RoHS环境监查报告书

环境监查报告书（产品含有化学物质管理）的内容判定栏记入以下判定o：无问题△:有部分欠缺点,要改善*:有问题,不适合.环境经营•环境管理体系（制品含有化学物质管理）实施项目实施内容评定内容/要求水准（适当的实施以下内容）判定确认结果（实事，文件名）1-1.法律、顾客及其它的要求事项的明确化、提供信息明确产品相关的法规限制、顾客及其它要求事项,并传达给相关部门..必须遵守有关产品含有化学物质管理、明确法律规定制度、顾客及本公司的要求事项.管理保管这些最新资料.让有关产品含有化学物质管理信息通常成为可阅读的状态.向必要的部门适当的传达.有关本司的产品含有化学物质管理的信息，有正确地对社外传达的询问能迅速对应.3.有明确的对应从外部来的有关产品含有化学物质管理的询问的对应规则、信息发送规则.对于询问能适当地对应.1-2.管理范围的明确化含有化学物质管理对象的产品、工程、物质明确.1.明确应该管理产品、工程、物质.1-3.组织体制、职责、责任的明确化.明确推进产品含有化学物质管理的体制（责任者及组织、职责）1.做成有关产品含有化学物质管理规程及组织图等，有明确的责任和职责.

1-4.人力资源的管理（教育、训练）对参与产品含有化学物质管理的人员给于特定必要的教育和训练，并实施.1.对有关产品含有化学物质管理的各工作人员进行相关业务的特定的必要的教育和训练.实施、记录并保存.与产品含有化学物质管理相关的监查员、检查员等,须接受必要的专业教育、且须实行认定作业的管理2.对有关环境（产品含有化学物质管理）的监查员（本司内和供应商）及产品含有化学物质的检查员、测定者，要实施必要的教育，由资格认定人员来实施.1-5.环境经营体系检查（实际状态的评价/确认及改善）产品含有化学物质管理有按内部监查进行确认的体制,并有实际的运用及改善..有实施规定内部监查,1年实施1次以上内部监查，且有其记录.（有关产品含有化学物质的内部监查的本司内部确认）.有关内部监查的结果、问题事项，有追究改善处置，确认改善结果.把确认后的结果向经营责任者等汇报.3.把内部监查及改善结果向经营责任者汇报..环境调查,供应商管理实施项目实施内容评定内容/要求水准（适当的实施以下内容）判定确认结果（实事，文件名）2-1.环境调查（含有化学物质的信息调查）取得构成本司产品的原材料和产品的含有化学物质信息1.确立有关购入品取得含有化学物质信息的方法、要取得信息.

确认取得的产品的含有化学物质信息是正确记入的.2.确认取得的信息有恰当地写明必要的内容.不明处有向供给方进行确认.（有确认恰当地写明必要的信息，包含含有｛有无｝的信息.）验证产品含有化学物质的信息、确认是否适合本司的标准.3.针对取得的含有量的信息，制定了验证'是满足本司的要求事项及客户要求'的规则.2-2.供方（供应商）管理（供方选定、监查）供给方（供应商）根据能否供给适合本司标准的产品来评价、选定供给方.1.有供给方（供应商）评价标准，在此之中有明确有关产品含有化学物质的要求事项（管理体制、禁止物质的使用、数据提供等）,把评价标准传达给并指导供应商,并依次评价供给方.对构成本司产品的原材料、产品的供应商，要求进行适当的'制品含有化学物质'的管理.2.明确了关于产品含有化学物质的要求事项（管理体制、禁止物质的使用、数据提供等），并有传达给供应商及给于指导.确认供应商的管理状况、如果有不适合项、要督促改善.3.有关对供应商提出的要求事项,通过监查等方法来确认供应商的实施状况.针对不合格项，督促改善..进货检查/部材保管管理实施项目实施内容评定内容/要求水准（适当的实施以下内容）判定确认结果（实事，文件名）3-1.进货检查把含有化学物质的检查列」入到产品、材料的进货检查体系中.1.根据产品、材料特点制定产品、材料的进货检查标准.（公司内部测定、供应商数据验

证及符合证明确认等）2.具有必要时（在有疑义发生的场合）,利用包含外部机构在内能进行测定、确认的体制.3-2.产品、材料包管管理（仓库管理）在仓库管理上,含有化学物质对应品和未对应品的产品、材料为防止混入，须做好明确的识别管理.1.含有化学物质对应品和未对应品在产品、材料入库后须做好防止混入的识别管理.2.产品材料的出库时,含有化学物质管理对应品和未对应品的区别（识别）出库..制造工程管理实施项目实施内容评定内容/要求水准（适当的实施以下内容）判定确认结果（实事，文件名）

4-1.工程管理及识别制造工程中有含有化学物质管理对应品和未对应品共存的场合，切实做好识别管理及做好防止误用和混入的对策.1.制造工程中有含有化学物质管理对应品和未对应品共存的场合，切实做好识别管理及做好防止误用和混入的对策.例:1）在工程配置上充分考虑到制造过程的混入.2）为防止混入而在识别管理上做好相应的对策措施.切实做好含有化学物质管理对应品和未对应品相应的生产设备的管理.（注塑机、粉碎机、搅拌机、焊锡炉、电烙铁等可能造成污染的设备及工具）.生产设备专用的场合.对生产设备中含有化学物质管理对应品及未对应品做好区别并作专用生产.且为防止被误用而须在体系（体制）上予以完善.生产设备共用的场合.为防止设备污染而设定相关的管理作业标准,并对其污染防止效果进行确认.（污染防止的管理标准绝对要从防止的角度上制定其管理作业内容）在制造工程中由于发生化学反应等致使含有化学物质发生变化,以及其含有浓度的变动时，应对其变化及变动后的状态实施管理.4.公司内部工程内因氧化、反应等造成的化学物质的组成变化，及公司内部循环材料在制造中因蒸发等致使使用禁止物质的浓度发生变化时，应实施相应的管理措施.（电镀液的管理、焊锡炉的焊锡管理等）1）焊锡槽中焊锡含铅量（电镀液也同样）管理,考虑到其浓度的变化，把相应的管理方法在作业标准书上明确（定期的做成分分析）.2）把握因氧化及化学反应等由三价铬转化

为六价铬的工程并作合适的对应措施.针对相关的生产用辅料也列入含有化学物质管理对象.（油脂、油性笔、胶水、E印油、焊锡、助焊剂、标签等）5.制造工程中使用的辅料也作为含有化学物质管理对象品使用.另外有使用未对应品时、须切实的实施相应的识别管理等混入防止措施..辅料（例）黄油、润滑油、防锈材料、印油、切削油、油性笔类、标签类、胶纸类、胶水、焊锡、助焊剂、标签.除外品（RoHS）清洁用酒精等挥发性物质4-2.对生产委托加工工厂商的管理（有生产委托加工时适用）对委托加工厂商提出必要的工程管理及识别管理要求.另外对委托加工厂商的管理状态做定期的确认.1.针对委托加工厂商,要求实施同等的工程管理,并适时的予以指导和监查.例1）.要求委托加工商按自己公司的管理方式实施管理，把其作为自己公司的一部分实施管理.2）明确对委托加工厂商的要求，定期对其管理状况实施明确并提供必要的指导.2.对委托加工厂商监查、确认时发现有不符合项目时,要求其改善对其改善结果给予跟踪确认,直至问题得到解决..不合格管理及纠正预防措施评定内容/要求水准

实施项目实施内容（适当的实施以下内容）判定确认结果（实事，文件名）5-1.不合格品的处置及纠正预防措施不合格的判断标准是否明确1.要明确的含有有害物质的不符合（异常）定义.不合格品发生时的处理规定2.有相应不合格品管理运用规定（标准和流程等）对下述几点有明确的要求.1）不合格品的定义、发生批次特定及处置2）联络报告路径（公司内部及客户等）3）不符合的原因调查及对策4）须记录的部分明确化不合格发生时，能迅速的通知相关人员.3.不符合品发生时，向含有物质管理的推行责任者（化学物质管理责任者）及经营责任者报告，对外造成影响的场合,向客户、供应商报告.不合格发生时，为防止不良品的混入，对不良品采取识别和隔离措施.4.不符合品发生时,有明确的对对象产品（材料、半成品、成品）混入防止的识别、隔离处置体制，并得到切实得以运用.不合格发生时，分析和追究其原因及对其有相应的纠正预防措施.且能做到水平展开.5.针对不符合的发生，除有相应的原因分析和追究、纠正预防措施外，须对包含材料、产品在内以及相应的工程作水平展开..出货检查、包装、可追溯性评定内容/要求水准

实施项目实施内容（适当的实施以下内容）判定确认结果（实事，文件名）6-1出货检查出货检查（判断）工程，对有关含有化学物质的管理,有明确的检查（保证）项目.1.出货阶段的事项确认及明确是否合格的判断标准.在出货记录上，管理对象含有化学物质的管理值确保在管理标准值内.例1）从材料、产品到没有发生相应的不合格的信息.即使有不合格发生也能确认到已得到合理的处置及解决的相关证据.2）出货检查时对含有化学物质进行测定，管理对象物质的管理值满足相应的标准.2.对出货、出货检查标准书及包装箱如有客户特殊要求则按客户要求执行，如无则按本司规定执行.6-2.包装包装箱及相关的包装材料也作为管理