永贵公司2017年6月份安全双基考核扣分明细表

永贵公司2017年6月份“双基”建设考核排序表专业矿井基准分安全管理安全培训通防采掘机电运输地测防治水综合得分奖罚分实际得分奖罚综合排名权重0.30.050.250.150.150.1黔金矿9094.592.59394.994.5591.593.7993.793.791高山矿90949393.390.493.559393.0793.073.072糯东矿9093.593.593.992.592.6592.593.22-0.592.722.723轿子山矿909394.591.39393.2593.592.74-0.592.242.244安顺矿9092.594959495.859594.18-292.182.185新田矿909191.59091.79493.391.5691.5691.566永贵机修9597.597.52.5安监部：安全副总经理：总经理：附件1：永贵公司2017年6月份安全“双基”考核奖罚明细表序号单位安全奖罚原因奖罚1糯东矿1、11701回风顺槽，小分队检查时现场送电试验综掘机警铃及照明情况，发现警铃不响，后尾灯不亮，综掘机安全设施不完好。要求立即检修综掘机，待安全设施完好后再运行。-0.5-0.52轿子山矿1、9100回风巷打本煤层孔使用风排渣，风水联动三通阀门收把掉，现场要求钻工开启风水联动，钻工没有开启试验风水联动能否正常使用，现场无设计图，无原始记录，要求停止施钻，待设施完备后并经矿安监部、通防部联合验收，方可施工。-0.5-0.53安顺矿1、9300综采工作面被安顺西秀区安监局要求停产整改；-2-2附件2：永贵公司安全管理系统2017年6月份对各矿井“双基”考核明细序号单位得分扣分原因备注1黔金矿94.51、矿6月份双基自查质量不高，各专业得分均超过95，与实际情况不符。-12、6月份安全办公会、采掘专业、地测防治水专业例会纪要未按要求上传到主动预防型信息系统。-13、5月份矿正职对副职考核分管系统，分管部室对区队月考双基考核情况未上传主动预防型信息系统。-0.5日常检查问题：1、2910采面20#支架大立柱23MPa、平衡13MPa，30#支架大立柱24MPa、平衡12MPa，60#支架大立柱15MPa、平衡12MPa，102#支架大立柱20MPa、平衡12MPa，23#支架、60#支架和102#支架漏液严重，导致支架压力不够。-0.52、2408回风巷通风断面严重不足，通风阻力大，风速严重超标，上安全出口高度及宽度均达不到要求，不能满足安全生产需要。-0.53、2415中班瓦检员检查本上查到没有早班交接人员签字；2408采面瓦检员人员定位监控现场交接班执行情况：5月30日夜班李加伦人员定位信息显示7:12在副井口处，而早班接班瓦检员李永德人员定位信息显示7:11在副井中部入井，15:14到达副井口（升井），中班接班瓦检员龙培举人员定位信息显示15:09-15:19仍在副井口，均不在2408采面附近交接班。-0.54、1909上顺施工的11#钻孔设计，验孔单上为-11°，但是现场打钻原始记录上该孔的倾角为11°。出现倾角不一致的情况。日打钻记录不好，无法看清个别钻孔的孔号。-0.55、1909上顺区域防突管理牌上的已掘进尺为371.87m，但是局部防突管理牌板上的已经掘进尺为356.8m，两者相差15m。-0.56、查黔金矿两次通风报表的检测人员行走轨迹，和当天测风轨迹完全不符，测风报表疑是造假。-0.52高山矿941、5月份部室对区队考核表及员工年度、月度、培训计划未上传到主动预防型系统。-12、2017年煤与瓦斯突出应急演练总结中标题错误，不是预案总结，开展了钻孔着火事故应急演练与标题不相符。-0.53、已制定煤矿安全生产主体责任清单，但自查质量不高，部分实际存在问题未查出。-14、安全生产标准化自查质量不高，如安全风险分级管控部分所缺资料较多，未查出。-15、新版安全生产标准化贯彻落实效果不好，应进一步组织学习并贯彻学习。-16、未制定安全确认和安全站位制度。-1日常检查问题：1、+1000m充电硐室巷道底板上1m未打帮锚及铺网支护就进行喷浆支护，巷道永久支护图上要求打帮锚，现场已制止喷浆并要求生产技术部和安监部验收合格后才允许进行喷浆支护。-0.53新田矿911、未按公司要求进行双基自查，用5月份自查资料上报。-12、5月份分管领导对企管部、保卫部考核流于形式，未发挥考核作用。-13、安监部5月份考核通风队及选煤厂得分过高（99分）检查不认真。-14、6月份机电及地测防治水例会，排查会纪要未及时录入系统。-0.55、5月份矿对各部室、区队考核结果未录入系统，只上传双基考核通报。-0.56、未制定煤矿安全生产主体责任落实清单。-17、煤矿安全风险分级管控标准化无资料备查。-3日常检查问题：1、1402沿空掘巷处1#钻机电机没有风叶，打开油盖后，滤网内有煤泥，且没有细过滤网，钻机日常维护不好。-0.52、1402底抽7#高负压管处无极绳绞车钢丝绳将此处的天档的工字钢带磨出多个凹洞，绞车前利用道木代替压绳轮使用，日常维护较差。-0.54安顺矿92.51.5月份安顺煤矿发生两次瓦斯超限，未对相关部室及区队进行双基考核；-12.6月份安全工作计划日常完成情况未跟踪落实；-13.6月份安全工作计划中重点工作9111回风联巷贯通未列入，5月份安全工作总结出现错误。-14.6月份安顺矿双基和安全生产标准化自查中，通风专业及地质灾害防治于测量自查结果不认真，例如通风专业中出现瓦斯超限未考核，通风系统瓦斯管理、安全监控、井下爆破均是满分。-25.6月21日早班带班领导井下带班时间为7小时34分，不足8小时。-16.事故隐患排查责任体系中隐患排查分级管理制度与隐患排查治理制度中的隐患分级内容不一样。-0.57.矿方需要加强对新版安全生产标准化评分办法和基本要求的标准学习。-1日常检查问题：5轿子山矿931、采掘及地测防治水专业考核区队双基分数未拉开档次搞平均主义，例如采掘专业考核采一队、采二队、掘一队、掘二队分数分别为94.7,94.3,94,95.3；地测防治水专业考核采一队、采二队、防一队、防二队，分数分别为94、94.2、94.6、94.8等。-12、针对上级公司检查的主要隐患没有做到举一反三，重复隐患较多。-1.53、查三违台账5、6月份抓三违大部分均为安监部人员所抓，其他部室人员几乎未抓三违，矿领导（除高总）未抓三违人员。-14、综合隐患排查会议的内容主要是矿领导布置的工作任务，没有针对三重大隐患进行具体分析认真排查各专业系统隐患，重大事项及重大危险源未在会议纪要中体现。-15、截止6月28日矿领导参与效检记录单缺少一位矿领导。-1日常检查问题：1、9100进风巷月度验收进尺牌，因片帮损坏，看不清数据，应完善。-0.52、8201联巷平台绞车钢丝绳无绳检记录。-0.53、9100回风巷切眼溜子机头未打设压柱并且机头里侧地锚松。-0.56糯东矿93.51、5月份正职对副职“双基”考核内容主要以公司“双基”考核排名为主，应加强对基层基础、重点工作及责任制落实内容考核。-0.52、5月份分管领导对地测防治水和通防专业“双基”考核是以4月份“双基”资料为考核的，考核不认真。-13、5月份发生一起瓦斯误报警，相关专业部室未对区队进行考核。-14、矿领导未参与月度质量标准化工作验收评比。-15、截止6月26日矿井“安全活动月”矿井应急演练工作还未开展，方案已会审。-1日常检查问题：1、12600新切眼内绞车主绳固定在滚筒上的压板设计为两道，现场只安设一道，设备下发准运证时验收不严不细，应落实验收人员责任，另此绞车建议走下绳，不容易出现甩绳事故。-0.52、11705底抽巷迎头有三个炮眼内残留有从外观看完好的炸药，由于现场未能掏出已通知调度室安排人员处理。该问题反应出现场放炮后验炮工作落实不到位。-0.53、井下瓦检员冯国相入井未带瓦斯便携仪。-0.54、11705运输巷放炮箱的一把钥匙放在放炮箱旁，可以打开放炮箱的一把锁。-0.5考核人员：部门负责人：公司分管领导：永贵能源“一通三防”专业2017年6月份对各矿井“双基”考核明细表序号单位得分扣分原因备注1安顺煤矿951.6月份隐患排查会纪要中参会人员与签字表不符。-0.52.查9111进风风机倒台记录：自6月26日至检查时未做倒台实验。-0.53.9111进风最里面一道风门墙过了溜子防逆流挡板舌头短，落下不能覆盖全部溜子槽。-0.54.9111进风所有全断面防尘喷雾安设角度不符合要求。-0.55.9111进风目前已掘进940米，按规定从500米往里需要至少在增加2组隔爆水棚。-0.56.9302进风巷区域基点牌板和局部基点牌板均因放炮被崩坏，字迹也看不清，要求炮掘工作面要采取保护措施。-0.57.9302进风巷迎头在喷浆时把未将工作面探头挪开，造成探头被喷浆。-0.58.9300采面浅孔抽放管有一处被挤扁，管子脱落。-0.59.9300采面回风巷高位孔抽放管没有编号，中间有一处被挤凹下去，部分法轮盘上缺少螺栓。-0.510.9111进风巷一处接头漏风，一处风筒破口漏风。-0.52糯东煤矿93.91.年度通风计划制图应根据井下实际情况及时进行修改。-0.52.分层通风系统图6月份未及时更新，钻孔成果图、通风系统图需及时更新。-0.53.井下栅栏检查记录不全，需对井下所有巷道完好情况进行检查并记录。-0.54.6月份隐患排查台账显示11701运输、回风本煤层钻孔滞后，需抓紧施工。-0.55.11705运输巷防突风门墙上的过溜槽防逆流档板不灵活，挡板下部的伸出部分较缺，不能全面遮挡空洞。-16.11705运输巷专用回风巷巷口栅栏外放置有废旧钢网及废旧放水器。-0.57.12600综采改造面回风巷高负压抽放管在线计量显示负压过低（在线计量显示负压0.3Kpa）。-0.58.11705底抽巷打钻滞后。-19.6月份1次探头误报警。-0.210.6月份区域治理考核。-0.93高山煤矿93.31.通风队人员不足。-0.52.大部分自救器无法打开，部分自救器压力无法检查，通防部要逐个检查培训。-0.53.1906实钻图上图不及时。-0.54.测氧仪数量较少，只有1台。-0.55.1905运输底抽巷防突风门摩擦风筒。-0.56.1905运输底抽巷抽采管路有杂物，连接时要清理干净。-0.57.1905运输底抽巷风筒吊挂不平直。-0.58.1908密闭前有杂物。-0.59.1906上顺防尘管路吊挂不平直。-0.510.6月份防突考试2人不合格。-211.6月份1次探头误报警。-0.24黔金煤矿931.1909运输迎头缺在线计量装置。-0.52.1909运输没有按规定取原始含量。-0.53.回风系统放炮警戒位置要安装压风自救装置。-0.54.2908回风巷巷修措施应补充放炮警戒布置图、放炮钻孔布置图。-0.55.1909运输风门漏风，包边不严，周围4m巷道变形较大。-0.56.1909运输爆破三视图中最里段缺炮泥，炮眼参数85°标注错误。-0.57.1909运输迎头全断面喷雾开关安设位置不合理，不易操作。-0.58.2910采面隔爆水棚水袋一个水量不足。-0.59.6月份防突考试3人不合格。-35轿子山煤矿91.31.9807进风巷配电点消防设施沙量少，少于牌板规定数。-0.52.轿子山矿平井瓦斯抽放泵房内无10%光瓦，100%光瓦软管开裂漏气。-0.53.轿子山矿瓦斯抽放管路防回火装置应接地。-0.54.轿子山矿平井主扇机房无风机切换记录。-0.55.8201进风巷皮带机头处消防器材缺少消防铁锨、消防桶、有一台灭火器失效。-0.56.8201进风巷巷道行人道上齿轮、铁链、单体柱等杂物较多。皮带下浮煤较多。-0.57.8201回风巷皮带头有一个压风打开后，水较多，无法使用。-0.58.8201进、回风皮带头喷雾打开后无水。-0.59.6月份防突考试3人不合格。-310.6月份发生1次瓦斯误报警，3次瓦斯超限。-1.76新田煤矿901.1402回顺底抽109#高负压抽放管被巷帮挤压变形，应及时维修，防止挤破抽放管路。-0.52.1402回顺底抽112-114#高负压抽放管附属管被浮煤埋住，应及时清理。-0.53.Y12钻机处压风自救不能正常使用。-0.54.1402回顺底抽巷第一、二道风门开关不灵活，第三道风门关闭不严，及时维护。-15.1402切眼综掘机挤压风筒。-0.56.1402切眼迎头20m外风筒不平直，未逢环必挂。-0.57.1402切眼缺爆破说明书及三图一表。-0.58.1402回顺底抽巷风门防逆风装置不灵活，1402运顺风门缺防逆风装置。-19.地面消防水池未及时检查。-0.510.1402底抽巷应加快清理煤粉，本月清理长度不得低于100m。-0.511.无通风能力核定报告、无月度测风报表。-0.512.南翼运输巷风筒无编号。-0.513.1901回风巷变坡点处压风自救没有风，现场安排打开风阀已解决。-0.514.6月份发生1次瓦斯超限。-0.515.6月份区域治理考核。-2编制：部门负责人：公司分管领导：永贵公司2017年6月份机电运输系统对各矿井“双基”考核明细表序号单位得分扣分原因备注1新田煤矿94.01.6月份机电例会落实台账部分落实人、落实时间未填写。-0.2主通风机一键操作投用后应急流程、倒闸操作票要补充补齐，便于日常操作，现场检查缺少。-0.5钢丝绳、三连环、空压机、安全阀、送检后报告未到矿。-0.5钻机专项检查出的问题部分到期未闭合。-0.56月份第三周、第四周运输专业周报未按时上报。-0.25.主通风机维保合同已签订，实际未做维保工作。-16.6月份机电例会及重点工作两项完成效果不好。如每月一题学习情况不好，达不到公司要求的预期效果，副斜井主提升绞车安全制动并联冗余未改造。-17.6月份安全小分队检查问题隐患15条，2条被通报处理，月底双基检查问题隐患17条。-2.6亮点：1、近期完成7项小改小革，应用效果好，节省人工，提升工效，同时对创新进行总结，便与职工学习。+0.52轿子山矿93.251.大型固定设备管理制度（永煤2017年238号文件）和架空乘人装置使用管理制度（试行）学习贯彻记录内容缺少学习内容记录及机电队人员签字。-0.52.机电部对区队月度双基考核扣分项不细致，没有列出具体原因，如：“5月份采二队机电部布置工作差扣3分”。应列出未完成具体工作。-0.53.月度公司安排重点工作：副井斜巷绞车并联冗余回路改造未完成。-14.6月份公司机电例会安排每月一题学习情况不好，达不到公司预期效果。-15.6月份重点工作新井9100集中运输系统未完成。-0.5局扇通风机远程控制系统（平桥井）长期未完成。-16月29日6点05分主通风机无计划停风8分钟左右，出现重大问题后没有给公司分管人员、机电部长、机电副总经理汇报，属隐瞒不报事故。-18.6月份公司安全小分队检查问题隐患25条，月底双基检查问题隐患20条。-2.25亮点：1、新井一盘区3400液压支架在井下自主维修（条件差，工人劳动强度大），节约了资金。+0.52、新井8201回风巷掘进工作面质量标准化标准高，现场整齐规范，值得推广学习。+0.53安顺煤矿95.851.月度重点工作总计内容格式不符合要求，另对工作开展情况进行总结未对工作存在问题做下步安排总结。-0.52.机电部计划管理与量化考核工作，月底考核结果运用执行效果差。-13.6月份月度重点工作皮带机保护投入工作未开展，9300皮带机护栏刷漆未做。-0.5现场检查出现上月检查到的本月仍没有整改，如9300进风斜坡段轨道，道夹板螺栓松动，道接口高低错差大，超过10mm。-16月份机电例会安排每月一题学习效果达不到公司要求的效果。-16、6月份公司安全小分队检查问题隐患11条，月底双基检查问题隐患22条。-1.65亮点：1.斜巷红灯推广使用LED红灯，取消了白炽灯使用。+0.52.9111回风配电点标准高，电缆吊挂平直，皮带无跑偏。+0.53.机电矿长组织机电管理人员进行专题培训，效果好。+0.54高山煤矿93.551、供电系统图供电线路电压等级未用颜色进行区分。-0.22、安全评价内容关于规程要求新规程不符。-0.53、运输系统图中副斜井口防跑车装置未标注，矿石车运行方向，材料设备车方向，掘进煤方向混淆不清。-0.44、供风供水系统图中，采掘巷道内闸阀安装情况未标注和说明，副井底风水分离器，风水管路上压力表，避难硐室内压风自救未在图中标注。-0.45、井下供电系统图中，中变局扇低压二回使用MY3×50电缆，总馈电过载整定值为270A，与电缆截流量不符，1905底抽巷局扇馈电过载整定为140A，使用MY3×25电缆，与电缆载流量不匹配；1905底抽巷局扇馈电过载整定为140A，1908运输巷局扇过载整定120A，整定偏大。-16、雨季三防中对排水管路及闸阀的检查未开展。-0.57、月度重点工作中点线面达标规划工作未全面开展。-0.58.1904工作面整体检修，滚筒升井焊接等检修，未向公司机电部、分管人员汇报及计划、措施的审核，且计划时间不周，检修超时。-19.6月份公司安全小分队检查隐患问题22条，月底检查问题隐患17条。-1.955黔金煤矿94.55井下中央变电所供电系统图开关编号、现场悬挂的图纸与机电部存档图纸编号不一样。如现场风机总馈写为“F1”、机电部图纸为“5”，相互不对照，停电应急处理时，无法指挥现场操作。或易出现错误操作，造成事故扩大化。-0.5井下供电系统图中：①井下中央变电所7#至8#高爆连接错误，中央泵房瓦斯断电未做标示。②开关编号写成序号。③开关各名称不具体，比如“1#高爆”名称应写成“1#进线高爆”。④变电所内所有开关无瓦斯电闭销。⑤其他区域瓦斯断电分站编号“为XX”。-0.53.2415回风巷机电设计内容缺项较多。-0.54.主通风机维保协议签订完成，现场维保工作未完成。-15.月度安排重点工作副斜井绞车液压冗余回路通道未改造完成。-16.月度机电例会安排工作每月一题学习情况不好，达不到公司要求预期效果。-17.评价资料内容关于《煤矿安全规程》要求与新规程不符（架空乘人装置）。-0.58.6月份公司安全小分队检查问题隐患22条，月底双基检查问题隐患17条。-1.95亮点：1.工作面采煤机自主加工滑靴，滑撬、降本增效效果好。+0.52.自制皮带机尾，取消机尾点柱，现场效果好。+0.53.黔金矿配备小型90#风钻只有98kg重，转便实用效率高，值得推行。+0.56糯东煤矿92.651.110kV变电站更换下来的两台16000kvA变压器需做防雨、防晒措施。-0.52.110kV变电站2#主变报PT断线故障，现场运行规程没有更新，青糯线线路保护装置花屏，直流屏避雷保护需恢复。-13.未制定下半年机电运输点、线、面达标规划。-14.要求完成一个采掘配电点达标建设，每月完成一个固定机房标准化建设，没有开展。-15.大型固定设备管理使用办法新文件学习贯彻执行较差，设备检修维护制度未修订，机电部未贯彻机运队学习。-0.56.公司安全办公会议、机电例会、2017年重点工作完成情况落实，现场落实执行效果差，工作完成情况落实不及时。-17.月度安全工作计划工作安排不细，安全工作总结中对未完成工作没有提出措施。-0.28.6月份公司安全小分队检查问题隐患23条，月底双基检查问题隐患30条。-2.65亮点：1.矿井电机车进行了防腐、编号管理，副平硐轨道在人员不足情况下积极落底调道，轨道运输线路有了一定进步。考核人员：何春作郭磊朱其勇刘海林夏新勇部门负责人：钱晓东公司分管领导：聂建华PAGE12永贵能源采掘系统2017年6月份对各矿井“双基”考核明细表序号单位得分扣分原因备注1黔金矿94.91.1909运输巷作业规程电子版已修改未打印，扣0.5分；2.采掘作业规程编制内容与新版安全生产质量标准要求不一致，扣1.0分；3.掘作业规程安全技术措施中作业前进行安全确认制度不完善，扣0.2分；4.2910工作面回采作业规程有两张图纸未审核签字，扣-0.4分；5.2415运输巷、回风巷缺少图板，扣1.0分；6.2415回风巷迎头顶板2根锚杆外露短，扣1分；7.2415回风巷道成型差，设计高度3.2米，实测2.6米，不符合设计要求，扣0.5分；8.2415运输巷巷道设计3.2m高，现场实测巷道高度3.4m，不符合设计要求，扣0.5分。2安顺矿94.01.东翼二部皮带230号皮带处顶板离层仪无观测牌版，扣0.5分；2.9112运输、回风超前抬段测单体压力10根，有一根不合格，扣0.5分；3.9302运输巷帮部挂网不贴岩面，煤矸多需清理，扣0.5分；4.9300工作面上安全出口兀型梁抬棚未按一梁三柱打设，兀型梁未及时窜梁，不符合要求扣0.5分；5.9300工作面下隅角处沿空留巷，巷道内支架以里末按规定进行支护，扣1.0分；泵房内有多台开关放置在管子道的另一测，将泵房配电硐室当作采区变电所使用，现场未严格按设计施工，扣1.0分；三盘区排水管没有对每节管道固定，且泵房内将托管梁与起吊梁进行共用，同时起吊梁选用11#矿工钢，对梁的强度选型不符合要求，扣1.0分；8.9111进风巷施工作业规程中还存在单位、格式及符号错误，附图不规范，扣1.0分。3轿子山矿93.01.9807进风巷作业规程，对井下锚索涨拉预紧力表未有规定要求,扣0.2分；2.8201回风巷未按规定施工水沟，扣1分；3.8201回风巷作业规程中存在公式使用错误，字母使用不对，文字大小不协调，同时对顶板离层速度及离层量超过规定的处理措施不明确，扣0.8分；4.矿隐患排查过于简单，不能起到排查及预防的效果，扣0.5分；5.9206采煤工作面个别支架架间隙距离超过20cm，第34号支架侧护板损坏，扣1分；6.9206采面机尾30米处煤壁不直，有片帮空顶约20cm，扣0.5分；7.9806采面58号支架至66号支架段过断层处出现漏顶，有两个支架错差达0.3米，扣1分；8.抽查9806采面支架压力，18号支架无平衡压力表。29号支架大立柱22Mpa，39号支架大立柱20Mpa，扣1分；9.9806采面过断层段放炮对支架未采取有效的保护措施，支架镀铬崩坏，扣0.5分；10.矿旬质量标准化检查存在漏项，扣0.5分。4糯东矿92.51.11705运输工作面迎头停掘，有3根锚索未安装托盘及锁具，扣0.5分；2.11701运输巷工作面迎头向后4米处缺少4根锚杆，锚网不贴岩面，扣1分3.11701运输巷工程质量差，锚杆不成行、不直，巷道卫生较差。扣1分；4.11701回风巷工作面顶板观测仪距迎头已有80m，没有及时安装顶板离层仪，扣0.5分；5.11705运输底抽巷，11705运输巷，在上月进尺验收位置未按公司280号文设置验收牌板，扣1.0分；6.11705底抽巷顶板破碎，存在空帮空顶现象，扣1.0分；7.11705底抽巷连网差，个别锚杆角度不够，有穿皮现象，扣0.5分；8.11701回风巷巷道内淤泥积水地点较多，皮带底部及里帮浮煤较多，扣0.5分；9.11701运输巷巷道内浮煤较多，清理不及时，扣0.5分；10.11701出煤联巷内有3根锚索泡在泥水中，扣1.0分。5新田矿91.71.南翼皮带大巷迎头出矸高度不够，耙杆机前底板留有硬底，扣0.5分；2.南翼皮带大巷迎头第五排顶板锚索未涨紧，喷浆前工程验收工作不细致，扣1.0分；3.1901运输巷迎头退后第三排锚索有一根失效，扣0.5分；4.1901运输巷锚杆编号不规范，扣0.5分；5.矿井掘进作业规程编制内容中，无作业前进行安全确认规定，扣0.2分；6.1901运输顺槽煤巷段开口处无顶板离层仪，扣1分；7.1901运输顺槽外段水沟盖板铺设不规范，扣0.5分；8.南翼皮带大巷作业规程中没有明确初喷复喷厚度及洒水养护的具体要求，扣0.4分；9.矿井掘进作业规程编制内容与新版安全生产标准化要求不符，如锚杆外露长度等规定，扣1.0分；10.南翼运输巷迎头退后10m有1根锚索未及时紧固，扣0.5分；11.南翼运输巷已喷浆巷道长度超前过25米，无检测孔，扣0.5分；12.南翼运输巷未施工排水沟，扣1.0分；13.1402回风顺槽班组验收表审查签字不全，扣0.5分；14.1901运输联巷断面图不规范，扣0.2分。6高山矿90.41.1904采面机尾段多台支架的护帮板没有伸到位，没有能贴到煤壁，扣0.5分；2.1906运输巷网片搭接不规范，扣0.5分；3.1906运输巷现场实测巷道断面3处，其中一处在巷道高1.4m处位置，左帮宽1.55m，右帮宽2.81m，右帮超宽，扣0.5分；4.1908联巷有一根锚索外露达到30cm，超过规定长度，扣0.5分；5.1905运输顺槽作业规程中初喷、复喷的厚度前后不一致，喷浆洒水养护时间无具体规范，扣0.4分；6.1904采面部分断面小于设计断面的三分之二，扣0.5分；7.1904综采工作面作业规程中第5页中描述可采储量缺少“可”字，扣0.2分；8.矿井考核周期内没有完成进尺计划，扣1.0分；9.抽查1906运输顺槽顶板离层仪及围岩观测分析记录，无围岩观测分析，扣0.5分；10.矿井掘进巷道开掘、贯通无现场会审的相关记录，，扣1.0分；11.矿井采掘作业规程编制内容与新版安全生产标准化不一致，扣1.0分；12.新设计的1908工作面未建立经济技术档案，扣1.0分；13.工程质量检查矿领导审核签字不全，扣0.5分；14.班组的进尺验收资料中，技术数据记录填写不完整，扣1.0分；15.1906运输巷锚杆不成线、不成排，扣0.5分。考核人员：部门负责人：公司分管领导：PAGE17永贵公司2017年5月份机电运输系统对各矿井“双基”考核情况序号单位得分扣分原因备注1新田煤矿92.81.生产区队机电队长、机电工配备不足：防突队、综采队无机电队长，掘一队无机工，防突队缺3名机电工，防突二队缺3名机电工。-1分2、采掘机电设备备品件未建立台账。-0.5分3.月度重点工作2项未按时完成，如副井冗余回油通道改造、北翼轨道落底调道。-24、5月7日河南能源、永煤公司检查现场质量标准化工作差，上级公司领导提出问题多。-15、5月份公司安全小分队检查问题15条其中1条被通报处理，月底检查问题隐患11条。-1.756、5月份第二周运输周报，5月初开展的斜巷运输安全排查情况未按时上报。-12轿子山矿96.01.月度安全评价个别评价内容与实际不符，如猴车速度保护。-12.月度安全工作总结内容对未完成工作未进行分析制定下一步措施。-13.月度重点工作中架空乘人装置保护改造完善工作滞后，未按时完成，平桥井皮带机分项整治未完成。-24.矿井防爆检查现场存在盲点盲区的现象。-15.5月份安全小分队检查问题隐患13条，月底双基检查问题7条。-1亮点：井下临时排水点应用水泵自动排水装置，效果好。（河南能源）+1实施瓦斯发电及空压机余热利用项目，年节约资金49万元。（河南能源）+13安顺煤矿92.3月度安全评价报告检查项目中评价不认真，个别评价项目与实际不符（评价不认真），如副井绞车安全评价。-1月度安全工作总结内容对未完成工作进行原因分析及制定措施。-1月度重点工作副井绞车冗余回油改造，猴车断轴保护改造完成质量差。-1公司机电部（5月18日检查隐患）检查隐患矿井机电部隐患落实中不及时，没有闭合。-1机电部未建立雨季三防物资设备台账，应及时补充建立。-0.5矿井自动化项目推进进度缓慢。-15月份公司安全小分队检查问题隐患16条，月底双基检查现场问题隐患9条。-1.255月9日0:29分由于洋萍变电站单回路供电，矿井高压电缆头故障造成大面积停电。-2亮点：1.无极绳绞车使用范围广，效果好。+14高山煤矿93.61.机电工人数配备不足，如开一队2人，开二队2人。-1分2.永煤集团现场查处问题较多，迎检效果较差。-13.月度安排重点工作副斜井主提升绞车安全制动并联冗余未改造完成。-14..主排水系统演练发现问题没有及时整改闭合。-0.55.架空乘人装置安全评价中封面结论为合格，评价内容为良好，前后不一致评价不认真。-0.56.5月份公司安全小分队检查隐患问题27条，其中一条被通报处理，月底双基检查现场问题隐患11条。-2.45黔金煤矿94.51.河南能源、永煤公司提出建议未对照建议进行落实整改，没有整改计划表。-1分2.月度安排重点工作，副井绞车冗余回油改造未按时完成。-13.供电系统备自投投运工作进展缓慢。-0.54.矿井柴油发电机组后备电源操作系统对操作程序，人员培训不到位。-15.矿井组织的防爆专项检查出的问题（第二次检查）未及时整改闭合。-16.5月份公司安全小分队检查问题隐患19条被通报处理1条，月底双基检查现场问题隐患12条。-2.05亮点：1.永煤集团检查时，矿井准备工作较为充分，亮点及下一步工作思路较为清晰，受到公司表扬。+16糯东煤矿93.5月度隐患抽查运输专项检查隐患排查问题整改不及时，如11701运输挡车杠气动改造。-1月度安全工作计划内容不全面，个别主要工作未列入计划。如空压机余热利用改造、大型检修计划等内容。-1月度机电管理人员计划管理与量化考核个别人员未进行编制考核。-1机电部门没有建立雨季三防设备建账。-1采掘机电备品件台账未汇总。-1第三周运输周报没按时上报。-0.55月份公司安全小分队检查问题隐患13条通报处理1条，月底双基检查现场问题隐患7条。-1.5亮点：1.5月9日空压机余热利用改造完成停止燃煤锅炉运行，效果好。+0.5考核人员：钱晓东何春作郭磊朱其勇部门负责人：钱晓东公司分管领导：聂建华永贵能源地测防治水系统2017年6月份对各矿井“双基”考核明细表序号单位得分扣分原因名词1高山矿93.0亮点：1、高山矿超前地质探施工中专业人员全程跟钻，确保了钻孔地质资料真实准确性。+0.52、高山矿对瓦斯抽放钻孔资料收集及时并及时进行综合分析，对瓦斯防治、开采、生产起了很好的指导作用。+0.5问题：1、1906切眼素描图中一条断层未绘制走向方位，断层线绘制错误。-12、1906切眼口锚索外露长短不一应规定标准，回风顺槽个别段伪顶脱落造成锚杆贴顶不实。-13、分煤层等厚线图绘制不规范，资料收集上图不全，无用资料太多不能突出主题。-14、矿井水文地质类型划分报告中个别内容不规范。-25、矿井涌水量观测台帐与涌水点观测台帐名称应修改。-16、地质超前探评价中内容不全，缺少煤层地质构造等评价内容，瓦斯地质内容简单附图比例尺太少缺少部分内容。-242安顺矿95.01、矿井分煤层厚度等值线图比例尺太小，探煤点上图少。-12、探测相邻煤层钻孔与煤层夹角太小，探测资料采用价值较小。-13、地质超前探评价时应将全部抽放钻孔资料纳入分析。-14、地质超前探成果评价时应分水文地质、地质构造、煤层情况（包括夹矸）、瓦斯地质分项说明。-15、对周边矿井、老窑、小窑的调查资料个别矿井图纸上图不及时。-113黔金矿91.51、2415回风地质超前探，评价报告中无平面图，剖面图未标注煤层编号，见煤点位置，煤层距巷道7米标注错误，评价报告中没有5煤6煤7煤8煤的煤层描述，钻孔成果表中与实际钻孔资料不符。-22、2415运输巷地质超前探无评价报告，只有水文地质内容。-13、1909回风巷超前探编制混乱，与探放水专项设计不分，无煤层、构造、瓦斯情况等内容，为不合格评价，未出现迎头前方钻孔探到老孔的内容。-14、2415已掘进，但掘进说明书未编制完成，已编制的说明书中引用煤层综合柱状图，未对工作面周边钻孔的情况进行引用和说明。-1.51909回风巷探孔遇到小窑采空区，应及时查明老窑位置并设置防隔水煤柱。-1矿井未统计月度防治水工程量报表。-17、矿井防治水人员专业素质不能满足安全生产需要，应及时解决。-164轿子山矿93.51、地质素描图未按规定要求绘制煤层小柱状。-12、地质超前探钻孔角度过小，对8#煤的厚度控制不够。-13、煤厚等值线图绘制不规范。-14、9100回风巷内有一处积水。-0.55、矿井新编的地质报告中未能及时将图纸更新。-16、新井与相邻矿井采空区较近的巷道应建立水位观测孔。-17、二盘区车场排水管应重新改造。-125糯东矿92．51.防治水专业技术例会、隐患排查会没有原始会议记录。-12.素描图未按规范要求距离绘制煤层柱状。-13.矿井充水性未按要求每月更新。-14.12600采区排水管路只有一趟6寸管。-15、糯东矿12600采面排水能力不能满足最大预测涌水量。-1.56.糯东矿地质条件复杂，在特殊地段应绘制两帮或迎头素描图。-17.矿井地测图纸上应将图例绘全（如地表滑坡体的范围）。-156新田矿93.31、目前1401采面涌水量较大（约130m3/h）采面排水系统及排水能力难以满足安全可靠的需要，要增加在底抽巷施工放水钻孔的数量，使得主要涌水量从钻孔放出。避免排水出问题，积水封堵通风断面，同时部分从1401放出的水量流入底抽巷钻场，要经常检查密闭墙放水管，严防堵水水压造成水害事故。-12、矿区降雨量大或降雨时间较长时，必须加强对矿区地面巡查及1401采空区地表的排查治理力度。-13、南翼皮带运输巷剖面素描图及时上图。-14、1402切眼探放水管理牌板数据未及时更新。-15、1401回风巷车场及1401回风底抽车场水沟淤泥多，水沟不畅，应加强沉淀清理工作。-1.76、4#煤层厚度等值线图，收集资料不全，应及时收集上图。-13考核人员：部门负责人：公司领导：PAGE192017年6月份永贵能源安全培训系统对各矿井“双基”考核明细表序号单位得分扣分原因备注1高山矿93（1）持证上岗：两名调度员未经培训持证上岗，-1；（2）上报资料：6月培训计划特殊工种参训人数和名单不一致，-0.5；煤矿安全管理人员外培时间写错；月计划培训81人，培训总人数较少，工作量不足，-0.5。6月培训报表台账：自行删除表格固定格式（缺课时费用），-0.5；新工人培训授课教师名单不对，-0.5；自救器培训对象“区队工人”描述不清，-0.5；（3）内业资料：资料管理较散乱，要求排序装订，如目录，月培训计划，月培训报表、总结，各培训项目（课程表、签到表、课件、考试成绩、试卷）；6月培训新工人60人，均在1-10日培训，与实际不符，个别教师在请假期间上课记录不实，井下新工人4个月师徒期资料缺失，-1；部分培训签到表信息不全，如学员岗位（工种）未填写，-0.5；月培训总结为一页纸，不认真，不够细致深刻，-1；（4）安全生产月抽考平均成绩80.5分，6人未达80分，-12安顺矿94（1）6月培计划：安全管理人员资格培训一项时间写错，-0.5；新工人培训教师几个副总师写为部长（重复错误），-1；若干项培训参训对象描述不清，如写为各区队职工等，-1。6月培训报表：新工人培训教师副矿长、副总师写为部长、副部长，错误，-1；个别培训项目统计两次，-0.5；其他几处方面文字错误，-1；水害培训一项组织单位、教师职务填错，-1；（2）安全生产月抽考有人不达80分，-1；（3）未完成向永煤职工培训电子杂志至少报送一篇稿件任务，-0.5亮点：(1)代表安顺市在矿组织安全生产月知识竞赛，并获得市辖