新程序文件修改版A

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿东台船用配件有限公司DTCP程序文件目录㈠序号文件名称文件编号1部门、岗位、职责及适任条件Q/GLCX01012管理评审程序Q/GLCX01023文件控制程序Q/GLCX01034质量记录控制程序Q/GLCX01045员工培训管理程序Q/GLCX02016设备工装管理程序Q/GLCX02027测量和监控装置管理程序Q/GLCX02038合同承接及管理程序Q/GLCX03019过程策划与计划管理程序Q/GLCX030210供方评定与控制程序Q/GLCX030311采购及验收入库程序Q/GLCX030412仓库管理程序Q/GLCX030513现场管理程序Q/GLCX030614特殊过程确认及监控管理程序Q/GLCX030715产品状态标识管理程序Q/GLCX030816使用方提供产品控制程序Q/GLCX030917产品交验、检验、试验、转序/入库程序Q/GLCX031018发出产品检验及军/船检交接程序Q/GLCX031119设计开发及技术图纸管理控制程序Q/GLCX0312程序文件目录㈡序号文件名称文件编号20工艺工作控制程序Q/GLCX031321新产品试制过程控制程序Q/GLCX031422产品定型（鉴定）控制程序Q/GLCX031523检验印章管理程序Q/GLCX031624外包过程控制程序Q/GLCX031725技术状态管理程序Q/GLCX031826不合格品控制程序Q/GLCX040127内部质量审核程序Q/GLCX040228纠正和预防措施管理程序Q/GLCX040329售后服务管理程序Q/GLCX040430信息管理控制程序Q/GLCX0405版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第1/11页部门、岗位职责及适任条件目录1、目的2、适用范围3、各部门、岗位质量职责及适任条件4、其它6.1修订夏丽华彭澎王友余2011.11.092011.11.096.0修订夏丽华彭澎王友余2009.11.092009.11.095.0修订夏丽华彭澎王友余2008.10.092008.10.094.0修订夏丽华彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修订夏丽华钱峰陈明2001.2.282001.3.12.0新订钱峰缪广选陈明2000.8.222000.9.1版号修改页次编制审核批准批准日期生效日期版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第2/11页1目的规定和明确各部门、岗位人员的质量职责及岗位适任条件，确保公司质量体系各项质量活动落实到人，与体系有关人员能胜任本职工作，使质量体系得以有效运行。2适用范围本程序文件适用于公司各部门人员的有关质量活动及各部门人员的选任和培训。3各部门、岗位质量职责及岗位适任条件各岗位基本适任条件a.主办以上人员必须具有大专以上文化程度，从事管理工作五年以上。b.办事员具有高中以上文化程度，专业技术人员必须具有大专以上文化程度。c.熟悉本岗位的各项业务。d.熟悉质量管理的一般知识和公司有关的质量体系文件要求并能执行。e.身体健康，能胜任本职工作。3.1职能部门的质量职责3.1.1总经办的质量职责负责公司质量管理体系的文件控制和内部审核以及运行、考核、验证、管理；分解落实各科室、车间质量目标和质量职责，确保公司质量体系的有效性和适宜性；抓好公司的岗位培训和人力资源管理工作，管好公司综合档案室及基础设施的维护工作；抓好公司各项质量信息的汇总分析以及职工工时考核、出勤管理和优化环境文明管理工作。3.1.2生产科的质量职责版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第3/11页贯彻落实公司的质量方针和质量目标，并分解落实到车间班组；定期检查科室及其车间执行公司质量手册和程序文件的适宜性和有效性；组织完成各项销售合同的生产任务（以销定产），强化生产现场的安全文明管理和设备管理，确保产品实物质量的稳定提高；协调相关科室解决生产过程中工艺质量控制及技术质量问题，在合格供方内采购生产外协件，严格不合格品的控制，做好生产过程中的防护和标识管理；参加管理评审和内审活动，并落实纠正/预防措施。3.1.3技术科的质量职责严格贯彻实施国际标准化及有关质量法规，抓好质量管理体系技术文件的控制和外来顾客图纸的管理，制定公司产品标准和产品质量保证大纲、工艺文件和作业指导书，确保公司产品满足顾客要求，负责产品设计/开发的输入和输出工作，参与重大合同及特殊合同的技术评审，参与供方评定和关键工序的控制管理工作，协助总经办抓好公司员工的技能培训，落实公司管理评审中有关技术设计的纠正/预防措施，确保公司质量管理体系的持续改进。3.1.4财务科的质量职责负责公司的财务核算、成本核算和资金管理，努力提高资金利用效果，保障公司生产经营活动的需要，抓好仓储物资管理，严格按公司质量管理体系文件运行，并落实纠正/预防措施，定期开展质量成本分析供总经理决策，参加公司管理评审及内审活动，确保体系运行的有效性。3.1.5质检科的质量职责严格执行国家及军队的有关质量法规和公司质量管理体系文件，按照产品标准及合同要求认真抓好企业的产品全过程质量检验工作，保证出厂产品合格率100%；参加公司新产品的设计评审、鉴定与试验工作，负责新版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第4/11页产品检验，抓好测试设备及计量确认管理工作，确保在用设备量值准确；做好质检原始数据的记录、分析、控制和存档工作；同时要严格抓好不合格品的管理及隔离、评审、标识工作，参与公司质量管理体系的管理评审和内审活动，并落实纠正/预防措施，做好售后服务工作，并将产品质量信息及时向总经办反馈，确保公司质量管理体系的有效、适宜运行。3.1.6销售公司的质量职责负责编制公司年度销售计划并分解落实到各销售办事处，努力完成公司年度销售目标，组织实施合同评审，确保销售合同按期保质履行，确保顾客能够及时得到公司产品质量的信息，严格控制在合格供方名录内采购原料，严格执行质量管理体系的相关文件并组织实施，参与公司管理评审和内审活动，并落实纠正/预防措施，严格执行产品防护规定并抓好产成品管理和包装发货。3.2各岗位职能人员的质量职责3.2.1总工程师的质量职责严格执行国家有关质量法规和公司质量管理体系文件，协助总经理认真抓好公司的技术、质量管理工作，对最终产品的质量负责，抓好新产品的设计/开发评审管理工作，对设计输出的图样、技术文件批准并监督执行；参与公司的管理评审和内审活动，组织开展公司质量QC小组活动，严格控制不合格品的评审和纠正/预防措施的验证工作，确保公司质量管理体系持续改进和产品实物质量的稳定提高，积极争创名牌产品。3.2.2副总经理的质量职责认真贯彻执行公司质量管理体系文件，协助总经理抓好分管部门的职能工作，按月考核检查分管部门质量目标的完成，参与公司管理评审和内审活动，确保对质量管理体系的有效性进行沟通；公司一切经营活动都以版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第5/11页顾客为关注焦点，确保顾客能够及时得到公司产品质量的信息，督促分管部门做好管理体系以及产品质量的纠正/预防措施工作，及时向总经理报告质量管理体系须改进的需求，，努力促进公司产品质量的稳步提高和销售指标的大幅增长。3.2负责按计划组织完成生产任务，保证产品按时交货；组织贯彻公司的质量方针、目标并分解实施；督促所辖科室、车间执行质量管理体系程序文件；加大现场管理力度，推动现场管理文明建设；强化质量控制，促进实物质量提高；实施设备工装管理制度,控制工装制造和设备维修质量;督促、检查设计/开发试制前的准备状态，确保设计/开发试制产品满足合同和技术工艺要求；会同总经办对供方的评价和认定，组织好产品的外协加工；参与重大合同及特殊合同的评审，确保合同以及顾客要求得以实现。3.2.4生产计划调度员质量职责在保证产品质量的前提下，抓好生产计划进度，严格控制定额发料，检查落实生产现场的在制品标识管理，及时掌握生产过程中的产品质量信息，加强与技术科、质检科的联系，督促车间强化产品质量管理，提高实物产品质量，确保按期、按质满足顾客合同要求。3.2.5技术科长的质量职责负责产品设计/开发、图纸、工艺工作，为采购、生产、试制、验证提供准确清楚的图样和技术文件；参与重大合同及特殊合同的评审，负责审查外来图纸、控制设计更改、实施技术状态管理；负责产品质量特性分类，提出关键工序质量控制要求，及时配合和指导现场施工；参与供方评价与认定；编制产品质量保证大纲及工艺文件；督促、指导车间进行质量控制和关键工序的跟踪管理；协助总经办搞好职工技术培训。版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第6/11页3.2.6技术工程人员质量职责确保本岗位编制的各种工艺技术文件、设计、设计更改的图纸的质量;负责检查分管产品的工艺执行情况,对关键工序进行技术指导，对关键件、重要件实施质量跟踪和控制；参加分管产品不合格品的评审处置，参与制定纠正/预防措施并督促实施；协助搞好职工的各种技术培训工作，参加并指导QC小组活动。3.2.7技术科档案员质量职责负责技术文件资料的归档管理，确保文件资料的管理符合档案管理的各项要求；严格执行文件资料档案管理制度,按有关的程序文件规定实施文件资料的控制，对发放的图纸资料的有效性负责；对分管的其它工作确保按期按质完成。3.2.8总经办主任质量职责负责编制公司岗位培训计划，并组织实施；强化公司综合档案室的管理，负责公司质量体系的管理考核工作，并按规定严格执行；组织管理评审、内审，外审联络工作；并落实纠正/预防措施；协助相关科室抓好公司基础设施的管理，按期保质组织完成各项基础设施的施工及维护。3.2.9质量管理考核的质量职责负责组织公司质量体系文件的编写，对质量体系程序文件的执行情况实施督促、检查，协调解决执行过程中的问题；督促纠正/预防措施的贯彻落实并实施考核；组织考察、评价、确认合格供方；负责拟定内部审核和管理评审计划，整理评审记录和提交评审报告；负责质量体系文件的发放保管和公司质量记录的归口管理；负责公司的职工工时考核管理工作。3.2.10财务科科长的质量职责负责公司原材料、辅助材料、外协件的仓库管理；督促、检查各仓库版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第7/11页按公司有关的质量体系文件执行并实施考核；抓好资金管理，按时足额交纳税金，认真抓好财务核算和定期核算质量成本，供总经理决策和管理评审；参加公司管理评审和内审活动并落实纠正/预防措施。3.2.11仓库保管员的质量职责按有关规定要求管好仓库。对库存材料、产成品做好标识并分区摆放，确保领用的原辅材料是检验合格的并在保质期范围内；执行公司有关的质量体系的文件的控制要求，做好原辅材料外协件、产成品的入库、验收、保管、贮存、领用、发放，并严格控制不合格品，认真记好原辅材料进出库领用台帐。产成品保管督促包装小组按合同要求包装产品，检查随产品发货的文件资料及随机配件是否完整，包装标识是否正确，做好产成品进出台帐。3.2.1负责一般产品合同评审，并协调有关部门按合同要求按期保质完成产品销售；与顾客建立信息联络渠道，协调交货状态与顾客的接口以及顾客信息反馈并及时向有关部门传递；参与合格供方的评定和确认，组织按采购计划在合格供方进行原辅材料采购，向质检科提供采购品的质量证明文件和随货资料；加强对包装小组及成品库的管理，督促其按程序文件的有关规定执行并实施考核。3.2.13销售计划员质量职责负责销售计划的编制及合同计划的正确传递，确保未经评审的合同不流转；在合同计划的执行过程中及时了解掌握合同实施的进度，做好顾客信息反馈记录并向科长、经理回报以便调整计划和及时与有关部门联系处理；管理好合同台帐。3.2.14销售员质量职责版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第8/11页负责所订合同的初审，确认本公司具有满足顾客合同要求的能力；对特殊合同的签订须按相关程序文件的规定执行；合同签订后须主动将技术协议的要求与有关部门联系并掌握合同产品的进度情况，加强与顾客的联系，确保销售合同的质量能够满足公司质量管理体系要求。3.2.15负责公司原辅材料、在制品、产成品的检验管理工作及产成品外检交验；督促、检查分管部门各岗位人员严格按检验规程、试验大纲、检验标准进行检验和试验，保证交付产品合符顾客要求；参加考察、确认合格供方；督促、检查产品标识是否合符要求，做好质量检验各项原始记录，保证可追溯性；参与不合格品评审、工艺评审及重大合同的评审；负责公司的计量管理，确保计量管理的各项工作满足生产实施过程测量的规范要求；强化现场质量监督，对违反质量管理办法的人和事进行处理，并向总经办提供奖惩依据；做好产品质量的统计工作，收集质量信息及顾客质量反馈信息，参与质量成本分析，制定和采取纠正/预防措施并督促实施，负责军/船检的联系沟通工作。3.2.16总检质量职责负责公司原辅材料、在制品、产成品的总检和质检员的管理工作；督促检查公司所有专、兼职检验员按检验规程、检验标准及公司有关的质量体系程序文件实施操作；强化对原辅材料、外协、外购件的检验、对公司产成品的最终检验负全责；督促、检查生产现场工艺纪律和有关纠正/预防措施的落实情况;对质量检验过程中发现的问题必须按“三不放过”的原则及时处理并向有关部门及人员传递信息，以便制定和采取纠正/预防措施。对供方加强质量管理，尤其是外包产品的特殊过程控制，努力提高外版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第9/11页协、外包产品的质量；对外协、外包产品负责做好检验台帐。3.2.17质量检验人员质量职责负责产品相关工种（工序）的质量检验工作，对检验结果的正确性负责，严格执行公司《质量手册》和《程序文件》的相关规定，做好原始记录和产品检验台帐，凭证要清晰、传递要及时，产品要标识，记录要归档保存，严格执行不合格品的控制，并及时向总检回报。同时将不合格品做好标识和隔离，确保产品不错检、不漏检，对生产现场违反操作或加工差错应及时制止或纠正，有权越级反映产品质量检验问题。3.2.18计量管理员质量职责负责计量测试管理；严格执行公司有关的质量体系程序文件的规定，加强测量监控装置的管理；做好计量器具的周期检定、修理工作及各项原始记录，按检定要求出具检验报告，对报告数据负责；确保计量器具帐、卡、物一致;按实际工作需要拟制计量器具采购计划，并按规定程序办理审批手续；加强计量管理与外部的联络，做好计量器具的外检工作；督促检查计量器具维修人员按规定要求进行计量器具的维修，确保维修保养质量合符规范要求。3.2.19负责产品的理化试验、无损探伤检查及材料力学试验、台架试验等各项专业试验性能工作；按公司有关的质量体系程序文件的规定要求和试验大纲、操作规程进行操作，做好各项原始记录；对在试验过程中发现的问题应做好记录并及时向科长和总检反馈；对试验的准确性、试验结论负责；做好试验设备的维护保养并按周期检定，确保试验设备的试验检测能力合符规范要求。3.2.20版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第10/11页对本车间质量体系的有效运行负责；督促车间人员严格按图施工、严格执行工艺纪律、操作规程；加强现场管理、工序质量控制；积极开展自检、互检、QC小组等质量管理活动；对关键件、重要件、特殊合同的加工生产强化质量管理；及时分析不合格品产生原因和落实相关人员责任，制定纠正/预防措施并组织实施；大力支持专、兼职检验员行使职权，确保实物产品质量。3.2.21负责公司机电设备的管理；建立设备保养培训机制；加强设备日常维修、周保养检查考核工作，按有关规定定期进行关键设备的检定维修；组织好本车间人员对现场使用设备的完好率负责；确保公司设备完好率、质量目标的完成，协同有关科室处理(设备)质量事故等相关管理工作。3.2.2对公司质量管理体系在本车间的有效运行负责，特别是对熔炼特殊过程的控制负监督检查责任，督促车间人员严格执行铸造工艺规程和相关作业指导书，严格控制工序质量，严格执行炉前化验和炉号的管理，加强现场文明和产品标识的管理，及时分析不合格品产生的原因和落实相关人员的质量责任，大力支持公司工艺人员和质检人员行使职权，确保铸造件产品实物质量符合船检规范和顾客图纸要求。3.2.23铸造熔炼、浇注操作人员的质量职责遵守公司规章制度，执行公司质量管理程序文件，熟练掌握本岗位生产设备和检测设备操作的基本特性，并能定期做好维护保养工作，严格遵守安全操作规程和熔炼、浇注等相关工序的作业指导书，严格做好炉前化验，控制熔炼和浇注温度，并做好记录，切实把好产品质量关，确保每炉都能铸造出用户满意的合格铸件产品。版号:6.1文件编号:Q/GLCX0101第11/11页3.2.24掌握本岗位设备操作的基本技能，能正确使用工卡量具，并能做好设备、工卡量具的维护工作。能严格执行工艺纪律，按照图纸、质量工作要求实施操作，确保车床（刨床、钻床、铣床、钳工装配、线切割等）操作人员的产品符合图纸和工艺技术质量要求。了解公司质量管理的一般知识，按相关的程序文件及有关的质量管理制度执行。4其它4.1其它与质量有关的人员的质量职责严格按各部门岗位责任制中的质量职责要求执行。4.2相关人员岗位变动、调整，其上岗人员必须经公司考核评审合格后方可正式上岗。4.3本公司各级各类人员有权向上级反映质量问题。版号:6.1文件编号:Q/GLCX0102第1/4页管理评审程序目录1、目的2、适用范围3、术语4、职责5、实施步骤6、记录与归档7、相关/支持性文件8、附录6.1修订夏丽华彭澎王友余2011.11.92011.11.96.0修订夏丽华彭澎王友余2009.11.092009.11.095.0修订夏丽华彭澎王友余2008.10.92008.10.94.0修订夏丽华彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修订夏丽华钱峰陈明2001.2.282001.3.12.0新订钱峰缪广选陈明2000.8.222000.9.1版号修改页次编制审核批准批准日期生效日期版号：6.1文件编号：Q/GLCX0102第2/4页目的本程序规定了对管理评审的职责、实施方法和要求，旨在对公司质量管理体系进行有效评审，确保质量管理体系符合ISO/DIS9001：2008标准和满足公司质量方针和目标的要求，并实现公司质量管理体系的不断改进。适用范围本程序文件适用于公司质量管理体系的管理评审。术语本程序采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《质量手册》6.2版中术语和定义。职责4.1总经理负责管理评审工作。4.2管理者代表负责向总经理报告公司质量管理体系的运行情况，并负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作。4.3总经办负责编制评审计划，协助管理者代表收集和提供管理评审所需的资料，并对各责任部门落实管理评审决定的情况检查监督。4.4各相关部门负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审决定的要求、制定措施，并加以实施。实施步骤5.1管理评审实施步骤见“管理评审流程图”。5.2管理评审一般每年不少于一次，遇有特殊情况，如外部环境发生变化时；内部机构、设备资源、生产技能以及产品结构等发生重大变化时，应适当增加管理评审的频次或随时进行管理评审。5.3管理者代表每年应向总经理提交质量管理体系运行情况报告，内容包括年度质量目标实施情况、内部、外部质量审核的结果、CCS规范及IMO公约版号：6.1文件编号：Q/GLCX0102第3/4页以及军方对企业的要求、过程业绩和产品符合性、质量经济分析的结果、纠正和预防措施的实施情况以及发生的重大事故及其处理情况、顾客投诉及其处理结果、上次管理评审中的跟踪措施以及质量管理体系改进的建议等。遇有紧急情况时，及时向总经理报告。5.4由总经理提出评审的内容、要求，并确定召开评审会的时间。管理者代表按总经理的指示做好评审会的组织工作。5.5总经办按总经理的要求编制“管理评审计划”，经管理者代表审核，总经理批准后发至有关部门，并做好记录。5.6各有关部门按“管理评审计划”的要求，及时准备好相关的评审资料。5.7总经理主持召开评审会议，总经办负责做好会议记录。5.8总经办根据管理评审会议记录，拟制“管理评审报告”，经管理者代表审核、总经理批准后发至各责任部门。5.8.1管理评审报告的主要内容：5.8.1.1评审内容：a.下一年度质量目标；b.质量管理体系改进要求；c.对组织机构、职责、权限的改进要求；d.产品实现过程的质量改进；e.顾客及法律法规对产品改进的要求；f.资源需求。5.8.1.2评审意见（对每项内容的评审结论）；5.8.1.3评审决定（对质量管理体系和产品质量需改进的内容及实施要求）。5.9实施管理评审决定版号：6.1文件编号：Q/GLCX0102第4/4页5.9.1各责任部门按管理评审的要求制定措施并组织实施。实施的“管理评审实施记录”及其证据交总经办，以便汇总。5.9.2管理者代表负责组织协调各责任部门落实管理评审决定并实施督查。5.9.3总经办负责对落实管理评审决定的情况进行跟踪。5.9.4实施评审决定涉及纠正和预防措施时，按纠正和预防措施管理程序办理。5.9.5实施评审决定涉及质量管理体系文件修订时，按质量体系文件修改程序办理。5.10总经办对各责任部门落实管理评审决定的记录进行整理汇总，提出“管理评审实施报告”，经管理者代表审核后，报总经理阅示。记录和归档本程序产生的记录由总经办负责按Q/GLCX0104《质量记录控制程序》收集整理，并以每次评审为单位立卷，并保存至下一次评审后归档。相关/支持性文件7.1Q/GLCX0403《纠正和预防措施管理程序》7.2Q/GLCX0104《质量记录控制程序》8附录8.1管理评审计划8.2管理评审报告8.3管理评审实施报告管理评审流程图（GLCX0102）规定的评审间隔时间(不超过一年)质量体系运行情况报告管理评审实施报告NY达到预期要求？管理者代表审核编写实施报告总经办整理实施记录总经办总经办检查监督责任部门组织实施制定措施责任部门实施记录总经办发放评审报告总经理阅示结束管理评审实施记录管理评审计划管理评审资料管理评审报告总经办编制评审计划管理者代表审核总经理批准总经办发放评审计划有关部门准备评审资料总经理召开评审会总经办编写评审报告管理者代表审核总经理批准提出评审要求规定的评审间隔时间(不超过一年)质量体系运行情况报告管理评审实施报告NY达到预期要求？管理者代表审核编写实施报告总经办整理实施记录总经办总经办检查监督责任部门组织实施制定措施责任部门实施记录总经办发放评审报告总经理阅示结束管理评审实施记录管理评审计划管理评审资料管理评审报告总经办编制评审计划管理者代表审核总经理批准总经办发放评审计划有关部门准备评审资料总经理召开评审会总经办编写评审报告管理者代表审核总经理批准提出评审要求总经理开始版号:6.1A文件编号:Q/GLCX0103第1/7文件控制程序目录1、目的2、适用范围3、职责4、文件和资料范围5、工作程序6、记录与保存7、附录序号修改章节号修改前描述修改后描述修改人15.1.1.5上述文件的修改由原编部门负责，并按审批权限办理审批。公司应能确保识别文件的更改和现行修订状态，上述文件的修改由原编部门负责，并按审批权限办理审批。王友余25.1.2.2确保现场使用图纸、技术文件协调一致，现行有效。确保公司使用的图纸和技术文件协调一致，现行有效受控。王友余6.1A修改2处王友余彭澎王友余2012.10.312012.10.316.1修订夏丽华彭澎王友余2011.11.92011.11.96.0修订夏丽华彭澎王友余2009.11.92009.11.95.0修订夏丽华彭澎王友余2008.10.92008.10.94.0修订夏丽华彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修订夏丽华钱峰陈明2001.2.282001.3.12.0新订钱峰缪广选陈明2000.8.222000.9.1版号修改处数编制审核批准批准日期生效日期版号:6.1A1目的本程序规定了对与质量有关的文件和资料进行控制的方法，旨在确保所有对质量体系有效运行的部门和车间工作场所使用有效的文件和资料。2适用范围本程序文件适用于公司与质量有关的文件和资料的控制，包括外来文件和资料。3职责3.1总经理负责质量手册的批准、发布；管理者代表负责程序文件的批准发布及公司内受控文件的管理和控制，总工负责产品技术图纸及相关技术文件的批准和控制。3.2总经办负责质量手册与程序文件以及行政文件的控制。3.3技术科负责技术文件以及外来技术文件和资料的控制。3.4质检科负责建立并保存在产品制造过程中的质量检验记录。3.5铸造分公司及其他相关部门负责本部门管理文件的控制。4文件和资料的范围4.1文件和资料的类别:质量体系文件；产品控制文件和资料；行政文件。4.2文件和资料控制的对象4.2.1质量体系文件，包括:a.质量手册；b.程序文件。4.2.2产品控制文件和资料，包括:a.设计计算书、图纸、光盘；b.作业指导书，工艺文件，工艺规程等；版号:6.1Ac.产品试验大纲、检验规程、检验、测量和试验设备校准规程等；d.产品技术标准；CCS规范；国军标及相关法规；e.顾客提供的技术文件等；f.供方名册、产品质检记录，铸造件材质理化试验单或无损探伤检测记录等。4.2.3行政文件包括上级来文、公司发文、会议记录、学习培训记录、光盘录像带、影集等。5工作程序5.1内部文件的控制5.1.1企业标准5.1.1.1企业产品标准的编制、审核、批准由总工负责，并报技术监督局审查备案。5.1.1.2质量手册和程序文件的编制、审核，由管理者代表负责，总经理批准发布。5.1.1.3对所形成的上述文件进入“受控文件汇编”5.1.1.4上述文件的控制部门(总经办和技术档案室)配发文件时，做好“文件发放登记表”，文件接收人签字。【6.1A】5.1.1.5公司应能确保识别文件的更改和现行修订状态，上述文件的修改由原编制部门负责，并按审批权限办理审批。修改可在所存软盘上直接进行。所更改的部分应标明更改号，并由文件控制部门以此按总清单配发范围进行换页或换版，同时收回所更换文件并销毁。质量手册和程序文件采用文件更改通知单审批，文件修订表标识版本号和修改号，并在修改章节号前作好更改标识；销售合同修改采用合同修改通知单审批，公版号:6.1A司内采用工作联系单进行识别；技术文件更改见5.1.2.7。5.1.1.6上述文件在软盘保存的同时应另有一套打印件存档，存档的文件中应反映出历次更改的内容，即:每次换页时对存档文件的修改部分只存不撤。5.1.2技术图纸5.1.2.1确保技术图纸和技术文件按标准规范及相关技术管理规定完成必要的审签，并明确核对、审核、批准签署，对工艺和质量会签以及标准化检查，技术图纸和技术文件的审核也应作出规定由总工负责批准，严格执行。【6.1A】5.1.2.2确保公司使用的图纸和技术文件协调一致，现行有效受控。5.1.2.3确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并及时归档。5.1.2.4技术图纸按产品类别及型号规格形成总目录，以单个产品形成产品图样目录，以目录作为有效性控制的工具。5.1.2.5图纸的发放由技术档案室依据生产计划配发至生产各车间以及相关的采购、外协、检验人员，发放时作好登记，文件接收人签字。5.1.2.6文件使用完毕后应及时归还，如产品仍在加工，则可继续留用。文件使用者应做好文件保管和防护，防止文件损坏和散失。如文件已经破旧难辨，应持旧图向档案室更换新图。如文件遗失，应向部门领导报告遗失原因，经部门领导同意后办理补领手续。5.1.2.7技术图纸的更改由原设计人员按规定审批权限办理“技术文件更改通知单”，技术人员按通知单到图纸使用处进行划改(临时更改)或对底图进行修改，修改后重新印发到使用部门并收回原图，图纸更改应作好更改标识。更改后的底图应由总工负责审批。版号:6.1A5.1.2.8顾客方已认可的技术图纸（含船级社批准的图纸），在更改前必须由技术科书面征得原认可方的书面同意，方可更改技术图纸，更改后的图纸仍需船级社批准或顾客方确认，若不同意更改，仍按原认可技术图纸生产。5.1.2.9作废图纸由技术档案室按发放登记逐一回收，按Q/GLCX0104《质量记录控制程序》销毁。5.1.2.10技术图纸一般以底图和光盘存档，当以软盘保存时，须作好备份并定期重新拷制以防失效，并做好防护工作。5.1.3质检科必须确保识别产品质量形成过程需要保存的质量检验文件，一年后要及时归档。5.1.4临时(一次性文件)5.1.4.1严格控制临时(一次性)文件的发放以避免对质量体系的运行形成干扰。当必须发放与管理有关的临时文件时，应由提出部门按公文管理要求编写，由管理者代表对其适用性进行确认，总经办统一发放管理，并作好发放记录，此类文件不列入总清单。5.1.4.2一次性(临时)图样应标明限用的产品或时间，并标出“一次性”字样，用完自动失效。由技术档案室收回处理。5.2外来文件和资料的控制5.2.1标准/规范类5.2.1.1技术档案室或标准化管理员保持与有关标准制订/出版机构的联系，及时了解与本公司产品和管理方面有关的标准信息，收集相关标准并及时更新。5.2.1.2质检科保持与军检、船检部门的联系，及时了解有关规范、公约修订信息，收集相关规范、公约并及时更新。上述标准出版物由技术科对版号:6.1A其适用性进行确认后进入“受控文件汇编”。5.2.1.3对需配发的场所由技术档案室复印后按发放管理要求编号发放并做好记录，由领用人签字。临时借用由借用人向档案室办理借阅手续。5.2.1.4上述文件更新时由技术档案室到使用场所以新换旧并作好记录。5.2.2外来图纸类5.2.2.1销售公司接收到外来图纸后应立即向技术档案室移交，技术档案室进行登记后按产品编目并交技术科确认。5.2.2.2经确认有效的外来图纸按生产计划发放到使用场所并按本程序5.1.2要求实施控制。5.2.2.3外来图纸以“来图加工”或“外来图样”字样标识。5.2.3外来公文类5.2.3.1总经办负责外来公文的接收登记和经主管副总批准后传阅。5.2.3.2外来公文以“文件传阅/阅办单”作为控制工具。5.2.3.3传阅类文件由总经办在完成传阅后及时收回存档，阅办类文件由办理部门在办理结束后连同相关资料一起存档。5.3受控文件的归档与销毁执行Q/GLCX0104《质量记录控制程序》。6记录与保存6.1《受控文件汇编》、《受控文件清单》由文件控制部门视为有效文件使用和保存。6.2《文件发放登记》及《收文簿》分别由文件发放或接收部门使用及保存。6.3《技术文件更改通知单》由技术科保存一年后根据需要决定是否存档。6.4《文件传阅/阅办单》随文件归档。7附录版号:6.17.1受控文件清单7.2文件发放登记表7.3技术文件更改通知单7.4收文簿7.5文件传阅/阅办单7.6文件控制流程图文件控制流程图（GLCX0103）开始开始文件外来/内部总经办质量文件、行政文件的归口档案室分类登记、编号档案室上级来文主管领导批示相关领导传阅、回收档案室本公司发文档案室登记、发放到相关部门、回收档案室年终整理造册、入档总经办一次性质量文件管代确认总经办登记、发放技术科技术文件、资料的归口档案室技术文件、资料收文入档档案室分类登记、编号档案室发放相关部门车间档案室回收、登记档案室废旧图纸销毁申请技术科科长审核技术副总批准档案室有监毁人员在场销毁档案室年终整理造册、入档废旧图纸销毁注册档案室质量文件、资料收文入档版号:6.1文件编号:Q/GLCX0104第1/4页质量记录控制程序目录1、目的2、适用范围3、职责4、实施步骤5、记录与归档6、附录6.1修订夏丽华彭澎王友余2011.11.92011.11.96.0修订夏丽华彭澎王友余2009.11.92009.11.95.0修订夏丽华彭澎王友余2008.10.92008.10.94.0修订夏丽华彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修订夏丽华钱峰陈明2001.2.282001.3.12.0新订李世祥缪广选陈明2000.8.222000.9.1版号修改页次编制审核批准批准日期生效日期版号:6.1文件编号:Q/GLCX0104第2/4页1目的本程序规定了质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管及处理的管理要求和职责，旨在提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围本程序文件适用于对产品质量记录以及质量体系运行记录的控制，也适用于对来自供方的质量记录的控制。3职责3.1总工负责技术科、质检科质量记录的控制管理工作；产品全过程检验、质量记录由质检科负责收集、编目，技术设计质量记录由技术科负责收集、编目，技术档案室负责产品技术档案的保存和管理。3.2总经办负责质量管理体系文件的控制管理工作，综合档案室负责人事档案、文书档案、产品质量一年期以上档案的保存和管理。3.3各相关部门负责保存期一年以下的质量记录编目、查阅、贮存、保管和处理。4实施步骤4.1质量记录控制实施步骤见附图。4.2各相关部门在质量活动过程中应认真、如实填写质量记录，记录应清晰、完整、准确、详细、规定更正的方法。4.3质量记录的保存部门对所收集的记录指定专人及时进行分类整理、立卷，编好案卷目录和卷内目录并编号标识，按规定的保管期限保管，质检科产品质量档案按报外检顺序号进行编目标识。4.4各部门质量记录归档时必须填写“质量记录一览表”，内容应包括：序号、记录的名称、编号、记录产生部门、保管期限、归档日期。版号:6.1文件编号:Q/GLCX0104第3/4页4.5综合档案室保管的控制程序4.5.1综合档案室对各部门送来的案卷，按QB/320927CPB004—6《科学技术文件材料归档制度》验收。验收合格后，在“资料登记薄”上登记，并按《科学技术文件材料归档制度》规定分类标识立卷编目，填写“质量记录卷内目录”，验收不合格者退回移交部门重新整理立卷。4.5.2综合档案室应建立档案检索工具，以保证质量记录的查寻和追溯。4.5.3综合档案室应按QB/320927CPB004—4《档案管理制度》规定的方法在适宜的环境条件下保管材料，如防盗、防潮、防火、防鼠虫害、防尘、防光等。4.5.4资料的借阅按QB/320927CPB004—7《查阅档案制度》的规定，借阅者需填写“资料借阅登记本”，有合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。有保密要求的资料借阅需按密级规定并经主要领导批准。4.6军品质量记录的控制要求按《质量手册》4.2.4⑷执行。4.7军方承制单位资格证书及质量体系二方认定审核证书、武器装备科研生产许可证书、保密证书、质量体系证书、工厂认可证书、型式认可证书应在有效期内，防止不适当使用。4.8质量记录的处理4.8.1每年年初，综合档案室应查对所保管的档案是否已到保管期限，对已超期的质量记录填写“资料销毁清册”，经管代审查同意后销毁，监销人在“资料销毁清册”4.8.2部门保管的质量记录，每年初由部门内勤人员检查质量记录，需送综合档案室继续保存的资料，则与综合档案室办理移交手续，填写“档案移交清册”。对不需要归档保存的质量记录可请示部门负责人直接销毁。

版号:6.15记录与归档以下质量记录分别由部门和综合档案室保存。5.1生产工时记录、部门资料检查记录由部门保管，保存期为一年。5.2产品技术档案由技术档案室保管，长期保存使用；会计、人事档案由综合档案室保管，长期保存使用；产品质量档案由综合档案室保管，根据船舶寿命周期及各国船级社要求保存。质量体系档案、经营档案、文书档案由综合档案室使用保管，保存期6年。5.3档案移交清册由综合档案室保存，保存期为六年。5.4资料借阅登记本由综合档案室保管，保存期限为一年。5.5资料销毁清册由综合档案室使用保管，保存期为长期。6附录6.1受控质量记录清单6.2资料登记薄6.3质量记录卷内目录6.4资料借阅登记本6.5资料销毁清册6.6档案移交清册

质量记录控制程序流程图（GLCX0104）销毁清册开始档案登记总目录分类目录YNYN保管人员清理、销毁档案管理制度档案室保存/借阅保管人员到期处理档案室验收入档记录产生部门填写/传递记录保存部门分类、编目、列卷记录保存部门保存、使用保管人员办理移交档案室销毁管代审批档案室列清册到期？档案室分类登记、标识编目结束归档？信息管理程序销毁清册开始档案登记总目录分类目录YNYN保管人员清理、销毁档案管理制度档案室保存/借阅保管人员到期处理档案室验收入档记录产生部门填写/传递记录保存部门分类、编目、列卷记录保存部门保存、使用保管人员办理移交档案室销毁管代审批档案室列清册到期？档案室分类登记、标识编目结束归档？信息管理程序版号:6.1文件编号:Q/GLCX0201第1/4页员工培训管理程序目录1、目的2、适用范围3、术语4、职责5、工作程序6、记录与归档7、相关/支持性文件8、附录6.1修订夏丽华彭澎王友余2011.11.92011.11.96.0修订夏丽华彭澎王友余2009.11.92009.11.95.0修订夏丽华彭澎王友余2008.10.92008.10.94.0修订夏丽华彭澎王友余2003.9.292003.10.93.0修订夏丽华彭澎陈明2001.2.282001.3.12.0新订夏丽华彭澎陈明2000.8.222000.9.1版号修改页次编制审核批准批准日期生效日期版号:6.1文件编号:Q/GLCX0201第2/4页1目的本程序规定了对从事产品质量有影响的人员进行培训的基本要求和控制方法，旨在保证培训工作质量,使人员达到岗位适任要求，具备任职的工作能力。2适用范围本规定适用于所有与产品质量相关人员的培训。3术语本规定采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《质量手册》6.2版中术语和定义。4职责4.1总经办负责公司培训工作的管理，编制员工培训的长远规划和年度计划，并组织实施、控制和考核。4.2各用人部门负责提出培训需求，并配合总经办进行培训和考核。5工作程序5.1培训需求的提出5.1.1各相关部门应定期对部门人员按职能与现有技术状态进行评价，根据需要年底填写“培训需求申请表”，经部门分管领导审核后，向总经办提出下一年度的培训需求。5.1.2遇有临时需要(含新员工进公司和老员工转岗)，相关部门可填写“培训需求申请表”，经部门分管领导审核后，提交总经办组织实施。5.1.3岗前培训的方式可以是:1)岗位应知应会培训、考核；2)安全、质量体系及劳动纪律教育；3)见习。5.2制订培训计划5.2.1总经办汇总各部门的培训需求，结合实际情况,把培训计划纳入“年版号:6.1文件编号:Q/GLCX0201第3/4页度培训计划”，报总经理审批后组织实施。对临时增加的计划应书面报总经理审批。5.2.2总经办培训主管人员于每年第三季度对培训计划的落实情况进行评价，对需要调整的项目经部门领导审核后报总经理审批。5.3培训形式:培训分内部培训和外部培训两种形式。5.4培训的组织实施5.4.1内部培训a.总经办根据“年度培训计划”制订具体实施办法，报主管领导批准。b.总经办落实教材、师资，组织人员培训，填写“员工培训登记表”，并进行考核评审和记录。c.培训结束后由总经办根据具体实施办法的要求进行小结并将有关资料整理、归档。5.4.2外部培训a.由总经办根据“年度培训计划”和外培信息，会同相关部门确定参培人员。b.参培人员应填写“培训需求申请表”，经相关部门领导审核，由总经理批准，将“培训需求申请表”交总经办备案。c.参培人员在培训结束后，凭相关证明材料、合格证书等到总经办登记备案，办理费用报销手续，参培人员应取得合格证方可报销培训费用；而未取得合格证的培训费用不予报销。5.5特殊工作人员资格评定:特殊工作人员须经考核取得资格证书后方可上岗或继续操作，内部培训执行本规定5.4.1条；外部培训执行本程序5.4.2条。版号:6.1文件编号:Q/GLCX0201第4/4页5.5.1公司特种人员如安全员、机动车驾驶员、电工、铲车工、行车工、电焊工、材料试验员、化验员、计量员、无损探伤员、财会人员，要通过外部相关部门组织培训，并取得特殊行业操作证。对熔炼工、浇铸工、热处理工、炼胶工、硫化工等特殊工种操作人员公司每三年进行一次技能培训，经考核合格后方可上岗。5.5.2产品检验人员、试验人员应熟悉公司产品性能，经专业技能培训、考核合格后，公司领导评审确认后方可上岗。保管人员需经财务知识培训，公司领导评审确认后方可上岗。5.5.3内部质量审核人员，需参加外部内审员专门培训，取得相应的资格证书后方可参与公司质量管理体系内审。5.6凡未参加培训或经考核评审为不合格者，需重新参加培训并补考，合格后方可上岗；经补考仍不合格者报总经理批准后，由总经办给以调岗、下岗，直至解除劳动合同。5.7总经办每年对公司培训效果，要进行综合评价，并将此作为质量管理体系有效性运行改进的手段。6记录和归档6.1本规定产生的记录、委培单位提供的培训记录，其收集、归档由总经办负责，保管期限按Q/GLCX0104《质量记录控制程序》执行，并建立员工教育培训个人档案。7相关/支持性文件7.1Q/GLCX0104《质量记录控制程序》8附录8.1培训需求申请表8.2年度培训计划8.3员工培训登记表

版号:6.1文件编号:Q/GLCX0202第1/6页设备工装管理程序目录1、目的2、适用范围3、术语4、职责5、工作程序6、记录和归档7、相关/支持性文件8、附录6.1修订夏丽华殷世平王友余2011.11.92011.11.96.0修订夏丽华殷世平王友余2009.11.92001.11.95.0修订夏丽华殷世平王友余2008.10.92008.10.94.0修订夏丽华殷世平王友余2003.9.292003.10.93.0修订夏丽华钱峰陈明2001.2.282001.3.12.0新订殷世平缪广选陈明2000.8.222000.9.1版号修改页次编制审核批准批准日期生效日期版号:6.1文件编号:Q/GLCX0202第2/6页1目的本程序规定了对生产设备的购置、使用、计划检修及工装制造、维护保养、管理等方面进行控制的要求和方法，旨在使设备工装处于良好的技术状态，满足生产、工艺要求，确保产品质量。2适用范围本程序适用于公司生产设备、工装的质量控制，铸造分公司的生产设备、工装由分公司管理。3术语本程序采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《质量手册》6.2版中术语和定义。4职责4.1生产科负责公司的设备工装综合管理工作，负责设备的年度更新改造及大修理、二级保养计划的制定并组织实施。确保在用设备完好率95%以上，负责关键设备能力的周期检定、验证工作。4.2机电车间负责公司设备的安装、调试、维修及工装制造的具体实施工作，负责各生产车间设备的正常维修和二级保养工作。4.3设备使用车间负责本车间各类生产设备定机定人、设备工装的日常维护保养及一级保养的组织实施及检查监督工作。5工作程序5.1设备购置、工装制造5.1.1生产科根据公司规划以及设备工装使用部门的需求编制设备购置、工装制造计划，分管领导审核后报总经理批准。5.1.2生产科组织机电车间人员对购置到公司的设备进行开箱验收，设备管理员填写“固定资产验收单”，安排协调有关部门安装、调试。版号:6.1文件编号:Q/GLCX0202第3/6页5.1.3生产科将设备安装、调试结束后，设备管理员在“设备台帐”上进行登记、编号并粘贴设备固定资产标牌进行标识，按“固定资产验收单”的具体内容向使用部门办理移交验收手续。5.1.4公司关键设备应专门建立台帐专项管理，关键设备完好率应100%，周期检定率应100%，同时应做到维护保养周检查，确保满足关/重件的产品精度。5.1.5生产科负责将设备采购、验收、安装、调试、试生产过程中发现的问题与供方联系处理，并做好记录。5.1.6工装制作完毕后，符合图纸要求的由设备管理员登记在“工装台帐”5.2设备、工装的使用5.2.1操作者按《设备安全操作规程》合理使用生产设备、试验设备及工装设备。5.2.2生产设备、检验、测量、试验设备必须满足军工产品及船用产品的技术规范和《产品检验指南》要求，确保产品质量。5.2.3操作者应做好每天班后的设备清扫和每周一次的保养(擦洗、加油)，保持设备运行状态良好，机电车间每周六派人检查并做好周保养记录。5.2.4设备工装使用或保养过程中如发现有问题,操作者应立即停止使用并及时报修。机电车间应及时安排维修，修理完毕后由操作者或设备管理员验收认可后方可投入使用，不完好设备、工装挂牌予以标识。5.3设备维修与处置5.3.1根据实际需要，设备使用部门填写“设备二保、大(项)修申请单”，于每年年底向生产科提出年度的设备二保及大修申请。5.3.2生产科根据设备使用部门的申请和公司设备技术状况编制“设备年版号:6.1文件编号:Q/GLCX0202第4/6页度大(项)修(二级保养)计划表”，报分管领导批准。5.3.3生产科根据批准后的“设备年度大(项)修(二级保养)计划表”，按计划合理组织实施。5.3.4由于生产等原因不能执行维修计划中安排的项目时，由使用部门或实施部门填写“设备二保(大修)任务变更申请表”，生产科(设备主管)签署意见报分管领导批准。同样，在每月的例检中发现的设备问题需二保或大修时应及时调整/补充计划并办理相应手续。5.4设备的二保5.4.1机电车间根据生产科下达的“设备大(项)修(二级保养)任务书”的要求对设备进行二级保养。5.4.2二级保养完工后，由生产科设备主管、使用部门负责人、操作者按《主要设备完好检查及评定细则》对设备进行验收，并在任务书中共同签署验收意见，合格后方可向使用部门交付使用。“设备大(项)修(二级保养)任务书”由设备管理员归档。5.5设备的大修5.5.1机电车间根据生产科下达的“设备大(项)修(二级保养)任务书的要求对安排维修的设备进行大修理或组织外包修理。5.5.2修理完工后由生产科设备主管、使用部门负责人、操作者按《主要设备完好检查及评定细则》进行设备能力评定，并在“设备大(项)修(二级保养)任务书”中签署意见。5.5.3设备能力经评定能满足细则要求，由生产科交付使用部门使用，“设备大(项)修(二级保养)任务书”及记录由设备管理员归档。5.5.4设备能力验证后如不能满足规定要求，由生产科组织机械、电气、工艺等技术人员对其现状、产品加工工艺要求、修理技术的可行性及修理版号:6.1文件编号:Q/GLCX0202第5/6页费用、周期等因素进行综合分析，判定能否修复或降级使用并报分管领导批准。降级使用的设备需挂牌标识并调整设备台帐。公司内如能修复，则由机电车间按本程序5.5条规定继续进行大修理。5.5.5公司内如不能修复5.5.5.1由生产科制定外修方案，经分管领导审核、总经理批准后由生产科组织外修并进行验收，合格后交付使用。5.5.5.2对不能修复和修复不经济或不能降级使用的设备，由生产科提出处置意见，设备管理员填写“固定资产报废单”，经生产科科长、财务科科长会签，分管领导审核并报总经理审批后，办理报废手续。对不能修复的工装，生产科提出处置意见，分管领导审批后设备管理员办理相应工装报废手续。5.6特种设备的管理。起重设备、铲车要重点加强人和设备的管理，确保安全生产，特种设备每年需技术监督局周期检定，检定合格后方可使用，行车操作人员、铲车驾驶员需经技术监督局培训合格后持证上岗。试验设备每年需经技术监督局周期检定，检定合格后方可使用。试验人员需经相关培训，合格后方可上岗。6记录与归档本程序产生的记录，其收集、保管、归档按Q/GLCX0104《质量记录控制程序》执行。7相关/支持性文件7.1Q/GLCX0104《质量记录控制程序》7.2《主要设备完好检查及评定细则》7.3《设备安全操作规程》8附录8.1固定资产验收单版号:6.1文件编号:Q/GLCX0202第6/6页8.2设备台帐（工装）8.3关键设备台帐8.4设备工装日常维修记录薄8.5设备二保、大(项)修申请单8.6设备年度大(项)修(二级保养)计划表8.7设备二保(大修)任务变更申请表8.8设备大(项)修(二级保养)任务书8.9固定资产报废单

版号:6.1文件编号:Q/GLCX0203第1/6页测量和监控装置管理程序目录1、目的2、适用范围3、术语4、职责5、工作程序6、记录与归档7、相关/支持性文件8、附录6.1修订夏丽华李世祥王友余2011.11.92011.11.96.0修订夏丽华李世祥王友余2009.11.92009.11.95.0修订夏丽华李世祥王友余2008.10.92008.10.94.0修订夏丽华李世祥王友余2003.9.292003.10.93.0修订夏丽华钱峰陈明2001.2.282001.3.12.0新订李世祥缪广选陈明2000.8.222000.9.1版号修改页次编制审核批准批准日期生效日期版号:6.1文件编号:Q/GLCX0203第2/6页1目的本程序规定了测量和监控装置从购置、使用、校修直至报废的全过程控制要求与管理方法，测量和监控装置的使用和控制要确保测量能力与测量要求相一致。2适用范围本程序适用于公司各类测量和监控装置的管理。3术语本程序采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《质量手册》6.2版术语和定义。4职责4.1质检科负责编制测量和监控装置的采购计划及购置和组织验收工作。4.2质检科计量室负责制定和执行测量、监控装置的校验计划和委外校修及处置工作。4.3使用部门（车间）应按有关规定，及时向计量室申请校修所使用的测量和监控装置，保护好标识，并做好日常的维护保养工作。4.4质检科负责测量和监控装置采购计划的审核及管理工作。5工作程序5.1各使用部门（车间）根据产品工艺要求并确保其测量能力与规定要求相一致编制测量和监控装置的采购计划向质检科提出购置申请，由质检科填写“测量和监控装置购置申请单”，经分管领导审核后，报总经理批准。5.2.属公司内自制的由技术科配合使用部门出图，车间制造，计量室校验后交质检科管理。5.3测量和监控装置的验收5.3.1自制和采购的测量和监控装置，由采购员或制造车间填写“测量和

版号:6.1监控装置报验单”交质检科计量室组织相关专业人员根据申请单及有关图纸资料进行验收，合格的办理入库。5.3.2经校验合格入库的测量和监控装置，由仓库保管员填写“入库验收单”办理入库入帐手续。5.3.3经校验不合格的测量和监控装置，由计量室在“测量和监控装置报验单”上签署意见后反馈给质检科，依据Q/GLCX0202《设备工装管理程序》和Q/GLCX0304《采购及验收入库程序》处置。5.3.4计量室建立测量和监控装置台帐和周期检定计划，包括铸造分公司炉前化学分析及力学性能试验设备，确保公司所有的测量和监控装置纳入受控范围并按规定周期和规定的校准依据进行核准和/或检定，并记录结果。5.4测量和监控装置的领用5.4.1使用部门领用自制或购置测量和监控装置必须填写“领料单”，报分管领导审批后在“测量和监控装置领用登记台帐”上登记，然后到公司相关库房领取，并到计量室作使用前校验。5.4.2计量室根据《测量和监控装置分类及校准周期规定》进行分类，按《测量和监控装置适用性标识方法》做好标识，经校准合格后签发校准合格证并纳入“测量和监控装置校准周期计划”。5.4.3使用部门在使用测量和监控装置的过程中，应执行《测量和监控装置的使用、维护、保养规定》，发现问题及时送修。5.5测量和监控装置的校准各种使用的测量和监控装置必须进行定期校准，经确认合格后才能投入使用。计量室应对各种测量和监控装置按规定的时间间隔进行确认。属强制检定的测量和监控装置，应按有关检定规程执行。版号:6.1文件编号:Q/GLCX0203第4/6页5.5.1对平板、量块等标准块按照强检的要求，计量室定期送有关法定计量部门校准，确保使用前基准装置具有在检定周期范围内的合格证书。基准装置使用后应清理干净，加油封后存放在恒温、清洁的检定室内。5.5.2公司内校准的测量和监控装置，由计量室按期提前一周发出“测量和监控装置周期检定校准通知书”到相应的使用部门，计量室专业人员必须经过培训考核，取得资格证书后方能上岗，并依据有关国家校准规程进行校准(其中包括在规定的校准环境下做好环境的卫生工作)，并做好标识，出具“检定合格证”。5.5.3属委外校准的测量和监控装置，由计量室根据测量和监控装置类别分别选择委外单位，并负责委托校修，由委外单位出具“检定合格证”，计量室负责登记、标识、记录、归档。5.5.4自制测量和监控装置的校准按每6个月为一个检定周期，定期送计量室检定，其余条款参照5.5.5、5.5.6、5.6执行。5.5.5测量和监控装置在使用过程中如发现问题应填写“测量和监控装置校修申请单”，经质检科长批准送计量室校修。5.5.6对于使用中或到期校修的测量和监控装置，如经校修后仍不合格的，由质检科做好标识及隔离等工作，同时计量室发出“测量和监控装置停用报废通知单”至使用部门(个人)，由使用部门(个人)到计量室办理销帐手续。5.6当使用中的测量和监控装置或到期校准的测量和监控装置通过校验发现量值已经偏离，计量室应及时发出“产品追溯通知单”至使用部门进行追溯，对测量结果重新进行评估,复验其测量和监控结果的有效性并采取纠正措施，做好记录。

版号:6.1文件编号:Q/GLCX0203第5/6页6记录与归档6.1本程序产生的记录其收集、归档、保管按Q/GLCX0104《质量记录控制程序》执行。7相关/支持性文件7.1Q/GLCX0202《设备工装管理程序》7.2Q/GLCX0304《采购及验收入库程序》7.3《测量和监控装置分类及校准周期规定》7.4《测量和监控装置的使用、维护、保养规定》7.5《测量和监控装置适用性标识方法》7.6Q/GLCX0104《质量记录控制程序》7.7校准规程7.7.1JJG34—9指示表(百分表、千分表)7.7.2JJG21—95千分尺7.7.3JJG30—92游标卡尺7.8说明书7.8.1SPECTROMAXX-M-FW直读光谱仪7.8.2XF-3613智能分析仪8附录8.1测量和监控装置购置申请单8.2测量和监控装置报验单8.3入库验收单8.4领料单8.5测量和监控装置领用登记台帐8.6测量和监控装置校准周期计划版号:6.1文件编号:Q/GLCX0203第6/6页8.7测量和监控装置周期检定校准通知书8.8检定合格证8.9测量和监控装置校修申请单8.10测量和监控装置停用报废通知单8.11产品追溯通知单版号:6.1文件编号:Q/GLCX0301第1/6页合同承接管理程序目录1、目的2、适用范围3、术语4、职责5、评审内容6、工作程序7、合同的修订8、合同管理9、记录与归档10、相关/支持性文件11、附录6.1修订夏丽华苗云根王友余2011.11.92011.11.96.0修订夏丽华苗云根王友余2009.11.92009.11.95.0修订夏丽华苗云根王友余2008.10.92008.10.94.0修订夏丽华苗云根王友余2003.9.292003.10.93.0修订赵峰虞向辉陈明2001.2.282001.3.12.0新订朱和平缪广选陈明2000.8.222000.9.1版号修改页次编制审核批准批准日期生效日期版号:6.1文件编号:Q/GLCX0301第2/6页目的本程序规定了合同承接、合同管理、合同修订、合同评审的方法和要求，确保满足顾客要求。适用范围本程序适用于本公司认证产品合同/订单承接及管理，对钢铸件、有色金属铸件产品，属公司以外的产品合同由铸造分公司管理，其控制程序参照本程序文件执行。术语3.1常规合同指本公司成熟产品，其产品在产品样本目录、价格的范围内，且交货期能满足生产周期或虽未生产过但其结构和技术要求类同已生产过的产品合同或订单。3.2特殊合同指非标合同或合同金额超100万元以上大额订单或军品合同。3.3本程序采用《CCSR9001-2011》及《GJB9001B-2009》和公司《质量手册》6.2版中术语和定义。职责4.1销售公司负责合同承接、修改、评审、管理工作。常规合同由销售公司业务员在签订合同时评审，销售公司科长确认；特殊合同由销售公司组织相关科室人员评审会签。铸钢件单件8吨以上、有色金属铸件单件0.8吨以上由铸造分公司组织相关人员评审。4.2质检科负责对特殊合同中的质量保证能力和检验、测量、试验能力的评审。4.3技术科负责对特殊合同技术能力的评审，尤其是特殊船舶如化学品船、版号:6.1文件编号:Q/GLCX0301第3/6页油船艉轴密封装置的设计应考虑与介质的适应性应满足船级社规范要求等设计能力的评审。4.4生产科负责对特殊合同的外协、生产能力、生产周期、进度和交货期限的评审。评审内容在投标、接受合同或订单之前，对已识别的顾客需求、产品要求和本公司确定的附加要求实施评审，其评审的内容：5.1顾客需求的产品要求，本公司是否明确规定并形成文件。5.2本公司是否具备满足顾客需求产品要求的能力，这些能力包括技术能力、生产能力、检测能力、价格和交货期。5.3与以前表述不一