部门二级质量体系建设创意大赛(船装部)

船装部

二级质量管理

体系建设前言质量体系定义:质量管理体系方法鼓励组织分析顾客要求,规定相关的过程,并使其持续受控,以实现顾客能接受的产品。质量管理体系能提供持续改进的框架，以提升顾客和其他相关方满意的机率。质量管理体系还能够针对提供持续满足要求的产品向组织及其顾客提供信任。摘自《质量管理体系基础和术语》

2015年跻身世界前三！我们的目标是:船装部质量管理组织结构及各级人员职责船装部质量方针、指标、目标建设目录船装部文控管理建设船装部人员培训船装部生产过程控制船装部质量活动开展123456船装部二级质量管理体系建设一、质量管理组织结构及各级人员职责1、人员组织结构一、质量管理组织结构及各级人员职责2、各级人员职责部长1)部门长是部门质量工作的第一负责人2)负责对本部门的质量保证体系总体策划；3)确保质量保证体系所需的适宜资源；4)批准部门质量程序文件、管理制度等文件；5)为员工提供所需的资源、培训和设备；6)组织评估员工的能力和业绩，采取激励机制，鼓励创新。质量分管部长（QM）：1)向本部门员工宣讲满足顾客要求以及符合法律法规要求的重要性；2)负责策划部门的质量文化及宣传工作；3)负责策划部门质量管理年度、月度方案；4)负责制定符合本部门实施和运行的KPI、并维护部门各级KPI；5)负责策划部门改善活动的方案；6)负责发布部门周度、月度质量报告；7)每年至少组织一次内部审核，持续改进质量保证体系；8)负责部门质量事故的调查及纠正预防措施的落实。质量管理员（QA）1)负责统计及分析部门KPI指标；2)负责组织编制部门质量管理程序及ITP；3)负责组织编制作业指导书；4)负责策划及实施部门人员培训；5)负责参与部门内部审核；6)负责调查及跟踪部门质量事故；7)负责细化及组织部门改善活动；8)负责编制部门周度、月度质量报告；9)负责组织日常巡检。班组长（LineQC）1)班组长是班组质量工作的第一负责人；2)负责班组KPI的设置及统计；3)配合质量管理员进行作业指导书的编制；4)配合质量管理员开展改善活动；5)负责产品质量检验、记录及问题反馈。船装部质量管理体系结构人员素质保证人员培训合格不合格持证上岗标准资源保证标准中间品标准规范企业标准客户标准设计工艺标准作业标准仪器设备环境设备点检仪器送检环境控制调试验收合格合格不合格使用停用达标制不标制停用使用使用问题处理保证质量问题质量申诉记录记录分析原因分析原因纠正纠正合格品一、质量管理组织结构及各级人员职责3、质量管理组织结构二、船装部质量方针、指标、目标建设1、质量、方针及含义：质量方针“顾客、管理、品牌、效益”：顾客：以顾客为关注焦点，理解顾客当前和未来需求，满足顾客要求并力争超越顾客期望。管理：实施系统管理，强化过程控制，坚持持续改进。品牌：瞄准世界水平，开展管理创新，提升科技含量，创建名牌船舶。效益：与顾客、公司和供方互利，增强三方创造价值的能力。2、船装部质量2013年指标：重大质量事故0起报验产品一次交验率≥76%焊工持证上岗率100%计量送检率≥99%二、船装部质量方针、指标、目标建设3、部门级、作业区、班组级KPI指标船装部门级KPI指标序号KPI项目单

位比重

(%)13年

计划8月份1一次交验率%20%76%78.8%2焊工持证上岗率%5%100%100%3计量器具送检率%5%100%100%4不良率%10%0.80%0.78%5巡检问题曝光数次5%≤3556试航意见条10%散货船≤150\VLCC≤300-7一次合格率(民船）%5%≥85%93%8取消率(民船）%10%≤10%18%9一般质量事故起30%40船装作业区(二区)KPI指标序号KPI项目单

位比重

(%)13年

计划9月份1一次交验率%20%76%85%2焊工持证上岗率%5%100%100%3计量器具送检率%5%100%100%4不良率%10%0.80%0.6%5巡检问题曝光数次5%≤1016试航意见条10%散货船≤150-7一次合格率(民船）%5%≥85%96%8取消率(民船）%10%≤10%7%9一般质量事故起30%10

部门目前执行公司三大质量指标，分别为一次交验率、焊工持证上岗、计量器具送检率。同时，部门新增6项内部指标，分别为不良率、巡检问题曝光数、试航意见、一次合格率（民船）、取消率（民船）、一般质量事故等指标。另外，将指标分为部门级、作业区级及班组级进行执行。船装二区电工一班KPI指标序号KPI项目单

位比重

(%)13年

计划第1周第2周第3周第4周1一次交验率%20%76%33.33%0%

2焊工持证上岗率%5%100%100%100%

3计量器具送检率%5%100%100%100%

4不良率%10%1.00%0.26%0.40%

5巡检问题曝光数次5%≤20次0次

6试航意见条10%散货船≤400条0条

7一次合格率(民船）%5%≥85%40%0%

8取消率(民船）%10%≤10%16.67%44.44%

9自检一次合格率%10%85%80%60%

10一般质量事故起20%00起0起

船装二区钳工一班KPI指标序号KPI项目单

位比重

(%)13年

计划第1周第2周第3周第4周1一次交验率%20%76%0%100%

2焊工持证上岗率%5%100%100%100%

3计量器具送检率%5%100%100%100%

4不良率%10%1.00%0%0%

5巡检问题曝光数次5%≤20次0次

6试航意见条10%散货船≤400条0条

7一次合格率(民船）%5%≥85%100%100%

8取消率(民船）%10%≤10%0%0%

9自检一次合格率%10%85%100%100%

10一般质量事故起20%00起0起

船装二区铜工一班KPI指标序号KPI项目单

位比重

(%)13年

计划第1周第2周第3周第4周1一次交验率%20%76%/100%

2焊工持证上岗率%5%100%100%100%

3计量器具送检率%5%100%100%100%

4不良率%10%1.00%/0%

5巡检问题曝光数次5%≤20次1次

6试航意见条10%散货船≤400条0条

7一次合格率(民船）%5%≥85%/100%

8取消率(民船）%10%≤10%/0%

9自检一次合格率%10%85%/100%

10一般质量事故起20%00起0起

三、船装部文控管理建设1、部门文控组织体系见证性文件操作性文件支持性文件部门三级文件作业指导书质量记录公司文件纲领性文件三、船装部文控管理建设2、部门质量管理文件分类项目序号清单备注A部门级质量目标1部门级质量目标管理文件6月新增B部门级程序文件管理类2船装部质量管理小组及不合格品评审小组成员名单Q/SWS04-03.CZ.07-2011

3船装部QHSE一体化管理体系各级人员职责

Q/SWS04-03.CZ.02-2011

4船装部图纸资料控制程序Q/SWS04-03.CZ.04-2011

5船装部计量器具使用管理规定Q/SWS04-03.CZ.12-2011

6船装部质量考核管理办法Q/SWS04-03.CZ.27-2011

7船装部PSPC考核管理办法Q/SWS04-03.CZ.36-2011

8船装部会议标准化管理办法（试行）

Q/SWS04-03.CZ.56-2013

9船装部质量改善管理办法5月新增控制类10船装部上下道交接管理办法7月新增11船装部重点设备点检管理规定Q/SWS04-03.CZ.48-2013

12船装部实名制考核管理办法

Q/SWS04-03.CZ.57-2013

13船装部外购产品外检管理规定Q/SWS04-03.CZ.47-2013

14船装部焊材管理规定

Q/SWS04-03.CZ.58-2013

特殊工艺类15船装部液压蝶阀系统质量控制程序

Q/SWS04-03.CZ.34-2011

16船装部机舱分段预舾装管子端口管理

Q/SWS04-03.CZ.32-2011

17船装部舷侧阀开孔三级检查程序

Q/SWS04-03.CZ.08-2011

记录类18船装部部生产过程中质量信息反馈办法

部门质量体系文件分为三大类，分别为A类、B类、C类。A类指部门级质量目标文件，B类指部门级程序文件，C类指部门级作业指导书。1民船电气防爆设备安装作业指导书

Q/SWS-CZ001-20112甲板总线敷设作业指导书Q/SWS-CZ002-20113计程仪、测深仪换能器安装作业指导书Q/SWS-CZ003-20114电气箱安装和接线作业指导书Q/SWS-CZ004-20115CO2释施报警作业指导书Q/SWS-CZ005-20116阴极保护安装作业指导书Q/SWS-CZ006-20117货油舱雷达式传感器作业指导书Q/SWS-CZ007-20118船舶风管安装指导书Q/SWS-CZ008-20119分段管系预装作业指导书Q/SWS-CZ009-201110甲板管束预装及安装作业指导书Q/SWS-CZ010-201111管附件烧焊作业指导书Q/SWS-CZ011-201112锚绞机液压管泵压作业指导书Q/SWS-CZ012-201113管系气密试验作业指导书Q/SWS-CZ013-201114舱口盖液压管泵压作业指导书Q/SWS-CZ014-201115蝶阀多芯管敷设整理安装作业指导书Q/SWS-CZ015-201116压载舱强度试验作业指导书Q/SWS-CZ016-201117气体探测系统试验作业指导书Q/SWS-CZ017-201118惰气系统作业指导书Q/SWS-CZ018-201119CO2站室设备安装作业指导书Q/SWS-CZ019-201120CO2管系及施放功能试验作业指导书Q/SWS-CZ020-201121舱口盖液压管安装作业指导书Q/SWS-CZ021-201122加热盘管作业指导书Q/SWS-CZ022-201123油轮油管吊安装作业指导书Q/SWS-CZ023-201124舱口盖安装作业指导书Q/SWS-CZ024-201125锚绞机安装作业指导书Q/SWS-CZ025-201126绞缆机安装作业指导书Q/SWS-CZ026-201127救生艇（抛落式）作业指导书Q/SWS-CZ027-201128救生艇安装作业指导书Q/SWS-CZ028-201129救生艇释放试验作业指导书Q/SWS-CZ029-201130艇架压重试验作业指导书Q/SWS-CZ030-201131软管吊及备品吊安装作业指导书Q/SWS-CZ031-201132软管吊及备品吊试验作业指导书Q/SWS-CZ032-201133舷梯、引水员梯安装作业指导书Q/SWS-CZ033-201134舷梯、引水员梯试验作业指导书Q/SWS-CZ034-201135苏伊仕灯吊安装作业指导书Q/SWS-CZ035-201136苏伊仕灯吊试验作业指导书Q/SWS-CZ036-2011序号类别作业指导书编号1海工照明设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.001-20132航行及气象告警设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.002-20133通用报警设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.003-20134甚高频无线电设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.004-20135火气探测器安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.005-20136卫星通讯设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.006-20137配电板及控制柜安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.007-20138罗经成套设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.008-20139动力定位设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.009-201310光纤敷设及接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.010-201311控制仪表安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.011-201312阀门遥控设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.012-201313防喷器电气设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.013-201314顶驱及绞车电气设备安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.014-201315高压泥浆泵电气安装接线作业指导书Q/SWS-CZ.HG.015-201316D12区域排气管作业指导书Q/SWS-CZ.HG.016-201317D11区域淡水冷却管作业指导书Q/SWS-CZ.HG.017-201318D10区域液压管安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.018-201319D10区域液压管密性作业指导书Q/SWS-CZ.HG.019-201320D10区域液压管投油作业指导书Q/SWS-CZ.HG.020-201321桩靴冲桩管系安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.021-201322桩靴冲桩管系密性作业指导书Q/SWS-CZ.HG.022-201323高压泥浆管制作作业指导书Q/SWS-CZ.HG.023-201324高压泥浆管安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.024-201325舷外管开孔安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.025-201326散料吹灰管系安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.026-201327放火风闸控制管系安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.027-201328呼吸空气管系安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.028-201329试油系统管系安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.029-201330水雾系统管系安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.030-201331散料灰罐安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.031-201332克令吊安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.032-201333固井泵安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.033-201334CTU套管张力装置安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.034-201335BOP吊车安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.035-201336折臂吊安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.036-201337转喷器安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.037-201338就地设备间安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.038-201339振动筛安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.039-201340除气器安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.040-201341螺旋输送器安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.041-201342锚道机安装作业指导书Q/SWS-CZ.HG.042-201343JACKCASE锁紧机构及齿轮箱轴承座钻孔、攻丝作业施工作业指导书Q/SWS-CZ.HG.043-2013三、船装部文控管理建设

部门目前C类管理文件（作业指导书）79份，民船36份海工43份。注：海工为2013年新增项四、船装部人员培训1、部门质量培训结构培训目标培训对象教学对象软、硬件教学改进培训计划监控体系职能部门检查学员评价教学督导听课领导听课员工质量信息库存简述:部门培训结构分为二部分,分别是组织者和监控/评价者,通过以上下层关系来保证培训效果,同时避免教而不学,学而无用的情况发生。四、船装部人员培训2、部门2013年培训计划重要项目具体工作培训对象2013年1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份质量培训QC小组成员培训骨干人员

员工质量信息库操作培训班组长以上管理人员

焊工培训三类以下焊工

民船标准接线培训所有电工及单船主管

LQC培训所有班组长

班组质量改善活动培训所有班组长

焊工培训考核员工质量信息库培训技能培训接线标准培训五、船装部生产过程控制1、部门体系周报、月报周报月报

部门通过汇总周度、月度的各项指标数据，来反馈当周、当月的指标完成情况和质量工作开展情况。五、船装部生产过程控制2、部门质量会议开展会议类别主持参加会议时间部门月度点评会部长\分管部长质量管理员、作业长/分管作业长同部门月度会议部门周例会部长\分管部长各作业区作业长、质量员每周一10：00作业区周例会作业区长班组长L-QC、QA同各作业区周例会班组班会班组长L-QC全体班组组员每天班前会部门级作业区级班组级层层分解，层层传达。五、船装部生产过程控制3、部门质量问题反馈渠道序号产品或服务船号反馈作业区厂家反馈问题提出日期处理情况解决时间照片备注1备品吊走台H1230船三区麦迪嘉厂家来货螺丝眼对不上，导致走台无法安装2013.6.4请厂家派人现场指导安装厂家未派人解决

2个2甲板过桥花钢板H1225船三区长兴岛自制件甲板过桥平台支撑不能完全接触，其中螺栓孔位置比较集中，操作平台螺栓孔比较分散，有些明显分散，螺栓拧紧后还存在较大间隙。不能起到很好的固定作用2013.6.5经协商作业区派人解决2013.6.5

17个样本质量问题反馈联络人员名单序号作业区姓名联系方式1管理室顾天飞147825737362船装一区陆莉坤189167168793船装二区张雄华159007130614船装三区吴冰138172736505船装海工梁建、船装部生产过程控制4、部门质量问题巡检巡检中常见质量问题：1）设备保护差2）设备未清洁3）油漆脱落、生锈4）油液乳化不干净5）支加未打磨6）电缆污损7）打包不合理8）塞框不规范9）管子油漆破坏10）管子强行对接11）管路间距太小12）连接螺丝松动13）焊材使用不挡14）未使用挡风工装15）漏焊部门通过“三个一小时”工作，加强部门内部各作业区的现场巡检力度，要求部门长每天带队到现场进行巡检，检查内容包括安全、5S、质量、能源等问题。

2013年，部门根据公司体系外审要求对“三个一小时”工作内容进行了细化，制定了《船装部“三个一小时”检查表及相关奖惩规定》。五、船装部生产过程控制部门专项设备保护点检表部门制定甲板设备保护点检表,对各船的甲板设备进行点检。点检工作做到当天检查，当天整改，隔天复查，发现问题立即处罚。五、船装部生产过程控制5、部门质量问题处理部门质量问题处理流程质量问题较严重质量问题一般质量问题问题分析整改纠正验证关闭上报部门评审小组问题调查分析制定纠错方案制定预防措施问题整改验证\关闭五、船装部生产过程控制6、部门信息化管理

部门根据精细化派工的要求及上半年工作的陆续推进，目前已将民船部分的WO细化为WJ。举H1249为例：原先WO有588项，目前已细化为2475项,并且部门正在H1249船上进行试运行。1）信息化派工

船装部派工单

WJ在系统内进行打印，并下发至员工。再通过扫描枪进行完工单信息录入。五、船装部生产过程控制6、部门信息化管理2）员工质量信息库从SEM系统表中可以看出部门员工质量信息库运行情况总体良好，班组派工点评80项，不合格意见反馈179项，品保巡检问题反馈33项。注：不合格项责任认定及品保巡检反馈未达到100%，是由于个别问题不涉及本部门。五、船装部生产过程控制7、部门工具（标准配备与使用标准化）根据施工范围部门对四大主体工种进行了常用工具的标准配备。其中钳工：11种、铜工：8种、电焊工：6种、电工：8种，为了更容易、更快捷的让施工人员掌握工具的使用，部门同步编制了工具使用指导书，通过宣传和培训来使新进员工尽快掌握标准工具的使用，从而避免野蛮施工的现象和防止工具受损,进一步保证产品质量。五、船装部生产过程控制8、部门设备保护与目视化管理部门通过实名制与目视化相结合来对电气设备进行管控，其中散货船受控电气设备为：257项，VLCC型受控电气设备为：811项。

五、船装部生产过程控制实例—海洋平台高压管线预制部门生产过程与目视化管理部门通过制做施工过程的目视化看板,来分解过程中的分个关键步骤,从而有效起到过程控制的作用。

五、船装部生产过程控制9船东报验意见消除跟踪表将前期报验中出现的问题进行汇总，有针对性的进行整改确认，防止后续船只有相同问题重复发生的情况。五、船装部生产过程控制10施工内容实名制跟踪表1/14/2023部门根据产品特点建立三个船型实名制汇总，强调工作质量的可追溯性。按照工种作业特点，实名制相关内容包括了电工（21个）、钳工（36个）、铜工（20个）、焊工等实名制要求。五、船装部生产过程控制11上建区域设备安装实名记录1/14/2023船装部上建H10区域质量实名制记录表序号实名制内容作业班组编号1苏伊士船员间船装电工SWS(CZ)-D0012空调机间船装电工SWS(CZ)-D0023干货库船装电工SWS(CZ)-D0034冷库船装电工SWS(CZ)-D0045理货间船装电工SWS(CZ)-D0056甲板办公室(厕所)船装电工SWS(CZ)-D0067船员(高级)更衣室船装电工SWS(CZ)-D0078医务室船装电工SWS(CZ)-D0089走廊船装电工SWS(CZ)-D00910烘衣间(洗衣间)船装电工SWS(CZ)-D01011电缆通道船装电工SWS(CZ)-D01112梯道\管道\厕所船装电工SWS(CZ)-D01213储藏室船装电工SWS(CZ)-D013船装部质量实名制记录表编号：SWS(CZ)-D001工程编号

船型20.6KB.C施工区域苏伊士船员间作业区

班组电工______组序号电气设备名称数量安装者接线者保护者清洁者1舱顶灯2

2蓬顶灯2

3插座2

4开关2

5电铃1

6生活污水处理装置应急停止按钮1

7日用舱底应急停止按钮1

8燃油输送泵应急停止按钮1

9油渣泵应急停止按钮1

10床头灯6

11白炽灯1

12镜前灯1

施工质量基本要求：1控制箱、灯具、开关、插座，安装时螺丝长度应露出2～3牙，并拧紧。2控制箱能开启自如、平整，开门角度不小于90°。3电缆进吐要求：

1)不能大吐进小电缆；2)吐应大于电缆直径3～5mm；3）电缆进吐不得将蓝包布与水密橡胶圈缠绕；

4)剥出电缆芯线与吐口5～10mm；5)电缆进箱内弯曲半径4D或6D.4接线：1)芯线都能接到最远的端子；

2)芯线端头套上标识；3)备用芯线标注电缆编号；

4)芯线平方与冷轧端子平方为一致；5)轧制后检查牢固性；

6)箱内芯线绑扎整齐，弯头棱角清晰；7)接地线端子与接地点应放锡箔纸后拧紧螺丝。5接线完成：1)箱内无杂物；

2)控制箱各端子不能少螺丝；3)箱包厌氧膜加三防布扎牢。组长检查后确认签名：

日期：_______年____月____日作业长签名：

日期：_______年____月____日

自2013年3月份开始部门承接民船主甲板至艇甲板的上建区域工作，因此部门根据施工内容，新增各房间的电气设备安装实名制表格,从而有效控制设备安装质量和日常保养工作。目前：散货船涉及房间13个，受控设备226件。VLCC型船涉及房间61个，受控设备7