生态环保部环保责任制考核表

生态环保部环保责任制考核表被考核单位名称：日期：得分：序号考核项目考核内容设计分值考核办法存在问题实际得分1环保管理制度及考核体系建设成立公司环保管理考核领导小组，制定年度实施方案及考核细则，每月进行检查考核。5未成立领导小组扣3分；未制定年度实施方案、未定期检查考核等一项扣1分。依据国家环保法律法规和集团公司、煤业股份公司、陕北矿业公司有关管理要求，制定本单位环境保护管理办法5无管理办法不得分；有管理办法但办法制定不完善、贯彻不力等扣2分。相应制定《环境保护考核制度》、《环保设备运行管理制度》、《环保例会制度》、《环保档案管理办法》、《环境统计制度》等。3缺少一项扣1分；有办法但执行不力或没有执行扣0.5分。建立岗位环保工作标准及责任制，并定期考核。3无环保责任制不得分，缺一项扣1分，无定期考核扣1分。2健全环保管理机构建立环境保护委员会和设立环境保护管理机构，明确各级负责人。3没有环委会和环保管理机构扣3分。配备专职管理人员。3没有配备人员的扣2分，人员配备不齐的扣1分。3环保目标责任制完成地方政府下发的“环境保护考核责任书”、污染减排指标中的考核任务、陕北矿业公司年度重点工作。3按责任书中要求考核，按未完成项目比例扣分；未完成减排指标的按实际情况至少扣3分；未完成陕北矿业公司公司的年度重点工作扣3分。4环保工程建设及运转情况年度环保工程按计划要求全部落实3本年度环保工程按计划要求未全部落实，环保工程资金不到位，未能按计划完成，按项目比例扣分。5污染源管理及污染设施运行管理“三废”污染物达标排放。使公司矿井水处理率达100%，零排放；洗煤厂废水实现闭路循环。2根据污染源总数和达标比率扣分，达标80%扣1分，每降低10%扣1分，没有实现闭路循环扣1分。负责对环境污染事故调查，必须查清污染源及污染状况，制定可行的治理计划，并逐步实施。5发生重大环境污染事故的不得分，没有查清事故原因及污染状况扣2分，没有计划及实施的扣2分。加强现场检查，每季度开展一次环保工作专项检查:建设项目三同时、环保项目进展、设施运行、排污口整治、监测情况等并且要有检查记录和整改情况。3缺少一次扣1分，两次以上扣3分。6建设项目环保“三同时”建设项目全部执行“三同时”制度；建设项目实施过程中，要求生态环保部参与其中，建设项目完成后要进行环保专项验收并取得批复。2未执行“三同时”制度，按比例扣分，只有一个项目且未执行扣1分，生态环保部未参与扣2分，未通过验收扣2分。加大建设项目施工期、试运行期的污染设施的运行管理，确保环保工程按期并达标排放。4施工期、试运行期不达标扣2分，没有加强试运行期的污染设施管理扣1分。7建设项目环境监理根据建设项目环境保护管理条例，实施建设项目环境监理工作。建设单位按照环评（含水土保持方案）审批文件的要求制定施工期工程环境监理计划2未实施工程监理不得分，未按要求制定工程环境监理计划扣1分。依据设计文件中环境保护的要求，在施工招标、施工合同；监理招标、监理合同中明确施工单位和监理单位的环境保护责任。2没有施工招标、监理招标；施工合同、监理合同的扣2分，资料不规范扣1分。监理单位在项目施工阶段依据监理合同将环境保护监理工作纳入工程监理细则；未经批准不得变更环保设计，若因工程需要作重大变更，需按有关规定办理变更手续；2未将环境保护监理工作纳入工程监理细则扣2分，擅自变更设计或未按有关规定办理变更手续的扣1分。8污水处理厂现场管理水质在线检测仪正常运行，设备正常运行期间在线检测仪运行正常。不得擅自调动在线装置。需要关闭设备时必须经生态环保部同意。3水质在线检测未正常运行造成数据无法上传扣2分；擅自调动在线检测仪扣1分。水质在线检测室及生活污水处理站室内外有专人管理，室内干净整洁无粉尘及垃圾堆放，各项仪表、牌板、设备牌悬挂规范。2无专人管理，室内环境卫生脏乱差扣2分；各项仪表、牌板、设备牌悬挂杂乱扣1分。各项管理制度、岗位责任制、运行工艺流程图健全。2每缺少一项制度、流程、岗位责任制扣0.5分。运行记录填写完整、及时；水质实验室化验记录完善无缺项。（运行日志、检测记录、维修记录、固体废弃物处理台账、处理水量统计、处理水用途用量统计）。2运行记录填写不规范不及时扣1分；水质化验室化验记录不及时缺项扣1分。各项设备正常运行；材料、药品消耗有记录。煤泥产量及用途用量有记录。煤泥每天及时清运。5设备未正常运行扣1分，无材料消耗记录扣1分；无煤泥产量及用途用量记录扣1分；各项记录不完善扣1分；煤泥未及时清运扣1分。建立污水处理站设备台账。1无台账扣1分；台账不齐全扣1分。COD（<50mg/L）、浊度（<5mg/L）、氨氮（<10mg/L）、PH（6-9）检测数据达标。2依据水质检测报告进行考核，每超标排放一项扣1分。工作人员岗位证齐全。有人员上岗培训记录。人员上岗全部着工作服，戴工作牌。2岗位证每缺少一人扣0.5分；无人员上岗培训记录扣0.5分；未着工作服戴工作牌每人扣0.5分。9环保基础资料管理基础资料完整可靠，建立污染源档案、污染治理设施档案、污染源监测档案。2每缺一项扣1分；制定不健全扣1分。建立污染物是否达标排放台账记录。2没有台账记录不得分；台账记录不全扣1分。责任范围内主要污染物排放指标，实施工程治理后的减排量，新改扩项目的增量指标；建立排放量、消减量、台账记录。2没有台账记录扣2分；台账记录不全扣0.5分；缺项扣1分。编制本单位环境保护工作计划，明确时间节点，阶段性目标。2无计划扣1分；无时间节点扣1分；无阶段性目标扣1分。执行环境统计报表制度，按时报送环保报表及有关资料。2没有按时按要求完成报表的扣2分。10突发环境事件应急处理机制发生环境污染事故时，必须查清污染源及污染状况，制定可行的治理计划，并逐步实施。2发生重大环境污染事故扣1分，没有查清事故原因及污染状况扣1分，没有计划及实施的扣1分。编制突发环境事件应急预案，明确管理主体和责任主体。成立机构，落实人员、物资、通讯等措施。2未编制预案扣2分；编制不细致，有漏项扣1分。建立和执行环境事件报告制度。省、地市级环保部门督办的环保问题及较大和一般的环境事件，应在1小时内报告陕北矿业公司；国家环保部门督办的环保问题及特别重大和重大环境事件，应在30分钟内报告陕北矿业公司；突发环境事件的报告要有初报、续保和处理结果报告。4未建立制度的扣3分；未按规定上报一次扣2分,突发事件的报告不全面的扣2分，出现两次污染事故扣4分。完善以调度室为中心的突发环境事件应急处理指挥系统，规范、理顺报告程序，建立畅通联系方式。2查实施办法和执行情况，一项不符合扣1分。11环保基础资料管理执行环境统计报表制度，按时向陕北矿业公司报送环保报表及有关资料。5没有按时按要求完成报表的扣5分。12环保宣传及培训制定年度环保培训计划，定期组织环保法律法规学习、行业环保知识培训。3无年度培训计划扣1分；每年举办两次（或参加上级举办的）环保法规学习班或其他形式的学习活动