上海超高层综合体项目总承包工程质量计划

目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc175400344"1.工程概况4HYPERLINK\l"_Toc175400345"2.总则5HYPERLINK\l"_Toc175400346"2.1项目总目标5HYPERLINK\l"_Toc175400347"2.2质量计划说明5HYPERLINK\l"_Toc175400348"3.组织机构与职责7HYPERLINK\l"_Toc175400349"3.1项目组织机构7HYPERLINK\l"_Toc175400350"3.2岗位职责10HYPERLINK\l"_Toc175400351"4.文件和资料的控制13HYPERLINK\l"_Toc175400352"4.1与质量有关的文件和资料13HYPERLINK\l"_Toc175400353"4.2文件和资料的批准和发布14HYPERLINK\l"_Toc175400354"4.3文件和资料的标识印章17HYPERLINK\l"_Toc175400355"4.4文件和资料的更改17HYPERLINK\l"_Toc175400356"4.5文件和资料的作废、回收及销毁17HYPERLINK\l"_Toc175400357"4.6记录要求18HYPERLINK\l"_Toc175400358"5.与产品有关要求的确定与评审18HYPERLINK\l"_Toc175400359"5.1合同修订的评审18HYPERLINK\l"_Toc175400360"5.2对设计变更和工程洽商的管理18HYPERLINK\l"_Toc175400361"5.3合同文件的管理18HYPERLINK\l"_Toc175400362"5.4记录要求18HYPERLINK\l"_Toc175400363"6.物资管理18HYPERLINK\l"_Toc175400364"6.1物资采购的策划18HYPERLINK\l"_Toc175400365"6.2对供应商的评价18HYPERLINK\l"_Toc175400366"6.3业主提供的物资19HYPERLINK\l"_Toc175400367"6.4物资采购的实施19HYPERLINK\l"_Toc175400368"6.5分包商采购的物资20HYPERLINK\l"_Toc175400369"6.6物资的验证20HYPERLINK\l"_Toc175400370"6.7记录要求21HYPERLINK\l"_Toc175400371"7.租赁管理21HYPERLINK\l"_Toc175400372"7.1租赁的策划21HYPERLINK\l"_Toc175400373"7.2对租赁供应商的评价21HYPERLINK\l"_Toc175400374"7.3租赁供应商资格预审21HYPERLINK\l"_Toc175400375"7.4供应商考察22HYPERLINK\l"_Toc175400376"7.5租赁的实施22HYPERLINK\l"_Toc175400377"7.6租赁物资的验证23HYPERLINK\l"_Toc175400378"7.7记录推荐表格24HYPERLINK\l"_Toc175400379"8.工程分包24HYPERLINK\l"_Toc175400380"8.1工程分包策划24HYPERLINK\l"_Toc175400381"8.2分包商的预先评价24HYPERLINK\l"_Toc175400382"8.3业主指定的分包商24HYPERLINK\l"_Toc175400383"8.4分包商的选择25HYPERLINK\l"_Toc175400384"8.5分包合同25HYPERLINK\l"_Toc175400385"8.6分包商进场的验证25HYPERLINK\l"_Toc175400386"8.7记录要求25HYPERLINK\l"_Toc175400387"9.业主提供财产的控制25HYPERLINK\l"_Toc175400388"9.1合同文件的约定25HYPERLINK\l"_Toc175400389"9.2业主提供物资的验证25HYPERLINK\l"_Toc175400390"9.3业主提供物资的贮存和维护26HYPERLINK\l"_Toc175400391"9.4业主指定分包商的管理26HYPERLINK\l"_Toc175400392"10.标识和可追溯性26HYPERLINK\l"_Toc175400393"10.1物资的标识26HYPERLINK\l"_Toc175400394"10.2施工过程的标识26HYPERLINK\l"_Toc175400395"10.3检验和试验状态标识27HYPERLINK\l"_Toc175400396"10.4记录要求27HYPERLINK\l"_Toc175400397"11.施工过程控制27HYPERLINK\l"_Toc175400398"11.1确定过程27HYPERLINK\l"_Toc175400399"11.2关键过程的控制27HYPERLINK\l"_Toc175400400"11.3特殊过程的控制29HYPERLINK\l"_Toc175400401"11.4记录要求29HYPERLINK\l"_Toc175400402"12.监视和测量装置的控制29HYPERLINK\l"_Toc175400403"12.1管理29HYPERLINK\l"_Toc175400404"12.2检定29HYPERLINK\l"_Toc175400405"12.3记录要求30HYPERLINK\l"_Toc175400406"13.产品防护30HYPERLINK\l"_Toc175400407"13.1搬动30HYPERLINK\l"_Toc175400408"13.2贮存30HYPERLINK\l"_Toc175400409"13.3产品防护和交付31HYPERLINK\l"_Toc175400410"14.质量记录的控制31HYPERLINK\l"_Toc175400411"14.1质量记录的范围31HYPERLINK\l"_Toc175400412"14.2质量记录的收集31HYPERLINK\l"_Toc175400413"14.3质量记录的标识、编目31HYPERLINK\l"_Toc175400414"14.4质量记录的归档与贮存32HYPERLINK\l"_Toc175400415"15.培训32HYPERLINK\l"_Toc175400416"15.1培训计划与实施32HYPERLINK\l"_Toc175400417"15.2特殊岗位人员能力的控制32HYPERLINK\l"_Toc175400418"15.3记录要求32HYPERLINK\l"_Toc175400419"16.产品的监视和测量32HYPERLINK\l"_Toc175400420"16.1总则32HYPERLINK\l"_Toc175400421"16.2进货检验和试验32HYPERLINK\l"_Toc175400422"16.3过程检验和试验32HYPERLINK\l"_Toc175400423"16.4最终检验和试验33HYPERLINK\l"_Toc175400424"16.5记录要求33HYPERLINK\l"_Toc175400425"17.过程的监视和测量33HYPERLINK\l"_Toc175400426"17.1过程监视测量的对象33HYPERLINK\l"_Toc175400427"17.2过程监视和测量的实施33HYPERLINK\l"_Toc175400428"17.3记录推荐表格34HYPERLINK\l"_Toc175400429"18.不合格品的控制34HYPERLINK\l"_Toc175400430"18.1不合格品的标识、记录和隔离34HYPERLINK\l"_Toc175400431"18.2不合格品的评审34HYPERLINK\l"_Toc175400432"18.3不合格品的处置34HYPERLINK\l"_Toc175400433"18.4记录推荐表格34HYPERLINK\l"_Toc175400434"19.顾客满意35HYPERLINK\l"_Toc175400435"19.1竣工保修35HYPERLINK\l"_Toc175400436"19.2工程回访35HYPERLINK\l"_Toc175400437"19.3业主投诉35HYPERLINK\l"_Toc175400438"19.4记录要求35HYPERLINK\l"_Toc175400439"20.数据分析35HYPERLINK\l"_Toc175400440"20.1数据分析的基础35HYPERLINK\l"_Toc175400441"20.2常用的数据分析方法35HYPERLINK\l"_Toc175400442"20.3数据分析活动36HYPERLINK\l"_Toc175400443"21.纠正和预防措施36HYPERLINK\l"_Toc175400444"21.1总则36HYPERLINK\l"_Toc175400445"21.2制定并实施纠正措施36HYPERLINK\l"_Toc175400446"21.3预防措施36HYPERLINK\l"_Toc175400447"21.4记录要求37HYPERLINK\l"_Toc175400448"22.本文件词用语说明37HYPERLINK\l"_Toc175400449"23.附件37工程概况XX位于黄浦江的东南岸，上海船厂地块的东部，浦东新区东方路2号。该工程由XX房地产有限公司投资开发，由XX建筑设计有限公司、XX研究院有限公司以及XX研究院有现公司设计，由XX工程建设咨询监理有限公司监理，由XX总公司（上海）施工总承包。XX总建筑面积100547m2：其中地上面积65047m2，地下室建筑面积35500m2，地下二层，局部三层，其中地下二层和三层为设备用房和车库，地下一层为餐饮及商业。地上部分北侧沿江带有四栋独栋办公楼，5～9层，为高档写字楼；南侧为一栋双塔形式的超高层标准甲级办公楼，高度22～30层，其中一、二层裙房为商业，15层为避难层兼设备层。项目设计效果图塔楼采用现浇钢筋混凝土框架——双核心筒结构体系。钢筋混凝土核心筒作为主要抗侧力结构体系，外围框架作为抗震第二道防线，形成双重抗侧力结构体系。两个核心筒均为多边形，其中一个核心筒在24层收掉，屋面标高仅至106.4m。各栋滨江独栋办公楼均采用现浇钢筋混凝土框架－剪力墙结构，结合建筑功能需要布置剪力墙。钢筋混凝土剪力墙作为主要抗侧力结构体系，外围框架作为抗震第二道防线，形成双重抗侧力结构体系。框架柱网为8.4×8.4米，剪力墙墙肢厚度沿高度分段减薄，从下到上为500（200）～350（200）mm，混凝土强度等级从下到上为C50～C30，主要的钢筋混凝土框架柱截面尺寸为Φ800mm。各栋滨江独栋办公楼在2层（或4层）楼面位置柱上下层错位，缩进约850mm，设计中在楼层间设置搭接柱，以满足建筑功能。总则项目总目标质量目标：本工程达到一次验收合格，获得优质结构工程，确保“白玉兰”，誓夺“鲁班奖”。工期目标：工程总工期760日历天，2007年07月16日开工，2009年8月13日竣工。安全目标：符合职业健康安全管理体系GB/T28000idt.OHSAS18000的要求，安保体系外审认证通过。杜绝死亡，重伤和重大机械设备事故，无火灾事故；轻伤频率1.5‰以下。确保本工程达到XX级文明施工工地标准，并取得相关证书；确保本工程达到XX级平安工地标准，并取得相关证书。环境管理目标：施工噪音控制在城市环境管理规定的允许范围内；施工现场扬尘排放达到目测无尘的要求，现场主要运输道路和生活区硬化率达到100%；确保道路清洁，运输无遗洒；确保生活及生产污水达标正确排放；确保施工现场夜间照明不影响周围社区，灯罩使用率达到100%。符合环境管理标准GB/T24000idt.ISO14000的要求。创建花园式的施工环境，营造绿色建筑。做好工程周围公益、环保事业，给周围居民一个好的生活环境。科技管理目标：确保一个QC优秀成果；创XX节约型工地；CI创优（金奖）；质量计划说明主要内容和适用范围为确保XX工程的各项管理达到管理目标的要求，项目经理部按公司要求建立项目质量管理体系。本质量计划即是该质量管理体系的实施性文件，它对本项目的管理目标、各主要岗位的质量职责和各过程活动的控制作出了规定。编制依据工程合同文件(XX总公司（上海）与XX房地产有限公司签订的《XX项目主体总承包工程·施工承包合同》)工程设计图纸含XX工程的所有设计图纸，包括建施、结施等相关专业的设计图纸。公司《质量手册》、程序文件及《项目管理手册》、《合约管理手册》、《物资管理手册》、《技术管理手册》、《人力资源管理手册》工程验收准则国家及地方现行施工质量验收规范详见清单。XX项目部书籍规范清单序号名称编号备注1中华人民共和国建建筑法1997公司2建筑施工企业安全全生产许可证证管理规定2004公司3建筑施工手册（第第四版）（缩缩印版）新买4钻孔灌注桩施工规规程DGJ08-2002-92新买5地基基础设计规范范DGJ08-111-19999新买6基坑工程设计规程程DGJ08-611-19977新买7型钢水泥搅拌墙技技术规程DGJ08-1116-20005新买8地基处理技术规程程DGJ08-400-94新买9建筑地基基础工程程施工质量验验收规范GB50202--2002新买10建筑桩基技术规范范JGJ94-944新买11混凝土结构工程施施工质量验收收规范GB50204--2002新买12施工现场临时用电电安全技术规规范JGJ46-20005新买13施工现场工程质量量保证体系DG/TJ1088-12011-20055新买14临时性建（构）筑筑物应用技术术规程DG108-1114-20005新买15建筑地面工程施工工质量验收标标准GB50209--2002新买16建设工程项目管理理规范GB/T503226-20001新买17钢筋焊接及验收规规程JGJ18-966新买18砼结构设计规范GB50010--2002新买19高层民用建筑设计计防火规范（2001版）GB50045--95新买20普通砼拌合物性能能试验方法标标准GB50080--2002新买21普通砼力学性能试试验方法GB50081--2002新买22混凝土强度检验评评定标准GBJ107-887新买23地下工程防水技术术规范GB50108--2001新买24地基与基础工程施施工及验收规规范GB50202--2002新买25砌体工程施工质量量验收规范GB50203--2002新买26混凝土结构工程施施工质量验收收规范GB50204--2002新买27钢结构工程施工质质量验收规范范GB50205--2001新买28屋面工程质量验收收规范GB50207--2002新买29地下防水工程施工工及验收规范范GB50208--2002新买30建筑地面工程施工工质量验收规规范GB50209--2002新买31建筑装饰装修工程程质量验收规规范GB50210--2001新买32建筑工程施工质量量验收统一标标准GB50300--2001新买33建筑结构检测技术术标准GB50344--2004新买34塔式起重机安全规规程GB5144-994新买35混凝土结构加固技技术规范CECS25:990新买36高层建筑混凝土结结构设计与施施工规程JGJ3-20002新买37混凝土泵送施工技技术规程JGJ10-977新买38钢筋焊接及验收规规程JGJ18-20003新买39大模板多层住宅结结构设计与施施工规程JGJ20-844新买40钢筋焊接接头试验验方法JGJ/T27--2001新买41施工现场临时用电电安全技术规规程JGJ46-20005新买42建筑地基处理技术术规范JGJ79-20002新买43建筑施工高处作业业安全技术规规范JGJ80-911新买44建筑钢结构焊接规规程JGJ81-20002新买45钢结构高强度螺栓栓连接的设计计、施工及验验收规程JGJ82-922新买46龙门架及井架物料料提升机安全全技术规程JGJ88-922新买47冷轧带肋钢筋混凝凝土结构技术术规程JGJ95-20003新买48玻璃幕墙工程技术术规范JGJ102-22003新买49塑料门窗安装及验验收规范JGJ103-996新买50建筑桩基检测技术术规程JGJ106-22003新买51钢筋机械连接通用用技术规程JGJ107-22003新买52带肋钢筋套筒挤压压连接技术规规程JGJ108-996新买53外墙饰面砖工程施施工及验收规规范JGJ126-22000新买54建筑施工门式钢管管脚手架安全全技术规程JGJ128-22000新买55建筑施工扣件式钢钢管脚手架安安全技术规范范(2002年版)JGJ130-22001新买56多孔砖砌体结构技技术规程(2002年版)JGJ137-22001新买57型钢混凝土组合结结构技术规程程JGJ138-22001新买58外墙外保温工程技技术规程JGJ144-22004新买59混凝土结构施工图图平面整体表表示方法制图图规则和构造造详图03G101-11新买60混凝土结构施工图图平面整体表表示方法制图图规则和构造造详图04G101-44新买61混凝土结构施工图图平面整体表表示方法制图图规则和构造造详图03G101－22新买62混凝土结构施工图图平面整体表表示方法制图图规则和构造造详图03G101-22新买63混凝土结构施工图图平面整体表表示方法制图图规则和构造造详图（筏形形基础）04G101-33新买64混凝土结构施工图图平面整体表表示方法制图图规则和构造造详图（独立立基础、条形形基础、桩基基承台）06G101-66新买65桩基承台06SG812新买66变形缝建筑构造（三三）04CJ01-33新买67民用建筑工程设计计常见问题分分析及图示SG109-1～～4新买68建筑工程质量竣工工资料实例（文文档版）新买质量计划的管理质量计划由项目经理XX/项目副经理XX/总工程师XX组织总包部有关人员编制，项目技术总负责人XX、项目副经理XX/项目经理XX审核后，报分公司技术部审核，分公司总工程师XX批准后生效。质量计划由项目综合部负责印制、登记发放，项目综合部和技术部保存。质量计划的修订由项目经理XX/项目副经理XX/总工程师XX组织有关人员进行，并执行原审批程序组织机构与职责项目组织机构项目组织机构见下图:技术总工程师（XX）技术总工程师（XX）技术部工程部合约部物资部质量安全部责任工程师资料工程师资料工程师测量工程师责任工程师经营管理材料工程师合同管理设备计量员质量工程师安全工程师项目经理（XX）项目执行经理(XX)现场经理（XX）项目管理人员名单序号姓名职务备注1XX项目经理2XX项目执行经理3XX技术总工4XX现场经理5XX商务经理6XX物资经理7XX工程部经理8XX安全总监9XX技术员10XX技术员11XX资料员12XX安全员13XX安全员14XX施工员15XX施工员16XX施工员17XX施工员18XX施工员19XX施工员20XX测量员21XX测量员22XX材料员23XX试验员24XX文秘25XX预算员26XX预算员27XX财务员表3.2XX总公司（上海）XX项目部质量管理体系要素分配表岗位或部门体系要素项目经理项目执行经理现场经理商务经理总工程师技术部工程部商务部物资部综合部财务部各分包备注标准条款编号及名名称书4质量管理体系系○○○○●▲△△△△△▲4.1总要求○○○○●▲△△△△△▲文件控制CSCEC/QEESH/PRRO/003○○○○●■△△△▲△▲记录控制CSCEC/QEESH/PRRO/004○○○○●▲△△△△△▲5.1管理承诺诺CSCEC/QHHSE/PRRO/0188○○○○●△△△△▲△▲5.2以顾客为为关注焦点●○○○★△△△△▲△▲5.3质量方针针●○○○★△△△△▲△▲5.4策划CSCEC/QEESH/PRRO/008●○○★○△△▲△△△▲5.5职责、权权限和沟通CSCEC/QHHSE/PRRO/005●○○○★■△△△▲△▲5.6管理评审审●○○○★■△△△△△△6.1资源提供供●○○○★△■△▲△▲6.2人力资源源CSCEC/QEESH/PRRO/006●○○○★△■△△▲△▲6.3基础设施施●○○○★△■△▲△▲6.4工作环境境●○○○★△▲△△△△▲7.1产品实现现的策划○○○○●▲△△▲7.2与顾客有有关的过程CSCEC/QEESH/PRRO/007●○○★○△△▲△△△7.3设计和开开发（不采用用）7.4采购CSCEC/QHHSE/PRRO/0099●○★○○△△△▲△▲CSCEC/QEESH/PRRO/0100●○○★○△△▲△△▲过程控制CSCEC/QHHSE/GRR/001○★○●▲■△△▲CSCEC/QEESH/PRRO/0144○★○●▲■△△▲过程确认CSCEC/QEESH/PRRO/0144○★○●▲■△△▲标识和可追溯性○○●★■■▲▲顾客财产●○★○○■△▲△▲产品防护○○●○■▲▲7.6监视和测测量装置的控控制CSCEC/QEESH/PRRO/0111○○★●▲■△▲顾客满意●○○○○△△△△▲△▲内部审核CSCEC/QHHSE/PRRO/001○○○○●■△△△△△△过程的监视和测量量○○★○●▲■△■△△▲.a）物资检验验和试验○○●★■△▲▲.b）施工过程检验和试试验○○●★■▲▲8.3不合格品品控制○○●○★■▲△■△△▲8.4数据分析析○○★○●▲■△△△△▲纠正措施CSCEC/QEESH/PRRO/002○○★○●▲■△△△△▲预防措施○○★○●▲■△△△△▲备注：下属项目部和集中搅拌站应参照该分配表的原则和各自的质量管理体系要求将相应的要素分配到具体管理岗位上去，并报总包技术部备案。岗位职责项目经理的主要质量职责与权限（XX）负责组织项目质量体系的建立和运行，确保项目管理目标的实现；建立和调整项目组织机构，规定各管理岗位的管理职责和权限；批准施工组织设计，组织编制并审核项目质量计划；在项目经理部授权范围内，批准分包商及供应商的选择结果；批准项目的物资申请计划；在授权范围内批准准分包商及供供应商的选择择结果；组织有关部门或人人员对质量事事故的评审，批批准对质量事事故的处置方方案；监督检查各岗位的的管理职责的的落实情况及及效果；组织与业主的沟通通与业主满意意调查工作；；组织单位（子单位位）工程质量量验收工作；；组织项目的内部管管理评审活动动,策划并组织织实施项目的的质量改进活活动。项目执行经理的主主要质量职责责与权限（XX）协助项目经理主管管施工组织及及管理，包括括工程进度、过过程质量控制制和安全文明明施工等；组织编制项目施工工生产计划；；参与编制项目质量量计划，审核核项目施工组组织设计；在项目经理部的授授权范围内，审审核分包商及及供应商的选选择结果；批准对特殊过程的的确认及再确确认的结果；；组织对不合格品的的评审，参与与对质量事故故的评审；审核项目的物资申申请计划；组织项目的过程监监视和测量工工作；批准项目的纠正、预预防措施；组织工程交付工作作。总工程师的主要质质量职责与权权限（XX）作为质量体系的主主要分管领导导，负责协助助项目经理/项目副经理建建立健全项目目部的质量管管理体系，督督促有关部门门或人员及时时开展有关质质量管理活动动；组织有关部门或人人员对项目部文件实实施有效控制制；组织有关人员对项项目部主要质质量记录（含含工程竣工技技术资料）要要求进行策划划，并督促有有关部门或人人员落实，组组织工程竣工工技术资料的的编制、审核核及报审工作作；组织确定与工程质质量有关的技技术要求，明明确工程的验验收准则；组织项目部和项目目部有关人员员编制施工组组织总设计；；审核项目部质量计计划；组织图纸会审，组组织设计交底底，组织与设设计/监理方就技技术问题的沟沟通；组织技术部有关人人员督促项目目部按照质量量体系要求对对施工过程实实施有效的控控制活动；组织有关部门或人人员对项目部部的监视和测测量装置实施施有效控制；；参与质量事故及不不合格品的评评审，审核质质量事故的处处置方案，批批准对不合格格品的处置方方案，组织验验证质量事故故处置结果的的符合性；参与过程监视和测测量，组织分分部（子分部部）工程质量量的验收工作作，参与单位位（子单位）工工程质量的验验收；审核项目部质量管管理方面的纠纠正/预防措施；；组织有关部门或人人员对项目部质量方方面的数据开开展分析工作作；组织确定与工程质质量有关的技技术要求，明明确本项目工工程的验收准准则；批准项目部各施工工技术方案；；审核项目的纠正预预防措施；组织项目的数据分分析工作；现场经理的主要质质量职责与权权限（XX）协助项目经理/项项目副经理主主管施工组织织及管理，包包括工程进度度、过程质量量控制和安全全文明施工等等；组织工程部编制施施工生产计划划，组织工程程部审批项目目部生产计划划；参与编制项目部质质量计划、施施工组织总设设计，参与审审核项目部编编制的施工组组织设计；在项目部的授权范围围内，审核分分包商及供应应商的选择结结果；督促项目部主管生生产的负责人人批准对特殊殊过程的确认认及再确认的的结果；协助项目部总工程程师开展对监监视和测量装装置的控制活活动；组织对不合格品的的评审，参与与对质量事故故的评审；审核项目部所需的的生产物资申申请计划；组织工程部有关人人员对项目部部的过程监视视和测量工作作；组织工程部对检验验批和分项工工程质量的验验收工作，参参与分部（子子分部）、单单位（子单位位）工程质量量的验收，组组织工程交付付工作合约部/合约商务务经理的主要质量职职责与权限（XX）组织项目部的合同同管理工作；；组织合同修订的评评审；在项目部的授权范围围内，主持对对分包商的评评价、选择工工作；参与对业主合同的的评审，组织织审核分包合合同和采购合合同；组织对进场分包商商的验证工作作；组织对分包商的年年度评估工作作；组织项目部的项目目策划编制；；组织商务部有关人人员对项目部部的商务管理理进行监视和和测量；组织或参与与业主主的沟通工作作，及时将业业主对工程的的要求传递至至各相关部门门和人员。技术部/责任工程程师（XX、XX）作为质量体系的主主管部门，负负责牵头组织织项目部质量管管理体系的策策划，编制项项目部质量计计划，牵头组组织有关部门门或人员及时时开展有关质质量管理活动动；参与项目部的施工工组织总设计计编制；指导、督促项目部部有关人员编编制施工组织织设计、专项项施工方案和和作业指导书书；对项目部进行施工工组织总设计计内容的技术术交底；对项目部技术类文件件实施有效控控制；对项目部主要质量记记录（含工程程竣工技术资资料）要求进进行策划，并并督促有关部部门或人员落落实，组织工工程竣工技术术资料的编制制、审核及报报审工作；指导、督促项目部部开展施工过过程控制活动动；督促项目部有关人人员在竣工技技术资料中反反映出产品的的标识和可追追溯性主要内内容；组织有关部门和项项目部有关人人员对监视和和测量装置实实施有效控制制；督促项目部有关人人员对工程不不合格品进行行评审、处置置、验证，参参加重大工程程不合格品的的评审，编制制量事故处置置方案，督促促项目部编制制不合格品的的处置方案并并进行审核，参参与对质量事事故与重大不不合格品处置置后的验证；；组织分部（子分部部）工程质量量验收工作，参参与单位（子子单位）工程程质量验收；；制定项目部质量管管理方面的纠纠正、预防措措施；对项目部质量方面的的数据分析工工作进行归口口管理。质量总监（质量总监监待定）组织或参加工程预预检及隐蔽验验收检查；对施工全过程实施施过程监视和和测量，并做做出记录；参加对物资进场的的验证工作；；参加对质量事故和和不合格品的的评审，组织织对不合格品品处置后的验验证；收集与质量有关的的各项数据，定定期进行数据据分析，向技技术总负责人人/项目副经理理提出改进质质量管理的意意见；对纠正和预防措施施实施情况进进行跟踪验证证；参加阶段性及竣工工交付的质量量验收工作。资料员（XX）负责收集、编目、登登记、发放、回回收技术标准准及施工质量量验收规范等等技术法规性性文件；负责图纸、设计变变更和工程洽洽商的接收、发发放和归档；；负责工程竣工技术术资料的收集集、汇总、整整理和归档。物资部/材料工程程师（XX、XX）督促项目部有关人人员及时编制制物资申请计计划，收集项项目部制定的的物资申请计计划；建立项目部的物资资采购台帐；；在总包部授权范围围内，组织物物资采购工作作，包括评价价、选择及再再评价供应商商，编制项目目部的物资采采购计划并保保存记录；督促项目部组织物物资进场验证证，保存验证证记录；组织对总包部的供供应商年度评评估工作；督促项目部安排人人员负责物资资标识、贮存存、发放及回回收的管理；；负责自营项目部的的机械设备采采购或租赁管管理工作，协协助工程部监监督自营项目目部对机械设设备的管理工工作；对项目部的物资管管理工作定期期进行监视和和测量；督促项目部对不合合格物资进行行处置，负责责对总包部采采购物资中的的不合格物资资的处置。工程部/设备、计计量员（XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX）组织工程预检及隐隐蔽验收检查查；对施工全过程实施施过程监视和和测量并做出出记录，定期期对质量管理理状况进行监监视和测量；；参与项目部质量计计划、施工组组织总设计的的编制；协助综合部负责配配置项目部质量管管理活动所需需的各项资源源；参与项目部的采购购合同、分包包合同的审核核；参加对物资进场的的验证工作；；协助技术部开展施施工过程控制制活动；对过程产品的检验验和试验状态态进行标识；；协助技术部开展监监视和测量装装置的控制工工作；统计上报工程不合合格品的情况况，参加对质质量事故和重重大不合格品品的评审，组组织对重大不不合格品处置置后的验证；；收集与工程质量有有关的各项数数据，定期进进行数据分析析，向项目部总工程程师提出改进进质量管理的的意见；参与质量管理方面面的纠正、预预防措施的制制定，制定工工程质量方面面的纠正、预预防措施或督督促项目部制制定工程质量量方面的纠正正、预防措施施；参加阶段性及竣工工交付的质量量验收工作，参参加单位（子子单位）、分分部（子分部部）工程质量量验收；综合部（XX）全面负责项目部的的文件控制及及收发文工作作；协助项目部领导组组织与业主的的沟通与业主主满意调查工工作；全面负责项目部管管理活动所需需的资源归口口管理工作；；负责项目部的工作作环境管理；；对项目部对口的文文件控制管理理进行定期监监视和测量。安全部/安全员（XX、XX、XX）制订项目安全管理理制度,并组织实施施；组织项目的安全与与文明施工的的检查；对不合格问题发出出整改通知,并监督整改改实施；负责安全事故的调调查、分析、提提出处理意见见；建立项目特殊岗位位人员名录,并保存资格格证明文件(复印件)；组织对特殊岗位人人员的培训工工作；文件和资料的控制制与质量有关的文件件和资料本计划要求所控制制的文件、资资料是指本项项目质量体系系建立与实施施中形成的以以及与工程质质量有关的文文件资料。文件受控是指对文文件的批准、发发放、使用、更更改、作废、回回收等均应纳纳入程序，并并按规定管理理。与本项目目质量体系要要求和控制工工程质量有关关的文件和资资料包括：项目文件，包括::项目策划、质质量计划、与与质量有关的的规章、制度度和行政文件件、施工组织织设计、施工工方案等。标准类文件，包括括本工程设计计规范以及国国家和地方颁颁布的有关工工程施工的各各类技术规范范、标准、规规程、标准图图集、定额等等。合同文件，包括业业主合同、分分包合同、采采购合同、租租赁合同等。图纸类文件，包括括各类工程施施工图纸、设设计变更、工工程洽商、技技术核定单等等。外来文件，包括业业主来函、监监理单位来函函、分包商来来函、供应商商来函、质监监站等政府或或上级主管单单位下发的与与质量有关的的文件。外发信函，就有关关工程质量问问题的外发信信函。质量记录，包括质质量体系运行行记录和与工工程质量有关关的记录。针对上述主要几类类文件和资料料，并结合质质量、环境、职职业健康安全全三大体系贯贯标的要求，项目部进行了一个较为详细的文件和资料策划，请参见《XX项目部贯标需要的主要记录》（请参见附件1）。文件和资料的批准准和发布文件和资料在发布布前，发文单单位必须请有有关人员（详详见表中的规定）对对文件和资料料的内容、适适用性和发放放范围进行审审批。审批人人员在确定文文件和资料的的发放范围时时，应注意使使与质量体系系运行有关的的各个场所，都都能得到相应应文件的有效效版本。项目部主要文件和和资料的编制制、审批、登登记发放分工工文件和资料类型编制审批登记发放备注项目策划商务部牵头、各部部门配合商务经理、项目经经理商务部要报分公司批准质量计划技术部牵头、各部部门配合总工程师、项目经经理技术部行政文件综合部牵头、各部部门配合各分管领导对口审审核、经济类类由商务经理理和项目经理审综合部原件存综合部施工组织总设计技术部牵头、各部部门配合总工程师技术部报分公司批准施工方案技术部总工程师技术部专项方案报分公司司批准技术交底技术部总工程师技术部业主合同商务部及分公司项目经理及分公司司商务部分包合同商务部商务经理、项目部部经理商务部采购合同、租赁合合同物资部商务经理、项目部部经理商务部技术质量类标准文文件技术部（收集）总工程师技术部经济类标准文件（含含定额）商务部（收集）商务经理商务部图纸类文件技术部总工程师技术部外来文件综合部（收集）相关领导审批其分分发范围综合部原件存综合部外发信函综合部牵头、各部部门配合各分管领导对口审审核、经济类类由商务经理理和项目经理审批批综合部资源申请计划各相关部门商务经理、项目经经理物资部采购计划物资部商务经理、项目经经理物资部质量记录工程竣工资料技术部技术部、总工程师师技术部向监理报验的报验验单技术部总工程师技术部其它质量体系运行行记录项目各部门各部门分管领导，并并按照公司体体系文件规定定执行各部门每年移交综合部所有文件和资料的的收文和发放放均由资料员员或部门内业业负责人负责收发与与登记。文件和资料的发布布单位负责定定期编制并发发放本单位的的发放文件清清单，以便所所有使用这些些文件的单位位能查证文件件的现行修订订状态，及时时从所有使用用场所撤出作作废文件，防防止误用项目主要文件的评评审规定除了上述表规定的的编制、审批批分工规定以以外，另外对对主要文件的的评审要求作作出如下规定定：⑴、项目制定的规定、制制度类的文件件，如仅涉及及到编制部门门自身业务范范围的文件，由由该部门负责责人审核后在在综合部用印印登记簿上登登记报经分管管领导审批，无无须再另外专专门做评审记记录；但如果果除了本部门门业务范围以以外还涉及到到其他相关部部门配合协作作关系的文件件，应由编制制部门起草以以后交综合部部填写《文件件审批/会签单》送送各相关部门门评审，评审审记录由综合合部保存，并并将评审记录录交原编制部部门处理。⑵、项目编制的函件（包包括对业主、监监理发送和向向分包发送的），如如仅涉及到编编制部门自身身业务范围的的文件，由该该部门负责人人审核后在综综合部用印登登记簿上登记记报经分管领领导审批，无无须再另外专专门做评审记记录；但如果果除了本部门门业务范围以以外还涉及到到其他相关部部门配合协作作关系的文件件，应由编制制部门起草以以后交相关部部门评审，评评审无须做专专门记录，评评审后原编制制部门按照评评审意见处理理，处理后在在综合部用印印登记簿上登登记报经分管管领导审批。同同时，如果某某些文件在采采取会议形式式进行评审时时，当时的会会议记录就可可以作为文件件评审记录之之一，就可以以不再另外专专门做该文件件的评审记录录了（即便是是记录在笔记记本上并经过过处理的也可可以不再专门门做评审记录录）。⑶、合同文件的评审审，请参见后面面第5条有关内容容。⑷、外来文件收到以以后统一由综综合部收集原原件，并由综综合部填写《中中建总公司XXX项目部文卡》报报请项目经理理批示传阅范范围或督办意意见，再由综综合部将文件件送交相关部部门进行处理理。⑸、设计更改文件收收到以后由总总工程师组织织有关人员对对其适用性、时时效性（是否否所更改的部部位已经施工工完成或部分分完成）进行行评审，但适适用且没有失失去时效性的的可以不作评评审记录；如如果所更改的的内容全部失失去时效性，应应组织相关人人员拟订书面面函件报请监监理、建设、设设计等有关单单位会同处理理；如果部分分失效，应根根据实际情况况决定处理意意见。项目主要文件和资资料的编号规规定为了便于文件的管管理，对项目目主要文件的的编号做出如如下表建议规规定：表对主要文文件和资料编编号的建议规规定文件和资料类型编号规定备注公司体系文件公司已经有文件编编号，但为了了便于统一登登记管理，由由综合部对分分发的体系文文件按照顺序序编号并登记记发放项目策划CSCEC/QHHP/BL×××（其中“×××”可以是顺序序编号，也可可以按照年月月日的数字来来编号，但如如果同日内有有2份及其以上上的同类文件件出台的话，就就在“×××”后面再加上-1或-2等顺序编码码来区分）也可以不做专门编编号处理质量计划CSCEC/QPP/BL×××（其中“×××”可以是顺序序编号，也可可以按照年月月日的数字来来编号，但如如果同日内有有2份及其以上上的同类文件件出台的话，就就在“×××”后面再加上-1或-2等顺序编码码来区分）也可以不做专门编编号处理环境管理计划CSCEC/EPP/BL×××（其中“×××”可以是顺序序编号，也可可以按照年月月日的数字来来编号，但如如果同日内有有2份及其以上上的同类文件件出台的话，就就在“×××”后面再加上-1或-2等顺序编码码来区分）也可以不做专门编编号处理职业健康安全管理理计划CSCEC/OHHSP/BLL×××（其中“×××”可以是顺序序编号，也可可以按照年月月日的数字来来编号，但如如果同日内有有2份及其以上上的同类文件件出台的话，就就在“×××”后面再加上-1或-2等顺序编码码来区分）也可以不做专门编编号处理行政文件（文件和和函件）对内的文件（包括括对分包的）对内的文件和函件件的编号建议议规律为“中建保利内函××（部门代码码）-×××××××××（年月日数数字）-×（顺序编码码）”，其中各部部门代码的规规定如下：部门代码部门代码综合部ZH技术部JS工程部GC物资部WZ商务部SW财务部CW如果工程部为了进进一步区分的的话，就可以以对质量类文文件编码确定定为“ZL”、安全类文文件编码确定定为“AQ”、安装类文文件编码确定定为“AZ”对外文件对外的文件和函件件的编号建议议规律为“中建保利外函××（部门代码码）-×××××××××（年月日数数字）-×（顺序编码码）”，其中各部部门代码的规规定同上面的的对内文件的的编码规定对外文件除了技术类的文件件以外（技术术类文件编号号规定请参见见下面的有关关内容），不不得以部门名名义对外印发发文件和函件件，全部要求求以总包部名名义由综合部部统一对外发发函技术核定单编号原则为“JSS×××××××（年月日数数字）”，如果是安安装人员提出出的技术核定定单，可以将将“JS”改为“AZ”，如果在同同一天内有2份及其以上上的技术核定定单时，在上上述编号后面面再加上“-1”或“-2”等顺序编号号来区分设计变更通知单一般情况下，设计计单位提供的的设计变更通通知单都已有有编号，但如如果设计变更更通知单没有有编号的话，在在项目部收到文文件时就应根根据实际情况况补充一个自自编号，以便便于统一管理理业主提供的变更单单（即通常所所说的洽商记记录类）一般情况下，业主主提供的变更更单都已有编编号，但如果果变更单没有有编号的话，在在项目部收到文文件时就应根根据实际情况况补充一个自自编号，以便便于统一管理理。同时，按按照现行规范范和法规的有有关要求，业业主提供的变变更单只能在在有设计单位位相关人员签签字认可的内内容时才能按按照设计变更更单来执行资源申请计划申请计划编号原则则为“×××××××××（年月日数数字）-×（当日的顺顺序编号）”采购计划编号原则与相应的的申请计划编编号对应，即即：“×××××××××（年月日数数字）-×（当日的顺顺序编号）”向监理单位报验的的报验单A××（表格原有有编号）-×××（单位工程程编号）-×××（同类表格格的顺序编号号）工程竣工资料工程竣工资料的表表格本身就有有自己的编号号文件和资料的收发发管理⑴、收文管理：A、土建工程技术类类的文件和资资料（主要是是技术标准类类、图纸变更更类）统一由由技术部全面面负责收文管管理，安装工工程技术类的的文件和资料料（主要是技技术标准类、图图纸变更类）统统一由工程部部安装组全面面负责收文管管理。B、除上述文件和资资料以外的部部分，全部统统一由综合部部全面负责收收文管理。C、为了便于统一管管理，建议各各部门都应建建立各类主要要文件和资料料的收文登记记，包括综合合部印发的相相关文件和资资料等都应及及时登记。⑵、发文管理：A、土建工程技术类类的文件和资资料（主要是是技术标准类类、图纸变更更类、方案类类、竣工资料料类、报验资资料类）统一一由技术部全全面负责发文文管理，其中中有原件与复复印件并存时时原件存放于于技术部；安安装工程技术术类的文件和和资料（主要要是技术标准准类、图纸变变更类、方案案类、竣工资资料类、报验验资料类）统统一由工程部部安装组全面面负责发文管管理，其中有有原件与复印印件并存时原原件存放于工工程部安装组组。B、各部门都应建立立部门自身业业务范围内的的文件和资料料的发文登记记，但是对于于以项目部名义编编制的对内、对对外文件和资资料的发放可可以委托综合合部统一发放放并登记，但但此时的原件件就应存放于于综合部。C、除上述文件和资资料以外的部部分，全部统统一由综合部部全面负责发发文登记管理理，并将原件件存放于综合合部。文件和资料的标识识印章综合部收集的外来来文件，应在在文件上加盖盖“收文章”予以标识，并并注明收文编编号和收文日日期。对保留的作废文件件和资料，或或同时保存已已经作废的文文件、资料和和修改后的文文件、资料时时，在作废的的文件和资料料上加盖“作废”或“作废文件”印章予以标标识。所有质量记录都属属于受控文件件范畴，为了了减少工作量量，就统一规规定无须专门门加盖“受控”或“受控文件”印章。除了已经加盖“作作废”或“作废文件”印章的文件件和资料以外外，其余的文文件和资料都都是属于受控控文件范畴，但但无须专门加加盖“受控”或“受控文件”印章；复印印的文件和资资料如加盖相相关单位的鲜鲜艳公章并注注明原件存放放单位的话也也属于受控文文件范畴，同同样也无须专专门加盖“受控”或“受控文件”印章；如果果复印的文件件和资料没有有加盖相关单单位鲜艳公章章而且又属于于受控文件范范畴的，就应应由复印的单单位加盖“受控”或“受控文件”印章予以标标识，以防止止用错或混淆淆。文件和资料的更改改文件和资料更改权权限文件和资料的更改改由文件的原原起草单位负负责，其审批批由该文件的的原审批单位位进行。文件件更改时，与与之相关的文文件必须同时时更改,并及时将更更改信息通知知文件使用单单位。文件和资料更改方方式文件和资料的更改改方法有换页页、换版及手手改，手改只只能进行划改改，不允许压压改。文件和资料的作废废、回收及销销毁作废文件由发出部部门及时收回回，防止误用用。对作废文文件，由原发发出部门及时时进行销毁。但是对于某些已经经作废的文件件但是还存在在一定利用价价值的（例如如：已经作废废但需要按照照修订图纸返返工，此时保保存作废图纸纸作为与修订订图纸比较计计算费用的等等情况），一一定不能立即即销毁，而是是要按照前面面规定加盖“作废”或“作废文件”印章后保存存，必要时还还应在其上面面写明主要情情况说明以便便于查阅和调调用。记录要求收文记录（见附件件2）图纸收发记录（见见附件3）发文记录（见附件件4）文件审批记录（见见附件5）与产品有关要求的的确定与评审审合同修订的评审合同的修订包括合合同条款更改改、设计变更更、工程洽商商。重大的修修订（如合同同条款更改，造造成工期、合合同价款、施施工方案和资资源配置较大大变化的设计计变更等）,由项目副经经理/技术总负责责人组织,评审中应充充分考虑：更改的技术可行性性；更改后对成本的影影响；更改后对工程质量量、工程工期期的影响；更改后对材料供应应、施工设备备及其它现场场条件的影响响等。对设计变更和工程程洽商的管理理负责办理变更、工工程洽商和签签证的人员应应及时将相关关记录传递给给项目合约商商务经理、项项目副经理、技技术总负责人人和有关单位位。合同文件的管理合同签订后，分公公司合约商务务部负责向项项目经理部和和有关部门进进行合同交底底，将执行合合同中有关的的重要事项和和容易产生歧歧义的地方予予以明确交代代，以保证合合同的顺利执执行。对履约中的理解不不一致，一般般性问题由项项目合约商务务经理牵头同同业主磋商解解决，重大问问题合约商务务经理应向项项目经理及分分公司合约部部门汇报，由由项目经理会会同分公司合约部部门与业主协协商解决。记录要求有关合同修订及其其评审记录，由由项目合约商商务部存档。合合约部还需保保存：合同评审记录（见见附件6）合同交底记录（见见附件7）设计变更及工程洽洽商记录（见见附件17）物资管理物资采购的策划根据项目策划,本本项目物资供供应的主要方方式为：业主提供的物资，暂暂未明确；公司采购中心采购购的物资，暂未明确；项目采购的物资,,主要包括:主要钢材、砼砼等主要工程程材料；分包商采购的物资资,主要包括:模板、水泥泥、钢管等工工程材料；以上主要列举的物物资供应名录录可能将来在在执行过程中中会有适当的的变更，当遇遇到物资供应应方式发生变变更时再另外外以文件方式式通知相关部部门或单位。对供应商的评价对于由项目采购的的物资，由项项目物资部组组织对供应商商进行评价，以以保证选择的的供应商具有有满足供应合合同要求的能能力，其评价价结果是判定定供应商是否否可以入选的的重要依据。供应商资格预审对于未在分公司合合格供应商名名录中的供应应商,项目物资部部负责对供应应商进行资格格预审，向供供应商发放资资格预审表。对对供货厂家家家进行资格预预审时，《供供应商资格预预审表》中的的所有内容由由生产厂家完完成；对经销销商进行资格格预审时，经经销商除按照照资格预审表表提供自身有有关资料外，还还应提供物资资生产厂家的的相关资料。物物资部负责审审核供应商填填写的供应商商资格预审表表及提供的相相关资料。供应商考察对重要物资的供应应商除资格预预审外，物资资部在采购前前负责对其进进行考察。考考察的内容为为资格预审中中不包括的项项目，如生产产状况、人员员状况、原料料来源、机械械设备产品应应用情况，对对供应商的质质量保证能力力审核，对供供应商支付能能力和提供保保险、保函能能力的调查等等。考察由物物资部牵头，必必要时应邀请请技术等有关关部门的人员员参加。业主提供的物资业主提供的物资指指由业主采购购，提供给项项目并用在工工程上的物资资，其管理执执行本手册第第8条款的规定定。物资采购的实施申请计划开工前，工程部向向物资部提出出物资申请计计划，以便物物资部制定采采购计划并安安排采购。对对于采购周期期较长的物资资，需用计划划应尽早提交交(规定原则的的时间要求)，以给采购购提供必要的的操作时间。钢材至少提前7天天提交申请计计划给物资部部；水泥至少提前4天天提交申请计计划给物资部部；模板、木枋至少提提前15天提交申请请计划给物资资部；砖、砂、石至少提提前2天提交申请请计划给物资资部；新购机械设备提前前30天提交申请请计划给物资资部；每月24日前，工工程部应向物物资部提出下下月需用物资资的进场计划划，以便物资资采购部门安安排进货。供应商选择本项目的物资采购购采用招标和和非招标两种种方式。招标标形式的供应应商选择，经经过以下几个个环节：制定定招标计划，编编制招标文件件并向侯选供供应商进行发发放，对供应应商进行预先先评价，评标标及定标。非非招标形式的的供应商选择择，经过以下下几个环节：：邀请供应商商报价，对供供应商进行预预先评价，比比价并确定供供应商。对供应商的选择，原原则上至少邀邀请3家供应商参参加投标或报报价，特殊情情况下可采取取独家议标((但事先应获获取项目经理理的批准)。供应商选择的全部部记录资料由由物资部负责责保存。样品／样本报批凡需送样审批的材材料，项目部部技术负责在在物资申请计计划中注明提提交样品／样样本时间。物物资部向供应应商提出提供供样品／样本本和报价的要要求。项目部技术责任工工程师负责办办理向业主和和设计的报批批手续，保存存有关审批记记录。采购合同商务部、物资部在在与供应商商商谈采购合同同（订单）时时，应根据物物资申请计划划在采购合同同（订单）中中注明采购物物资的名称、规规格型号、单单位和数量、进进场日期、质质量标准等项项内容，规定定验收方式以以及发生质量量问题时双方方所承担的责责任、仲裁方方式等。采购合同的内容应应以与业主签签订的合同的的相关条款为为基础，相应应内容中不应应有所抵触或或遗漏。在采采购合同中要要体现质量体体系的要求，明明确应达到的的质量目标及及开展质量保保证工作的要要求。商务部在将合同（订订单）文本交交项目部有关部部门会审后，再再报项目经理批准准，重大合同同由分公司或或其委托授权权人批准。商务部按照批准的的合同文本与与供应商签署署正式合同文文本。采购合同签定以后后，商务部应应向有关部门门和项目部进进行合同主要要内容的交底底，至少要向向工程部、财财务部、物资资部的有关人人员交底，必必要时才向技技术部交底。分包商采购的物资资⑴、分包商自行采购的的物资：分包商应参照上述述管理规定并并结合自身实实际情况来制制定采购管理理制度，对自自行采购的物物资进行采购购控制。⑵、业主指定分包商商采购的物资资：对业主指定分包商商采购物资执执行样品／样样本报批制度度，由物资部部负责对业主主指定分包商商提供的样品品／样本进行行审批，并及及时将样品/样本报业主主备案。其采采购工作由业业主指定的分分包商负责完完成，但是进进入现场以后后，物资部应按照照封存的样品品/样本以及相相关的国家或或地方或企业业对物资规定定的技术标准准进行验证。⑶、其他非业主指定定分包商采购购的物资：其他非业主指定分分包商也应参参照上述管理理规定并结合合分包商自身身实际情况制制定自己的采采购管理制度度，对自行采采购的物资进进行采购控制制。物资的验证项目在供应商处对对采购物资的的验证当需要在供应商处处对所采购物物资的质量进进行验证时，商务部、物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行要求。物资部组织技术、采采购、质量等等方面人员到到供应商处,对所采购的的物资进行验验证，并做出出验证记录。同时，在供应商处处验证物资时时可以与监理理和建设单位位有关人员共共同进行。但是无论谁去验证证，都必须要要认真记录当当时所验证的的物资批号和和质量状况，以以便于在进场场时再根据当当时记录的验验证情况进行行核对。业主对供应商提供供物资的验证证当业主提出在收货货地点或供货货地点验证供供应商供应的的物资时，物物资部负责联联系并配合业业主的验证。业主的验证不能免免除施工单位位提供合格产产品的责任，也也不能排除其其后业主对不不合格品的拒拒收。进场物资的验证物资进场后，由项项目部/分包商材料员员和指定的验验证人员（必必要时派专业业责任工程师师）进行验证证，材料员负负责填写并保保存进场物资资验证记录。对分包商采购物资资的验证分包商负责对其采采购的物资进进行验证，填填写并保存进进场物资验证证记录；负责责管理该分包包商的责任工工程师应对分分包商采购的的物资和其验验证记录进行行审查，以确确认所提供的的物资符合要要求。项目的验证不能免免除分包商提提供合格产品品的责任，也也不能排除以以后项目对分分包商所提供供物资中不合合格品的拒收收。记录要求物资申请计划（附附件8）；物资采购计划（附附件9）；供应商资格预审表表（附件10）；供应商考察报告（附附件11）；供应商选择表（附附件12）；物资样品/样本送送审记录（根根据实际情况况自行拟订）；物资进场验证记录录（附件13）；采购合同审批会签签单（附件6）；合同交底记录（附附件7）；供应商年度评价表表A、B、C（附件14～16）租赁管理租赁的策划根据项目策划，总总包部以及分分包商的租赁赁主要方式为为：⑴、项目部集中租赁的的物资，主要要包括：大中中型施工设备备，如塔吊、施施工电梯等；⑵、分包商租赁的物资资，主要包括括：周转材料料中的钢管、扣扣件等（分公公司授权总包包部代其管理理周转材料租租赁）；以上主要列举的租租赁物资供应应名录可能将将来在执行过过程中会有适适当的变更，当当遇到物资租租赁方式发生生变更时再另另外以文件方方式通知相关关部门或单位位。对租赁供应商的评评价对于由项目部租赁赁的物资，由由物资部组织织对租赁供应应商进行评价价，以保证选选择的租赁供供应商具有满满足供应合同同要求的能力力，其评价结结果是判定租租赁供应商是是否可以入选选的重要依据据。租赁供应商资格预预审对于未在分公司租租赁供应商名名录中的租赁赁供应商，物物资部负责对对租赁供应商商进行资格预预审，向租赁赁供应商发放放资格预审表表。对供货厂厂家进行资格格预审时，《供供应商资格预预审表》（参参照物资供应应商资格预审审表）中的所所有内容由租租赁单位完成成；对租赁供供应商（经销销商）进行资资格预审时，租租赁供应商（经经销商）除按按照资格预审审表提供自身身有关资料外外，还应提供供物资生产厂厂家的相关资资料（例如：：周转材料尽尽量提供生产产厂家的合格格证书，设备备尽量提供生生产厂家的使使用说明书及及主要技术指指标等）。物物资部负责审审核租赁供应应商填写的供供应商资格预预审表及提供供的相关资料料。供应商考察对重要物资的租赁赁供应商除资资格预审外，物物资部在采购购前负责对其其进行考察。考考察的内容为为资格预审中中不包括的项项目，如生产产状况、人员员状况、原料料来源、机械械设备产品应应用情况，对对租赁供应商商的质量保证证能力审核，对对租赁供应商商支付能力和和提供保险、保保函能力的调调查等。考察察由物资部牵牵头，必要时时应邀请技术术部、工程部部等有关部门门的人员参加加，也可以与与监理单位、建建设单位共同同考察。租赁的实施（租赁）申请计划划开工前，工程部提提出物资（租租赁）申请计计划（物资租租赁申请计划划可参照物资资申请计划执执行），交物物资部审核，以便物物资部制定采采购计划（租租赁实际也是是采购之一，因因而可以参照照采购计划来来制定租赁计计划）并安排排租赁。对于于办理租赁手手续周期较长长的物资，需需用计划应尽尽早提交(以厂家或租租赁供应商供供货时间来确确定计划应提提前的时间，具具体规定如下下)，以给办理理租赁手续提提供必要的操操作时间。大中型机械设备租租赁至少提前前30天提交申请请计划给物资资部。每月18日前，工程部提出出下月集中租租赁物资的进进场（初步）计计划，以便物物资部安排租租赁工作。租赁供应商选择项目部的物资租赁赁采用招标和和非招标两种种方式。招标标形式的租赁赁供应商选择择，经过以下下几个环节：：制定招标计计划→编制招标文文件并向侯选选租赁供应商商进行发放→对租赁供应应商进行预先先评价→评标及定标标。非招标形形式的租赁供供应商选择，经经过以下几个个环节：邀请请租赁供应商商报价→对租赁供应应商进行预先先评价→比价并确定定租赁供应商商。对租赁供应商的选选择，原则上上至少邀请33家供应商参参加投标或报报价，特殊情情况下可采取取独家议标((但事先应获获取总包部经经理的批准))。租赁供应商选择的的全部记录资资料由物资部部负责保存。租赁合同物资部在与租赁供供应商商谈租租赁合同时，应应根据物资（租租赁）申请计计划在采购合合同中注明租租赁物资的名名称、规格型型号、单位和和数量、进场场日期、质量量标准以及设设备主要技术术指标（可以以以生产厂家家的使用说明明书为验证依依据之一）、设设备操作人员员提供方式、操操作人员素质质条件要求、设设备安装提供供方式、设备备安装条件要要求等项内容容，规定验收收方式以及发发生质量问题题时双方所承承担的责任、仲仲裁方式等。租赁合同的内容应应以与业主签签订的合同的的相关条款为为基础，相应应内容中不应应有所抵触或或遗漏。在租租赁合同中要要体现质量体体系的要求，明明确应达到的的质量目标及及开展质量保保证工作的要要求。商务部在将租赁合合同文本交项项目部有关部部门会审后，再再报项目经理批准准，重大合同同由分公司或或其委托授权权人批准。商务部按照批准的的租赁合同文文本与租赁供供应商签署正正式合同文本本。租赁合同签定以后后，商务部应向有有关部门进行行合同主要内内容的交底，至至少要向工程程部、财务部部、物资部的有关关人员交底，必必要时才向技技术部交底。分包商租赁的物资资控制⑴、项目部自行租赁赁的物资：项目部应参