EHS环境因素、危险源识别和风险评价控制程序

环境因素、危急源辨识和风险评价掌握程序编号：EHS-01xxxxx环境因素、危急源识别和风险评价掌握程序

编号：EHS-01版本：B/1编制日期：2022-1-22生效日期：2022-1-30为本程序的要求为本程序的要求目的为了识别、评价公司能够掌握以及可施加影响的环境因素、职业安康安全危害，确定、更重要环境因素、职业安康安全危害，并对其进展治理，特制定本程序。范围本程序适用于活动、产品或效劳过程中环境因素、危急源的识别、评价、更和治理。职责安全部环境因素、危急源辨识和风险因素评价的归口治理部门。负责组织各部门全部过程中环境因素、危急源和风险因素进展评价工作。各部门负责本部门的的环境因素、危急源辨识和风险评价工作。总经理负责审批重要环境因素、重大危急源和风险因素。工作程序环境因素、危急源辨识和风险因素评价及掌握过程法律及其他要求初始评审法律及其他要求初始评审识别各类因素设计、工程或重大变更评价重要因素列入重要清单并确定风险等级EHS方针的筹划设定目标、指标制定EHS治理方案和文件1风险评价的根本过程如以下图风险评价和确定过程 本程序的条款比照确定危害及其影响4.2确定危害及其影响4.2环境因素、危急源和风险因素识别评价建立判别准则适用的法律法规、其他要求、评价准则等评价危害和影响4.3重要环境因素、重大危急源和风险因素记录重要危害和影响4.4确认风险等级并予以记录建立具体目标和表现准则在公司各层次上建立目标和表现准则确定和评价风险掌握措施制定有效的程序、作业文件和应急预案实施选定的风险掌握措施环境因素、危急源和风险因素的识别环境因素的识别范围：各部门工作区域中的活动资源消耗等，参见表1。环境因素的识别应包括与全部活动、产品和效劳过程中可掌握和可对相关方施加影响的环境因素。识别环境因素应考虑以下三种状态〔正常、特别、紧急〕和三种时态〔过去、现在、将来：正常正常指正常活动状况三种状态特别紧急过去指关闭与启动、检修等条件下或可合理预见的其它状况不行预见何时发生，对环境造成较大影响的状况以往遗留的环境问题三种时态现在将来现场的、现有的污染及环境问题将来潜在的法律法规和其他要求，以及打算中的活动可能带来的环境问题危急源和风险因素的辨识范围：21。危急源和风险因素的辨识过程应包括活动、产品或效劳全过程；常规和格外规的工作环境及操作条件；大事及潜在的紧急状况，包括来自：a 材料的缺陷；b构造失效；c气候、地理及其它外部自然灾难；d违反法规、安全规程及安康卫生要求；以往活动遗留下来的潜在危害和影响；全部进入工作场所的人员〔包括合同方人员和访问者〕的活动；工作场所的设施〔无论由本公司还是外界所供给。将识别出的环境因素、危急源和风险因素登记在《环境因素识别和评价表》和《危急源辨识和评价表》中，依据4.2.2条款的要求进展评价。表1 识别环境因素、危急源和风险因素应考虑以下类型〔但不限于〕环境因素的识别向大气排放的污染物向水体排放的污染物固体废物污染物噪声对四周环境的影响有毒有害废弃物土壤污染植被破坏辐射污染对四周社区及居民生活的环境影响燃气、煤炭、电等的能源消耗水、材料、办公及生活用品等资源消耗治理过程中的环境影响特定敏感区域的环境影响

危急源和风险因素的辨识车辆损害〔交通〕触电火灾〔燃烧介质、应急预备〕高处坠落、高空坠物物体打击〔设施、设备、材料的接触〕机械损害〔设施、设备、工具的使用〕烫伤物理爆炸〔压力容器〕化学爆炸〔危急化学品〕自然灾难〔水灾、地震、突发大事〕塌方中毒和窒息〔有毒有害化学品〕地方病、中暑、冻伤等其他环境因素、危急源和风险因素的评价环境因素的评价方法见表23分值工程代码5分值工程代码543影响范围A全球范围四周社区周边小范围2周边5人以上1周边1~4人影响程度B严峻较严峻一般较轻稍微环境污染污染量C格外大较大中等较小微小发生频次D持续发生间歇发生夜间发生白天发生偶然发生法规符合性E超标超标不多接近标准标准值以下标准值50%不多 以下社区关注程度F强较强一般较弱弱能源消耗年耗量G大较大中较小小可节约程度H加强治理后明显见效稍加投资后可明显见效增加投资后可明显见效加大投资后才能见效较难节约确认重要环境因素将上述前六项之和大于17的环境因素或后两项之和大于7的环境因素确定为重要环境因素。如下状况可直接判为重要环境因素：凡不符合法律、法规、标准和要求的环境行为；潜在的环境事故和紧急大事；国家重点掌握的危急化学品、危急废弃物的处置；污染物排放指标接近国家规定的排放标准；火灾和爆炸；凡不符合公司EHS方针的；凡不符合与相关方〔特别是顾客〕达成合同的有关规定的。危急源和风险因素的评价危急源和风险因素的评价承受LEC法，参见表3。如下状况可直接判为重大风险因素：凡不符合法律、法规要求的行为；潜在的事故和紧急大事；国家重点掌握的危急化学品的使用；易发生火灾和爆炸危急的场所和作业；易发生物体打击、机械损害、触电和高处坠落危急作业；国家规定的职业病作业范围，未实行任何防护措施的；凡不符合公司EHS方针的；4凡不符合与相关方〔特别是顾客〕达成合同的有关规定的；凡不符合相应的安康安全标准的；环境因素、危急源和风险因素的评价，重点应比照适用的法律法规和其他要求，参见《法律、法规和3。D≥80为重大危急源。要.3重要环境因素、重大危急源和风险因素.3.1各部门应将评价出的重要环境因素制和风险因素清单》中，经所在部门经理审核批准后上报至安全部进展汇总。4公司承受LEC.3.3.3安全部建立公司的《重要环境因素清单》和《重大危急源和风险因素清单EHS〔执行《绩效测量和监视掌握程序、合规性评价掌握程序》的规定。4.44.

重大风险因素的风险等级评估和确定《重大风险等级评估确认表》中的具体量化要求：对) 风险评估结果中“人员”分为无损害、稍微损害、一般损害、重大损害、一人死亡、多人死亡等6个部等级。门b) 风险评估结果中“财产”分为无损失、稍微损失、一般损失、局部损失、重大损失、特大损失等6个的《等级。)境部因)

风险评估结果中“环境”分为无影响、稍微影响、一般影响、局部影响、重大影响、巨大影响等6个等级。风险评估结果中“名誉”分为无影响、稍微影响、有限影响、很大影响、全国影响、国际影响等6个识等级。e) 6个等级的影响值〔严峻级别〕分别为0、1、2、3、4、5。部) “风险几率”分为业界从未发生A、业界发生过B、本单位发生过C、本单位每年屡次发生D、本单价位某岗位屡次发生E等5个等级。g) 风险等级以“1、3、52”等表示立《环重境因风险《危急源辨识和评价表》和《重大危急源和风险因素清单》进展分类汇总，形成公司的记录。等级评估确，，安全部负责公司的《重大风险等级评估确认表。5表3 LEC评价法LECLEC评价法事故发生的可能性暴露于危急环境的频繁程度发生事故产生的后果可能性程度L频繁程度E严峻程度C完全可以预料10连续暴露10数人死亡或财产损失50万元以上100相当可能6每天工作时间暴露61 人死亡或造成永久性力量丧失，财务损失10-50万 40可能但不常常3每天几次或偶然暴露3某些工作力量永久性丧失或10天以上不能工作，财务损失1-10万元15.完全意外.可以设想极不行能1每月几次暴露2休息2-10天，财务损失1000-1万元70.5每年几次暴露1休息1天，财务损失400-1000元30.2格外罕见地暴露0.5稍微损害，损失财产400元以下1实际不行能0.1重大风险因素的风险等级的掌握要求参见表4图形描述稍微风险一般风险图形描述稍微风险一般风险重要风险严峻风险的风险严峻级别012345

A B C D E注 可通过常规制度和措施，加强治理实现掌握应有程序、应急预案、打算书/指导书等

应建立相应的指导书、制度、应急措施，必要时包括程序应建立风险削减措施，必要时应设置目标、表现准则等必需停工整改，直至风险降至可容许的范围。环境因素、危急源和风险因素的更环境因素、危急源和风险因素的识别、评价原则上每年进展一次。遇有以下状况，准时更环境因素和风险信息：有关的法律、法规与标准提出的要求；活动、产品和效劳现场性质发生变化；承受了工艺、技术和材料；相关方有合理的埋怨；公司的生产经营活动性质发生了较大的变化；环境因素、危急源和风险因素的识别有遗漏。环境因素、危急源和风险因素的掌握各类风险的掌握方式参见表4。除治理程序外，其它掌握措施应由基层单位制定，按《文件掌握程序》完成审批后，报安全部备案；公司普遍存在的重大〔包括〕以上风险的掌握措施由安全部统一组织指导制定，由安全部经理审批，总经理批准后下发实施。全部措施由基层组织实施，各项职责落实到岗位，由部门兼职安全员检查措施实施效果。安全部定期组织进展监视检查。重要环境因素和重大风险通过制定EHS体系治理方案、行相应的运行掌握程序及应急预备与响应掌握程序加以掌握。4.6.4 7施。记录《环境因素识别和评价表》《危急源辨识和评价表》《重要环境因素清单》《重大危急源和风险因素清单》《重大风险等级评估确认表》8环境因素识别和评价表〔部门名称〕环境污染因素序号环境污染因素序号//效劳是否合规影 响范围影程度响社关会注发频次生污量染环境因素时态状态合值9能源消耗因素序号能源消耗因素序号产品/活动/效劳环境因素时态状态年耗量可节约程度合值素判定区域序号区域序号/效劳重要环境因素职能部门目标指标治理方案

重要环境因素清单〔部门名称〕审批： 日11危急