危险源(点)管理作业要点

PAGEPAGE12XXXX有限责任公司制度编号：制度页数：共12页危险源（点）管理作业要点编制：审核：批准：主办单位：发布日期：2011年8月5日生效日期：2011年8月5日第一章总则第一条为进一步加强XXXX责任公司（以下简称“公司”）危险源（点）的管控，科学控制作业场所的潜在危险因素，认真落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障员工的身体健康和公司的财产安全，制定本作业要点。第二条本作业要点适用于公司XXXX所属各单位和部门。第二章职责第三条安全环保处职责安全环保处是危险源辨识，风险评价和风险控制策划的主要管理部门，负责危险源辨识，风险评价和风险控制策划的组织与协调，确认各部门的危险源辨识结果和风险评价结果，确定公司的危险源和重大危险源，并对其进行更新，对风险控制进行策划。第四条设备处职责设备处负责对识别出关于设备使用和安装过程中的危险源点、危险因素及风险控制措施进行确认，并对外来协力单位完成公司设备维修或改造过程中的危险源点、危险因素及风险控制措施进行确认。第五条保卫处职责保卫处负责对生产作业环境、办公场所火灾危险源点及厂内道路交通危险源点危险因素及风险控制措施进行确认。第六条工程管理处职责工程管理处负责对工程施工作业过程中危险源点、危险因素及风险控制措施进行确认。第七条外协单位管理部门各外协单位归口管理部门负责协助外协单位完成其岗位员工作业过程及作业环境所涉及的危险源点、危险因素及风险控制措施的确认。第八条各生产厂（处）各部门负责组织本部门的危险源点辨识，分析评价，风险控制策划的实施并做到及时更新完善。第三章危险源（点）辨识的依据第九条危险源（点）是指：企业可能在生产过程中发生事故的设备、设施、作业场所和岗位。这些设备、设施、场所和岗位一旦发生事故会导致人身伤亡、建筑物破坏、设备损坏。重点管理和控制这些危险源点将有助于安全生产工作，保障员工的人身安全及企业的财产不受损失。第十条划分危险源（点）的具体依据是：1、有发生泄露、爆炸、火灾、高温喷溅危险的场所；2、有高处坠落、坠井危险的场所；3、有腐蚀、放射、辐射、中毒、窒息危险的场所；4、有被机具绞、辗、碰、割、挤、压、撞、刺伤危险的场所；5、有可能产生电击伤害的设备、设施和场所；6、有烧伤、烫伤危险的场所；7、有吊运提升系统突然损坏造成危险的部位；8、有落物、飞溅、滑坡、坍塌、压埋、淹溺等危险的部位；9、有锅炉、压力容器爆裂造成伤害危险的部位；10、有被各种车辆造成伤害可能的场所；11、其它容易致人受到伤害的场所。第十一条危险源（点）的辨识危险源点存在于生产过程中，包括人员作业，设备使用、更换，环境变化，工程建筑老化等。其辨识工作必须在单位专业技术部门的指导下，发动全体员工参加，依据国家安全生产方针政策、法律、规章制度，结合生产工艺流程、设备性能等特点，分析查找生产系统的危险因素，进行定量的分析、定性评估，确认危险源点的危险程度及特点。具体分四个步骤进行。1、根据生产工艺实际情况由班组每个成员依据生产实践及和以往事故多发地点，确认本岗位、本区域内涉及安全生产的危险源点。对确认的危险源点进行系统描述（包括地点、危险源点内容、伤害类型等）并根据生产实际制定切实可行的风险控制措施。2、由岗位员工识别出的危险源点上报作业区，作业区专业管理人员审核通过后上报厂综合管理室，由厂级专业工程师进行审核确认并通过本部门一级主管审核完成危险源点识别的厂级确认。3、危险源点识别通过厂级确认后由公司安全、设备、技术等部门，根据厂级确认后的危险源点，结合工艺设备进行审核、确认，分析生产区域、工作场所是否存在物质的固有危险源因素或作业过程中的动态危险因素，对已识别的危险源点的描述准确性，风险控制措施制定的可行性进行定性分析，补充完善。4、安全、设备、技术等部门要结合本部门专业管控的区域，科学地从物质、能量、环境三方面对公司各生产单位主要危险源进行危险源辨识，查找危化品、机械、电气、特种设备(起重机械、运输设备、锅炉、压力容器)、冶炼、金属压力加工、建筑、制造、安装等项目，在生产工艺、设备设施、能源介质的运输、贮存、使用等方面是否存在重大危险因素或事故多发现象。对于生产环境复杂和潜在危险性较大的部位．按物质(介质)的容量、温度、体积、压力、安全系数值、火灾爆炸危险当量指数等物理特性及化学特性，结合生产实际进行定量、定性的分析，确定危险源的风险等级及风险控制措施。第四章危险源点的评价第十二条以设备设施、能量释放与转换、物质浓度、环境等指标衡量设定危险参考因素分别使用是非判断法及L、E、C值风险评价法（HYPERLINK附件一），对危险源点进行综合定量、定性分析评价。1、是非判断法有下列情况或发生下列情况者，应列为重大危险源：（1）曾发生死亡事故的危险源；（2）发生过二次以上重伤或频繁发生轻伤的危险源；（3）发生过严重的职业中毒的危险源点；（4）发生过财产损失，价值在5万元以上的危险源；（5）危险因素大，措施制定不完善或缺少规程的危险源。2、运用LEC危险性公式进行评价。（L、E、C取值表见HYPERLINK附件一）

危险性：D=L×E×C

式中D——危险性；

L——事故或危险事件发生可能性；

E——暴露于危险环境频率；

C——危险严重度。第五章危险源（点）的分级与确认第十三条依据危险性D值将危险源点的划分为三级（危险源（点）按危险程度分级。危险程度是衡量危险源（点）发生事故的可能性和事故后果的严重程度。）第十四条危险源（点）按危险程度分为三个等级：1、A级危险源（重大级）：是指发生事故机率大或虽发生事故机率小，但一旦发生事故将会造成人员的重大伤亡，引起重大设备事故，重大火灾事故的危险岗位、设备、设施场所及物质。对此必须制定应急预案，采取措施进行控制，及时排除危险因素。重大危险源可根据国家《重大危险源辨识》（GB18218-2000）进行判定。2、B级危险源（点）（B级）：是指发生事故频率较大或容易导致多人伤害事故的危险岗位、设备、场所及物质。对此要采取措施排除危险因素。3、C级危险源（点）（C级）：是指虽不导致重伤以上事故和发生重大设备事故、重大火灾事故，但发生事故有较大可能性。对此应予以排除或采取控制措施。第十五条危险源（点）的分级确认及建档1、A级危险源（点）：由各分厂报公司安全生产处并经公司安委会批准后由公司组织专业人员评定。评定完成后分别由分厂作业规划室和公司安全生产处安全管理室建立管理档案并向当地政府主管部门备案。2、B级危险源（点）：由分厂安全生产领导小组讨论评定，经分厂组织专业人员审定并建立档案后报公司安全生产处安全管理室备案。3、C级危险源（点）：由分厂安全领导小组讨论评定、审核、建立档案。第六章危险源（点）管理要求第十六条坚持“预防为主、控制防范”。对各类危险源（点）的固有危险因素进行危险辨识、危险评价和危险控制工作，防范于未然，实行“属地管理、分级负责”。各单位应层层落实，加强日常管理。安全部门负责监督检查，并将检查记录进行建档管理。第十七条实施技术监督和服务。注重强化“归口建档、技术监督”“责任到人、规范控制”。各类危险源（点）的各项管理要细化责任到个人，严格按规范进行检查控制。做到“发现问题、认真整改”。对各类危险源（点）发现的隐患和问题，责任人应认真组织实施整改。第十八条A级危险源（点）是公司监督检查和各分厂安全管理控制的重点，要求根据政府部门相关规定每2年定期进行鉴定和评价。B级危险源（点）是分厂监督检查控制管理的重点，要求根据公司相关部门要求定期进行鉴定和评价。C、级危险源（点）是作业区控制管理的重点，各级主管部门定期检查。第十九条各单位对本单位范围内危险源（点）每周定期进行监督检查。督促各作业区对危险源（点）存在问题进行整改，并建立检查、整改档案。公司对危险源（点）进行月度检查，并对各厂危险源（点）的管理情况进行监督检查，督促各单位对危险源（点）存在问题进行整改。第二十条各单位必须根据实际情况对危险源（点）制定详细的检查标准。第二十一条作业区对管辖范围的各级危险源（点）进行日常管理、维护和日检，对存在及查出的问题，及时进行处理，对无力解决的要采取必要的防范措施，并报告上一级请求处理，做好记录并存档。第二十二条A级危险源（点）由各单位一级正主管负责。其它危险源（点）各单位必须明确责任人。第二十三条各分厂必须设立危险源（点）分布及控制管理平面图，平面图应标明全厂危险源（点）位置及注明A、B、C级危险源和责任人。第二十四条各级危险源（点）所属单位必须建立各级危险源（点）的管理控制表；由公司并统一编号：编号方式为部门代码加危险源点分级类别加编号。如安全生产处有一处A级危险源，编号的形式即为“WA00-A-1”。A级危险源（点）编号为WA00-A-1、WA00-A-2；B级危险源（点）编号为WA00-B-1、WA00-B-2；C级危险源（点）编号为WA00-C-1、WA00-C-2；第二十五条各级危险源（点）必须设立标志牌，悬挂在明显位置，并保持牌面清洁、字迹清楚。1、标志牌按规定要求制作：A级：800×550mm；B级：600×400mm；C级：500×400mm；标志牌样式如下：A（B、C）级危险源（点）名称：编号：危险因素：监控单位：责任人：2、标志牌的颜色：标牌底色为黄色，字体为黑色；警示标志的边框为黑色，底色为黄色，警示图案为黑色；说明字体为红色。第二十六条废弃危险源（点）或A、B级危险源（点）负责人有变更，要有文件或标牌上显示，并上报公司安全生产处备案。第七章危险源（点）增减及等级的升降第二十七条当危险源（点）潜在危险度增加或减少，应按照第三章，第七条的有关规定重新组织鉴定评价，进行等级划分和确认，经批准办理升降手续，并同时更换标志牌。第二十八条当危险源（点）通过技术改造，工艺的改善，消除了危险度由管理单位提出申请，公司安全生产处安全室组织鉴定评价，确认该危险源已经不再构成产生事故的潜在因素时，方可批准办理撤销危险源点标志牌手续。第二十九条新建、改造项目符合A、B级危险源（点）的要立即纳入管理范围，并上报公司安全生产处备案。第三十条危险源（点）的增减或升降级，按照分级管理，分工负责原则，报上一级安全部门备案。第八章考核办法第三十一条对危险源（点）不指定安全负责人、未建立安全责任制或安全责任制不落实，扣罚责任人300元。第三十二条对危险源（点）没有按规定检查，扣罚直接责任人300元，扣罚作业长及厂长300～500元。第三十三条没有危险源（点）平面控制图或设立标志，扣罚责任人300元。第三十四条新增危险源（点）没有及时纳入控制管理和设立标志牌，扣罚责任单位500元。第三十五条危险源（点）档案资料不齐扣罚责任人500元；漏项，扣罚责任人100元。第三十六条对危险源（点）下达安全隐患通知书，限期内没有整改，扣罚直接责任人300元，扣罚作业长及厂长300～500元。第三十七条因对危险源（点）管理不善，导致设备、人身事故的，按公司有关规定严格考核。第三十八条危险源（点）控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的单位，按公司《员工奖惩管理办法》相关规定给予奖励。第九章附则第三十九条本作业要点的附件有：附件一：危险源检查样表附件二：L、E、C取值表第四十条本作业要点自发布之日起实施，原2010年12月24日发布的《危险源（点）管理作业要点》同时废止。

检查项目检查标准检查情况检查人结论1外观检查1、柜体外部无漏点、沙眼。2、进出口管线、取样点无漏气。3、各放散管、阀、泻水阀开关灵活，无泄露。4、柜体外围50米5、柜顶避雷装置按标准装置。6、柜容指示器准确好用。7、各配重小车钢丝绳润滑到位，无断线、跳槽现象。2内部检查1、佩带防毒面具实测一氧化碳不超标。2、检查胶帘无老化、破损、漏气。3、活塞水平，漂移度不超标。4、T型挡板齐全且安装牢固。5、配重车上升、下降畅通。3其他柜体人孔、阀门关闭，防止胶帘外漏破裂。蒸汽、氮气管道气体充足无漏点。各仪器、仪表齐全、准确，使用正常。柜前、柜后水封溢流正常好用。警示牌齐全。消防器材齐全、有效作业长签名：日期：单位安全员签名：日期：单位领导签名：日期：附件一：A级危险源WA1煤气柜检查记录表危险源WB5放射源铯137检查记录表检查项目检查标准检查情况检查人结论1、放射源1、1#放射源完好无损，投入使用。2、2#放射源完好无损，投入使用。3、3#放射源完好无损，投入使用。2接收器1、1#接收器完好无损，投入使用。2、2#接收器完好无损，投入使用。3、3#接收器完好无损，投入使用。3铅罐1、1#铅罐完好，无破损。2、2#铅罐完好，无破损。3、3#铅罐完好，无破损。4接收架1#接收架完好。2#接收架完好。3#接收架完好。作业长签名：日期：单位安全员签名：日期：单位领导签名：日期：

危险源煤气加压站检查记录表检查项目检查标准检查情况检查人结论1、进出口管线1、进出口管线无漏点。2、各放散管、阀、泻水阀2、各放散管、阀、泻水阀开关灵活，无泄露。3、明火源3、加压站内没有明火源。4、避雷装置4、避雷装置按标准装置。5、电器开关5、各电器开关是防爆开关。报警仪6、各报警仪、仪表齐全、准确，使用正常。7、站内一氧化碳浓度7、实测一氧化碳不超标。8、警示牌8、警示牌齐全。9、管道支架9、管道支架无下沉、变形。作业长签名：日期：单位安全员签名：日期：单位领导签名：日期：附件一：LEC风险评价法定量计算每一种风险源所带来的风险：D=LEC式中D——风险值。L——发生事故的可能大小。事故发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0