NCER操作培训教材

NC-ERP操作培训QQ:61603043目录42采购管理常见问题解答1销售管理5发票验收库存管理目录6内部交易3采购管理目录采购管理1.1采购流程分类分为【钢厂采购】【备库采购】【内部购销】三种【钢厂采购】：直接向钢厂生产厂家购货【备库采购】：通过向市场上采购急需的商品，以补充现有库存，日常所说的零星采购【内部购销】：子分公司之间进行商品的采购和销售，内部购销谁采购，谁先发起协同目录采购管理【采购订单】采购流程，选择“钢厂采购”操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单（钢厂采购）操作步骤：卡片显示-单据操作(增加采购合同日常业务)－保存－审核操作要点：如果是钢厂采购，先要做采购合同（且合同必须依据生效），采购合同的供应商要与采购订单的供应商要相同，才能正常选择钢厂采购注意事项：

1.

采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选

2.

表体税率一般只分两种，17%和7%的运费

【采购订单】采购流程，选择“备库采购”操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单（备库采购）操作步骤：卡片显示-单据操作(增加自制单据）－送审核（走审批流）－审核操作要点：备库采购不用引采购合同，但是要走审批流程，审核完毕才能入库注意事项：

1.

采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，部门，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选2.

表体税率一般只分两种，17%和7%的运费

采购管理目录采购管理【采购订单】采购流程，选择“内部购销”操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单（内部购销）操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据)－保存－审核操作要点：采购自制单据保存后，直接审核。等待对方销售订单提取此采购订单，在对方还没有提取采购订单时候，不能做采购入库。对方引单后，‘是否协同生成销售订单’这个勾选会自动勾上。注意事项：

1.

采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选

2.

是否协同生成销售订单，只有在做内部购销时对方销售订单已经提取，系统会自动勾选是否退货，只有在采购订单冲红的情况才能勾选，勾选后，可以输入负数进行制单2.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费

4.如何知道对方是否引单，（1）：查看单据上的勾选（2）联查单据是否有销售订单

采购管理【采购订单】如何做采购退货

采购流程，钢厂采购、备库采购，内部购销，采购退货操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据)－保存－审核操作要点：表头勾选‘’表头输入负数数量和重量采购入库选择'退货'-采购订单退货注意事项：

1.

采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选

2.

是否协同生成销售订单，只有在做内部购销时对方销售订单已经提取，系统会自动勾选是否退货，只有在采购订单冲红的情况才能勾选，勾选后，可以输入负数进行制单

3.

表体税率一般只分两种，17%和7%的运费

4.

如何知道对方是否引单，（1）：查看单据上的勾选（2）联查单据是否有销售订单

销售管理目录销售管理1.1销售流程分类分为【赊货销售】【现款销售】【合同销售】【内部购销】【联销流程（已经停用）】【赊货销售】：先货后款的一种销售方式，存在授信控制【现款销售】：现款现货，通常也分为了两种，先款后货，先货后款（不单独授信，受总经理总额度控制）【合同销售】：与客户之间签订好合同，按合同约定进行销售发货回款（受合同金额控制），【联销流程】：分公司（不包括子公司）之间对萍钢工贸直接开单（受工贸授信控制，内部单位一般不控制）目录录销售管理理【销售订订单】销售流程程，赊货销售售操作节点点：供应链－－销售管管理－销销售订单单－订单单维护（（赊货销销售）操作步骤骤：卡片显示示-单单据操操作(自制单据据）－保保存－审审核操作要点点：填写开票票单位，，项目名名称，仓仓库，结结算方式式车皮号号，数量量，重量量，含税税单价，，费用单单价等选选项注意事项项：1.表体有费费用单价价的一定定在表头头要选择择费用承承运单位位2.赊货销售售保存时时检查信信用控制制，项目目有单独独授信就就单独控控制，非非单独授授信受总总经理总总额度控控制3.销售订订单保保存后后可以以直接接审核核。目录录销售管管理【销售售订单单】销售流流程，，现款销销售操作节节点：：供应链链－销销售管管理－－销售售订单单－订订单维维护（（现款款销售售）操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(自制单单据））－保保存－－送审审-审审核（（审批批流完完成后后自动动审核核）审批流流进度度：计计划员员（制制单-保存存-送送审））--出纳纳（审审核））--财务务部长长（审审核））--完成成操作要要点：：填写开开票单单位，，项目目名称称，仓仓库，，结算算方式式车皮皮号，，数量量，重重量，，含税税单价价，费费用单单价等等选项项注意事事项：：1.现款销销售开开单时时会检检查总总经理理额度度，超超过就就拦截截。2.现款销销售当当日开开单不不受项项目授授信控控制。。前提提是前前一天天的余余额小小于或或等于于0，，并且且在总总经理理额度度内都都可以以任任意开开单，，超过过则拦拦截3.现款销销售弃弃审时时，，需要要最后后的审审批人人点‘‘弃审审’，，然后后马上上再审审批，，此时时驳回回制单单人即即可完完成4：弃弃审时时如遇遇到，，存在在已经经关闭闭的行行，请请看后后面关关于‘‘销售售订单单关闭闭管理理’操操作步步骤目录录销售管管理【销售售订单单】销售流流程，，合同销销售操作节节点：：供应链链－销销售管管理－－销售售订单单－订订单维维护（（合同同销售售）操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(自制单单据））－保保存－－审核核操作要要点：：先做好好销售售合同同，然然后生生效后后，方方可引引合同同开销销售提提单注意事事项：：1.现款销销售开开单时时会检检查合合同金金额，，受合合同约约束2.合同收收款不不走审审批流流程，，可以以直接接审核核和反反审目录录销售管管理【销售售订单单】销售流流程，，内部购购销操作节节点：：供应链链－销销售管管理－－销售售订单单－订订单维维护（（内部部购销销）操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(选择内内部购购销））-辅辅助功功能（（参照照协同同采购购订单单）－－保存存－审审核操作要要点：：参照对对方公公司的的采购购订单单后，，根据据实际际出库库重量量和数数量进进行出出库开开单双双方最最好先先确认认注意事事项：：1.内部购购销不不受信信用控控制2.采购的的一方方应该该等对对方公公司销销售订订单审审核并并出库库后，，方可可入库库，避避免双双方出出库入入库不不一致致情况况。目录录销售管管理【销售售订单单】如如何做做销售售退回回？涉及流流程，，赊货销销售，，现款款销售售，合合同销销售操作节节点：：供应链链－销销售管管理－－销售售订单单－订订单维维护（（内部部购销销）操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(自制单单据））-保保存－－审核核操作要要点：：表体输输入负负数数数量和和重量量注意事事项：：1.冲减应应收账账款，，冲减减库存存2.影影响应应收账账款目录录销售管管理【销售售订单单】如如何做做销售售补差差单？？涉及流流程，，赊货销销售，，现款款销售售，合合同销销售操作节节点：：供应链链－销销售管管理－－销售售订单单－订订单维维护（（内部部购销销）操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(自制单单据））-保保存－－审核核操作要要点：：表体输输入一一正一一负，，单价价，表表头特特殊订订单标标志，，选择择‘补补差单单’注意事事项：：目录录销售管管理【销售售订单单弃审审】如如何操操作？？涉及流流程，，赊货销销售，，现款款销售售，合合同销销售操作节节点：：供应链链－销销售管管理－－销售售订单单－订订单维维护情况分分析：：（前前提，，先要要删除除销售售出库库单））1：已已经产产生销销售出出库单单，并并且已已经出出库填填写重重量完完毕，，删除除出库库单后后弃审审，系系统提提示如如下目录录销售管管理【销售售订单单弃审审】如如何操操作？？处理办办法：：销售售订单单关闭闭管理理打开开此单单据操作节节点：：供应链－销销售管理－－销售订单单－订单关关闭管理操作步骤：：1：复制单单号SO1209254782，销售售订单2：打开订订单关闭管管理节点，，选择‘查查询’，在在‘订单号号’后面粘粘贴销售订订单号，小小于等于当当前的日期期，是否已已整单关闭闭（如果查查不出就勾勾选此项）），查出单单据后，直直接点，修修改---全部打开开---保保存。去掉掉所有的关关闭的勾，，目录录销售管理【销售订单单弃审】如如何操作？？3：打开销销售订单节节点对应的的销售订单单，正常弃弃审单据，，修改或者者作废注意事项：：1.销售弃审后后，修改和和作废单据据，当前都都要经过‘‘运营管理理中心’对对应的公司司负责人进进行审核才才能操作2.合同收款不不走审批流流程，可以以直接审核核和反审目录录销售管理销售订单相相关查询报报表报表名称，，销售提单明明细表查询询销售提单作作废明细（（分公司））销售订单修修改查询销售提单非非当日开票票查询应收账款操作节点：：供应链－供供应链管理理报表－－销售--销售提单明明细表查询询供应链－供供应链管理理报表－－销售--销售提单单作废明细细（分公司司）供应链－业业务分析－－销售订单修修改查询供应链－业业务分析－－销售提单非非当日开票票查询供应链－大大汉物流－－应收账款库存管理目录录库存管理【采购入库库】采购流程，，选择“备库库采购”、、“备库采采购”、““内部购销销”三个操操作方式相相同操作节点：：供应链－库库存管理－－入库业务务－采购入入库操作步骤：：卡片显示-单据据操作(引单，采购购订单）－－保存－签签字操作要点：：采购入库引引单后，需需填入入库库仓库，实实收数量和和实收重量量注意事项：：1.采购入库后后只要保存存，那么系系统的现存存量会马上上增加，不不管签字与与否2.采购入库单单如果签字字，系统会会自动产生生I2开头头暂估单单单据传财务务3传了暂估才才能做发票票验收4：需要修修改采购入入库单数量量和重量那那么要经过过总部进行行反暂估后后才允许修修改。5：：签签字字时时间间注注意意不不要要签签错错，，不不要要跨跨月月，，会会影影响响财财务务业业务务数数据据核核对对。。对对税税务务也也存存在在影影响响。。目录录库存存管管理理采购购入入库库相相关关报报表表查查询询报表表名名称称：：1：：采采购购入入库库明明细细表表:2：：收收发发存存汇汇总总表表3：：现现货货资资源源明明细细表表-----最最直直观观4：：现现存存量量，，5：：购购消消存存表表查查询询（（查查询询））----最最常常用用操作作节节点点：：1：：采购购入入库库明明细细表表供应应链链－－供供应应链链管管理理报报表表－－库库存存－－采采购购入入库库明明细细表表2：：收发发存存汇汇总总表表供应应链链－－库库存存管管理理－－查查询询统统计计－－收收发发存存汇汇总总表表3：：现货货资资源源明明细细表表供应应链链－－供供应应链链管管理理报报表表－－库库存存－－现现货货资资源源明明细细表表4：：现存存量量供应应链链－－供供应应链链管管理理报报表表－－库库存存－－现现存存量量5：：购消消存存表表(查查询询)供应应链链－－大大汉汉物物流流－－购购销销存存表表查查询询（（钢钢贸贸））库存存管管理理【销销售售出出库库】】涉及及流流程程，，选择择““赊赊货货销销售售””、、““现现款款销销售售””、、““内内部部购购销销””操操作作方方式式相相同同操作作节节点点：：供应应链链－－库库存存管管理理－－出出库库业业务务－－销销售售出出库库操作作步步骤骤：：卡片片显显示示-单单据据操操作作(查询询出出销销售售出出库库单单））－－修修改改（（输输入入实实收收数数量量和和重重量量））－－保保存存-签签字字操作作要要点点：：修改改销销售售出出库库单单，，输输入入实实发发数数量量和和重重量量，，注意意事事项项：：1.销售售出出库库保保存存，，现现存存量量会会马马上上减减少少，，不不管管签签字字与与否否2.销售售出出库库单单如如果果签签字字，，系系统统会会产产生生销销售售成成本本结结转转单单和和销销售售应应收收单单。。如如果果要要修修改改销销售售出出库库单单，，直直接接取取消消签签字字即即可可修修改改，，不不需需要要总总部部处处理理3：签签字字时时间间注注意意不不要要签签错错，，不不要要跨跨月月，，会会影影响响财财务务业业务务数数据据核核对对。。对对税税务务也也存存在在影影响响。。4：：应应账账款款会会根根据据出出库库单单上上金金额额和和重重量量重重新新计计算算应应收收，，调调整整销销售售提提单单应应收收金金额额。。5：：出出库库单单上上目目前前已已经经允允许许修修改改出出库库含含税税单单价价，，不不用用再再去去修修改改销销售售订订单单价价格格6：：出出库库单单上上的的每每个个存存货货重重量量允允许许超超过过3吨吨以以内内出出库库目录录库存存管管理理销售售出出库库相相关关报报表表查查询询报表表名名称称：：1：：销销售售提提单单明明细细表表查查询询:2：：收收发发存存汇汇总总表表3：：现现货货资资源源明明细细表表-----最最直直观观4：：现现存存量量，，5：：购购消消存存表表查查询询（（钢钢贸贸））----最最常常用用操作作节节点点：：1：：采购购入入库库明明细细表表供应应链链－－供供应应链链管管理理报报表表－－销销售售－－销销售售提提单单明明细细表表查查询询2：：收发发存存汇汇总总表表供应应链链－－库库存存管管理理－－查查询询统统计计－－收收发发存存汇汇总总表表3：：现货货资资源源明明细细表表供应应链链－－供供应应链链管管理理报报表表－－库库存存－－现现货货资资源源明明细细表表4：：现存存量量供应应链链－－供供应应链链管管理理报报表表－－库库存存－－现现存存量量5：：购消消存存表表(查查询询)供应应链链－－大大汉汉物物流流－－购购销销存存表表查查询询（（钢钢贸贸））库存存管管理理【库库存存调调整整】】转转库库说明明：：仓仓库库之之间间的的库库存存流流转转操作作节节点点：：供应应链链－－库库存存管管理理－－库库存存调调整整－－转转库库操作作步步骤骤：：卡片片显显示示-单单据据操操作作(增加加））－－保保存存－－直直接接转转出出操作作要要点点：：增行行输输入入应应发发数数量量，，应应发发重重量量（（库库存存没没有有减减少少））注意意事事项项：：1.单据据在在保保存存后后，，直直接接转转出出，，产产生生其其他他出出库库单单，，其其他他入入库库单单库存存产产生生变变化化。。转转出出方方减减少少库库存存，，转转入入方方增增加加库库存存2.签字后传财务务实际操作演示示库存管理【库存调整】】形态转转换（加工工）说明：某种产产品从一种状状态加工调整整成为另外一一种状态的过过程操作节点：供应链－库存存管理－库存存调整－形态态转换操作步骤：卡片显示-单据操作作(增加）－保存存－审核-保存签签字操作要点：增行输入转换换前数量，重重量，转换后后数量，重量量注意事项：1.单据在保存后后，审核，产产生其他出库库单，其他入入库单，填写写实收数量和和重量库存产生变化化。转出方减减少库存，转转入方增加库库存2.签字后传财务务实际操作演示示库存管理【库存管理】】其他出库说明：其他出出库根据收发发类别，分为为盘亏出库，，计量调差出出库操作节点：供应链－库存存管理－出出库业务－其其他出库操作步骤：卡片显示-单据操作作(自制单据）－－保存－签签字操作要点：增行输入实发发数量，实发发重量保存后后直接签字，，库存减少注意事项：1：:盘盈盘亏收收发类别适合合下面的情况况磅入磅出，理理入理出，参参与成本计算算，生成财务务凭证2：计量调差适合合下面的情况况磅入理出，理理入磅出，参参与成本计算算(不产生金金额)，不生生成凭证实际操作演示示库存管理【库存管理】】其他入库说明：其他出出库根据收发发类别，分为为盘盈入库，，计量调差入入库操作节点：供应链－库存存管理－入库库业务－其他他入库操作步骤：卡片显示-单据操作作(自制单据）－－保存－签签字操作要点：增行输入实发发数量，实发发重量保存后后直接签字，，库存增加注意事项：1：:盘盈盘亏收收发类别适合合下面的情况况磅入磅出，理理入理出，参参与成本计算算，生成财务务凭证2：计量调差适合合下面的情况况磅入理出，理理入磅出，参参与成本计算算(不产生金金额)，不生生成凭证实际操作演示示内部交易调拨订单调拨出库调拨入库内部交易【内部交易】】调拨订单说明：库存从从一个库存组组织（或分公公司）调拨给给另外一个库库存组织（或或分公司）操作节点：供应链－内部部交易－调拨拨单据－调拨拨订单操作步骤：卡片显示-单据操作作(增加自制单据据）－保存－－审核操作要点：输入调拨数量量，重量，含含税单价，选选择好调出仓仓库，调入公公司，调入库库存组织实际操作演示示内部交易【内部交易】】调拨出库三分公司操作节点：供应链－库存存管理－出库库业务－调拨拨出库操作步骤：卡片显示-单据操作作(增加调拨订单单）－保存－－签字操作要点：输入调拨数实实发数量和重重量注意事项：1.单据在保存后后，库存减减少，2.签字后传财务务实际操作演示示内部交易【内部交易】】调拨入库重点工程操作节点：供应链－库存存管理－入库库业务－调拨拨入库操作步骤：卡片显示-单据操作作(增加调拨出库库）－保存－－签字操作要点：输入调拨数实实发数量和重重量注意事项：1.单据在保存后后，库存增增加2.签字后传财务务，签字要在在当月，反反单要先从最最后一步开始始删除，逐一一反到第一步步实际操作演示示目录录内部交易内部交易相关关报表查询报表名称：1：收发存存汇总表---按按收发类别统统计2：现货资资源明细表3：现存量量，4：购消存存表查询（钢钢贸）---常用用的操作节点：1：收发存汇总表表供应链－库存存管理－查询询统计－收发发存汇总表2：现货资源明细细表供应链－供应应链管理报表表－库存－现现货资源明细细表3：现存量供应链－供应应链管理报表表－库存－现现存量4：购消存表(查查询)供应链－大汉汉物流－购销销存表查询（（钢贸）目录录库存管理几个主要查询询详解报表名称：收收发存汇总表表操作节点：供应链－库存存管理－查询询统计－收发发存汇总表实现功能：1：可以查询询库存期初，，本期收入，，本期发出，，本期结存2：自定义条条件查询，按按存货编码，，存货名称，，存货分类等等条件过滤查查询3：按‘常用用条件’查询询，比如按：：存货+辅计计量4：可以导出出EXECL表格5：可以分组组统计，比如如按‘仓库’’进行分组统统计数量和重重量6：可以按条条件进行过滤滤，比如，大大于0吨实际操作演示示目录录库存管理几个主要查询询详解报表名称：现现货资源明细细表，现存量量（两表功能能一样，格式式不一样）操作节点：供应链－供应应链管理表－－库存－现货货资源明细表表，现存量实现功能：1：可以查询询当前日期的的库存数量和和库存重量2：可以按自自定义条件查查询，可以任任意过滤3：现存量，，可以进行按按辅计量进行行展开查询，，现货资源明明细表不能现货资源明细细表现存量目录录库存管理几个主要查询询详解报表名称：购购销存表查询询（钢贸）操作节点：供应链－大汉汉物流－购销销存表查询（（钢贸）实现功能：（（只能对已入入库或者已出出库及库存量量进行查询））1：可以按公公司分组查询询，按库存组组织查询，按按仓库分组查查询，按品品种分组查询询，按规格分分组查询按厂商分组查查询，按材质质分组查询2：自定义条条件查询，按按存货编码，，存货名称，，存货分类,存货编码等等条件过滤查查询3：查询出入入库库流水，，出入库明细细流水4：可以导出出EXECL表格5：可以按类类别查询销售售出库，其他他出库，盘亏亏出库，加工工出库，转库库出库，调拨拨出库查询采购入库库，其他入库库，盘盈入库库，加工入库库，转库入库库，调拨入库库6：按购销明明细进行查询询流向7：按购销明明细查询流程程，可以勾选选，‘未签字字或签字日期期不在当月’’明细数据实际操作演示示发票验收1：采购发票票验收目录录发票验收【采购发票验验收】1.1采购发票验收收分类分为【钢厂采采购】【备库库采购】【内内部购销】【【其他采购】】【其他杂费费】【钢厂采购】】：钢厂发票票发票验收【备库采购】】：备库采购购发票验收【内部购销】】：内部采购购发票验收【其他采购】】：不能引订订单可以做到到其他采购，，比如，补亏亏，负偏差补补贴，差异，返利，，利息，或者者运费前面做做完了，不能能再引的，做做完再分分摊【杂费发票】】：xukai发票票验验收收【采采购购发发票票验验收收】】业务务流流程程：：钢钢厂厂采采购购，，备备库库采采购购，，内内部部购购销销操作作节节点点：：供应应链链－－采采购购管管理理－－采采购购发发票票--维维护护发发票票操作作步步骤骤：：卡片片显显示示-单单据据操操作作(引采采购购入入库库单单））－－保保存存-送送审审－－审审核核操作作要要点点：：先要要选选择择对对应应价价格格项项，，进进行行验验收收，，对对应应发发票票修修改改正正确确发发票票重重量量和和单单价价注意意事事项项：：1.采购购入入库库单单签签字字后后，，方方可可引引单单做做发发票票验验收收2.选择择已已经经预预估估的的价价格格项项进进行行发发票票验验收收，，没没有有预预估估无无法法引引单单3：：运运费费两两票票制制验验收收，，注注意意第第一一次次验验收收时时，，差差异异原原因因，，请请选选择择‘‘运运费费未未验验收收完完毕毕’’4：：审审核核后后产产生生采采购购应应付付单单，，采采购购结结算算单单，，5：：审审核核后后不不能能随随意意反反审审，，必必须须总总部部人人员员删删除除结结算算单单，，取取消消传传应应付付才才允允许许反反审审核核修修改改实际际操操作作演演示示发票票验验收收【采采购购发发票票验验收收】】业务务流流程程：：其其他他采采购购操作作节节点点：：供应应链链－－采采购购管管理理－－采采购购发发票票--维维护护发发票票操作作步步骤骤：：卡片片显显示示-单单据据操操作作(插行行））－－保保存存－－审审核核操作作要要点点：：直接接插插行行输输入入存存货货名名称称，，比比如如补补亏亏，，运运费费，，补补差差，，差差异异，，返返利利等等项项目目输输入入金金额额，，不不输输发发票票重重量量和和单单价价注意意事事项项：：1.选择择已已经经预预估估的的价价格格项项进进行行发发票票验验收收，，没没有有预预估估无无法法引引单单2：：运运费费两两票票制制验验收收，，注注意意第第一一次次验验收收时时，，差差异异原原因因，，请请选选择择‘‘运运费费未未验验收收完完毕毕’’3：：做做完完后后费费用用分分摊摊实际际操操作作演演示示发票票验验收收【采采购购发发票票验验收收补补充充说说明明】】1：：发发票票0验验收收，，三三种种情情况况可可以以做做此此验验收收如果果采采购购发发票票验验收收的的时时候候，，后后面面价价格格项项都都验验收收到到一一个个价价格格项项里里面面去去，，其其他他的的未未验验收收的的价价格格项项目目，，可可以以做做0，，验验收收，，引引单单后后，，发发票票含含税税金金额额，，发发票票无无税税金金额额都都为为0，，税税额额为为0其其他他有有差差异异提提示示，，自自动动调调整整差差异异。。如果果采采购购入入库库做做了了季季度度优优惠惠，，但但是是采采购购发发票票验验收收又又做做成成其其他他采采购购去去了了。。那那么么就就会会产产生生暂暂估估差差异异。。这这个个时时候候要要进进行行关关闭闭价价格格项项，，必必须须做做0发发票票验验收收，，发发票票单单价价为为0，，发发票票含含税税金金额额为为0，，发发票票无无税税单单价价为为0，，发发票票无无税税金金额额为为0，，税税额额为为0如果采购购发票验验收的时时候，后后面价格格项都验验收到一一个价格格项里面面去，其其他的未未验收的的价格项项目，可可以做0，验收收，引单单后，发发票含税税金额，，发票无无税金额额都为0，税额额为0其其他有差差异提示示，自动动调整差差异2:无无票验收收采购未到到票，显显示未到到票的，，但是已已经做了了暂估，，不会来来票的，，为了不不影响成成本的，，就要做做发票的的‘无票验收收’发票的含含税金额额不变