Expo 非洲馆工程总承包服务建议书

会计学1Expo非洲馆工程总承包服务建议书团队架构设计推进工程明细组织管理工作进度表成本管理基本部分第1页/共31页团队架构一、架构示意图

非洲片区总负责人

馆内负责人

馆外负责人国家馆项目经理

公共休息区域项目经理公共展区项目经理联合展区项目经理展期活动项目经理公共活动区项目经理总工程师总建筑师总电气师总机械师

后勤工作负责人餐饮主管公共卫生负责人对外联络负责人

工作人员财务总监第2页/共31页团队架构二、团队设计作为上海世博会非洲联合馆项目的总承包单位，我单位决定以项目筹划、工程施工及服务团队为三个主要切入口，建设一个三维立体的工作团队组织架构。

会展组工程组后勤组公关组团队架构第3页/共31页团队架构三、办公地点及方式第4页/共31页设计推进

签订合同工程队进场工程图设计施工准备建安工程市政工程验收移交展期管理撤展第5页/共31页工程明细图示性质材料

特点

结构钢强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强

对立面UV喷圈环保，对人体无公害，防紫外线，不易退色退色装饰仿真茅草瓦真茅草的替身，具有非洲风情；环保，防火，防风，抗腐烂，不生锈，安装简便

地板PVC塑胶色泽丰富，耐磨防滑，防潮防虫蛀，阻燃隔噪音，易清洁，可重复使用

第6页/共31页工程明细采用全钢结构外立面运用喷绘贴膜技术一、硬件结构搭建与安装第7页/共31页工程明细二、软件内容制作与提供引进仿真茅草瓦

使用PVC塑胶地板第8页/共31页工程明细非洲联合馆初步竣工参展国完成布展试运行期间三、调试和维护3次调试时间第9页/共31页责任机制分配表（部分）第10页/共31页工作进度表结合施工单位的施工能力和世博会的展期安排，为工作进度做出如下预测：任务开始日期完成日期周期（天）签订项目管理委托合同Apr-082008May-08200830项目管理部进场May-082008Jun-08200830工程图设计Jun-082008Aug-08200860施工准备Aug-082008Sep-08200830建安工程Sep-082008Sep-092009360市政工程Nov-082008Oct-092009330验收、移交Oct-092009Dec-09200960设备调试Dec-092009Mar-10201090展期活动管理Apr-102010Oct-102010180撤展Oct-102010Nov-10201030第11页/共31页工作进度表200820082009200920102010第12页/共31页成本管理项目成本工程成本材料采购建筑施工内外装潢其他工程承包商服务费用建筑设计建筑师事务所工程承包工程承包商会展管理会展公司网络管理信息网络服务商司后勤服务保安处/餐饮部/清洁部/维修部应急准备金费用类型编制范围支付对象成本分配示意图第13页/共31页PART1成本估算成本1：工程成本成本2：服务费用成本3：工程应急准备金PART2成本预算项目成本的预算PART3成本控制成本计划成本监督和跟踪成本诊断成本分析——挣得值法第14页/共31页PART1项目成本的估算

成本1：工程成本估算结果调整考虑影响成本最终成本的

可变因素

考虑工料清单法可能带来的误差

工料清单法估算依据：《上海市建设工程单位估算表》《建设项目经济评价方法与参数》等第15页/共31页PART1项目成本的估算

成本2：服务费用

方法介绍：甲方：提供报价和费用核算清单乙方：聘请专业第三方公司核查报价的准确性第三方：核查甲方报价&提供独立的建议报价最终，甲乙双方通过协商确定服务费用，签订相关协议。编制范围：场馆建筑内外设计（建筑图纸装潢设计景观规划）工程承包展会综合管理（前期布展日常运营后期撤展）网站管理（非洲馆门户网站的日常维护、展讯报道及信息披露）后勤事务（保安餐饮清洁维修）多方协商定价法第16页/共31页PART1项目成本的估算

成本3：工程应急准备金针对施工、装修、安装过程中可能出现的意外情况：场馆设施器械损毁资金失窃施工人员意外保险费临时增加额外支出项目…准备金额：100万元第17页/共31页PART1项目成本的估算

工程成本估算

=（3411+3137+3897+4939）/4（元/平米）*26000（平米）=99,996,000元注：单位造价取2007年-2010年上海竣工房屋造价的平均值；根据网上数据，非洲馆建筑面积

为26000平米。计算细节第18页/共31页PART1项目成本的估算

计算细节（续）（1）工程成本估算

=（3411+3137+3897+4939）/4（元/平米）*26000（平米）=99,996,000元（2）服务费用估算：根据报价和协商价格而定，目前无法提供详细估算（3）计划应急准备金

=1000,000元工程总成本估算

=工程成本+服务费用+应急资金

=99,996,000+1000,000+服务费预计估算精度：85%-90%第19页/共31页PART2项目成本的预算为了预防经费超支情况影响正常的筹建进度和展出计划，以世博局对非洲馆筹建管理的拨款总额*95%为总成本预算。注：由于世博局拨款总额未知，具体数额无法确定。第20页/共31页PART3项目成本的控制

1.成本计划估算成本时，考虑：项目估算的难易程度可能出现的超支情况内外部因素的影响…对估算精度做出合理评估第21页/共31页PART3项目成本的控制

2.成本监督和跟踪各部门按阶段上报成本报告和经费使用情况雇佣第三方财务审计人员定期对各部门的财务状况进行审核保证支出的合法性和财务报表的准确性第22页/共31页PART3项目成本的控制

3.成本诊断根据各部门成本报告、经费使用情况和第三方审计结果，初步分析发生成本和预算成本的偏差，做出合理解释，并根据情况采取相应的措施进行调整。。第23页/共31页PART3项目成本的控制

4.成本分析——挣得值法计划工作量的预算成本BCWS计划工作量×预算定额已完成工作量的实际成本ACWP实际消耗成本已完成工作量的预算成本BCWP已完工作量×预算定额成本偏差CVCV=BCWP-ACWP进度偏差SVSV=BCWP-BCWS进度执行指标SPISPI=BCWP／BCWS成本执行指标CPICPI=BCWP／ACWP第24页/共31页节能环保安全设计特色部分第25页/共31页节能环保第26页/共31页