25.725.12%农村小计9.711.7-17%1.52.1-30%7.35.435%241.3241.00%2023/1/273经营营评评价价与与分分析1、一一季季度度期期交交保保险险在在全全省省县县级级排排名名列列

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