如何编制过程流程图FMEA控制计划

2023/1/6如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划2023/1/6

1、了解过程流程图、控制计划、PFMEA

（简称三大文件）文件表格；

2、使我厂的技术人员对过程流程图、控制计划、PFMEA

有更深入的了解；

3、规范对三大文件的编制，了解如何填写三大文件

课程目标2023/1/6

一、过程流程图、控制计划、PFMEA简介

二、过程流程图编制介绍

三、PFMEA编制介绍

四、控制计划编制介绍

五、课程总结课程大纲2023/1/6

一、过程流程图、控制计划、PFMEA简介1、三大文件的对应关系：个文件的过程编号是要一一对应的，

装配簧片螺母这个工序，在过程流程图里是308序，那么在PFMEA里这个工序也应该是308，同样在控制计划文件里，它还是308工序，如果不是，那就错误。

在过程审核和体系审核时，审核人员都是把三个文件对应起来检查的。所以我们编制时一定要注意，不要犯这样低级的错误。2023/1/6

2、三大文件的编制顺序：首先编制过程流程图，然后编制PFMEA，根据PFMEA中可能出现的潜在失效模式，再来编制控制计划。过程流程图PFMEA控制计划一、过程流程图、控制计划、PFMEA简介2023/1/6

3、三大文件的作用：三大文件是动态文件，在产品开发各阶段中，当设计/过程有变化或得到其它信息时，应及时、不断地修改和更新。

从过程流程图中可识别改进和找出重要的或关键的产品/过程特性，并将它们写入PEMEA和控制计划中，PEMEA是为了确定潜在制造过程中失效产生的原因，确定减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量；而控制计划是改善产品质量、识别过程特性、识别导致产品特性变差的过程特性的变差源，同时也是编写过程指导书（SOS）的基础。一、过程流程图、控制计划、PFMEA简介2023/1/6

4、三大文件的几个阶段：1、过程流程图、PEMEA、控制计划三个文件都分别分OTS阶段（工装样件生产）、PPAP阶段（试生产）、生产三个阶段。2、由于新产品的开发职能在技术中心，所以前2个阶段都由技术中心完成，区域工厂就负责生产阶段的编制、修订工作。一、过程流程图、控制计划、PFMEA简介2023/1/6

5、三大文件的表格：1）在我公司供应商提交的OTS资料及批准的相关工作是由技术中心的PE负责；PPAP资料及批准是由SQE负责2）SGMW的表格本课程主要是介绍SGMW的三大文件表格，在后面的章节中将详细介绍三大文件的填写：一、过程流程图、控制计划、PFMEA简介2023/1/66、三大文件的发布及管理

1）三大文件在编制、评审、编号完成后，签署按PD/WLAI4.2.02-2011《技术文件管理控制程序》执行

2）印章标识按PD/WLAI06C.03-2011《技术文件印章标识管理规定》执行。

3）具体发布份数按PD/WLAI06C.01-2011《技术文件发布和发放管理规定》执行，由各工程师负责发布。一、过程流程图、控制计划、PFMEA简介2022/12/297、三大文件件的修订1）多方论证证小组应依依据相关的的产品/工艺更改指指令或技术术措施，不不断更新、、修订三大大文件，保保持三大文文件的适用用性和指导导性。当出出现下列情情况时，应应组织对三三大文件进进行评审，，并根据需需要进行修修订：1）当产品进行行设计更改改或生产工工艺、现场场布局、设设备、工装装发生改变变时；2）当产品的的PPM值增加时；；3）当出现新新的质量问问题，或接接收到顾客客的质量问问题反馈（（如：PRR单）时；一、过程流程图图、控制计计划、PFMEA简介2022/12/292、过程更改改按PD/WLAI7.3.03-2011（0/B）《工程更改控控制程序》进行。3、正常情况况下，每个个季度应组组织对三大大文件进行行一次评审审，并根据据需要进行行修订。一、过程流程图图、控制计计划、PFMEA简介2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件第二二章章：：过过程程流流程程图图编编制制一、、过过程程流流程程图图1、含义义过程程：：将将输输入入转转化化为为输输出出的的一一组组彼彼此此相相关关的的资资源源和和活活动动。。过程程流流程程图图：：系统统地地显显示示了了现现有有的的或或建建议议的的过过程程流流程程。它它可可以以用用来来分分析析从从原原材材料料到到产产品品的的整整个个制制造造、、装装配配、、运运输输过过程程中中的的机机器器、、材材料料、、方方法法和和人人员员的的变变差差源源。。过程程流流程程图图要要覆覆盖盖全全过过程程。。———（（进进货货检检验验到到贮贮存存发发运运））———（（发发运运前前进进行行最最终终评评审审））2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件2、过过程程流流程程图图的的种种类类1）初始始过过程程流流程程图图：：““预预期期的的制制造造过过程程””用用初初始始过过程程流流程程图图来来描描述述，，是是从从初初始始材材料料清清单单、、产产品品/过程程设想想发发展展而而来来。。注塑塑装模模→→烘烘料料→→试试充充模模→→成成型型→→修修整整→→装装配配→→送送检检→→入入库库2)重点点介介绍绍和和常常用用的的表表格格叫叫过过程程流流程图图。2022/12/29如何编制制过程流流程图、、PFMEA、控制计计划文件件二、过程程流程图图的填写写1、过程流流程图的的状态标识过程程流程图图的状态态，将对对应状态态的“○”涂黑即可可。如““首次提提交”、、“OTS提交更新新”、““PPAP提交更新新”、““生产更更新”2、SOR号码/名称填入SOR的号码及及名称-----EWO更改时要要求提交交，则填填写EWO编号，老老产品没没有SOR则不写。。2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件3、过程程流程程图编编号填入过过程流流程图图文件件编号号便于于追溯溯。SD/WLAI06C.16-2011《过程流流程图图编制制及管管理规定》过程流流程图图编号号是：：GLT10-2012-001“GLT””代表““过程程流程程图””；““10””代表塑塑料件件厂的的编码码；““2012””代表2012年度编编制的的文件件；““001”代表本本工厂厂过程程流程程图的的顺序序号。。2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件4、零件件号填入过过程流流程图图所描描述的的零件件最新新的零零件号号。如果该该零件件同时时存在在工业业公司司产品品号和和SGMW的GPDS号的，，应填填写GPDS号，如如有必必要，，可附附加工工业公公司产产品号号并加加以括括号（（）。。5、零件件名称称填入过过程流流程图图所描描述的的零件件名称称。6、车型型/年度填入零零件所所属车车型及及何年年投入入批量量生产产。2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件7、编制人填入编制人人姓名8、编制日期期最/新修改日期期填入设计编编制完成过过程流程图图时的日期期；如果在在以后的生生产中对文文件又进行行了修订，，就把修订订日期填在在最新修改改日期一栏栏。9、联系电话话填入编制人人联系电话话10、核心小组组填入负责讨讨论、设计计过程流程程图的多方方论证小组组成员姓名名。2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件11、供应商批批准人技术厂长/助理来签字字批准12、批准日期期填入技术厂厂长/助理签字日日期13、最新修改改日期填入过程流流程图修订订的最新日日期2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件14、（（过过程程））编编号号1）按按常常规规编编号号规规则则：：如如5、10、15、20、25………2）外外购购外外协协件件入入库库检检验验规规定定为为0序；；零零件件1为“0-1”；零零件件2为“0-2”；依依次次类类推推。。2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件3）我我厂厂的的编编号号规规则则：：原原材材料料、、采采购购件件的的采采购购、、检检验验我我们们是是按按002、004、006………这样来编号。。4）注塑工序的的编号规则：：按102、104、106……编号。5）涂装工序的的编号规则：：按202、204、206……编号。6）装配工序的的编号规则：：按302、304、306……编号。7）物流配送工工序的编号规规则：按402、404、406……编号。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件15、过程符号按标准要求填填入过程符号号，过程符号号分：制造◆◆、移动●、、存储▲、检检查■，并用用线条连接。。16、操作描述也就是我们的的生产步骤。。系统、子系系统或部件制制造的所有步步骤都在过程程流程图中描描述，包含全全尺寸测量，，试验大纲中中所规定的过过程。17、（产品特性性）编号同特性清单中中的特性编号号一致。工序号的基础础上增加尾坠坠：“－1；－2……”，如006序第一个是产产品特性“006－1”、第二个是过过程特性“006-2”……2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件18、关键键产品品特性性填入产产品特特性的的描述述；19、（过过程特特性））编号号同17项，工工序号号的基基础上上增加加尾坠坠：“－1；－2……””，如006序第一一个是是产品品特性性“006－1”、第二二个是是过程程特性性“006-2”………20、关键键控制制特性性填入相相应要要控制制的过过程特特性；；2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件需要对对过程程流程程图更更改时时，还还应填填写：：21、标记记填入更更改的的标记记22、处数数填入一一次更更改时时的处处数23、更改改文件件号填入更更改依依据的的文件件编号号24、签字字更改人人签名名25、日期期填入更更改时时的日日期2022/12/29三、、过过程程流流程程图图编编制制完完成成后后的的评评价价编编制制完完成成过过程程流流程程图图后后,要使使用用《过程程流流程程图图检检查查表表》对过过程程流流程程图图进进行行检检查查、、评评审审及及评评价价。。过程程流流程程图图检检查查表表.doc如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件第三章：如如何编制PFMEA一、FMEA的含义1、潜在失效效模式及后后果分析（（FMEA）是在产品设设计阶段和和过程设计计阶段，对对构成产品品的相关系系统、子系系统、零部部件，逐一一进行分析析，找出所所有潜在的的失效模式式，并分析析其可能的的后果及其其相关的起起因/机理，从而而预先采取取必要的措措施，以提提高产品的的质量和可可靠性的一一种系统化化的活动，，并将全部部过程形成成文件。2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件2、FMEA分类-设计潜在失失效模式及及后果分析析（DFMEA）；-过程潜在失失效模式及及后果分析析（PFMEA）。2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件3、设计潜在在失效模式式及后果分分析（DFMEA）是在产品设设计阶段，，对构成产产品的相关关系统、子子系统、零零部件，逐逐一进行分分析，找出出所有潜在在的失效模模式，并分分析其可能能的后果及及其相关的的起因/机理，从而而预先采取取必要的措措施，以提提高产品的的质量和可可靠性的一一种系统化化的活动，，并将全部部过程形成成文件。DFMEA的职责在技技术中心。。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件4、过程潜在失失效模式及后后果分析（PFMEA）是在制造和装装配过程设计计阶段，对构构成过程的各各个工序逐一一进行分析，，找出所有潜潜在的失效模模式，并分析析其可能的后后果及其相关关的起因/机理，从而预预先采取必要要的措施，以以提高产品的的质量和可靠靠性的一种系系统化的活动动，并将全部部过程形成文文件。过了PPAP以后的产品的的PFMEA职责在区域工工厂。本教材材也只介绍由由区域工厂负负责的PFMEA。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件二、PFMEA的填写1、FMEA状态标识FMEA的状态：如“首次提交”、“OTS提交更新”、“PPAP提交更新”、“生产更新”。将对应状态态的“○”涂黑即可。2、FMEA类型标识FMEA的类型：○DFMEA○PFMEA，将对应状态态的“○”涂黑即可。3、SOR（EWO）号码／名称称填入SOR的号码及名称称-----EWO更改时要求提提交，则填写写EWO编号，老产品品没有SOR则不写。2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件4、FMEA编号填入FMEA文件编编号便便于追追溯。。按PD/WLUD4.2·02-2007(0/A)《《技术文文件和和资料料管理理程序序》执行。。我们厂厂的PFMEA编号是是：PFMEA10-2008-001“PFMEA”代表“程潜在在失效效模式式及后后果分分析”；“10”代表塑塑料件件厂的的编码码；“2008”代表2008年度编编制的的文件件；“001”代表本本工厂厂控制制计划划的顺顺序号号2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件5、零件件号码码填入FMEA所描述述的零零件最最新的的零件件号（（与过过程流流程图图的号号码一一致））。6、零件件名称称填入FMEA所描述述的零零件最最新的的零件件名称称（与与过程程流程程图的的号码码一致致）。。7、核心心小组组填入负负责讨讨论、、分析析FMEA和执行行任务务的责责任部部门的的名称称和人人员姓姓名（（与过过程流流程图图的核核心小小组人人员一一致））。2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件核心小小组在在PFMEA中的作作用和和要求求：1、负负责过过程的的工程程师必必须直直接地地、主主动地地联系系所有有相关关部门门的代代表；；部门常常包括括：设设计、、装配配、制制造、、采购购、质质量、、售后后服务务、下下一道道工序序等部部门；；2、充充分发发挥核核心小小组的的作用用可促促进部部门之之间充充分交交换意意见，，从而而提高高整个个集体体的工工作水水平；；3、过过程程FMEA不是依依靠改改变产产品设设计来来克服服过程程缺陷陷的，，但要要考虑虑制造造或装装配过过程中中有关关产品品设计计特性性参数数，以以便最最大限限度地地保证证产品品能满满足顾顾客的的要求求和期期望。。2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件8、车车型型／／年年度度填入入零零件件所所属属车车型型及及何何年年投投入入批批量量生生产产。。9、编编制制人人填入入编编制制人人姓姓名名10、编编制制日日期期/最新新修修改改日日期期填入入编编制制完完成成FMEA时的的日日期期；；如如果果在在以以后后的的生生产产中中对对文文件件又又进进行行了了修修订订，，就就把把修修订订日日期期填填在在最最新新修修改改日日期期一一栏栏。。11、联联系系电电话话填入入编编制制人人的的联联系系电电话话12、供供应应商商批批准准人人/日期期各区区域域工工厂厂技技术术副副厂厂长长/助理理批批准准2022/12/29如何编制制过程流流程图、、PFMEA、控制计计划文件件13、设计项项目或过过程功能能要求描述被分分析的过过程或工工序（如如车、钻钻、攻丝丝、焊接接、装配配、铆接接）；尽尽可能简简单地说说明该过过程或工工序的目目的；如如果过程程包括许许多具有有不同潜潜在失效效模式的的工序，，把这些些工序作作为独立立列出。。注意：编编号和过过程名称称要与过过程流程程图、控控制计划划中的过过程编号号和过程程名称一一致。2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件14、潜在在失效效模式式①为过过程可可能不不符合合过程程要求求或设设计意意图的的问题题的表表现形形式。。列出出特定定工序序的每每一个个可能能发生生但不不一定定发生生的潜潜在的的失效效模式式。②对对于因因设备备、工工装设设计中中的问问题而而引起起制造造、装装配过过程的的失效效原则则上也也应包包括在在PFMEA中。③过过程潜潜在失失效模模式往往往表表现在在上游游工序序的失失效模模式可可能是是下游游工序序的失失效原原因，，下游游工序序的失失效模模式可可能是是上游游工序序失效效模式式的后后果。。因此此我们们在PFMEA分析中中，应应假定定提供供的零零件/材料（（上工工序））是合合格的的。④典典型的的失效效模式式可包包括：：弯曲曲、毛毛刺、、孔错错位、、断裂裂、开开孔太太浅、、漏开开孔、、转运运损坏坏、脏脏污、、开孔孔太深深、表表面太太粗糙糙、变变形、、表面面太平平滑、、开路路、短短路、、工具具磨损损、贴贴错标标签等等。⑤潜在失失效模式应应以规范化化或技术术术语来描述述。2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件15、潜在失效效后果1）要根据顾顾客可能发发现或经历历的情况来来描述失效效的后果（（顾客可能能是内部的的也可能是是最终用户户），如果果失效模式式可能影响响安全性或或对法规的的符合性，，要清楚地地予以说明明。2）如果顾客客是最终使使用者，失失效后果一一律采用产产品或系统统的性能来来描述，例例如：噪音音、粗糙、、工作不正正常、不能能工作、工工作减弱、、不稳定、、间歇性工工作、牵引引阻力、泄泄漏、外观观不良、返返工／返修修、报废、、顾客不满满意等。2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件3）如如果果顾顾客客是是下下工工序序，，失失效效后后果果应应用用过过程程／／工工序序性性能能来来描描述述，，例例如如：：无无法法紧紧固固、、不不能能配配合合、、无无法法钻钻孔孔／／攻攻丝丝、、不不能能连连接接、、无无法法安安装装、、不不匹匹配配、、无无法法加加工工表表面面、、引引起起工工装装过过度度磨磨损损、、危危害害操操作作者者等等。。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件16、严重度（S）1）严重度是失失效模式发生生时对零件、、子系统、系系统或顾客（（内部/最终用户）影影响后果的严严重程度的评评价指标。2）严重度的评评分采用1—10分。3）PFMEA严重度评价准准则。PFMEA严重度评价准准则.doc4）严重度数值值定级为1的失效模式可可不进行进一一步的分析。。5）严重度级别别数值的减小小只能通过修修改设计或工工艺过程来实实现。2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件17、特性分类类用来对需要要附加过程程控制的零零部件、子子系统或系系统的一些些特殊过程程特性进行行分级（如如关键、主主要、重要要、重点等等）目前我公司司特性分两两类：●与安全或法法规有关（（安全、法法规）标记记：●与安全或法法规无关（（关键）标标记:

2022/12/29如何编制制过程流流程图、、PFMEA、控制计计划文件件18、潜在失失效起因因/机理◆指失效是是怎么发发生的，，并依据据可以纠纠正或控控制的原原则来描描述。◆针对每一一个潜在在失效模模式，在在尽可能能广的范范围内，，列出每每个可以以想到的的失效起起因。◆失效的许许多起因因并不是是相互独独立的、、唯一的的，要纠纠正或控控制一个个起因，，需要考考虑诸如如试验设设计之类类的方法法，来明明确哪些些起因起起主要作作用、哪哪些起因因容易得得到控制制。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件例如：工艺参参数温度设置置不当——过高、过低；；焊接不正确——电流、时间、、压力不正确确；测量不精确；；热处理不正确确——时间、温度有有误；浇口/通风不正确；；润滑不当或无无润滑；零件漏装或错错装。装配不到位等等等2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件19、频度（O）1）指具体体的失效起起因/机理发生的的频率，评评估分为1到10级。PFMEA频度评价准准则见。PFMEA频度评价准准则.doc2）推荐的评评价准则如如下（小组组对评价准准则和分级级规则应意意见一致，，即使因为为个别过程程分析对准准则作了修修改也应一一致）3）PFMEA频度评估主主要参考已已有过程或或类似过程程的统计资资料，如过过程的Cpk值，PPM值，故障率率等；对于于无历史资资料参考的的过程，根根据小组的的经验，工工程判断来来估计。2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件20、现现有有过过程程控控制制预预防防现有有过过程程控控制制预预防防是是尽尽可可能能地地防防止止失失效效起起因因/机理理或或失失效效模模式式的的发发生生，，或或降降低低其其发发生生概概率率。。如如：：防防错错、、SPC21、现现有有过过程程控控制制探探测测现有有过过程程控控制制探探测测是是探探测测出出失失效效起起因因/机理理或或失失效效模模式式，，导导致致采采取取纠纠正正措措施施。。如如：：检检验验，，但但检检验验是是不不增增值值的的。。2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件22、探探测测度度（（D）◆假设设失失效效模模式式发发生生，，探探测测到到的的可可能能性性；；◆和发发生生频频度度相相独独立立；；◆随机机抽抽查查通通常常不不会会降降低低探探测测度度◆以统统计计原原理理为为基基础础的的抽抽样样检检查查是是一一种种降降低低探探测测度度的的有有效效的的段段。。◆探测测度度分分1到10级，，数数值值越越大大探探测测出出来来的的可可能能性性越越小小探测测度度的的评评价价准准则则：：PFMEA探测测度度评评价价准准则则.doc2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件23、风险险顺序序数（（RPN）1）风险险顺序序数是是严重重度（（S）、频频度（（O）和探探测度度（D）的乘乘积。。RPN＝（S）×（O）×（P）2）RPN值为解解决问问题的的优先先顺序序提供供参考考。当当RPN值相近近的情情况下下，应应优先先注意意S值大的的失效效模式式，以以及S和O都较大大的失失效模模式。。如RPN很高，，设计计人员员必须须采取取纠正正措施施，但但不管管RPN多大，，只要要S值大于于8时，就就要引引起特特别关关注。。2022/12/29如何编制制过程流流程图、、PFMEA、控制计计划文件件3）如果风风险顺序序数很高高，小组组必须采采取纠正正措施，，努力减减小该值值。4）向SGMW提交的PFMEA，当RPN值高于64时，技术术人员必必须采取取纠正措措施。2022/12/29如何编制制过程流流程图、、PFMEA、控制计计划文件件24、建议的措施施1）当失效模式式按RPN值排出先后次次序后，应首首先对排列在在最前面的问问题和最关键键的项目采取取纠正措施。。2）如果对某一特特写原因无建建议措施，那那么就在该栏栏中填写“无”，予以明确。。3）在所有情况况下，如果失失效模式的后后果会危害制制造/装配人员，就就应采取纠正正措施，通过过消除或控制制其起因来阻阻止失效模式式的发生；或或者明确规定定适当的操作作人员保护措措施。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件4）一个全面的的过程FMEA，如果没有积积极的、有效效的纠正措施施，那么它的的价值是很有有限的。5）用提高探测测能力来达到到产品质量的的改善，一般般来讲不经济济且效果较差差。增加质量量控制检查次次数不是积极极的纠正措施施，只能作为为暂时的方法法，而永久性性的纠正措施施是必需的，，重点应放在预预防缺陷发生生上。25、负责人／部部门／计划完完成日期填入每一项建建议措施的责责任部门的名名称和个人的的姓名以及目目标完成日期期。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件26、采取的措施施在措施实施之之后，填入实实际采取措施施的简要说明明以及生效日日期。27、采取措施后后的S、O、D和RPN值1）填入采取措措施后实际的的S、O、D和RPN值2）所有措施后后的RPN都应评审，如如果必要可以以考虑采取更更进一步的措措施，还应重重复上述步骤骤。2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件需要对FMEA更改时，还还应填写：：28、更改标记记：填入更更改所使用用的标记；；29、更改处数数：填入入同一更改改标记时更更改位置的的数量（处处数）30、更改文件件号：填入入更改所依依据的文件件编号；31、签字：更更改人签名名；32、日期：填填入更改时时的日期。。2022/12/29三、、PFMEA编制制完完成成后后的的评评价价编编制制完完成成PFMEA后，，要要使使用用《PFMEA检查查表表》对PFMEA进行行检检查查、、评评审审及及评评价价。。PFMEA检查查表表.doc如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件第四章：控制制计划编制介介绍一、控制计划划控制计划是对对控制零件和和过程测量体体系的书面描描述；控制计划描述述了过程的每每阶段所需的的控制措施，，包括保证所所有的过程输输出将处于控控制状态的进进货、过程中中、出厂和阶阶段性的要求求。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件2、控制计划分分类1）工装样件生生产控制计划划OTS提交时需要编编制工装样件件生产控制计计划，该职责责在技术中心心。2）试生产控制制计划PPAP提交时需要编编制试生产控控制计划，该该职责在技术术中心。3）生产控制计计划PPAP批准后，就是是正式生产，，生产控制计计划的职责在在区域工厂，，生产控制计计划的编制、、修订由区域域工厂负责。。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件4）GP-12控制计划（试试生产控制计计划）GP-12控制计划是根根据顾客要求求。在试生产阶段段制定的GP-12控制计划（试试生产控制计计划），一般般在取样数量量或抽检频率率及测试的项项目上都比生生产控制计划划要求要高，，一般根据顾顾客的要求在在1000台或更多的产产品进行100%的检查查。GP-12控制计划的制制定都应与过过程流程图相相对应，是对对每一过程的的控制并针对对每一过程制制定相应的反反应计划。这一阶段发运运的产品应贴贴有法人指定定的质量代表表签字认可的的绿色标签。。2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件二、控控制计计划的的填写写1、控制制计划划的状状态标识控控制计计划的的状态态，将将对应应状态态的“○”涂黑即即可。。如“样件控控制计计划”、“试生产产控制制计划划”、“生产控控制计计划”。GP-12控制计计划也也是涂涂“试生产产控制制计划划”。2、SOR号码/名称填入SOR的号码码及名名称-----EWO更改时时要求求提交交，则则填写写EWO编号，，老产产品没没有SOR则不写写。2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件3、控制计划划编号填入控制计计划文件编编号便于追追溯。我们厂的控控制计划编编号是：KZJ10-2008-001“KZJ”代表“控制计划”；“10”代表塑料件件厂的编码码；“2008”代表2008年度编制的的文件；“001”代表本工厂厂控制计划划的顺序号号；2022/12/29如何编制过过程流程图图、PFMEA、控制计划划文件4、零件号码码填入控制计计划所控制制的零件的的最新零件件号（与过过程流程图图的零件号号一致）。。5、零件名称称填入控制计计划所控制制的零件名名称6、车型/年度填入零件所所属车型及及何年投入入批量生产产7、供应商名名称：五菱菱工业公司司/塑料件厂8、编制人填入编制人人姓名2022/12/29如何编制制过程流流程图、、PFMEA、控制计计划文件件9、联系电电话填入编制制人的联联系电话话10、编制日日期/最新修改改日期填入首次次编制控控制计划划的日期期；如果果在以后后的生产产中对文文件又进进行了修修订，就就把修订订日期填填在最新新修改日日期一栏栏。11、供应商商批准/日期各区域工工厂技术术副厂长长/助理批准准12、顾客批批准/日期如需顾客客批准时时，顾客客在此栏栏签名和和日期2022/12/29如何编制制过程流流程图、、PFMEA、控制计计划文件件13、核心小小组填入负责责讨论控控制计划划的多方方论证小小组成员员姓名（（与过程程流程图图的人员员一致））。14、过程编编号该项编号号与过程程流程图图中的过过程编号号一致15、过程名名称/操作描述述与过程流流程图中中的操作作描述一一致16、机器、、设备、、工装、、夹具填入过程程所需的的机器、、设备、、工装、、夹具的的名称及及编号2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件17、编号必要时，填入入产品或过程程特性的编号号。18、产品（特性性）产品特性为图图样或其它主主要工程信息息中所描述的的零件、部部件或总成的的性能或特点点。如：填入入直径、扭力力、外观要求求、尺寸等19、过程（特性性）过程特性是与与被识别的产产品特性具有有因果关系的的过程变量（（输入变量）），如：转速速、进给量、、温度、时间间、电流、电电压、气压等等。2022/12/29如何编制过程程流程图、PFMEA、控制计划文文件20、特殊特性分分类按要求填入规规定的特殊特特性符号；该该特殊特性包包括产品和过过程的所有特特殊特性，是是由核心小组组从所有来源源中识别出来来的；所有的的特殊特性都都应列在控制制计划中，此此外制造者可可将在正常操操作中进行过过程常规控制制的其它产品品特性都列入入。2022/12/29如何编编制过过程流流程图图、PFMEA、控制制计划划文件件21、产品品/过程标标准/公差对应产产品或或过程程特性性的要要求填填入具具体的的参数数。规规范/公差可可以从从各种种工程程文件件，诸诸如（（但不不限于于）图图样、、设计计评审审、材材料标标准、、计算算机辅辅助设设计数数据、、制造造和装装配要要求中中获得得。22、评估估/测量方方法标明所所使用用的测测量系系统。。包括括测量量零件件/过程/制造装装置所所需的的量具具、检检具、、工具具和试试验装装置。。2022/12/29如何何编编制制过过程程流流程程图图、、PFMEA、控控制制计计划划文文件件23、样样本本容容量量填入入取取样样时时的的样样本本容容量量，，如如：：取取多多少少件件或或次次数数。。24、样样本本频频率率填入入样样本本频频率率