QS质量管理手册

{品质管理质量手册}QS质量管理手册白水县果乡情果业科技有限责任公司发布目录1颁布令…………………12组织结构………………23任命书…………………34质量安全领导小组……………………45关于设立质检部的通知………………56各级岗位工作人员任职要求…………67质量安全管理职责……………………98质量安全目标及考核办法……………149食品质量安全管理制度………………1510原（辅）料采购管理制度……………1811原（辅）料、包装材料进货查验记录制度…………2012生产过程质量管理制度及考核办法…………………2113关键质量控制点管理办法……………2614工艺管理制度…………2815原料库管理制度………………………3016成品库管理制度………………………3117食品贮存运输管理制度………………3218产品防护管理制度……………………3319产品质量检验制度……………………3520不合格管理办法………………………3821检验设备管理制度……………………3922化验室管理制度………………………4123生产设备管理制度…………………4224生产设备维修保养制度……………4425设备定期清理消毒制度……………4526从业人员健康管理制度……………4627卫生管理制度………………………4728从业人员食品安全知识培训制度…………………5029消费者投诉记录制度………………5130不安全食品召回制度………………5331产品标识标注管理制度……………5532产品销售管理制度…………………5833质量技术文件管理制度……………5934质量记录管理制度…………………6335食品安全事故应急预案……………65编号-ZS-01-白水县果乡情果业科技有限责任公司1颁布令版次A/0页次1/1本公司依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全

法实施条例》、国家质检总局《食品加工生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》及食品质量安全市场准入审查通则的要求，编制了本《质量安全管

理手册》，现予以批准颁布，并于最新XX年12月12日实施。本《质量安全管理手册》是本公司质量安全管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量安全管理体系的纲领和行动准则，本公司员工必须遵照执行。总经理：李杰2014年12月12日编号-ZS-02-白水县果乡情果业科技有限责任公司2组织结构版次A/0页次1/1生销产售部部化原验料室库编号-ZS-03-白水县果乡情果业科技有限责任公司3任命书版次A/0页次1/1为认真贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、国家质检总局《食品加工生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》及其它有关食品质量安全的法律法规，加强对质量安全管理体系的领导，经总经理办公会研究决定：任命党志学同志为我公司的生产厂长，主管车间生产和质量监督，贯彻有关法律法规和规章，制定并实施厂里的质量方针、质量目标：负责本厂质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。白水县果乡情果业科技有限责任公司总经理：李杰2014年6月1日编号///-ZS-04-最新XX白水县果乡情果业科技有限责任公司4质量安全领导小组版次A/0页次1/1为强化质量安全和落实责任，加强和完善质量安全管理体系，经12月1日总经理办公会议研究决定：一、成立质量安全领导小组组长：李杰副组长：党志学成员：李阳军二、下设质量安全办公室主任：党志学工作人员：李阳军三、质量安全领导小组，是本公司最高质量安全管理机构，负责对本公司的质量安全管理工作进行评价、考核。四、质量安全办公室负责各项质量信息的收集、汇总并报质量安全领导小组。五、质量安全领导小组每月至少召开一次质量安全例会，分析当月质量安全管理工作中存在的问题，质量目标的实现情况等。白水县果乡情果业科技有限责任公司2014年6月1日编号-ZS-05-白水县果乡情果业科技有限责任公司5关于设立质检部的通知版次A/0页次1/1公司各部门：为了加强质量安全管理和产品质量检验工作，确保产品质量安全，经总经理办公会议研究决定：白水县果乡情果业科技有限责任公司质检部，下设食品化验室归口质检部领

导。质检部的职责是：负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，对质量管

理体系的运行及产品的最终质量负责；具有独立行使产品质量检验的权力，对检验数据的真实性、准确性负责，对产品质量合格与否的评判，不受行政干预

；负责检验设备和计量器具的检定与校准工作。白水县果乡情果业科技有限责任公司2014年6月1日编号-ZS-06-版次A/0白水县果乡情果业科技有限责任公司6各级岗位工作人员任职要求页次1/3一、总经理1、具有较高的组织能力、管理能力、决策能力；2、熟悉掌握相关食品知识和有关食品质量安全的法律法规和规章；

3、熟悉掌握有关安全生产、食品质量安全、职业健康的法律法规和规章；

4、经过企业管理、安全管理等相关资格培训及相关技能培训；

5、具有一定的社会活动能力和交往能力；6、具有较强的政治素质、文化素质、技术素质；7、具有高中以上的文化程度或同等学历。二、生产部长1、二年以上生产管理经验，精通生产过程；2、具有较高的安全意识，质量意识、成本意识和创新意识；3、具有食品加工或相关专业知识，具有良好的统筹全局的管理能力；

4、熟悉生产工艺流程，能够独立编制生产工艺和生产过程控制等工艺文件；5、具有良好的亲和力，有胆识、有魄力，工作果敢、干练；

6、良好的交际、沟通、协调能力，能有效对下属进行工作指导及培训；

7、思维活跃、敏捷，能清楚、准确地下达工作指令；8、忠诚、可靠、自信，具有良好的职业道德，端正的工作态度，严守企业秘密；9、身体健康，无法定传染病。，三、办公室主任1、具有较强的行政管理经验；2、具有较高的组织协调能力；3、具备较强的外部活动能力和内部沟通能力；

4、了解企业干部基本状况及职工文化情况；

5、具有中专以上的文化教育程度或同等学历；

6、具有丰富的工作经验和管理经验。编号-ZS-06-白水县果乡情果业科技有限责任公司6各级岗位工作人员任职要求版次A/0页次2/3四、质检部长1、熟练掌握食品加工或食品检验知识，有丰富的质量管理经验，有质量工程师执业资格更佳；2、有较强的沟通能力和人际关系处理技巧，有与政府部门交涉的经验；

3、创造性思维和问题解决能力，管理、领导和决策能力，较强的组织和表述能力；4、工作认真负责，具有高度的责任心，事业心；5、熟悉质量安全流程，能够独立编制生产工艺和生产过程控制等工艺文件；6、熟悉检测仪器的使用；7、熟悉原料检验，过程控制，成品化验流程；

8、熟悉掌握有关食品质量安全的法律法规和规章；

9、身体健康，具有良好心理素质。五、车间主任1、具有安全、环保、生产的技术技能；

2、具有一定的组织协调能力；3、熟悉本公司的设施、环保、安全方面的基本情况；

4、熟悉生产过程，有较丰富的生产实践经验；

5、具有高中以上的文化程度或同等的学历，有丰富的实践工作经验；

6、身体健康，无法定传染病，具有良好心理素质。

六、质检员1、精通生产过程中的检测内容；2、熟悉各种基础检测仪器、量器具的使用及原理；

3、工作责任心强，原则性强；4、具有高中以上的文化程度或同等学历，经有资质的培训部门培训、考核合格，取得职业资格证书，具有丰富的工作经验；5、身体健康，具有良好的心理素质。编号-ZS-06-白水县果乡情果业科技有限责任公司6各级岗位工作人员任职要求版次A/0页次3/3七、质量监督员1、熟悉饮料生产工艺；2、熟悉食品安全法律法规、标准；3、具有丰富的现场质量监督管理经验，熟悉变更、偏差处理管理；

4、具有良好的沟通能力及协调能力；5、为人诚实稳重,认真细心，有较强的质量意识,能坚持原则；勇于承担责任。八、采购员1、能坚持原则，不谋私利；2、具有较强的社交能力及沟通能力；

3、熟悉物件采购行情及所采购物资的情况及用途；

4、具有高中以上的文化程度，丰富的工作经验。

九、仓库保管员1、熟悉产品物资类型及分类；2、熟悉不同的物资的存放和保护方法3、具有一定的会计记账知识能将物料出入库分类记账准确；

4、具有高中以上的文化程度或同等的学历，丰富的实践经验。

十、操作工人1、熟悉生产过程；2、有一定的生产操作技能；3、具有初中文化程度或同等学历；十一、销售员1、熟悉产品特点与特性；2、有一定的语言表达能力；3、具有初中以上文化程度或同等学历。十二、机修工人1、具有机械维修相关专业知识，及食品加工机械维修经验；2、经有资质部门技能培训，考核合格，取得必要的资格证书（如电工证等）；3、勤于职守，工作细心、身体健康。编号-ZS-07-白水县果乡情果业科技有限责任公司7质量安全管理职责版次A/0页次1/5一、总经理职责1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。2、认真宣传贯彻执行国家安全生产、食品质量安全及职业安全健康等的有关法律、法规和政策。3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。4、为确保质量目标的实现配备所必须的人力资源，基础设施。

5、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主

持处理质量问题。6、批准和颁布质量管理手册。7、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。8、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。

9、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。

二、经营部长职责1、负责落实经营部的质量安全管理工作，负责向本部门员工传达提高质量安全意识，保证产品质量安全，满足顾客要求的重要性。2、搞好售后服务及市场调研，为改进质量安全提供必要的信息。

3、加强对成品库管理，保证库存成品或半成品的质量符合要求，对由于保

管、监视不善而引起的成品或半成品的质量不符合要求，负领导责任。4、负责在售产品的防护管理工作，保证产品的质量安全，对由于产品防护失当造成的质量安全事故负领导责任。5、负责处理顾客投诉及市场信息，并积极与有关部门沟通，并提供处理方案。6、负责原材料的采购，使之满足规定要求，对采购的不合格原材料负领导责任。7、加强对原料库管理，保证库存原材料的质量符合要求，对由于保管，监视不善而引起的原材料质量不符合要求，负领导责任。8、定期对供方作出评价，将不合格供方淘汰。三、生产部长职责1、组织建立和完善生产管理系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务编号-ZS-07-白水县果乡情果业科技有限责任公司7质量安全管理职责版次A/0页次2/5的完成。2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。

3、对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准。4、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。6、定期组织安全、环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。7、负责按计划对生产系统员工的培训。8、负责落实本公司的质量方针，质量目标，制定本部门质量安全目标并确保实现。9、负责生产过程的质量安全管理工作，把质量安全管理工作贯穿于生产和工艺的每一环节，对生产过程中潜在的质量安全问题提出纠正和预防措施，对出现的质量安全事故负领导责任。10、负责制订生产部各项规程、制度及实施细则，并积极落实，如设备操作规程、安全操作规程、卫生管理制度，质量安全管理制度，设备管理制度等。四、质检部长职责1、在总经理的领导下，负责组织领导本公司的质量管理工作。

2、负责组织产品实现过程的策划。3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。4、负责新产品研发鉴定工作，满足质量和市场需求。5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。6、负责检验规程的编制，组织不合格品的评审及处置。7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。

8、负责原辅料入厂的检验或验证工作，实行一票否决制。

9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。10、负责向顾客提供产品的质量报告。五、办公室主任职责1、在总经理的领导下，主持和负责办公室的日常工作和外来人员的接待工作。编号-ZS-07-白水县果乡情果业科技有限责任公司7质量安全管理职责版次A/0页次3/52、对总经理的有关决定和指示，负责向下传达和向总经理报告部门的意见和建议；3、负责组织结构设置、人员确定和确认、人员配备、员工培训等管理工作；4、负责处理各级行政文件，并代表公司起草有关行政文件；

5、负责文件和资料的有关管理工作，保守企业秘密；

6、负责劳动保护、生活福利、安全保卫工作；

7、负责质量记录的管理；8、负责本部门质量目标的制定并组织实施。六、质检员职责1、质检员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%。

3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生

指标、理化指标做出检验结论。4、对不合格项进行复查，找出问题。5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。6、协助领导抓好质量过程控制和质检工作。7、负责提供出厂检验报告单。8、负责辅助原料的进厂的各项指标检验，并提供化验单。

9、负责计量检定计划编制。10、做好产品的留样与销毁工作。11、做好检验设备，器具的保管、维护与保养工作。

12、做好安全、卫生工作，保持化验室工作环境安全、清洁。

七、质量监督员职责1、坚守工作岗位，监督各产品生产工艺的实施情况，确保按生产工艺及工艺参数进行生产。2、对违反操作规程，不按工艺流程进行生产或任意修改配方或执行卫生制度不严格的员工进行纠正并做好记录。3、对车间的卫生状况进行监督，并提出改进意见。编号-ZS-07-白水县果乡情果业科技有限责任公司7质量安全管理职责版次A/0页次4/54、监督检查生产用原料的质量、生产过程中生产的半成品的质量及成品的质量。5、监督关键点设备的运行情况。6、不断总结经验，完善管理，提高业务技术水平。八、操作人员职责1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。

2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，自己解决不了的找

技术人员协助解决维修，并做好记录。3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。

4、负责搞好设备卫生和环境卫生。九、维修人员职责1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。

2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作人员合理操作和保养设备，制止违

规操作，搞好设备的完好率。3、及时维修设备，保证生产正常运行。4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。十、原料库保管员职责1、有较强的事业心，有较高的质量意识，具备识别大豆品质、等级知识的能力。2、原（辅）料购进后，保管员负责先进行初步检查，检查内容包括：品名、规格、数量、包装有无破损、包装内物品有无结块或其它异常现象等，合格时，通知质检员进行检验。3、经检验合格的原料，保管员负责及时办理入库手续；经检验不合格的原

材料，应在原料上贴上“不合格”标识，禁止办理入库手续。4、保管员对库存物资的质量负责，严密监视库房环境温度、湿度并保持记录，确保原粮及其它辅料不发霉、结块、变质等。5、仓库内物资按“五距”要求，摆放整齐；做好原料库的防鼠、防虫工作。

6、出料时，凭有效的材料消耗单进行，要求准确计量。因工作粗心，不负责任造编号-ZS-07-白水县果乡情果业科技有限责任公司7质量安全管理职责版次A/0页次5/5成的产品质量安全事故，保管员负主要责任，视情节轻重，给予经济处罚。

7、保持环境干燥整洁，及时清理废物，消灭蚊、蝇等。

8、做好库存物资的标识管理。9、做好仓库防火、防盗工作。10、管理好自已的卫生区，确保其达到规定要求。十一、成品库保管员职责1、负责成品的管理。2、入库的产品，按“五距”要求，离地摆放整齐后并做好标识，及时通知化验室对产品进行检验。3、检验合格的产品，凭检验合格证明办理入库手续；检验不合格的产品，

不准办理入库手续，按《不合格管理办法》执行，并做好标识，不合格标识的

内容有“品名、生产日期、批次、数量等。4、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。5、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。

6、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。

7、执行出入库规定，严格履行出入库手续。8、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。

9、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。

十二、采购员职责1、负责《采购计划》的编制与报批。2、负责按《采购计划》进行物资采购。3、确保采购物资供应及时，对因采购不及时造成的停产或质量安全事故负责。4、对于重要原材料，须确定品牌，不得随意变更品牌。

5、采购物资时，负责向供方索要质量检验报告单；负责向第一次供货的供

方索要产品执行标准、生产许可证、营业执照等资料。6、负责组织对采购的不合格原料的退货。7、详细了解掌握所采购原辅料的名称，性能、用途、避免失误发生。白水县果乡情果业科技有限责任公司编号-ZS-08-

8质量安全目标及考核办法版次A/0页次1/1一、质量安全目标1、原、辅材料合格率100%；

2、出厂产品检验合格率100%；

3、食品质量安全事故发生率为0。二、考核办法1、各部门根据本公司的质量安全目标，制定出本部门的质量安全目标，报质量安全办公室备案。2、质量安全管理领导小组负责质量安全目标的考核。质量安全管理办公室负责收集考核信息，各相关部门负责提供相应数据及资料。3、每月对质量安全目标进行一次考核，日期定为月末28日，若遇双休日时顺延。4、当质量安全目标没有实现时，处罚相关部门500～800元。相关部门应认真分析原因，查找差距，并采取相应的纠正措施。5、质量安全目标完成好的部门，给予500～1000元奖励。编号-ZS-09-白水县果乡情果业科技有限责任公司9食品质量安全管理制度版次A/0页次1/3为加强食品质量安全管理，提高食品质量安全水平，保障消费者安全健康，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》及国家质检总局《食品加工生产企业落实质量安全主体责任监督检

查规定》等法律法规要求，特制定本制度。第一条本公司所从事的食品生产加工经营活动，必须符合《中华人民共

和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》及国家质检总局《食品加工生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要

求。第二条生产的食品必须符合国家法律、行政法规和国家标准、行业标准

、地方标准、企业标准的质量规定，满足保障身体健康、生命安全的要求，不存在危及健康和安全的不合理的危险，不得超出有毒有害物质限量要求。第三条生产条件应满足食品质量安全要求，并按规定程序获得工业产品生产许可证（食品生产许可证），所生产加工的食品必须经检验合格并加印（贴）食品质量安全市场准入标志（QS）后，方可出厂销售。第四条保证产品质量安全的环境条件和相应的卫生要求应当具备和持续满足，应当建立生产控制记录、环境控制记录，保存企业进货记录、销售记录、生产记录和检验记录等与食品质量安全有关的资料2年以上。第五条公司应具备保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相关辅助

设备，具有与产品质量安全相适应的原料处理、加工、包装、贮存和检验等厂房或者场所。第六条加工食品所用的原材料、食品添加剂、包装材料和容器等应当符

合国家有关规定，必须实施进货查验记录制度，并建立台帐，不符合质量安全要求的，不得用于食品生产加工。不得违反规定使用过期的、失效的、变

质的、污秽不洁的、回收的、受到其他污染的食品原材料或者非食用的原辅料生产加工食品。使用的原辅材料属于生产许可证管理的，必须选购获证企

业的产品。使用的食品添加剂情况和国家要求备案的其他事项报所在地县级

质量技术监督部门备案。第七条食品加工工艺流程必须科学、合理，生产加工过程应当严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染，防止待加工食品与直接入口食品、原料与半成品、编号-ZS-09-白水县果乡情果业科技有限责任公司9食品质量安全管理制度版次A/0页次2/3成品交叉污染，食品不得接触有毒有害物品或者其他不洁物品。第八条生产食品的产品标准必须有效。依据企业标准生产实施食品质量安全市场准入管理食品的，其企业标准必须符合法律法规和相关国家标准、行业

标准要求，不得降低食品质量安全指标。第九条专业技术人员、熟练技术工人、质量管理人员和检验人员等人力资源，应与公司食品生产加工规模相适应。公司应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度。患有痢疾、伤寒、甲

型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病以及患有活动性肺结核、化脓

性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事直接入口食品的工作；从业人员应当每年进行健康检查并取得健康证明后方可参加工作。检验人员必须具备相关产品的检验能力，须经国家职业技能鉴定部门培训考核后持证上岗。公司应组织从业人员参加食品质量安全知识培训，学习食品质量安全法律

、法规、规章、标准和其它食品质量安全知识并建立培训档案，使员工具有相应的食品质量安全知识。第十条公司应具有与所生产产品相适应的质量安全检验和计量检测手段，检验、检测仪器必须经计量检定合格或者经校准满足使用要求并在有效期限内方可使用，还应当具备产品出厂检验能力，按出厂检验项目实施出厂检验，并

建立出厂检验记录制度，未经检验或者检验不合格的，不得出厂销售。第十一条公司应建立不合格品管理制度，保证不合格食品不流入市场和非预期使用。第十二条公司应建立健全企业质量管理体系，在生产的全过程实行标准化

管理，实施从原材料采购、生产过程控制与检验、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。第十三条出厂销售的食品应当进行预包装或者使用其他形式的包装。用于包装的材料必须清洁、安全，必须符合国家相关法律法规和标准的要求。出厂

销售的食品应当具有标签标识，食品标签标识应当符合国家相关法律法规和标

准的要求。第十四条公司应当建立食品销售台帐，如实记录产品名称、规格型号、批号（或编号///-ZS-09-最新XX白水县果乡情果业科技有限责任公司9食品质量安全管理制度版次A/0页次3/3生产日期）、销售地区、经销商姓名、经销商地址、数量、售出时间、地点、检验合格证号（检验报告编号）承运者及发货人等信息。第十五条企业应建立食品贮存管理制度。贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备、洗涤剂、消毒剂必须安全，保持清洁，对食品无污染，能满足保证食品质量安全的需要。第十六条企业应建立消费者投诉受理制度。企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。记录内容包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或批号、投诉质量问题、企业采取的措施、处理结果等。第十七条企业应建立不安全食品召回制度，并建立和保存对不安全食品自

主召回、被责令召回的执行情况记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回

情况；对召回食品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。第十八条企业应制定食品安全事故处置方案并建立和保存处置食品安全事故的记录。第十九条企业应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况并保存检查记录。第二十条企业在生产加工过程严禁下列行为：（1）违反国家标准规定使用或者滥用食品添加剂；（2）使用非食用的原料生产食品；加入非食品用化学物质或者将非食品当作食品；（3）在食品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品；（4）伪造食品的产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，伪造或者冒用质量标志；（5）生产和使用国家明令淘汰的食品及相关产品。编号-ZS-10-白水县果乡情果业科技有限责任公司10原（辅）料采购管理制度版次A/0页次1/2一、目的为了对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

二、适用范围适用本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。三、职责1、质检部负责制定所需采购物资的质量标准或要求并组织采购验证；

2、生产部负责对样品进行小批量生产试验；3、经营部负责对供方进行评价并提供合格供方名单；

4、总经理负责对合格供方名单审批；5、经营部负责采购计划的编制，总经理负责采购计划的审核与批准。四．工作程序（一）对供方的评价本公司原料、辅料及包装物的采购，经营部长、采购员通过必要的调查、

考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：1、食品原辅料供方应有基本的营业执照、生产许可证（实施生产许可证管理的产品）等资质证明；2、食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。（二）对供方的控制1、质检员对供应商每次供货时进行抽样检验或验证；

2、供应商供应的原辅材料主，如产品质量不合格，按本公司《不合格管理办法》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提

出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

（三）采购文件1、采购前，经营部门应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。

2、《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、规格型号、数量、到货

日期、质量要求等。白水县果乡情果业科技有限责任公司编号-ZS-10-10原（辅）料采购管理制度

版次A/0页次2/23、《采购计划》应报总经理审批后实施。4、必要时，对重要或大批物资的采购，经营部长还应依据《采购计划》与

供方签订《采购合同》，《采购合同》除应符合国家《合同法》有关规定外，

还应明确以下内容：品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违

约责任及供货期限等，《采购合同》由经营部门保管。（四）采购控制1、经营部根据当月批准的《采购计划》对原辅材料实施采购。

2、第一次向合格供方采购重要物资时，应签订《采购合同》，明确内容。

3、经营部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。

4、采购前采购员应该核实提供给供方的技术要求是否有效。

5、本公司不准从非合格供方采购重要物资。6、对于临时采购的物资，相关部门写出临时采购申请单，经营部长审核，报总经理批准后，经营部实施采购。7、采购员应对采购物资的保质期进行识别，过期或即将到保质期的物资，

应根据实际需求购进，防止采购物资过期失效、变质等。

8、采购每批原辅材料，采购员均应向供方索要产品符合要求的证明材料。

9、采购人员在采购过程中，认真负责，公正无私，在保质保量的基础上按

以下采购原则执行：（1）、货比三家（比质比价比运距），择优采购；（2）、市场采购先要出厂价，其次是批发价，不允许用零售价购买材料。

（3）、包装运输费尽可能由供货方承担。10、掌握市场信息，对采购物资的质量价格性能要做到心中有数，要熟练掌握各种材料物资的采购技巧。11、在采购过程中，如出现价格过高，采购次品废品等问题，公司经营部

按照“谁采购谁负责”的原则，令其退出差价、退货调换等，情节严重者，经济处

罚或辞退。编号-ZS-11-白水县果乡情果业科技有限责任公司11原（辅）料、包装材料进货查验记录制度1目的版次A/0页次1/1为加强食品质量安全管理，确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，预防产生不合格产品，根据食品质量安全的相关法律法规的

要求，制定本制度。2适用范围适用于本公司原（辅）料、包装材料的进货检验（或验证）。3职责3.1质检部负责根据相关标准编制《进货检验规程》，经总经理批准后发给质检部实施。3.2质检部负责进行进货质量检验或验证。

4工作程序4.1采购的原辅料及包装材料进公司后，仓库保管员核对送货单，确认物品名称、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区并作好待检标识，填写申检单交质检部。4.2库管员负责向采购人员索要本批原（辅）料或包装材料的检验报告单或质量合格证。4.3质检员查验供方是否在《合格供方名录》，若不在，应拒绝检验并向领导报

告；若是《合格供方名录》中的供方，按《进货检验规程》进行抽样、检验或

验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。4.4检验或验证合格的物资，由原料库保管员办理入库手续；检验或验证不合格

的物资，按《不合格管理办法》执行，经营部负责办理退货或索赔手续。4.5原料库保管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。4.6当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经总经理批准

后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做

好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。4.7对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合

格的产品，原料库保员凭质检部检验员出具的合格检验报告直接入库。4.8对于没有检验报告或合格证明的进货物资，应按进货物资产品标准进行检验

，本公司化验室没有能力检验时，应委托具有检验资质的检验机构检验。4.9未经检验的进货物资，原料库保管员不准办理验收入库和使用。4.10进货检验或验证记录由质检部归档保管。编号-ZS-12-白水县果乡情果业科技有限责任公司12生产过程质量管理制度及考核办法版次A/0页次1/51目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于

受控状态，确保生产出合格的产品。2适用范围适用于本公司产品生产、检验的工序质量的控制。3定义3.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。3.2生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及

其他规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。3.3重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序。

4职责4.1生产部负责策划并确定生产资源，组织编制工艺文件、设备操作规程、各工

种安全操作规程、确定关键控制点并编制作业指导书等并监督员工遵照执行。4.2经营部负责编制并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责。4.3质检部负责过程质量的监测。4.4质量安全办公室负责对过程质量管理进行考核，生产部、质检部协助。5要求5.1生产计划5.1.1根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。5.1.2按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，

实施生产计划的动态管理。5.2生产准备5.2.1人员5.2.1.1从业人员应进行健康检查获得健康证后才能上岗。5.2.1.2从业人员应进行安全生产教育、食品质量安全知识培训、岗位技能知识

培训及其它应知应会考核，合格后才能上岗。5.2.1.3各岗位人员数量应满足要求。编号///-ZS-12-最新XX白水县果乡情果业科技有限责任公司12生产过程质量管理制度及考核办法5.2.2设备设施版次A/0页次2/5确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。5.2.3原辅材料准备必须的原辅材料并进行必要的确认。5.2.4生产环境确保生产环境满足工艺要求。5.3过程控制5.3.1生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规程作业。5.3.2首件检查。每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的首件产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。5.3.3过程检验。操作工根据工艺规程和质控点的要求对本工序的产品进行检测控制。经检验合格的产品才能转入下一工序或入库。5.3.4巡回监控生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。5.3.5成品检验成品检验按《产品质量检验制度》执行。5.3.6建立和保存各种原（辅）料、食品添加剂、包装材料的贮存、保管、领用

出库等记录；5.3.7建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；5.3.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、库房温度、湿度控制记录等；5.3.9产品标识和过程可追溯性控制5.3.9.1生产部负责制订本公司产品的标识方法及具体内容。编号-ZS-12-白水县果乡情果业科技有限责任公司12生产过程质量管理制度及考核办法版次A/0页次3/55.3.9.2车间对不合格品储存要有明确标识。5.3.9.3仓库按照《原料库管理制度》、《成品库管理制度》的规定做好相应标识。5.3.9.4各过程必须有完整质量记录，以便于追溯；5.3.9.5质检部对可追溯性的有效性进行监控。5.3.10产品防护5.3.10.1对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。5.3.10.2针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。5.3.10.3生产车间、仓库应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。5.3.10.4入库的产品应按“五距”要求离地存放，保持库房通风干燥，温湿度合适

等，具体要求按照《原料库管理制度》和《成品库管理制度》执行。5.3.11不合格控制5.3.11.1生产过程中发现不合格要及时纠偏，并采取预防措施；5.3.11.2当出现不合格产品时，按《不合格管理办法》执行。5.3.12生产中断处置5.3.12.1生产中断是指出现异常情况（如停电、停水、停汽；设备、仪器损坏；人身意外事故等）所导致的生产非正常终止。5.3.12.2所有异常生产中断，都应由现场工作人员采取果断处置措施，防止造成

更大事故。A、人身意外事故造成的中断，应立即切断电源、水源、汽源等，停止所有设备

的运行，保护好现场，同时报告主管领导和公司领导。

B、停电、停水、停汽造成的生产中断，应关闭所有设备，按规定的操作规程对

各工序、设备进行处理。C、设备、仪器损坏造成的生产中断，应按规定的操作程序，关闭所有设备的电源，停止运行所有设备。5.3.12.3排除异常因素后，应按规定的操作程序恢复生产。5.3.12.4生产中断所产生的不合格，按《不合格管理办法》执行。编号-ZS-12-白水县果乡情果业科技有限责任公司12生产过程质量管理制度及考核办法版次A/0页次4/55.3.12.5保持生产中断的处置记录。5.3.13监督检查5.3.13.1质量安全领导小组定期或不定期地对各项管理制度及作业规程进行检查

；生产部长、车间主任、质量监督员等生产管理人员对生产工艺、参数、技术

文件、岗位作业指导书或作业规程及其它各项管理制度的落实情况进行日常检

查，防止发生违章作业，使过程处于受控状态。5.3.13.2定期对厂区内环境、生产场所和设备、设施的清洁卫生状况进行自查，

并填写《卫生检查记录》和《加工设备清洁卫生检查记录》；5.3.13.3定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并填写《设备维修保

养记录》和《设备清洗、消毒记录》；6考核6.1考核信息来源6.1.1客户投诉。由经营部门负责收集整理。6.1.2日常监督抽查结果。由质量安全领导小组、质检部、生产部等负责收集整理。6.1.3检验结果。由质检部负责收集整理。6.2考核办法6.2.1由质量安全办公室负责对质量安全管理工作进行考核，每月考核一次。6.2.2质量安全办公室根据收集到的考核信息，汇总后以部门为对象进行考核，

考核结果报总经理批准后，由经营部负责兑现。6.2.3凡与质量安全管理工作有关的部门、班组及员工，每月须交纳一定金额的质量保证金，具体明细见附表。6.2.4各部门应依据质量安全管理制度及其它相关文件等制订本部门的质量安全管理工作奖罚细则，依据细则对管理人员及员工进行奖罚。6.2.5当月发生一次严重不合格的部门，扣除部门领导及责任人的质量保证金；当月发生二次一般不合格的部门，扣除部门领导及责任人的质量保证金；当月发生一次一般不合格的部门，不扣除部门领导的质量保证金；当月没有发生不合格的部门，200%返还部门领导、管理人员及员工的质量保证金。6.2.6不合格是指原辅材料、半成品、成品经检验不符合标准或法律法规要求，

也指作业、管理工作、食品质量安全管理体系等不符合标准或法律法规、制度

、工艺纪律、工编号-ZS-12-白水县果乡情果业科技有限责任公司12生产过程质量管理制度及考核办法版次A/0页次5/5艺参数、卫生规范等的要求。6.2.6.1严重不合格,是指经检验判定的批量不合格，或一次造成较大经济损失的

不合格。对于已交付或开始使用后发现的不合格，按严重不合格对待。6.2.6.2一般不合格，个别或少量不影响产品质量的不合格。6.2.6.3作业方面发生的不合格，应根据其严重程度、造成的影响及可能造成的损失等，由质量安全领导小组对其进行评估后，作出定性。6.2.7考核结果由质量安全办公室上报总经理批准后，对各部门实施奖罚。

附表：质量保证金明细表职务金额（元）备注总经理500部门负责人300班、组长200员工100编号-ZS-13-白水县果乡情果业科技有限责任公司13关键质量控制点管理办法版次A/0页次1/21目的对加工过程中的关键质量点进行识别并加以强化控制，确保达到规定的质量要求。2适用范围适用于本公司食品生产加工过程中的关键质量控制点的控制。3职责3.1生产部负责识别工艺过程质量安全因素，设定关键质量控制点，并制定相应

的质量控制程序或作业指导书，指导工序操作者进行生产。3.2生产车间和工序操作者应严格按照质量控制程序或作业指导书操作，确保关

键质量控制点得到有效控制。3.3质检部负责生产加工过程的监督检查，实施检验及放行的控制。

4工作程序4.1关键质量控制点设定原则：关键质量控制点主要设置在产品生产过程中难以控制或者容易出现质量问

题的生产工序，通常以下情况应设立关键控制点：1）产品关键质量特性或可能导致产生产品严重缺陷的工序；2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；

3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。4.2关键质量控制点的识别与确定生产部负责设计产品生产工艺流程和工艺规程等技术文件，并组织质检等

相关部门对工艺过程质量安全危害因素进行分析，识别和确定关键质量控制点

，并在工艺流程图予以标明。4.3关键质量控制点的控制程序4.3.1为保证腐竹的产品质量安全、合格，应对本公司生产加工过程中的原辅料验收、水处理、洗瓶洗盖及调配、灌装成型等关键质量控制点进行严格管理。4.3.2关键质量控制点操作人员应经过本公司培训、考核合格后上岗，且人员应

保持相对稳定；4.3.3复杂操作应编写作业指导书；作业指导书应通过试生产等方式予以验证，符合后方能投入使用；4.3.4关键质量控制点的操作人员应严格执行工艺纪律，认真按规定的操作程序进行操作，严格按要求的工艺参数进行控制：4.3.4.1浓缩果汁验收：浓缩果汁的验收应严格按GB/T18963-2012《浓缩苹果汁》执行；同批次的出厂检验报告或质监部门的检验报告的复印件及合格证，执行标准的复印件。编号-ZS-13-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司13关键质量控制点管理办法版次A/0页次2/24.3.4.2蜂蜜验收：验收标准严格按GB14963-2011的标准执行，同批次的出厂检验报告或质监部门的检验报告的复印件及合格证，执行标准的复印件。4.3.5生产加工设备的性能和精度应符合要求，并加强维护、保养，确保设备运行正常；4.3.6检测设备、计量器具应准确可靠，并加强维护；4.3.7保持适宜的工作环境，并符合卫生要求；4.3.8在调配及灌装的关键质量控制作业过程中，操作工应如实做好生产监控记录，并妥善保存。4.3.9生产部及车间负责人及技术人员应加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。4.3.10质量监督员、检验员应加强对关键控制点的监督、检验频次，确保各项操

作及参数符合规定要求。编号-ZS-14-白水县果乡情果业科技股份有限责任14工艺管理制度版次A/0页次1/21目的为了加强工艺管理，提高工艺水平，确保加工工艺、技术文件的正确和现行有效，制定本工艺管理制度。2适用范围本制度适用于公司的所有生产部门。3内容3.1建立健全工艺管理各级机构和规章制度。3.2生产车间设立专职或兼职工艺员，保证能按照制定的生产工艺、参数组织生产。3.3生产部负责编制工艺技术文件并确保文件的正确、统一、完整性。3.4所有产品的生产工艺，必须由生产部进行工艺设计，编制工艺文件、材料定

额和设计必要的工装后方能投产，否则车间有权拒绝接受，没有被确认的工艺，不能在车间使用。3.5生产使用的工艺文件必须清楚、内容完整、正确，凡是无编制、审核和批准人员签名的工艺文件，均视为无效和失效文件，不能在车间使用和流通。3.6生产部要支持工人群众的技术革新和合理化建议，对经鉴定确有成效者，要正式纳入工艺文件，用于生产。3.7车间主任、工艺员必须熟悉产品工艺文件，并要求操作工人必须按工艺规程操作。3.8生产部、生产车间负责人应经常检查生产工艺文件、工艺纪律的落实情况，并将其纳入到考核内容中。3.9质检部门应对工艺文件的正确执行进行监督检查，当发现出现偏差时，应及时通知生产部采取纠正与预防措施，并做好记录。3.10生产工人应不断提高技术水平，操作前必须明确产品工艺文件，核对检查

工装，确认无误后方可使用。3.11因各种原因需要变更生产工艺时（包括临时变更），应由车间技术人员或车间主任提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产部，生产编号-ZS-14-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司14工艺管理制度版次A/0页次2/2部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报

总经理审批后实施。3.12临时工艺变更，也应下发临时工艺文件，文件应载明有效使用时间，过期作废，临时工艺文件也应签字齐全方能生效。3.13凡新设计的产品的工艺装备，都必须经检验合格，方能投入使用；对失去

精度，不能保证产品质量的工艺装备，要及时修复，经验合格后才能使用。3.14操作者应正确使用工装，因使用不合理造成的损失，由使用者负责。3.15操作工必须做好生产前的准备工作，认真按工艺规程操作生产。3.16凡涉及工艺文件规定的工艺参数和技术要求，如温度、压力、时间、精细

度、配方等，均需认真检查和操作，不得私自更改。3.17生产人员都应实行三定（定人、定机、定件），末经培训合格的新工人不

得上岗。3.18关键质量控制点作业人员，应经培训，考核合格后持证上岗，所有的生产工人必须按生产工艺、按标准进行生产。

4考核按照《生产过程质量管理制度及考核办法》执行。编号-ZS-15-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司15原料库管理制度版次A/0页次1/11、购进的原（辅）料及包装材料，保管员应置于待检区并填写申检单交质检部进行检验或验证。检验合格的，按《原（辅）料、包装材料进货查验记录制度》进行验收入库，并如实填写《进货台帐》；检验不合格的，按《不合格

管理办法》执行。2、原材料入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，认真核对清点货物名称、数量是否一致，是否是合格供方名录上的供货厂家等并按货物交接单上的要求签字。3、原（辅）料应和包装材料分库存放，库内禁止存放私人物品，禁止存放易燃、易爆、易腐蚀、有毒有害、有异味物品。4、物资的保管和发放，要按物资储备定额控制库存，保证生产过程不间断地进行所必需的最经济合理的物资储备数量。5、物资验收入库到发出使用前，仓库要妥善保管。根据不同物资的性能、化学成分、体积、包装等分类管理、分区存放，防止物资的损坏、变质和丢失。6、货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必

须做到过目见数，检点方便，成行成列，不因放得过高而将货物压坏。

7、入库物资要摆放整齐，墙距、柱距应留30cm以上的距离，跺距应留1米

以上的距离，顶距、灯距应留50cm以上的距离，并做好标识。

8、货物实行先进先出，发货坚持核对，超过保质期的原料，禁止出库使用

，违反发货原则造成质量安全事故，库管应负责任。9、根据生产作业计划，仓库要严格按照配料单或出库单所列的规格、数量准确发料并保持记录。无计划、无手续拒绝发料。10、严格清仓盘库制度，仓库保管要及时掌握物资的变动情况，避免物资

的短缺、丢失和超储、积压，保证账、卡、物相符，要确保物资收发无错误。

要定期有组织地进行清仓盘库工作，并对查出的问题进行及时处理。

11、领用手续不全或账、卡、物不符造成的损失，能挽回损失的，对责任

人处以损失30%的处罚；无法挽回损失的，按原价赔偿损失。12、仓库要严格执行各项安全制度，禁止非本库人员擅自入库；禁止烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。13、搞好个人卫生，做到勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤洗工作服。

14、原料库应严格执行卫生管理制度，保持好库内外卫生，做到地面、窗

台清洁，墙壁干净。编号-ZS-16-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司16成品库管理制度版次A/0页次1/11、为了加强对产品的交接、验收、贮存、发放等的规范化管理，确保入库产品数量准确，质量达标，贮存安全、防止不合格产品流入市场，特制定本制度。2、入库的产品码放时，最底层应离地应保持20cm以上的距离，墙距、柱

距应留30cm以上的距离，跺距应留1米以上的距离，顶距、灯距应留50cm以上

的距离，并做好标识，标识应标明产品名称、生产日期或批号、数量、检验状态等。3、产品入库后，保管员应及时填写申检单交质检部对产品进行检验。4、检验合格的产品，保管员凭质检部的检验合格证明，办理产品入库验收手续；检验不合格时，质检员和仓库保管员应对不合格产品的数量进行核对并做好标识，按《不合格管理办法》执行。5、产品出库销售，应按先进先出原则，超过保质期的食品禁止出库销售，并按《不合格管理办法》执行。6、不合格产品应及时处理，处理时，经营部、生产部、生产车间、质检部等均应共同参与，并做好记录，填写《不合格食品处置记录》。7、因抽检风险的存在，在产品出库销售时，如发现产品异常时，应停止出库销售，点清数量，做好标识，及时报告主管领导和质检部，质检部应对产品进行重新检验。检验合格时，仓库根据检验合格证明，继续出库销售；检验不

合格时，保管员和质检员应对本批不合格产品的数量进行确认，按《不合格管理办法》执行，保管员按规定办理有关消帐手续。8、成品库应对温度和湿度进行控制，防止食品霉变、生虫，保管员应保持温、湿度控制的记录。9、成品库应严格执行卫生管理制度，保持好库内外卫生，做到地面、窗台清洁，墙壁干净。10、仓库要严格执行各项安全制度，禁止非本库人员擅自入库；禁止存放产品以外的物品；禁止存放易燃、易爆、易腐蚀、有毒有害、有异味物品；禁止烟火，保管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。11、做好交接班工作。交接时，应交代清楚库存数量、合格品数量、不合格品数量以及哪些先发哪些后发等，并做好交接班记录。12、搞好个人卫生，做到勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤洗工作服。

13、从业人员应遵守劳动纪律，做到不旷工、不迟到、不早退、不脱岗，

对待客户服务态度好，有异议时，做好解释工作，禁止和客户发生争吵，打斗等。14、做好报表及领导交办的其它工作。编号-ZS-17-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司17食品贮存运输管理制度版次A/0页次1/1一、食品贮存管理1、食品贮存的原（辅）料库、成品仓库应分开。2、各食品贮存仓库应专用，并设置能正常使用的防鼠、防蝇、防腐、防霉、通风的设施及措施，不得存放有毒有害物品（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）、包装材料及个人生活用品。3、食品贮存仓库应有良好通风，地面和墙壁应做防潮处理。

4、控制食品贮存仓库的温度和湿度，防止食品霉变、生虫。

5、建立食品入库出库登记制度，食品原（辅）料入库时，应详细记录产品的名称、数量、产地、生产日期或批号、进货日期、包装情况、进货验证情况，并按入库时间分类存放；入库的成品，应详细记录产品的名称、数量、生产

日期或批号等并按检验状态分类存放。6、食品应做到先进先出，避免贮存时间过长而霉变、生虫7、食品应按“五距”要求离地存放，最底层离地应保持20厘米以上。8、搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。二、食品运输管理制度1、运输工具应定期清洗、消毒，确保清洁、干燥、无异味。

2、严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

3、运输前必须进行食品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。4、填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。

5、运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装

的两端有明显的运输标志，6、运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。编号-ZS-18-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司18产品防护管理制度1目的版次A/0页次1/2有效地防止产品在生产加工过程中及食品原料、半成品、成品在贮运过程出现污染或损坏。2范围本制度适用于公司所有与生产加工有关的部门和环节。3职责3.1原料仓库负责原（辅）料、包装材料防护工作。3.2生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。3.3成品仓库负责成品防护工作。4内容4.1原（辅）料、包装材料防护4.1.1运输原（辅）料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、

遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。4.1.2原（辅）料、包装材料贮存时应分库分类放置，应按“五距”要求离地存放，

最底层离地的高度应保持在20厘米以上。4.1.3原（辅）料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。4.1.4原（辅）料、包装材料应建立入库出库登记制度，实行先进先出。4.2生产加工过程中产品防护4.2.1原料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。4.2.2生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽和口罩，洗手并

进行消毒，防止对食品造成污染。4.2.3从业人员应保持良好的个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣。4.2.4工作人员禁止涂指甲油，不得佩戴手表及饰物。4.2.5不得穿工作服、鞋进入厕所或离开车间；上厕所后、处理被污染的原料或物品后，编号-ZS-18-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司18产品防护管理制度版次A/0页次2/2应重新更衣、洗手消毒。4.2.6工作人员工作中不得吸烟，吃食物，或做其它有碍食品卫生的活动；不得在工作场所随地涕吐。4.2.7及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。4.2.8搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。4.2.9半成品、成品在暂存过程中，不能直接放置于地上。4.2.10产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干

净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。4.3成品防护4.3.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。4.3.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。4.3.3成品贮存时应在成品库中分类放置，摆放按“五距”要求离地存放，最底层离

地面高度应大于20厘米；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的

物品同处贮存。4.3.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。编号-ZS-19-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司19产品质量检验制度1目的版次A/0页次1/3确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合

格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。2范围适用于进货检验、过程检验和出厂检验。3职责3.1质检部负责编制检验规程。3.2质检部对产品质量具有否决权，应能根据检验数据客观如实判定产品是否合格，并出具相应报告。其他人员不得以任何方式干扰判定结果。凡判为不合格的批次产品一律不得出厂。3.3质检人员严格按检验管理制度和检验规程进行质量检验或验证，并具有独立行使的权力。4检验人员检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性和工艺流程

，熟悉检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。检验人员的数量应能满足出厂检验项目及检验任务的要求。

5检验设备化验室应根据产品出厂检验项目要求以及生产量，配置能满足检验要求的检测设备、计量器具及相关辅助设备，并且这些设备及化学试剂应完好并在有效使

用期内。6检验规程质检部负责组织编制进货检验规程、半成品检验规程和成品检验规程，经

总经理批准后发放给质检部执行。7进货检验或验证7.1采购物资进公司后，仓库保管员作好待检标识，填写检验申请单交质检部。7.2质检部按进货检验规程进行抽样检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。仓库保管员根据检验或验证结果作好相应检验状态标

识。编号-ZS-19-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司19产品质量检验制度版次A/0页次2/37.3检验或验证合格的物资，由经营部仓库保管员办理入库手续或投入生产；检验或验证不合格的物资，一律不得入库，更不得投入使用，按《不合格管理办法》执行，经营部负责办理退货手续。7.4对随货提供的检验报告、检验员必须核查报告的符合性。本公司已在供方处

检验或验证合格的产品。仓库保管员凭质检部检验员出具的合格检验报告直接

入库。进货检验或验证记录由质检部归档保存。8过程检验8.1过程检验应贯彻执行，首检、巡检、完工检“三检制”，每班开始时必须在首件检验合格确认后才能批量生产。8.2过程检验的依据是半成品检验规程、工艺流程及作业指导书等技术文件规定。检验员对每批半成品进行检验，并予以记录。8.3对检验合格的半成品进行标识，允许转入下道工序或入库。对检验不合格的

半成品，质检部会同生产部、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）

，对半成品予以扣留，不得转入下道工序，并加标识另外存放。8.4对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。8.5检验记录应齐全、清晰，由质检部保存。9产品出厂检验9.1每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质检部。质检部派人按产品标准或成品检验规程抽样，检样、留样一并抽齐。9.2检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，检验项目应与食品安全

标准及有关规定的项目保持一致，并做好检验记录；与半成品检验重叠的项目

，可结合半成品检验进行。9.3质检部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。编号-ZS-19-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司19产品质量检验制度版次A/0页次3/39.4检验合格的产品，质检部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。9.5检验不合格的产品，质检部会同生产部、车间确定需采取的措施（如返工、报废等），由车间组织实施。返工产品，质检部应重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质检部签发产品合格证，方可入库、出厂。未经检验

或检验不合格的产品严禁出厂销售。9.6检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质检部保存。9.7质检部化验室负责按规定保存出厂检验的备样，产品保持期少于1年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过1年的，保存期限不得少于1年。10星号检验项目鉴于目前本厂不具备星号检验项目的检验能力，特委托渭南市质量技术监

督局产品质量检测中心进行检测。11比对检验11.1出厂检验项目，应按有关规定，与渭南市质量技术监督局产品质量检测中心进行比对检验。11.2质检部保留相关比对检验记录。12检验、测试工作环境的管理本公司已单独设置化验室。化验室应有足够空间以安置本公司产品出厂检

验所必须具备的检验测试设备。检验室应整齐、清洁、明亮，具备恒温、恒湿

、通风等相应设施，配置温度计和湿度计对温、湿度进行测量并作记录。编号-ZS-20-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司20不合格管理办法版次A/0页次1/11、为了控制不合格的发生及不合格产品的非预期使用或流入市场，给生产和消费者带来损失，特制订本办法。2、本办法适用于生产过程、生产工艺、作业及原材料、半成品、成品和交付使用后的产品发生的不合格的管理。3、质检部负责不合格的识别，并跟踪不合格的处理结果。4、不合格分为严重不合格和一般不合格。严重不合格是指严重违反工艺规程、违章作业等行为以及经检验判定的批量产品质量不合格或一次造成较大经济损失或对本企业的声誉造成较大影响等的不合格。5、严重不合格产品或半成品，应贴上“不合格”标签置于库房不合格区，由质检部主任在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格报告上报总经理审核签字。一般不合格则通知相关部门采取相应纠正措施。6、经检验不合格的原材料，检验员应在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格区，检验员将《原材料检验报告单》报总经理做退货处理，所有购进的原材料不准让步接受。7、对于己交付或开始使用后发现的不合格，按严重不合格处理，除执行以上条款外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施；经营部应及时与顾客协商处理的办法，必要时对产品进行召回处理，以满足顾客的要求。8、对于发生的严重不合格，公质量管理领导小组应组织进行追查。编号-ZS-21-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司21检验设备管理制度1目的版次A/0页次1/2确保检验设备、计量器具的精准，防止因检验设备、计量器具的误差，而产生

不良品，并延长检验设备、计量器具的使用寿命。2范围适用于本公司所使用的检验设备、计量器具。3职责3.1质检部负责检验设备、计量器具的编号、记录、校准及管理；3.2质检部负责对偏离校准状态的检验设备、计量器具的追踪处理；3.3质检部负责对检验设备操作人员的培训、考核。3.4其它相关部门负责本部门的检验设备、计量器具的使用、维护。

4定义4.1内校：运用可追溯国家标准之标准件，校准公司内的检验设备、计量器具。4.2外校：凡本公司无法校准的检验设备、计量器具，有国家认可的校验单位校

准。5内容5.1化验室应根据产品出厂检验项目要求以及生产量，配置能满足检验要求的检验设备、计量器具及相关辅助设备。5.2所有检验设备、计量器具均需建卡或台帐，并指定专人负责保管、使用、维护保养及校准。5.3生产和检验用的检验设备、计量器具须由专人负责校准，并按国家相关规定

送计量部门检定，经检定合格后方能使用，检定后的检验设备、计量器具应贴上

合格证并注明下次检定时间或有效期限。5.4为使员工了解掌握检验设备及计量器具正确的使用方法，以及维护保养与校

准的方式方法，相关人员应参加由质检部门负责组织安排的相关知识培训。5.5新员工应先培训，考核合格后再上岗。5.6检验设备、应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射，适宜的温度及湿度)，且使用人员应依正确的使用方法实施检验，使用后，如其有附件者应归复原位，并尽量将检编号-ZS-21-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司21检验设备管理制度版次A/0页次2/2验设备、计量器具存放于适当的盒内或其它包装物内，做好防护工作。5.7维护保养5.7.1由使用人负责对检验设备、计量器具进行维护保养。5.7.2在使用过程中应小心谨慎，且切忌碰撞。5.7.3定期维护保养并作记录。5.7.4检验设备、计量器具如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请质检部进行修复。5.7.5久不使用的电子仪器，应定期插电开动。5.7.6维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托公司外机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相应的凭证。5.8校准5.8.1质检部应于每年的年底前编制下年度《检验设备、计量器具校准计划》。5.8.2质检部门按计划实施，按时对检验设备、计量器具进行校准。5.8.3在使用前后或使用中必须校准者，则由使用人随时实施。

5.8.4临时校准5.8.4.1使用人在使用时发现，或质检部门在巡回检验时发现检验设备、计量器具不精准，应立即校正。5.8.4.2检验设备、计量器具如功能失效或损坏，经修复后，必须先校准才能使用。5.8.4.3外借收回时。5.8.5检验设备、计量器具经校准后，若其精密度或准确度仍不符合要求，应立即送请专门技术人员修复。5.8.6若因技术上或设备上的原因，而无法自行校准者，则委托经国家认可的计量检定单位代为校准，且须要求提供校准证明。5.9检验设备、计量器具经专门技术人员鉴定后，认为必须汰旧换新者，以及因检验工作实际的需要，必须增置者，应由质检部门编制购置计划，经总经理批准后，经营部组织采购。编号-ZS-22-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司22化验室管理制度版次A/0页次1/11、化验室应根据产品出厂检验项目要求以及生产量，配置能满足检验要求的检测设备和检验人员。2、检验员应经有资质的职业技能培训机构培训、考核合格、取得资格证书后持证上岗。3、检验员应具有高度的工作责任心，爱岗敬业，工作积极认真。

4、化验室内的检测设备、仪器、用具应摆放整齐有序，设备、仪器、用具

用毕后，要恢复到要求位置，并断开电源。5、严格按照设备操作规程，岗位安全操作规程、检验规程等作业，坚持规定的标准，把好质量检验关。6、化验室应对温度、湿度进行控制，并保持记录。

7、所需检验的样品，一律由化验室工作人员按标准规定、标准方法收集，

不得由其他人员代采代送。8、各类产品的检验报告单必须准确、及时，报告单必须如实填写，并附有化验室负责人，具体操作人签名，报送有关领导和部门。9、妥善保管产品质量检验单据，检验技术档案资料。

10、爱护化验室设备、仪器和器具，精密仪器由专人管理，危险化学试剂

要有专人保管监护，并做好使用记录。11、禁止在化验室内吸烟、喧哗、嬉闹、进食和存放食物，保管好消防器材。12、认真做好化验设备、器材的管理工作，保持好室内及设施的清洁卫生。13、化验员应经常监视化验设备、器材、电路有无异常，发现问题应及时上报主管领导14、非化验室工作人员未经允许不得随便出入化验室。

15、自觉加强专业技能学习，不断提高检验水平。编号-ZS-23-白水县果乡情果业科技股份有限责任公司23生产设备管理制度1目的版次A/0页次1/22范围害防治设备、电气设备、仪表控制系统等设备。3职责3.1生产