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文档简介

1NOSA五星平安管理体系

72元素讲解

(1.11---3.09)李德旭2008.10.152NOSA管理体系由以下五部分构成FIRE建筑物及厂房管理机械、电气及个人防护火灾、紧急事故管理事故调查组织管理3项目内容分数%1建筑物及厂房管理45015%2机械、电气及个人防护用品60020%3火灾风险及其它紧急事故的管理40013.3%4事故记录及调查40013.3%5组织管理115038.4%合计3000100%NOSA管理体系五大部分的分值4建筑物及厂房管理(11个元素);机械、电气及个人平安防护(17个元素);火灾风险及其他紧急事故的管理(8个元素);事故记录及调查(5个元素);组织管理(31个元素);五大部分的元素分布5元素内容统计辩识确定存在的风险进行风险评估建立限制风险的管理系统NOSA各元素的管理流程风险员工依据系统的要求去遵守、执行和实行措施风险得到限制系统依从效果固定风险、移动、操作(物理、化学、生物、机械、人机、行为、环保)元素的管理规定员工考问和现场检查对比事故调查、DIFR、检查记录和现场效果61.11建筑物与地面1.全部建筑物和房间的统计清册。2.公司运用建筑物进行标识。3.建筑物与地面的风险评估报告4.建筑物与地面的管理规定4.建筑物与地面的维护支配5.在设备维护月支配中有关于建筑物维护支配的支配。6.在月度维护支配总结中有关于建筑物方面维护后的分析。7.安健环代表关于建筑物的报告8.一般问题在工程队月支配中体现(本部门能够解决的问题)9.协调解决问题,由安健环办公室汇总后提交质安处支配月支配,在月支配中体现。10.特殊问题,在提交安健环委员会决策,有关部门解决。在公司的安健环委员会纪要中体现,列入公司月度综合支配任务书,在月度总结中体现完成状况11.建筑物维护支配和日常检查维护支配项目完成后的验收单建筑物的统计辩识建筑物的风险评估建筑物与地面管理规定建筑物维护支配将维护支配纳入设备维护支配实施建筑物保持完好建筑物与地面的日常检查安健环代表提交报告71.12自然与人工照明1.人工照明的统计(包括手电筒、应急灯、行灯、照明等)2.照度的测试报告(卫生防疫站)3.对存在缺陷的风险评估报告4.对管理风险和达到国家标准的管理规定。5.照明的完善支配6.故障报告制度7.故障报告单8.窗户与天窗的清洁支配9.平安玻璃的风险评估10.各种支配项目的完成的验收单11.照明日常维护的月度支配、分析(在月度支配、总结中)自然照明统计人工照明统计照度的测试照明的风险评估报告照明的管理规定存在的缺陷统计制定完善支配故障报告制度(照明的维护程序)检查、报告、复原制定窗户与天窗的清洁支配并实施对区域内玻璃进行风险评估确定风险区域运用平安玻璃81.13自然与人工通风1.强制通风设备统计清单2.移动式通风设备统计、检查清单3.对强制通风系统的风险评估4.通风设备的维护支配5.通风设备过滤器清洁支配6.空气质量的检测报告(地方的卫生防疫站)7.不符合区域的整改支配8.对空气质量日常监测记录9.检修月度支配、总结中有关于通风设备的维护和分析。10.对空气质量进行监测的设备清单,并列入设备管理之中。11.空气质量监测人员名单和持证上岗证自然和强制通风进行统计,进行风险评估通风设备列入设备维护支配对公司区域空气质量进行检测对不符合区域进行整改移动式通风设备过滤器清洁支配对空气质量进行日常的监测91.14卫生设施、工厂的卫生条件1.供应的卫生设施清单;2.卫生设施的完善支配;3.垃圾桶下面划线支配;4.限制害虫的杀虫剂风险评估5.大扫除和害虫限制支配6.卫生设施每月检查清单7.关于个人卫生方面培训内容8.健康协调员的巡察报告9.巡察报告存在问题的整改支配10.食品加工人员的风险评估11.食品加工人员的健康证明和有效证件12.对食品加工人员的限制措施13.公司的卫生设施和卫生条件的管理规定。供应卫生设施的统计确定存在的风险每日清洁达到国家标准和公司的规定大扫除和害虫限制支配指定的食品区域更衣柜、室及工作场所无食物供应食品存放设施在指定区域就餐卫生设施定期检查存在问题进行完善关于个人卫生方面的培训健康协调员的巡察报告食品加工人员的风险评估和限制措施101.15污染风险限制1.污染工作清单2.污染工作的风险评估3.确定主要污染工作4.污染限制目标5.污染管理支配6.污染监测支配7.警告系统的警告记录8.污染限制仪器、设备清单9.对员工污染的培训10.认定污染的区域清单11.污染区域的康复支配鉴别全部可能造成的污染工作全部污染进行风险评估确定主要污染建立污染限制目标污染管理支配污染监测支配警告系统污染限制仪器、设备清单认定污染区域污染区域的康复支配111.21区域划线区域划线进行统计对员工培训划线的资料划线的管理规定区分区域的风险依据要求进行划线不堵塞过道材料不超出区域员工了解划线目的121.22良好的堆放与储存堆放负责人任命书和有关堆放的证件。良好堆放与储存管理规定任命堆放负责人堆放整齐货架有最大载荷有防止滑落措施,重的在下面,轻的在上面对临时堆放的围设和标识,内部分类、码放整齐;化学品分类存放柜顶、窗台禁止放置物品储物柜、架,空地整齐整齐物品放置不会造成损害高处物品整固131.23工厂和露天场地的整齐区域场地定置图工厂露天场地管理规定安健环代表每月检查通报和整改跟踪状况厂房及露天场地无杂物内区域和现场检修的定置图材料、备件整齐摆放在指定区域安健环代表每月检查露天场地对存在问题进行跟踪141.24废料管理2002年产生的总量统计清单2003年每月产生量清单废料的风险评估供应的垃圾桶清册废料管理方案废料清理支配工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料存放登记表危害废料签定书面合同紧急状况的处理程序产生废料进行统计对废料进行风险评估废料的管理方案废料管理的目标废料管理的支配与回收公司签定合同废料的分解指标建立监测方案,跟踪废料垃圾容器的清理足够分类垃圾桶并有盖子依据要求日清日洁废料存放位置标明工地废料处理工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料的标识危害容器标识,首次运用日期,标签完整,员工了解和要求投放危害废料的存放、运输危害废料存放专区、防雨,建立登记表,容器存放,超过三个月的进行登记,分类存放、医用单独,防止溢漏设备最近,损坏容器更换。处理危害废料、签定书面合同,运输人员了解危害废料特性,运用标识牌,指定专线,紧急状况处理程序151.25厂房设备及管道颜色标识

对移动式容器、管路、机械、电气开关,紧急停机和调闸开关,较底结构、门口进行风险评估厂房设备及管道颜色标示管理规定颜色标示牌员工的培训资料对公司区域设备颜色进行统计,对比国家标准对移动式容器、管路、机械、电气开关,紧急停机和调闸开关,较底结构、门口进行风险评估建立管理规定张贴标示牌对员工培训、了解161.26资源的疼惜对消耗资源进行统计清单对水、纸、电、油的运用进行风险评估建立节约管理方案,优化消耗回顾上年的消耗,有评价和分析对员工培训资料对消耗资源进行统计对水、纸、电、油的运用进行风险评估建立节约管理方案,优化消耗资源消耗的程序效验流量表流量表的日常登记对单位的分解指标、目标回顾上年的消耗,有评价和分析执行、员工了解和遵守172.10机械设备维护1.机械设备的清册2.设备分级管理清册3.支配性检修项目、风险评估、安健环的管理和检修后的总结4.年度维护支配(包括建筑物、照明、通风等)5.事故性抢修支配、风险评估和抢修后的总结6.2003年度维护支配7.各月度执行的维护支配8.生产技术部门月度设备维护支配执行的监督和评价。9.检修记录和检修文件包10.重大非标技改工程,两措的完成状况。机械设备的关键性和牢靠性修理策略支配性修理预防性修理事故性修理设备制造厂家要求和公司运行维护阅历每年的设备维护支配机组停机抢修支配维护状况的监督月度维护支配的执行和评价182.11机械设备防护罩加装护罩的设备清单对袒露的设备统计清册设备防护罩的风险评估报告安健环代表检查记录设备操作前的检查记录须要加装防护罩的治理支配或防范措施对加装护罩的设备进行统计对袒露轴端的设备进行统计进行风险评估对不合格和须要加装的进行完善对不能加装的进行围设或标识全部不能安装护照的机械进行围设全部切断部位要安装护罩全部切断部位要安装护罩全部输送带要安装护罩全部链传动部位及皮带转动部位全部轴尾及键位要安装护罩全部传动杆、齿轮、轴等部位全部护罩检修人员易拆除更换简洁触摸的转动部位加装护罩操作前检查护罩安健环代表检查护罩192.12隔离措施闭锁系统发电公司隔离闭锁清单生产现场的运用状况检查记录对员工防护闭锁的培训全部隔离闭锁统计辩识对隔离闭锁进行风险评估对防护闭锁编制书面的操作规程防护闭锁的运用、登记和记录202.13电气开关及重要阀门加标识电气开关及重要阀门的风险评估电气开关及重要阀门的清单电气开关安装图管道安装图重要阀门的试验记录电气开关及重要阀门的风险评估电气开关及重要阀门的管理电气开关及重要阀门的清单全部开关及重要阀门的标识全部电气开关和阀门处于良好212.14爬梯、高架平台、楼梯及棚架爬梯的统计清册高架平台的统计清册楼梯的统计清册棚架的统计清册爬梯高架平台楼梯及棚架风险评估报告全部梯子的检查记录梯子的编号方法和标识棚架的验收和检查架高平台的载荷爬梯高架平台楼梯及棚架统计爬梯高架平台楼梯及棚架风险评估报告全部爬梯高架平台楼梯及棚架状况符合标准全部梯子定期检查责任划分全部梯子进行编号棚架登记;依据标准安装;由专业人员进行检查;做好临时棚架的登记棚架登记;依据标准安装;由专业人员进行检查;做好临时棚架的登记楼梯、楼梯平台、平台装设踢脚板架高处平台坚实,标识载荷;装设护栏和踢脚板全部四级以上楼梯至少装一边扶手222.15起吊机器及吊具特种设备操作人员的明晰特种设备操作人员的有效证件起重设备国家标准起吊机具的风险评估起吊机具清册起吊设备检验记录(包括国家技术监督局检验报告)起吊机具运用前的检查记录吊钩的伸展度测量记录平安销检查记录天车平安通道示意图紧急逃命的装置清册及检查、检验记录紧急逃命预案重大起吊设备任务的措施起吊设备人员经过专业培训起吊机具状况符合国家标准起吊机具登记在册清晰的标识技术监督局检验内部检验(专业人员)起吊机具的运用检查专业人员测量吊钩伸展度注明最大载荷平安销良好高处操作的平安通道及紧急逃命装置重大起吊任务措施(包括人员要求数量)232.16锅炉压力容器及可移动气瓶锅炉压力容器的风险评估锅炉压力容器的管理制度锅炉压力容器登记册锅炉压力容器的国家证书锅炉压力容器的检查和试验记录锅炉压力容器铭牌平安阀登记检查记录压力表登记及标识红线移动压力气瓶的登记册移动压力气瓶的装置登记编号(小车)操作气瓶人员的培训记录气瓶回火装置的登记气体机械的登记、检查和风险评估锅炉压力容器、气瓶的登记试验检查锅炉压力容器的登记和国家的证书依据国家规定定期进行检查和试验全部锅炉、压力容器厂家铭牌锅炉压力容器登记本上标记试验压力平安阀锁定密封平安阀出口排向平安区域压力表标有红线移动式气瓶正确存放气体装置处于平安状态气瓶车登记气瓶操作人员经过培训气瓶回火装置登记气瓶登记造册气体机械242.17危害化学品库房化学品清单化学品领用记录化学品管理制度化学品处理员任命书物料平安数据单(MSDS)放射源的区域和限制措施放射源负责人的任命书国家允许存放的许可怔放射源的管理制度对员工培训和职业健康人员、平安和救援人员的专职培训放射线泄露的应变支配化学品的处理程序对客户的培训有毒化学品的替代方案和实施。库存限制库存化学品清单化学品的领用记录化学品管理制度化学品处理员物料平安数据单(MSDS)MSDS运用发放记录放射源放射源划定紧急区域并实行措施:任命放射源负责人,并不断更新:国家司法部门许可证件;对放射源进行登记;放射源平安隔离;放射源的管理制度对全部人员培训:员工对放射源的危害了解:放射线泄露的应变支配;职业健康、平安和救援人员经过培训;消退放射污染的程序。化学品的运用运用和处理人员经过培训;处理程序和个人防护设备;客户的培训削减毒性有害物质替代方案及实施252.18机动车辆机动车辆清单机动车辆维护支配司机交通的培训违章的处理制度内部准驾证复印件驾驶证的登记与检验行车路途机动车紧急应变支配卸货程序员工的平安意识的培训资料机动车风险降低方案车辆的状态良好车辆定期维护支配运用的检查清单司机行车前的检查清单,对存在问题进行刚好修理司机的培训司机的培训;违章的处理制度内部许可证司机内部授权的许可证驾驶证有效期全部驾驶证在上一年的检查路途路途标准并监测;行驶时间的监测;机动车配备的修理工具清册;司机驾驶中对仪表的监测;机动车辆的应变支配固定货物制定卸货程序,并执行员工交通的培训交通平安意识的培训和媒体的交通事故的学习削减风险支配风险削减方案262.21便携式电器设备全部便携式电器设备的清册全部便携式电器设备的检验记录便携式电器设备管理标准便携式电器设备检验人员的资格证书便携式电器设备的修理记录便携式电器设备的日常运用检查记录设备、电线、插头、开关处于良好状态单项、三项处于良好状态认定、检查、登记全部便携式设备认定全部设备并登记;依据标准进行检验检查人员胜任对故障设备进行修理,禁止运用272.22漏电开关的运用与检查漏电疼惜装置的清单漏电疼惜的测试记录漏电疼惜运用前的检查和试验记录漏电疼惜装置测试人员的资格证书。故障漏电疼惜装置的维护记录和验收单疼惜装置全部插座回路有漏电疼惜装置;在密闭容器内工作,运用漏电疼惜装置定期检查和维护认定全部漏电疼惜装置登记;全部设备有胜任人员检验对出现的故障进行维护修理282.23一般电气装置及

紧急区域内的电气设备电气检修人员的合格证件电气设备的接地和极性检查记录紧急区域编号、分类登记分类区域的设备清册登记分类区域的设备检查记录电气设备平安依据规范接线有效的合格证件有机构发放开关室、升压站要上锁不准有软线(穿墙);不行运用担忧全的临时接线全部开关、插头、接头;保险丝和配电盘完好检查全部设备的接地和极性紧急区域的电气设备紧急区域编号、分类登记分类的设备依据标准进行检查负责检查人员具有资格由资格的人员进行设备的安装、改造292.30手动工具手动工具清册手推车、平板车、三轮车、自行车登记、编号手动工具的检查清单带尖工具的尖锐部位的疼惜手工具状况个人手工具摆放整齐库房的手工具摆放整齐手推车、平板车、三轮车状况良好制定运用临时和自制工具标准在运用手工具时加护罩监察人员定期检查监察人员进行检察运用检查清单工具的存放工具正确存放对尖部位进行疼惜302.31人体工程学手工搬运清单手工工作的风险评估报告手工搬运工作的程序对手工搬运风险评估后订正和调查操作人员位置优化制定工作程序,保证最好身体姿态;座位的舒适度;工作间的高度;运用电动工器具;用人体工程去设计工作流程和工作间。易接近程度:阀门、开关、取样点、限制杆、立足点、平台、爬梯。替换限制:工作轮换、支配休假、多种技能人体工程导致受伤、疾病记录考虑残疾人通道人手搬运运用平安的搬运提升技术:足够空间,便于身体移动、就位、不须要扭曲身体;在建议的限度内做抓取动作;用整个手抓、负荷靠近身体重心;支配分担负荷的人适应工作;不弯下背,缓慢抬起跟踪订正发觉偏差进行订正;进行调查312.40个人防护设备(PPE)公司PPE配备标准国家的PPE选择标准个人配备PPE卡片工作点配备PPE的记录供应应承包商、来访者PPE记录对PPE的检查记录对PPE的培训PPE运用的职业健康医师的建议公司PPE管理制度污染PPE的处理记录呼吸装置清单呼吸装置的运用清单对呼吸装置的日常检查记录健康风险评估培训中呼吸装置的培训个人防护装备的要求探讨确定岗位须要的个人防护设备的标准依据不同风险运用适合的PPE削减风险源,削减PPE的书面支配须要之处供应设备,维护、状态良好依据标准佩带PPE包括员工、承包商、来访者PPE的培训PPE的发放记录监察人员对PPE运用的检查运用者了解PPE运用方法选择PPE的询问供应运用PPE的职业健康医师的建议PPE公司的管理制度运用后的PPE的处理,污染PPE适当存放处理呼吸装置合格呼吸装置,并运用须要佩带时正确运用呼吸装置与接触的物质相关监督人员定期检查健康风险培训中包括呼吸装置322.41听力疼惜噪音的测试记录降低噪音的设备、方法清单员工的听力检测报告供应应员工的听力疼惜装置清册和发放记录听力损害报告程序听力损伤人员的安置方案噪音超标设备清册听力检测报告的分析对员工噪音风险和限制手段的培训。噪音的测试实行方法削减噪音员工的听力测试确定听力损失实行措施听力测试记录保存供应听力疼惜装置,并正确佩带听力损害报告程序听力损伤人力资源方案由合格的OHS人员进行噪音测量噪音测量报告注明设备型号和有效检验评价听力测试结果,确认趋势,实行措施员工接受噪音风险和限制手段的培训332.50平安符号的公示平安公示张贴位置的清单日常的检查现场带电导体的清单,旁边张贴的平安标记牌,火警应变程序;电击后的应变程序;张贴标准化的标识按标准要求进行张贴标示清晰可见状况良好符合国家标准展示标示公示板在醒目位置企业运用的全部标示在公告上员工的培训,正确说明和说明电气警告标示带电导体旁边张贴:不得入内;未经授权不得操作;火警应变程序;电击后的应变程序;电力符号的标示。343.01火灾风险及事故的管理认定的风险区域清册消防规程火灾的风险评估消防器材依据消防规程进行配备消防器材分布图禁止吸烟区域(规定)公司区域的防火门清册电动防火设备及电源平安出口的登记(图)全部平安出口的登记和检查紧急出口的检查记录(关闭方式)各区域供应足够类型的消防器材认定的风险区域设置适当类型灭火器适用于不同类型火情:消防栓、灭火器、泡抹灭火点、喷淋系统依据风险大小合理分布器材器材放置简洁拿取位置防火、火灾遏止划定禁止吸烟区域,并落实供应和维护防火门有须要时,运用防火建筑维护火灾报警按钮电动防火设备有备用电源依据须要安装接地连接按须要安装防爆墙,并维护紧急出口全部紧急出口不能堵塞全部紧急出口不能上锁或供应适当的方法能在紧急状况下打开要保持防火门的有效性353.02不准堵塞消防器材灭火器上加的标识灭火器导向牌样本不准堵塞消防器材的管理规定“不准堵塞”划线标准不准堵塞消防器材的风险评估位置有指示和划线在灭火器上加标识通过导向牌指示位置标记上指明灭火器类型符号标记张贴在四处可见位置有“不准堵塞”区域划线,保持畅通设备未被阻挡全部灭火器均可拿到全部消防水管可拿到全部消防栓可接近全部消防手推车及消防车可接近停止阀和限制屏可接近363.04防火设备的维护区域的消防器材清册对区域的消防设备进行编号各类设备的检查项目对检查人员的培训记录和讲义消防设备的年度维护支配对消防设备维护工作的平安监察在维护设备中的替换设备名称、时间的登记灭火器的压力试验记录和试验厂家的平安资质。定期检查登记全部消防器材,包括位置、类型、容量依据标准对整个区域及设备编号各类设备的检查项目在登记本或检查清单中标明检查人经过培训,能够胜任。按标准进行检查一年至少维护一次厂区设备状况的维护对各类设备的维护要实行监察,确保正确的程序对承包商进行检查,确保维护符合标准用同类型的备用设备替换维护中的设备依据标准对灭火器进行压力试验373.05易燃易爆品的储存易燃易爆品的风险评估易燃易爆品的管理制度爆炸品的发放记录通风系统的检查记录爆炸品的处理记录库房的最大储存量标识全部的产品、物品容器的标识空容器的处理记录损坏的容器处理记录和限制过程。设计和建立评估化学品在异样和正常环境下的兼容性;易燃品储存符合国家标准;爆炸品符合要求;爆炸品的储存及发放符合要求;定期检查通风、排水系统;化学品仓库装备足够通风、货架、保安及防火系统;获得相应的许可证,并张贴;对不用和过期的爆炸品进行储存和处理仓库整齐全部物品有标签,并在货架摆放整齐;全部容器在盖好,密闭状态;仓库无旧布等可燃物;标明最大储存量运用时接地依据标准运用接地电缆;接地状况良好容器及包装全部容器标注清晰、正确;产品、物品存放在适合的容器内;正确限制和处理空容器;尽量削减容器数量,来降低风险;员工了解标识内容;容器的包装、储存与运输方法尽量降低风险,削减损坏;处理损坏的包装、容器时要考虑相关的风险化学品大容量储存器依据要求加固;正常运行时关闭排放阀;认定并满足监控试验要求;大容量储罐

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