装配车间生产管控

装配车间生产管控作业流程流程的五大功能功能1、规范

①规范《物料清单》的完善过程；②规范装配车间《生产制令单》的编制、下达、流转的过程；③规范仓库备料作业及生产物料异常信息的反馈与跟催；④规范《生产制令单》的结案作业；⑤规范装配车间的物料损耗指标的考核方式；⑥规范装配车间物料消耗的核算过程。功能2、衔接

将计划物控部、仓库、打板组、装配车间、工程技术部、品管部、采购部、销售部、人事部、财务部、稽核部等部门和岗位衔接起来，使其相互发生监控的关系。功能3、监控

监控关系

物控员监控仓管员发料；物控员监控装配车间物料员领料；打板组长监控物控员编制的《物料清单》的准确性；工程技术部、采购部、品管部、仓库监控《物料清单》的准确性;物控员、打板组长监控仓库仓管员备料的准确性；仓库主管监控装配车间主管制令结案的准确性；物控员对装配车间生产进度的监控；人事部监控装配车间物料的耗用；财务部门监控装配车间材料的成本；稽核部监控流程中的各部门。功能4、考核对应表单：《生产制令单》、《物料清单》、《成品入仓单》、《退补料单》；考核指标：装配车间物料损耗率、备料及时率；考核对象：装配车间主管、仓管员；考核公式：装配车间物料损耗率=物料当月实际总耗用量/当月计划总耗用量×该物料权重备料及时率=准时备料总批数/应备料总批数×100%功能5、核算核算依据：《采购订单》、《物料请购单》、《材料/半成品入仓单》；财务根据：《采购订单》、《物料请购单》审核《材料/半成品进仓单》，可监控当月材料入库明细及库存；财务根据：《材料/半成品进仓单》与采购、供应商对账、付款。《生产制令单》：是生产部门领料、仓库备料、发料的直接制令与依据。流程中的核心表单：《生产制令单》计划物控部：负责编制、下发《生产制令单》；跟进《生产制令单》运行情况；《生产制令单》的结案管理；

打板组：负责初审、修正《生产制令单》；进行备料指导与协助；打板处理；反馈、跟进《生产制令单》运行异常信息；

仓库：依《生产制令单》进行提前备（发）料作业；反馈备料异常信息；《生产制令单》结案管理。流程中各部门职责生产部（装配车间）：负责复审、修正《生产制令单》;依《生产制令单》进行领料、退料、补料作业；进行《生产制令单》结案作业

工程技术部：依据《生产制令单》修正、完善《物料清单》；

品管部：负责修正、完善《生产制令单》及首板品质检验；

采购部：负责修正、完善《生产制令单》；保证物料采购及时到位；

销售部：负责修正、完善《生产制令单》；

人事部：负责依《制令结案单》数据考核装配车间物料损耗指标；

财务部：依《制令结案单》数据核算物料成本。控制动作1、

计划物控部物控员依生产计划、物料到位情况、《物料清单》、《客户订单》等资料编制《生产制令单》，【稽核控制】交计划员对《生产制令单》进行编号、签字（要求在半个工作小时内完成）【相互控制】后报计划物控部经理审批（要求在半个工作小时内完成），【行政控制】对于需要打板的，由计划物控部经理在《生产制令单》每页的右上方注明“需打板”字样，并在字旁签字。要求至少于装配上线生产前四天下发打板组（例如：计划安排装配车间5号上线生产，则修正后的《生产制令单》1号下午下班前下达给仓库，2号仓库须完成备料）；

【稽核控制】

控制动作2、

《生产制令单》必须编制完整、规范（包括填写计划物控部客户订单的编号，注明总页数及分页序号、备料完成时间等内容）；【稽核控制】

流程控制的几大环节

控制环节一：《生产制令单》编制、下达控制动作3、

《生产制令单》须分仓打印，留取必要的空格，以便更正人增加缺失的物料内容；【稽核控制】

控制动作4、

一个生产制令单号只能对应一种产品型号；【稽核控制】

控制动作5、

物控员须在每天上午10：30把计划员和PMC经理已审核签字的《生产制令单》和相对应的《客户订单》下达给打板组组长；【稽核控制】

控制动作6、

打板组长负责在《生产制令单签收表》上签收(须详细填写签收时间,要求准确到分钟);【稽核控制】《生产制令单》编制、下达要求：控制动作1、打板组长在在接到《生生产制令单单》3个工工作小时内内（即在当当天下午3：00前前完成）负负责完成装装配上线生生产前四天天的《生产产制令单》》的审核、、修正工作作，【稽核核控制】再再分别交装装配车间主主管和品管管部经理复复核，【相相互控制】】要求复核核工作各在在30分钟钟内完成，，须在当天天下午4：：30前完完成复核工工作。【稽稽核控制】】控制动作2、《生产制令令单》若有有不需用的的多余物料料或物料内内容全部错错误，由打打板组长将将多余的物物料或错误误的物料进进行划线处处理，并在在划线旁签签字、确认认；【稽核核控制】控制环节二二：《生产产制令单》》审核、修修正控制动作3、若物料内容容部分有误误或物料内内容不完整整，由打板板组长在相相应物料内内容处进行行更改或增增加物料内内容，并在在更改或增增加处签字字、确认；；【稽核控控制】控制动作4、若有漏掉而而需补充的的物料内容容，由打板板组长在物物料内容后后的空格处处填写正确确、完整的的物料内容容，并在填填写处签字字、确认；；【稽核控控制】控制动作5、对于部分有有特殊要求求的物料，，由打板组组长在“备备注栏”中中加以说明明；【稽核核控制】审核、修正正要求控制动作6、装配车间主主管复核、、修正要求求具体同5.2.2.1条至至5.2.2.4条条规定；【【相互控制制】控制动作7、打板组长对对装配车间间主管修正正的《生产产制令单》》进行查看看,若有疑疑问或不清清楚之处，，须与装配配车间主管管进行沟通通，必要时时到仓库查查

看实物物，以确定定《生产制制令单》内内容；【相相互控制】】控制动作8、打板组长将将确定的《《生产制令令单》交装装配车间文文员复印二二份，装配配车间文员员在《生产产制令单》》上分别注注明“仓库库联”、““装配联””

字样，，“仓库联联”交仓库库备料，““装配联””在备料完完成前交由由打板组长长保管，要要求在当天天下午5：：30前完完成；【稽稽核控制】】控制动作9、仓库主管（（仓库主管管不在时由由责任仓管管员签收））负责在《《生产制令令单签收表表》上签收收（须详细细填写签收收时间，要要求准确到到分钟），，要求在当当天下午下下班前分发发给责任仓仓管员【稽稽核控制】】控制动作10、《生产制令令单》原件件由打板组组组长留存存。【稽核核控制】控制动作1、仓管员依接接到审核、、修正后的的《生产制制令单》进进行备料作作业,要求求在第二天天完成;【【稽核控制制】备料作作业内容及及要求：控制动作2、小件物料必必须进行实实物备料，，并在《物物料销存卡卡》上进行行结存数量量扣减；大大件物料（（具体见《《仓库大件件物料表》》）进行《《物料销存存卡》备料料，即将备备料数量在在《物料销销存卡》结结存数量下下一行中注注明“×××（生产制制令单号））+备料+××（数数量）”字字样，待实实际发料时时在《物料料销存卡》》上进行结结存数量扣扣减；【稽稽核控制】】控制制动动作作3、、仓管管员员按按须须对对注注明明““需需打打板板””字字样样的的《《生生产产制制令令单单》》进进行行优优先先备备料料，，一一般般要要求求当当天天上上午午完完成成；；【【稽稽核核控控制制】】控制制环环节节三三、、备备料料作作业业控制制动动作作4、、备料料过过程程中中，，仓仓管管员员必必须须将将备备料料数数量量和和欠欠料料数数量量详详细细登登记记在在《《生生产产制制令令单单》》的的““备备（（欠欠））数数量量栏栏””，，填填写写方方式式为为：：未未欠欠料料则则直直接接填填写写备备料料数数量量，，有有欠欠料料则则填填写写““欠欠+××××（（欠欠料料数数量量））””字字样样，，在在物物控控员员最最近近一一次次收收取取单单据据前前，，由由仓仓管管员员依依据据《《生生产产制制令令单单》》填填写写规规范范、、完完整整、、准准确确的的《《生生产产制制令令单单欠欠料料跟跟催催表表》》经经打打板板组组长长（（或或打打板板组组长长指指令令的的人人员员））签签名名确确认认后后交交物物控控员员；；【【相相互互控控制制】】控制制动动作作5、、备料料过过程程中中，，若若发发现现物物料料库库存存低低于于最最低低存存量量时时，，在在物物控控员员最最近近一一次次收收取取单单据据前前，，由由仓仓管管员员依依据据《《生生产产制制令令单单》》，，结结合合物物料料最最低低存存量量，，填填写写规规范范、、完完整整、、准准确确的的《《物物料料请请购购单单》》交交物物控控员员；；【【相相互互控控制制】】控制制动动作作6、、备料料过过程程中中，，若若仓仓管管员员发发现现物物料料名名称称、、规规格格/型型号号、、数数量量等等有有不不清清楚楚时时，，仓仓管管员员须须向向打打板板组组长长求求证证；；经经查查证证确确有有错错误误的的，，由由打打板板组组长长对对《《生生产产制制令令单单》》（（仓仓库库联联、、装装配配联联、、打打板板联联））上上进进行行相相应应的的修修正正，，仓仓管管员员依依据据修修正正后后的的《《生生产产制制令令单单》》进进行行备备料料调调整整；；【【相相互互控控制制】】控制动作7、、备料过程中，，若因特殊原原因而可能导导致无法完成成当天的备料料工作时，责责任仓管员须须向仓库主管管反映，先由由仓库主管进进行调配、处处理，【行政政控制】调配配、处理仍不不能完成备料料任务时，由由仓库主管或或责任仓管员员以《内部联联络单》方式式（须注明延延迟原因、延延迟后预计备备料完成时间间等内容），，在物控员收收取单据时交交物控员，在在征得物控员员同意后，方方可延期备料料；【相互控控制】控制动作8、、仓管员将依《《生产制令单单》备好的物物料（大件物物料除外）放放到规定的备备料区。【稽稽核控制】控制动作9、、仓库主管须在在物控员一天天四次去仓库库收取单据的的时间【相互互控制】把各各仓仓管员（（五金仓仓管管员除外）填填写的经打板板组长（或打打板组长指令令的人员）签签名确认【相相互控制】后后《生产制令令单欠料跟催催表》(外购购、外协件)一式两份与与《物料请购购单》一式两两份交给物控控员；物控员员一天四次去去仓库收取单单据的时间分分别是上午8:30-8：40，11：00——11：10，下午3：：00—3：：10，5：：00—5：：10；【稽稽核控制】控制动作10、仓库主管须在在计划员一天天四次去仓库库收取单据的的时间【相互互控制】把五五金仓仓管员员写的经打板板组长（或打打板组长指令令的人员）签签名确认【相相互控制】后后《生产制令令单欠料跟催催表》(自制制五金件)一一式两份交给给计划员；计计划员一天四四次去仓库收收取单据的时时间也分别是是上午8：30—8：40,11:00—11：10，下午3：：00—3：：10，5：：00-5：10；【【稽核控制】】控制动作11、打板组长（或或打板组长指指令的人员））至少一天四四次到仓库查查看、指导备备料作业，必必要时，协助助仓管员进行行备料，【相相互控制】时时间分别是上上午8:00-8:10,10：：30—10：40，下下午2：30—2：40，4：30—4：40,必要时，，【稽核控制制】须对欠料料情况进行核核实，核实有有误的，由仓仓管员、打板板组长共同处处理；控制动作12、物控员核对收收取到的《生生产制令单欠欠料跟催表》》，并对收取取到的《物料料请购单》进进行审核无误误后填写请购购数量，并报报计划物控部部经理审批。。【行政控制制】控制动作13、物控员将审核核无误的《生生产制令单欠欠料跟催表》》（仅限外协协、外购件））和审批过的的《物料请购购单》交采购购部责任采购购员进行处理理，【相互控控制】责任采采购员须在《《生产制令单单欠料跟催表表》（仅限外外协、外购件件）和《物料料请购单》上上签名确认““要求完成时时间”，【稽稽核控制】原原件留底，另另一份给责任任采购员；每每天在生产协协调会时由物物控员汇报外外协、外购欠欠料情况。【【相互控制】】控制动作14、计划员将审核核无误的《生生产制令单欠欠料跟催表》》（仅限自制制五金件）交交五金车间主主管处理，【【相互控制】】五金车间主主管须在《生生产制令单欠欠料跟催表》》上签名确认认“要求完完成时间”，，【稽核控制制】原件留底底，另一份给给五金车间主主管；每天在在生产协调会会时由计划员员汇报自制五五金件欠料情情况。【相互互控制】控制动作15、若责任人确认认的物料到位位时间与“要要求完成时间间”不同时，，责任人须与与物控员（外外购、外协件件）或计划员员（五金自制制件）进行沟沟通,双方达达成一致的完完成时间,【【相互控制】】若沟通无效效，则由物控控员或计划员员报PMC经经

理处理；；【行政控制制】控制动作16、物控员、计划划员主要负责责依双方达成成一致的完成成时间对欠料料进行跟催。。打板组长协协助跟催作业业，并及时向向物控员、计计划员反馈跟跟催信息；【【相互控制】】控制动作1、、打板组长依《《生产制令单单》确定是否否需进行首件件打板，若需需要打板，则则由打板组长长安排打板员员依修正后的的《生产制令令单》（装配配联）到仓库库领取物料，，并按打板作作业规定进行行打板。若不不需要打板，，则直接跟进进仓库备料作作业；【稽核核控制】控制动作2、、打板组长在打打板过程中，，若发现《生生产制令单》》有误时，在在查证属实后后10分钟内内通知责任仓仓管员进行备备料调整，【【相互控制】】并同时修正正《生产制令令单》（仓库库联、装配联联、打板联））；【稽核控控制】控制制动动作作3、、首件件打打板板完完成成后后，，成成品品品品管管须须对对首首板板按按品品质质检检验验规规定定进进行行检检验验。。合合格格，，则则在在《《生生产产制制令令单单》》（（打打板板联联））上上签签字字、、确确认认；；不不合合格格，，则则通通知知打打板板组组处处理理；；【【相相互互控控制制】】控制制环环节节四四、、打打板板处处理理控制制动动作作4、、首件件打打板板完完成成后后，，打打板板组组长长安安排排打打板板员员将将修修正正后后的的《《生生产产制制令令单单》》（（打打板板联联））分分别别交交采采购购部部经经理理、、装装配配车车间间主主管管、、品品管管部部经经理理、、销销售售部部责责任任业业务务员员进进行行复复核核、、签签字字，，【【相相互互控控制制】】若若复复核核有有误误，，则则由由复复核核人人与与打打板板员员共共同同确确认认、、处处理理。。要要求求在在2个个工工作作小小时时内内完完成成；；【【稽稽核核控控制制】】控制制动动作作5、、打板板组组长长依依据据各各部部门门的的复复核核意意见见，，修修正正出出准准确确、、完完整整的的《《生生产产制制令令单单》》（（打打板板联联、、装装配配联联）），，并并将将《《生生产产制制令令单单》》（（装装配配联联））交交装装配配车车间间主主管管，，若若修修正正后后的的《《生生产产制制令令单单》》与与仓仓库库备备料料的的《《生生产产制制令令单单》》有有不不符符现现象象时时，，由由打打板板组组长长负负责责修修正正《《生生产产制制令令单单》》（（仓仓库库联联）），，责责任任仓仓管管员员依依据据修修正正后后的的《《生生产产制制令令单单》》进进行行备备料料调调整整。。【【相相互互控控制制】】控制制动动作作1、、所有有《《客客户户订订单单》》生生产产所所需需物物料料，，装装配配车车间间只只能能依依据据打打板板组组审审核核有有效效的的《《生生产产制制令令单单》》去去仓仓库库领领料料生生产产（（例例外外情情况况:《《领领料料单单领领用用物物料料明明细细表表》》可可用用《《领领料料单单》》领领料料））；；【【相相互互控控制制】】控制制动动作作2、装装配配车车间间物物料料员员依依《《生生产产制制令令单单》》（（装装配配联联））到到仓仓库库备备料料区区领领取取物物料料，，仓仓管管员员与与物物料料员员办办理理物物料料交交接接手手续续，，双双方方当当面面点点收收无无误误后后，，仓仓管管员员在在《《生生产产制制令令单单》》（（装装配配联联））上上写写上上实实发发数数量量，，物物料料员员在在《《生生产产制制令令单单》》（（装装配配联联、、仓仓库库联联））上上签签字字、、确确认认；；【【相相互互控控制制】】控制制环环节节五五、、物物料料交交接接控制制动动作作3、、在物物料料交交接接过过程程中中，，若若交交接接双双方方发发现现数数量量有有误误，，经经仓仓管管员员核核实实后后由由仓仓管管员员更更改改《《生生产产制制令令单单》》实实发发数数量量（（并并在在更更改改处处签签名名确确认认））或或进进行行多多退退少少补补；；若若发发现现物物料料名名称称、、规规格格/型型号号有有误误，，则则通通知知打打板板组组长长进进行行现现场场确确认认，，要要求求打打板板组组长长在在接接到到通通知知后后10分分钟钟内内【【稽稽核核控控制制】】到到达达现现场场。。确确认认有有误误的的，，由由打打板板组组长长修修正正《《生生产产制制令令单单》》（（仓仓库库联联、、装装配配联联、、打打板板联联））相相应应内内容容，，交交接接双双方方按按打打板板组组长长确确认认的的物物料料名名称称、、规规格格/型型号号进进行行物物料料交交接接；；【【相相互互控控制制】】控制制动动作作4、、如仓仓库库所所备备物物料料有有部部分分欠欠缺缺，，但但车车间间急急需需领领用用，，在在不不影影响响装装配配车车间间正正常常生生产产时时，，由由打打板板组组长长将将《《生生产产制制令令单单》》（（装装配配联联））交交装装配配车车间间主主管管。。装装配配车车间间主主管管安安排排物物料料员员领领料料。。仓仓管管员员依依据据《《生生产产制制令令单单》》（（仓仓库库联联））填填写写《《欠欠料料单单》》交交物物料料员员签签字字、、确确认认，，交交接接双双方方各各自自取取回回相相应应联联单单；；【【相相互互控控制制】】控制动作作5、物控员、、计划员员依据《《生产制制令单欠欠料跟催催表》加加紧对欠欠料进行行跟催，，打板组组长协助助跟催，，三方对对跟催异异常情况况进行处处理；【【相互控控制】控制动作作6、若所欠车车间物料料进仓后后，仓管管员须在在10分分钟内【【稽核控控制】通通知装配配车间相相应物料料员领取取物料，，物料员员依据《《欠料单单》到仓仓库领取取物料，，双方办办理好物物料交接接手续；；【相互互控制】】控制动作作7、责任仓管管员、车车间主管管负责保保管好各各自的《《生产制制令单》》。【稽稽核控制制】控制环节节六、生生产：：车间主主管负责责按生产产计划安安排生产产控制环节节七、退退/补料料作业控制动作作1、领用的物物料经车车间使用用后需作作退仓处处理的，，由车间间物料员员开具《《退/补补料单》》（要求求《退/补料单单》必须须分仓填填写）报报装配车车间主管管审核、、签字后后【行政政控制】】与仓管管员办理理退仓手手续，具具体依《《退料作作业流程程》处理理；【相相互控制制】控制动作作2、领用物料料经车间间使用后后需作补补料处理理的，若若为一退退一补且且退补数数量相等等或补料料数量小小于退料料数量时时，由车车间物料料员开具具《退/补料单单》报装装配车间间主管审审核【行行政控制制】及品品管部品品管员检检验、签签字【相相互控制制】后与与仓管员员办理补补料作业业手续；；若为一一退一补补且补料料数量大大于退料料数量或或仅为补补料，除除报装配配车间主主管审核核及品管管部品管管员检验验、签字字后，交交计划物物控部经经理审批批【相互互控制】】（计划划物控部部经理临临时不在在时由物物控员代代审）后后方可办办理补料料作业。。控制环节节八、成成品进仓仓：装配配车间包包装负责责人负责责按《成成品进仓仓作业流流程》办办理成品品进仓手手续控制环节节九、《《生产制制令单》》结案控制动作作1、仓管员依依据《生生产制令令单》（（仓库联联）、《《退/补补料单》》、《成成品进仓仓单》于于当天内内登记好好台帐，，并于次次日上午午9：00前将将《退/补料单单》、《《成品进进仓单》》交相关关部门；；仓库主主管自留留《生产产制令单单》（仓仓库联））及对应应的《退退/补料料单》（（仓库联联）、《《成品进进仓单》》（仓库库联）作作生产制制令单结结案审核核依据；；【稽核核控制】】控制动作作2、装配车间间主管负负责在产产品生产产完成、、进仓后后2天内内将对应应的《生生产制令令单》、、《成品品进仓单单》、《《退/补补料单》》收集，，并进行行生产制制令单结结案，【【稽核控控制】于于第3天天上午8：30前交仓仓库主管管审核、、确认；；【相互互控制】】控制动作作3、仓库主管管在4个个工作小小时内【【稽核控控制】依依据仓库库存档《《生产制制令单》》、《退退/补料料单》、、《成品品进仓单单》完成成对装配配车间提提供的《《生产制制令结案案单》等等资料进进行审核核，若无无误，则则在《制制令结案案单》上上签名、、确认后后返交装装配车间间文员，，若有误误，则通通知装配配车间主主管处理理；【相相互控制制】控制动作作4、装配车间间文员将将生产制制令结案案整套资资料交计计划物控控部物控控员进行行制令单单结案处处理，【【相互控控制】物物控员必必须在1个工作作日内，，【稽核核控制】】依据对对应的《《物料清清单》及及损耗标标准对原原《生产产制令单单》进行行更新和和物料损损耗情况况核算。。同时，，将更新新后的《《生产制制令单》》送交工工程技术术部经理理，【相相互控制制】工程程技术部部经理安安排专人人负责修修正相对对应产品品型号的的《物料料清单》》，要求求在两个个工作日日内完成成。【稽稽核控制制】控制环节节十、考考核控制动作作1、计划物控控部物控控员根据据《物料料清单》》及损耗耗标准对对当月所所有《生生产制令令单》中中物料使使用情况况进行核核算，并并登录在在《物料料耗用统统计表》》上，【【相互控控制】并并将《物物料耗用用统计表表》经计计划物控控部经理理审核，，【行政政控制】】装配车车间主管管确认后后，【相相互控制制】计算算得出““装配车车间物料料损耗率率”，将将此数据据填写在在《绩效效考核指指标登记记表》经经计划物物控部经经理审核核、装配配车间主主管确认认后，【【相互控控制】转转人事行行政部对对装配车车间主管管进行考考核；要要求在每每月5日日【稽核核控制】】前由计计划物控控部物控控员将经经审核、、确认后后的《绩绩效考核核指标登登记表》》传人事事行政部部；【业业绩控制制】控制动作作2、装配车间间物料损损耗率=物料当当月实际际总耗用用量/当当月计划划总耗用用量×该该物料权权重（注注：不同同物料根根据贵重重程度在在考核中中所占权权重不同同；物料料权重分分配：五五金卷材材60%，玻璃璃20%，电机机、纸箱箱各10%）【【标准控控制】控制动作作3、计划物控控部物控控员根据据《生产产制令单单》中规规定备料料时间，，【标准准控制】】在一天天四次去去仓库时时进行查查核，【【相互控控制】并并根据装装配车间间提供《《欠料单单》、《《生产制制令单》》（装配配联）每每周统计计仓库备备料状况况，并登登录在《《物料跟跟催表》》上，并并将《物物料跟催催表》经经计划物物控部经经理审核核，【行行政控制制】仓库库主管确确认后，，【相互互控制】】计算得得出““仓库备备料及时时率”，，将此数数据填写写在《绩绩效考核核指标登登记表》》经计划划物控部部经理审审核、仓仓库主管管确认后后，转人人事行政政部对仓仓库主管管进行考考核；【【业绩控控制】要要求在每每月5日日【稽核核控制】】前由计计划物控控部物控控员将经经审核、、确认后后的《绩绩效考核核指标登登记表》》传人事事行政部部；控制动动作4、备料及及时率率=准准时备备料总总批数数/应应备料料总批批数××100%【标标准控控制】】控制环环节十十一、、物料料成本本核算算控制动动作1、计划物物控部部物控控员每每月5日【【稽核核控制制】前前将经经审核核、确确认后后的《《物料料耗用用统计计表》》和当当月所所有《《制令令结案案单》》及对对应的的《生生产制制令单单》、、《退退/补补料单单》、、《成成品进进仓单单》转转财务务进行行物料料成本本核算算；【【业绩绩控制制】《《生产