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文档简介
安全风险分级管控管理制度为进一步完善部门、班组、岗位的风险辨识和预控工作,形成风险层次清晰、职责明确,上下联动的风险预控体系。制订本责任制度:一、工厂主要负责人为较大危险因素辨识与防范第一责任人二、各部门负责人为方案实施的主要负责人。三、工厂主要负责人负责组织一级风险评估和制定防范措施的工作。每年组织人员检查测定和评价危险因素,并将检查情况报生产部。生产部门负责人负责组织二级风险评估,发布和制定防范措施,每周组织人员对危险因素检查一次,并将检查情况报生产部。各班组长负责三级风险评估,发布和制定防范措施,对本区域内的风险每班检查一次,并将检查情况上报。班组长及岗位人员负责岗位风险、评估和制定防范措施,对本区域内的各级风险每班检查一次。并将检查情况上报。四、根据安全生产责任制“谁主管、谁负责”的原则,风险辨识和预控由所属部门负责日常管理工作,安全生产部负责监督。五、风险辨识与预控实行逐级检查考核制度,检查结果与奖惩挂钩,并纳入年终评比内容。六、各班组对本辖区的风险辨识与预控,要分工明确,责任到人,按时检查,记录清楚,并作为班组岗位安全标准化达标与考核评比的重要内容之一。xxx有限公司安全隐患排查治理制度为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故,保障职工生命和公司财产安全,根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号〔2007〕)的要求,制定本制度。第一条本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。第二条公司主管安全工作的负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。第三条公司任何部门和个人发现事故隐患,均有权向公司主要负责人、分管领导、安全管理部门和所在车间部室报告。各级领导或部门接到事故隐患报告后,应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。第四条公司主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金,将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。第五条公司建立和完善隐患排查工作制度。1、公司建立隐患自查制度,全公司隐患自查每月不少于1次,生产车间隐患自查每周不少于1次,班组(工段)每班检查岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况。2、公司建立专家定期排查隐患制度,由工艺、设备、电气和安全管理等方面专业人员组成的专家组,定期开展隐患排查工作。专家组一般不少于5人,其中外聘安全技术专家不少于1人,专家组名单应报上级安监部门备案。专家排查应采用表格式(检查表式另行印发),对照企业现状逐项如实记录,检查结束后向公司主要负责人汇报检查情况,提出隐患整改意见,并及时报上级安监部门备案。3、重点部位“十必查”制度,在隐患排查中应突出重点,做到“十必查”:一是重要生产车间、原料和产品库区、供电、供水、供气、供风等部位的安全运行状况必查;二是工艺技术管理、仪表联锁管理、"工艺变更管理,,制度执行情况必查;三是设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必查;四是生产装置正常开、停机安全规程执行情况必查;五是设备检修作业、厂内动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业环节的防火、防爆、防中毒、制度执行情况必查;六是公司防雷、防汛、防火、防构建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况必查;七是岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查;八是公司应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查;九是新改扩建危化品建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查;十是废弃危险化学品处置安全管理制度的建立和执行情况必查。4、公司建立隐患排查情况定期报告制度,建立车间、公司以及安环部门逐级报告隐患自查自改情况制度,公司每月25日前要向上级部门报送隐患自查自改情况表,公司当月排查和整改的较大隐患,应以书面形式上报。公司发现重大隐患和紧急情况时,公司主要负责人应立即报告上级部门并通报当地政府。公司对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。隐患排查依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度进行,同时,针对厂内风险分级管控内容进行对照检查。第六条公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第七条公司应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度后5日内和下一年1月31日前向上级安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由公司主要负责人签字。对于重大事故隐患,除依照前款规定报送外,应当及时向上级安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:(一)隐患的现状及其产生原因;(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析;(三)隐患的治理方案。第八条对于一般事故隐患,由公司主要负责人或者有关人员按照事故隐患整改“三定四不推”(“三定”是:定整改措施、定完成时间、定整改负责人。“四不推”是:查出的问题班组能整改的不推到工段;工段能整改的不推到车间;车间能整改的不推到公司;公司里能整改的不推到集团公司。)的原则立即组织整改。对于重大事故隐患,由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:(一)治理的目标和任务;(二)采取的方法和措施;(三)经费和物资的落实;(四)负责治理的机构和人员;(五)治理的时限和要求;(六)安全措施和应急预案。第九条公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。第十条公司应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时,应当及时向有关车间部室发出预警通知;发生自然灾害可能危及人员和公司财产安全的情况时,应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时向当地人民政府及其有关上级部门报告。xxx有限公司年月日安全生产责任制度为保证风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设工作的顺利进行,经公司研究,参照同行业其它单位的经验,决定在公司各部门、各岗位实行安全生产责任制度,具体的责任制的制定及检查考核等工作由办公室和安全负责人负责。1、双体系建设领导小组职责:1)依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定,制定符合本厂实际的风险分级管控及隐患排查治理管理方针、目标和制度。2)督促检查本厂对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及厂内有关风险分级管控及隐患排查治理方面的规章制度的贯彻执行情况。3)负责组织编制本厂安全生产规划、安全生产工作目标,对公司下达的安全控制目标进行分解与细化,并组织实施。4)对全厂安全工作进行动态检查,监督事故隐患排查,对存在的事故隐患提出限期整改意见,对不具备安全作业条件的工作,提出整顿意见。5)深入现场调查研究,及时解决安全生产中存在的突发、偶尔,尤其是未知规律的重大隐患。6)负责对《操作规程》等安全技术措施进行审查和实施情况评价。7)负责各级管理人员和部门双体系绩效考核方案的审定、并根据考核结果,督促和监督各相关部门制定相应改进措施。8)所有成员必须接受相应的风险分级管控及隐患排查治理知识培训,熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。9)负责制定、及时更新和修改作业规程、职责、行为规范、规章制度等,总结人员不安全行为规律,不断提高对人员不安全行为的管理水平。2、风险预控小组小组成员职责1)双体系建设领导小组组长职责。(1)组长是安全第一责任人。(2)制定并颁布双体系建设管理方针、目标,审核和批准双体系建设体系文件。(3)负责贯彻执行相关的政策法规,做好环境保护和劳动保护工作,不断改善作业人员昀劳动条件,保证安全文明生产。(4)为实施、保持和改进双体系配备必要的资源。(5)组织双体系体系的定期内审与年度管理评审。2)双体系建设领导小组副组长职责(1)总经理对本厂安全生产负直接领导责任,按照管生产必须管安全的原则,负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况,为建立风险预控型生产车间创造良好的作业环境。(2)副总经理是安全生产技术主要负责人,在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施,从技术层面上对创建风险预控型生产车间提供可靠保障。(3)生产经理对设备设施安全负直接领导责任,负责监督检查全厂设备设施安全规章制度、措施的落实与执行情况,确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠,实现设备设施的风险预控。(4)办公室主任负责全厂安全文化建设,重点抓好班组安全教育及全员宣传培训活动。3)双体系建设领导小组各成员职责(1)负责人、财、物等各种资源得到有效配置,确保本体系的顺利实施。(2)负责风险分级管控和隐患排查治理知识技术的培训、相关程序、制度的制度与修改完善,负责危险源现场监测、风险预警的管理工作(3)负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况,并进行修改完善。(4)负责制度相应的配套保障措施,使双体系管理工作得到持续有效运行。(5)负责双体系建设文化的建设,让员工形成恒久性安全安全价值观以及与之相关的安全宗旨和行为习惯。(6)负责相关规章制度、措施的制度与修改完善,对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。(7)负责风险分级管控和隐患排查治理管理信息系统的管理与维护,确保信息系统正常运行。xxx有限公司年月日“两个体系”考核奖惩管理制度为保证公司双体系建设工作顺利进行,使两个体系考核奖惩有章可循,特制定如下管理制度:第一条公司的双体系建设工作应每年总结一次,在总结的基础上,由公司双体系建设领导小组和办公室组织评选双体系建设工作先进个人。并给予每人800元的奖励。第二条双体系建设工作先进个人的基本条件:(1)认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理’的方针,执行上级有关双体系建设的法令法规,落实总经理负责制,加强双体系建设工作顺利进行;(2)严格执行风险分级管控制度和隐患排查治理制度。第三条对双体系建设工作有特殊贡献的,给予特别奖励。第四条发生重大事故或死亡事故(含交通事故),对事故部门给予扣发当月工资的处罚,并追究单位领导人的责任。第五条对事故责任者视情给予批评教育、经济处罚、行政处分,触及刑律者依法论处。第六条由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本企业事故,可划分为工伤事故、设备(建筑)损毁事故、交通事故三种。第七条各级单位领导或有关干部、职工在其职责范围内,不履行或不正确履行自己应尽的职责,有如下行为之一造成事故的,扣发当月工资,未造成事故的,视其情节,按重、中、轻分别扣发其当月工资的50%、30%、10%。(1)不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。(2)对可能造成重大伤亡的险情和隐患,不采取措施或措施不力的。(3)不接受主管部门的管理和监督,不听合理意见,主观武断,不顾他人安危,强令他人违章作业的。(4)对双体系建设工作漫不经心,马虎草率,麻痹大意的。xxx有限公司年月日-10-风险评价作业指导书为规范风险评价管理工作,建立健全风险管理机制,有效辨识在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的危险、有害因素,并对其进行分析评价,评定其危害程度和影响范围,合理划分风险等级,确定优先控制顺序,为安全生产决策提供可靠依据,制定本作业指导书。1、目的在生产过程中识别所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施,遏止事故发生,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、定义1)风险是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2)风险识别应包括组织活动三种状态下有各种潜在的风险。三种状态是指:正常、异常、和紧急状态。作业活动、生产系统等连续长时间运行的工作状态,是正常状态。在进行开车、停车、检修等临时性工作时,与正常状态有较大的不同,属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、中毒、倒塌等情况。3)风险评价:评估风险的大小以及确定风险是否可容、可接受的全过程。3、范围风险评价范围包括:1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;2)常规和非常规活动;3)事故及潜在的紧急情况;4)所有进入作业场所人员的活动;5)危险物质的运输和储存过程;6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;7)丢弃、废弃、拆除与处置;8)企业周围环境;-119)气候、地震及其他自然灾害等。生产过程重点对以下生产工艺过程、场所、设备设施等进行评价:⑴液氨火灾、爆炸;⑵中毒窒息;⑶触电;⑷机械伤害;⑸安全管理缺陷等。4、组织机构及职责1)组织机构组长:总经理副组长:副总经理组员:各部门负责人、安全管理人员及其他管理人员2)职责(1)根据评价结果,确定重大风险,并制定落实风险控制措施。(2)评价出重大隐患项目,应建立档案和整改计划。(3)风险评价的结果由各单位组织从业人员学习,掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。(4)按照实际情况不断完善风险评价的内容。5、评价准则我公司选用作业条件危险性分析法(LEC法)对风险点进行定量评价,该评价方法是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础,将作业条件的危险性作为因变量(D),事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(0作为自变量,确定了它们之间的函数式D=LXEXC。根据实际经验,给出三个自变量的各种不同情况的分数值,采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法,然后根据公式计算出其危险性分数值,再按危险性分数值划分的危险程度等级表,查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。表1作业条件危险性分析法(LEC法)图表L一发生事故可能性大小L值事故发生的可能性10完全可以预料。6相当可能;或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能,但不经常;或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施(如-12-
没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生。1可能性小,完全意外;或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测心或过去曾经发生类似事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能,可以设想;危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测。0.2极不可能;有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。0.1实际不可能E-人体暴露在危险环境中的频繁程度E值暴露在危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C一发生事故产生的后果C值发生事故产生的后果100严重违反法规和标准,10人以上死亡或50人以上重伤,经济损失5000万元以上。40违反法规和标准,3〜10人以下死亡或10〜50人以下重伤,经济损失1000〜5000万元。15潜在违反法规和标准,3人以下死亡或10人以下重伤,经济损失100〜1000万元。7不符合上级或行业的方针、制度规定,人员丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等,经济损失10〜100万元。2不符合公司规定,人员轻微受伤、间歇不舒服,经济损失1〜10万元。1完全符合法规规定,无人员伤亡,经济损失1万元以下。D一危险性分值D值危险程度>320极其危险,不能继续作业160〜320高度危险,要立即整改70〜160显著危险,需要整改20〜70轻度危险,需要注意<20稍有危险,可以接受我公司将风险级别划分为四级:重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别对应一、二、三、四级,并分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。风险级别与LEC法-13-确定的风险程度对应关系如下表所示:表2风险级别与风险程度对应表风险等级危险程度D值一级(红)极其危险,不能继续作业>320二级(橙)高度危险,要立即整改160〜320三级(黄)显著危险,需要整改70〜160四级(蓝)轻度危险,需要注意20〜70稍有危险,可以接受<206、评价程序1)由双体系建设领导小组按设备设施和作业内容进行讨论确定本公司危险源;2)危险源确定后进行分级,并由相关人员讨论控制措施,汇总上报主要负责人;3)上报危险源汇总后,对确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当,进行认真研讨。形成结果后上报主要负责人;4)公司全员对上报的风险进行综合论证,确定风险等级后制定具体整改措施(管理办法)并组织实施;5)措施落实后,双体系建设领导小组组织有关人员对整改情况进行验证并评价,直至验证合格。7、评价方法根据生产实际情况,选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表法(SCL)进行风险评价。1)工作危害分析法(JHA)(1)定义从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价判定风险等级,制定控制措施。(2)分析流程-14-
图1风险级别与风险程度对应表(3)工作危害分析(JHA)评价表表3工作危害分析(JHA)评价表作业活动: 区域:序号工作步骤危害及潜在事件主要后果以往事故发生频率现有控制措施风险等级建议改进措施12 作业步骤只需说明做什么,不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上,并应予操作则一起讨论研究,运用自己对这一工作的知识进行分析。识别每一步骤可能发生的危害,对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施,进行风险评估,如果这些措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施。对采用工作危害分析的评价单元,其每一步骤均需判定风险等级,控制措施首-15-先针对风险等级最高的步骤加以控制。2)安全检查表法(SCL)(1)定义为了系统地发现公司、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素,事先把检查对象加以剖析,把大系统分割成小的子系统,查出不安全因素所在,然后确定检查项目,以提问的方式,将检查项目按系统或子系统顺序编制成表,以便进行检查。这种表称为安全检查表。(2)分析流程2、确定检查对象;|3、收集与评价对象有关的数据和工程项目(系统)资料,包括法律法规、标准规范、安全管理制度、安全操作规程、同类设施资料等;加确定安全检查表类型并编制安全检查表;d、进行安全检查;e、分析、归纳检查加过,并编制安全检查报告。3)安全检查表类型安全检查表按用途可以分为以下几种类型。(1)设计审查用安全检查表这类安全检查表应系统、全面。主要内容应包括站址选择、平面布置、工艺过程的安全性、装置的配置、建筑物与构筑物、安全装置与设施、操作的安全性、危险物品的贮存于运输、消防设施等方面。(2)厂级安全检查表这类检查表供全站安全检查使用。主要内容应包括站区各种产品的工艺和装置的安全性、要害部位、主要安全装置与设施、危险物品的贮存与使用、消防通道与设施、现场操作管理、遵章守纪情况、规章制度的执行情况等。(3)车间安全检查表这类检查表供公司进行定期安全检查或预防性检查使用。主要内容包括工艺安全、设备布置安全通道、通风照明、安全标志、有毒有害气体浓度、消
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