仓库工作管理制度13篇

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【第1篇】半成品五金仓库库管岗位职责工作管理制度

为了保证注塑车间所生产半成品产量入库精确     性,避开和削减次品入库率,准时为生产部门供应精确     数据,提高生产和工作效率,合理支配出入库时间,明确责任落实到人,特拟管理制度如下:

仓库管理员岗位职责;

一、仔细执行公司各项管理制度和工作程序,听从上级指挥和相关人员的监督检查,保质、按时完成工作任务。

二、熟识所管半成品的规格、型号、名称、颜色,结合仓库状况分门别类存放,做到堆垛摆放整齐有序,品种区分明确,出入库盘点便利。

三、严把入库质量关;首先检查入库产品是否符合公司质量要求,然后合格的开据有效入库单据,不合格拒收。批量不合格的产品要上报。

四、严格履行出入库手续,确认核签有效出入库单据,根据先入先出的原则出库,出库坚持一盘底、二核对、三出库、四减库存,坚持单货不符不出库的原则。

五、严把外购件的入库质量关;入库时首先检查物品的型号、规格、颜色、光泽度、性能、数量等是否符合公司要求,合格的开具有效入库单,不合格拒收并记录上报。

六、严把退换货管;认真核对所退换货的相关有效单据,退换货手续和财务要相应,避开公司经济损失和仓库混乱。

七、账务做到日清月结,每月末必需盘点,协作公司财务做好盘点和抽点工作。

八、做好仓库安全、防火和卫生工作,确保仓库、物品安全完整,库容干净。

九、努力钻研本岗位管理技巧,乐观主动提出合理化建议。

十、圆满完成公司交给的工作任务。

入库管理;

一、入库时检查所入库产品是否合格,合格产品入库,不合格产品有权拒收不开单,如发觉大量次品必需上报。

二、所入库的合格产品,入库单据必需填写完整,写清入库日期、产品型号、名称、颜色、数量,并要有生产者本人和保管双方签名方可。

三、负责监督生产车间装袋入库产品数量标准化,

四、半成品入库后必需按区、按排、定位摆放,以便出库、盘点时便利查找。

五、每天下班前,必需对每张入库单进行核对无误后,准时把2联单交给财务精确     输入电脑,账物肯定要保持全都。

出库管理;

一、半成品出库时,原则上采纳先进先出法。出库时必需依据生产方案单领用,组装车间领用的半成品必需有车间主任(或指定人员)签字统一领取。

二、领料单必需注明型号,规格,颜色,数量等,杜绝多领,否则仓库管理有权拒领。

三、库存清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由并作出相应的处理,如属短缺或需报废处理的,必需经领导审批签字后才可进行处理,一律不准私自调整处理。

四、每天下班前,必需对每张出库单进行核对无误后,准时把2联单交给财务精确     输入电脑,账物肯定要保持全都。

其他管理制度;

一、仓库管路员要具备较强的责任心,按时上岗坚守岗位,不得无故离岗、脱岗,对突发大事能准时处理和协调,以保证生产的顺当进行。

二、仓库内全部半成品必需摆放整理,场地每天打扫洁净,使工作场地保持在洁净、干净、通道宽敞,制造和维护良好的仓储环境。

三、要以良好的心态对待本职工作,做到工作中安心、检验时细心、待人时热心、遇事时宽心,努力提高自己业务力量和工作效率。

四、要做好上下环节的连接、协调、相互协作工作,以提高公司各个部门的工作效率,为公司制造更大效益。

【第2篇】x仓库安全工作管理制度

(一)、仓库管理人员要严格执行各类物资、器材的收发、领、退核制度,做到帐、卡、物相符。金、银等珍贵金属、易燃易爆和剧毒物品实行:双从管理、双人锁、双人帐目、双人收发、双人清退的“五双”制度。提货单据、凭证、印章专人保管,班后锁入橱内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名,并每日装订成册,以备查考。

(二)、库内不设更衣室、休息室,办公室不准住人,不准用可燃料搭建搁层。库房内的加工间和发货、保管员办公室应当单独设置或与库房有隔离设施。除经消部门许可外,不准在库房四周搭建货棚、堆放易燃易爆物品,保持库内外主要过道畅通。常常保持库区和库房的干净、对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当准时清除。严禁库内吸烟。危急品库区不准吸烟、用火。

(三)、库房内不准使用碘钨灯和电炉、电热杯等电器设备,不准用可燃材料做灯置,不应当使用超过60瓦以上的灯炮,灯头等物品应保持安全距离,库房内不准架设临时电线。

(四)、库房(含门、窗)必需安全坚固。易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施,库房门配备大号挂锁。仓库必需制定仓库管理、防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范制度和工作人员守则。仓库工作人员必需坚守岗位,不准擅离库房,无关人员不得入内,离库时闭离、锁门、断电。

【第3篇】管理工作责任制度总务仓库

总务仓库管理工作责任制度

1、公司物资的选购

(1)供应商:办公用品:工作服及广告服:

(2)选购流程:每个月月底填写选购单,购买下个月的办公用品所需量--通知供应商购买物资--查收物资(包括:规格、数量与送货单是否全都,单价是否正确)--归类放置--签收送货单--将选购单做进erp系统里;

⑶门市选购办公用品时必需由门市人员和门市管理部申请,门市管理部审批后提交人力资源部方可选购。并在每天早上九点之前将昨天发放统计表上传到群内。

2、办公用品的管理

(1)发放:①坚持做到以旧换新;②因遗失或人为损坏的,领取新的赐予照价赔偿;③严禁消失铺张纸张现象,反面能用的纸张需再次利用资源;④做好每日的出仓登记并做好《办公用品发放》、《广告宣扬用品发放》并上传。

(2)账目:①将每次选购的物资有调整单价的在《总务仓》修改单价,并将选购记录做进《总务仓》后上传;②将每天的发出去的办公用品于次日早上9:30点前做进erp里的出仓单,负责审单人员在10:00之前审核。③每个月的星期五将上个月的送货单与供应商的核对数量、规格、金额是否全都,赐予结算货款。

⑶掌握总务仓库的库存量,每半个月检查全部总务仓的库存状况,及需选购的要本着'节约成本、价廉物美、急需办'原则,仔细认真的做好每一笔账。

3、负责办公设备

(1)公司办公设备的修理:①检查办公设备(包括打印机、复印机、传真机等)是否有问题,接到报障后在可以修理的状况下三天内解决,避开影响工作效率。②把每次的办公设备修理费准时做入办公用品的修理费。

(2)办公设备的报废:办公设备消失故障无法修理或修理费用成本太高,则向上级提出申请,经主管同意后才能报废,选购新的办公设备。

【第4篇】公司仓库工作纪律和业务要求管理制度

工作纪律

一、仓库考勤:由仓库主管记录全部保管员考勤。每天考勤两次,上下午各一次。

二、迟到:迟到1——10分钟,罚款5元;迟到11——30分钟,罚款15元;迟到30分钟以上,当班次不计考勤但必需照常工作。每月累计迟到3次者,罚款后开除。

三、旷工:旷工1——3天,惩罚1倍日工资;旷工4天以上,开除。

四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假,被批准后方可认定为请假,否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特别状况下可以电话请假。

五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元,每月累计早退2次者,罚款后开除。

六、脱岗:工作时间内,保管员必需坚守在自己的工作岗位上,凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次,罚款20元。每月累计脱岗2次者,罚款后开除。

七、严格遵守公司材料验收入库的规定,廉洁奉公,不得向供应商索取财物,必需拒绝供应商请吃请喝,必需拒绝供应商礼物引诱,坚决维护公司利益。违规者,每人每次惩罚200元;一年内累计违规2次的,扣罚当月工资并马上开除。

八、下列行为,每次罚款5元:

上班谈天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗

业务要求

一、成品入库操作流程:

(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛,统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量,登记商品卡,填写入库单→依据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库,制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认全都的状况下,双方签名,完成交接→马上传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)

留意事项:必需贯彻“入库四个坚持”

1)坚持按入库流程操作:必需按流程的先后挨次操作,特殊是要先入库,后填入库单,再登记明细账,最终出盘点表。严禁违规操作。

2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中,2个入库保管员必需同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时,必需拒绝入库作业,同时必需请示仓库主管临时增派人员帮助。

3)坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内,指挥成品装车,顺手统计装车数量,并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,顺手统计其卸车数量。

4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后,分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全全都并与实际库存全都后,才允许制作入库单并记账。

二、成品出库操作流程:

接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单内容(车牌号、全部责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车,顺手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车,顺手统计平板车卸车数量→发货结束后,两个保管员马上核对各自记录的发货数量与出库单是否完全全都,只有完全全都时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户,第四联(黄联)给司机做出门证→依据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符

留意事项:必需贯彻“出库四个坚持”

1)坚持按出库流程操作:必需按流程的先后挨次操作,严禁违规操作;

2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员必需同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,必需拒绝出库作业,同时必需电话请示仓库主管临时增派人员帮助。

3)坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移,统计其数量。

4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后,分别汇总自己的发货数量,并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全全都,且与提货人(司机)完全全都后,才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。

业务要求

一、材料入库流程:

供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛,顺手统计数量→分类汇总入库数量,填写“入库单”→按规定传递“入库单”→依据入库单登记材料明细账

留意事项:

1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库,质检不合格的材料必需拒绝入库;)

2、填写入库单前,必需检查材料与“报货方案单”所列主要内容是否相符。

当名称、规格、口味有一项不符时,由仓库主管马上向总经理请示后,按总经理指示精神做出详细处理。

对于卷材和托合,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量2%时,由仓库主管马上向总经理请示后,按总经理指示精神做出详细处理。

对于箱皮,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量5%时,由仓库主管马上向总经理请示后,按总经理指示精神做出详细处理。

3、材料入库数量,必需依据实际计量结果验收,严禁估量验收。总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,必需抽查的尽量大比例抽查。对于根据固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,当进货量较大时可采纳抽查的方法,但抽检比例不能低于10%

4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联,第一联送达牛冬霞;其次联送达主管会计;第三联(和随货单、磅单、报货方案单、质检单一起)送达选购主管;第四联仓库存根,保管员用于记账、备查。

5、仓库主管必需留意,原材料卸车及入库,原则上应支配在白天进行,晚上一般不予支配。另外,中午值班期间,也不予支配卸车入库工作。

二、材料出库流程:

车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认,材料出库→依据领料单逐笔登记明细账→每天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”

留意事项:

1、必需按出库流程的先后挨次操作,特殊是必需先制单、签名,后发料。

2、特殊强调:保管员发料时,必需在现场称重或点数。下列失职行为,每次惩罚保管员20元:①保管员不在现场发料;②保管员不看真实数量却根据领料人自报的数量填写领料单;

3、“领料单”一式三联,第一联送达财务部;其次联仓库留存记账;第三联生产班组存。

【第5篇】仓库管理员工作管理规章制度范文怎么写

1、按时到达工作岗位,到岗后巡察仓库,检查是否有可疑迹象,发觉状况准时上报。

2、仔细做好仓库的安全、整理工作,常常打扫仓库,合理堆放货物,准时检查火灾,危急隐患。

推举:规章制度3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。

必需严格依据已审批的申购单按质、按量验收,依据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续,如有不符合质量要求的,要坚决退货,严格把好质量关。

4、验收后的物资,必需按类别,固定位置堆放、摆放,留意留好通道,做到整齐,美观。

照实填写货物卡,货物卡应放在惹眼位置。

对于进仓的物品,应在包装上打上________宾馆的标记,入库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监督,严格把好质量,数量验收关,对不够斤量的物资,除按实际重量验收外,还应要求供货补足。

6、发货时,根据先进先出的原则进行处理,严格审核领用手续是否齐全,严格验证审批人的签名式样,对于手续不全者,一律拒发。

7、留意仓库全部物品的存量,以降低库存为原则,依据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购方案。

8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品,要准时反映并督促各有关努门尽早处理。

9、物品出库和入库要准时登记造帐,结出余额,以便随时查核。

10、做到入帐准时,当日单据当日清理。

11、做好月底仓库盘点手续,准时结出月末库存数,上报各有关部门。

12、严禁借用仓库物品,严禁向供应商购买物品,严禁有意或无意地向供应商索要财物,严禁与使用部门勾结,损害宾馆利益,严禁与供货商、选购员勾结,损害宾馆利益。

【第6篇】仓库管理员工作管理规章制度范文

1、按时到达工作岗位,到岗后巡察仓库,检查是否有可疑迹象,发觉状况准时上报。

2、仔细做好仓库的安全、整理工作,常常打扫仓库,合理堆放货物,准时检查火灾,危急隐患。

推举:规章制度3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。

必需严格依据已审批的申购单按质、按量验收,依据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续,如有不符合质量要求的,要坚决退货,严格把好质量关。

4、验收后的物资,必需按类别,固定位置堆放、摆放,留意留好通道,做到整齐,美观。

照实填写货物卡,货物卡应放在惹眼位置。

对于进仓的物品,应在包装上打上________宾馆的标记,入库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监督,严格把好质量,数量验收关,对不够斤量的物资,除按实际重量验收外,还应要求供货补足。

6、发货时,根据先进先出的原则进行处理,严格审核领用手续是否齐全,严格验证审批人的签名式样,对于手续不全者,一律拒发。

7、留意仓库全部物品的存量,以降低库存为原则,依据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购方案。

8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品,要准时反映并督促各有关努门尽早处理。

9、物品出库和入库要准时登记造帐,结出余额,以便随时查核。

10、做到入帐准时,当日单据当日清理。

11、做好月底仓库盘点手续,准时结出月末库存数,上报各有关部门。

12、严禁借用仓库物品,严禁向供应商购买物品,严禁有意或无意地向供应商索要财物,严禁与使用部门勾结,损害宾馆利益,严禁与供货商、选购员勾结,损害宾馆利益。

【第7篇】仓库安全工作管理制度

仓库安全管理制度

1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

2、因工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必需先办理人仓登记手续,并要有仓库人员伴随。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。

4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。

6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。

7、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。

8、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有肯定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、沟通电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具应设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

10、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮爱护,每年对电线进行一次全面检查,发觉可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等状况,必需准时修理。

11、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全状况。物品积累时间较长时要翻堆清仓,防止物品酷热产生自燃。

【第8篇】仓库物资工作管理制度

仓库物资管理制度

1、酒楼店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发觉与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并马上向选购人员递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料,必需填制商品、物料进仓验收单,仓库据以记账。物料阅历收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。

3、各部门领用物料,必需填制领料单或内部调拨凭单,经使用部门经理签名,再交仓库签字方可领料。

4、仓管人员必需严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

5、仓库应对各项物料设立物料购、领、存货卡,凡购入、领用物料,应马上作相应的记载,以准时反映物资的增减变化状况,做到账、物、卡三相符。

6、仓库人员应定期盘点库存物资,发觉升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制商品物料盘盈盘亏报告表,经财务部会计和总经理批准,据以列帐,并报财务部会计和总经理各一份。

7、为协作选购人员编好选购方案,准时反映库存物资数额,以节省使用资金,仓管人员应每月终编制库存物资余额表,于次月3日前送交总经理、财务部一份。

8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管依据库存状况准时向选购人员提出请购方案,选购人员依据请购数量进行订货,以掌握库存数量。

9、仓管因未能准时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部担当。如仓库按最低存量提出请购,而选购人员不能按时到货,责任则由选购人员担当。

【第9篇】仓库管理员工作管理规章制度-范文

1、按时到达工作岗位,到岗后巡察仓库,检查是否有可疑迹象,发觉状况准时上报。

2、仔细做好仓库的安全、整理工作,常常打扫仓库,合理堆放货物,准时检查火灾,危急隐患。推举:规章制度

3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必需严格依据已审批的申购单按质、按量验收,依据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续,如有不符合质量要求的,要坚决退货,严格把好质量关。

4、验收后的物资,必需按类别,固定位置堆放、摆放,留意留好通道,做到整齐,美观。照实填写货物卡,货物卡应放在惹眼位置。对于进仓的物品,应在包装上打上××××宾馆的标记,入库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监督,严格把好质量,数量验收关,对不够斤量的物资,除按实际重量验收外,还应要求供货补足。

6、发货时,根据先进先出的原则进行处理,严格审核领用手续是否齐全,严格验证审批人的签名式样,对于手续不全者,一律拒发。

7、留意仓库全部物品的存量,以降低库存为原则,依据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购方案。

8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品,要准时反映并督促各有关努门尽早处理。

9、物品出库和入库要准时登记造帐,结出余额,以便随时查核。

10、做到入帐准时,当日单据当日清理。

11、做好月底仓库盘点手续,准时结出月末库存数,上报各有关部门。

12、严禁借用仓库物品,严禁向供应商购买物品,严禁有意或无意地向供应商索要财物,严禁与使用部门勾结,损害宾馆利益,严禁与供货商、选购员勾结,损害宾馆利益。

【第10篇】管理工作责任制度－总务仓库

总务仓库管理工作责任制度

1、公司物资的选购

(1)供应商:

办公用品:

工作服及广告服:

(2)选购流程:每个月月底填写选购单,购买下个月的办公用品所需量--通知供应商购买物资--查收物资(包括:规格、数量与送货单是否全都,单价是否正确)--归类放置--签收送货单--将选购单做进erp系统里;

(3)门市选购办公用品时必需由门市人员和门市管理部申请,门市管理部审批后提交人力资源部方可选购。并在每天早上九点之前将昨天发放统计表上传到群内。

2、办公用品的管理

(1)发放:

①坚持做到以旧换新;

②因遗失或人为损坏的,领取新的赐予照价赔偿;

③严禁消失铺张纸张现象,反面能用的纸张需再次利用资源;

④做好每日的出仓登记并做好《办公用品发放》、《广告宣扬用品发放》并上传。

(2)账目:

①将每次选购的物资有调整单价的在《总务仓》修改单价,并将选购记录做进《总务仓》后上传;

②将每天的发出去的办公用品于次日早上9:30点前做进erp里的出仓单,负责审单人员在10:00之前审核。

③每个月的星期五将上个月的送货单与供应商的核对数量、规格、金额是否全都,赐予结算货款。

(3)掌握总务仓库的库存量,每半个月检查全部总务仓的库存状况,及需选购的要本着'节约成本、价廉物美、急需办'原则,仔细认真的做好每一笔账。

3、负责办公设备

(1)公司办公设备的修理:

①检查办公设备(包括打印机、复印机、传真机等)是否有问题,接到报障后在可以修理的状况下三天内解决,避开影响工作效率。

②把每次的办公设备修理费准时做入办公用品的修理费。

(2)办公设备的报废:办公设备消失故障无法修理或修理费用成本太高,则向上级提出申请,经主管同意后才能报废,选购新的办公设备。

【第11篇】星级酒店仓库工作管理制度

一、收货的管理制度:

(一)酒店选购任何物品,必需经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本掌握入帐一份)。

(二)收货部在验收货物时,必需根据已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物,对于质量达不到要求,或接近有效期,或无批号等不予收货。

(三)对于中、西厨需要选购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收,质量方面由行政总厨严格把关。

(四)当货物选购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。

(五)收货部要将全部收货报告编号,以便备查。

(六)收货部平常会有一份当期全部商品的执行价。填制收货报告时,也参照选购申请单,每日选购申请单上选购部填制的价格与选购人员供应的发票进行核对,不能超过执行价,特别状况必需由财务总监批准后,方能收货。

(七)假如各部门请购物品,必需是部门提前申请,选购部需在市场上调查三家供应商。

(八)作好以上审查后,按下列程序办理收货手续:

1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库。

2、直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够把握物品的质量,不明确时恳求财务总监。

有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人担当:

(1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。

(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

(3)对价格未得到正式批复的。

(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。

(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。

二、存货管理制度:

(一)全部入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

(二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。

(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。

(四)每月进行一次定期盘点、成本掌握、财会人员需帮助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

(五)保管员应留意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

(六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。全部非正常损耗均由保管员赔偿。

三、领发货(出货)管理制度:

(一)各部门依据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特别状况需注明缘由,经财务总监批准后方能发给。

(三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)详细方法按废旧物品管理执行。

(四)有下列行为者,按下列规定予以惩罚:

1、未经许可直接进入货仓的,口头警告。

2、在货仓内吸烟的,书面警告。

3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。

4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。

5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最终警告,情节严峻的按酒店有关条款处理。

6、“申领单”传递程序:

“申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将其次联交至成本掌握,第三联货仓留存记帐用。

【第12篇】浴场仓库管理工作制度

一、工作职责：

仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的全部物品。，保管好所管的全部物品。

二、工作标准：

1、仓库管理员对进仓物品必需要严格检查物料的规格、质量和数量，发觉与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并马上向选购人员或上级领导递交物品验收报告和反映状况说明。

2、全部进仓的物料，必需填制验收单，物料阅历收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

3、领用物料必需填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。

4、物料出库，必需办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应准时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

6、为确保仓库安全，仓库发货必需在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库选择货物。(为保证营业的正常进行，仓库必需保证每日8：00――17：00必需在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特别状况以外其它时间内不领货)。

7、仓库全部物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时供应物品库存清单，空缺状况，并可依据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能准时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而选购员不能按时到货，责任由选购员负责。

8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发觉，全部赐予没收处理。

10、任何人员，除验收所需外，不得随便试用已入库的商品物资。

11、仓库因定期检查消防设施，留意放火防盗。

浴场仓库安全制度

1、库房应设专人负责防火工作.

2、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房.

3、物品入库时应仔细检查是否留有火种，特殊是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观看.

4、库房内的照明灯具及其线路应根据电力设计规范，由正式电工安装，修理，引进库房内的电线必需装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、沟通电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置.

6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发觉电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等担心全因素，必需准时更新，修理.

7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应依据物品的性质，安装防爆，隔