班组安全标准化实施预案培训文件

班组安全标准化创建实施方案班组是企业团队建设的根基和灵魂，是企业最基层和最基础的生产经营组织单位，是企业一切工作的落脚点。班组的安全治理是做好安全生产工作、减少伤亡和各类事故的基础和关键。按照集团“2016年安全工作以冶金企业安全标准化达标运行和班组安全标准化创建工作为要紧抓手”的总体安排，为进一步加强班组基础安全治理工作，做好2016年安全工作“两个标准化”之一的班组安全标准化基础建设工作，全面贯彻落实集团团队建设动员会会议精神，经研究决定，从四月份开始在集团范围内全面开展“班组安全标准化创建”工作，特制定此方案。一、工作目标建立健全班组差不多作业制度，建立科学、有效的班组安全治理机制和规范的作业标准，建立班组长效考评机制，培养一支责任心强、业务素养强的基层治理者（班组长）队伍，提高职员的技术业务素养，使全体职员养成良好的作业适应和行为规范，增强制度执行力，提高职员凝聚力，创建良好的安全氛围和环境，建设基层“安全文化”，从而最大限度的降低和消除安全生产事故，实现公司安全生产形势稳定好转。二、指导思想1、分厂是班组安全标准化建设的主体责任单位，各厂要高度重视，积极大胆创新班组治理，要措施得力，方法得当，充分调动各班组的积极性，确保创建工作取得实效。2、班组安全标准化创建工作离不开设备、生产、技术、能源的规范化治理，因此设备、生产、技术、能源部门要与安全部门积极配合，共同完善相关工作流程和操作标准，指导各厂有序推进班组标准化建设。3、班组安全标准化工作要以规范和标准为目标、以教育培训为重点、以通过考评奖优罚劣为手段，按步骤一项一项做好各项整治建设工作。三、领导体制（一）公司成立创建活动领导小组：总指挥：组长：常务副组长：副组长：组员：领导小组成员职责：总指挥：全面负责班组安全标准化创建工作的贯彻和实施。组长：负责制定班组安全标准化创建实施方案，并对各项创建工作落实情况进行督导检查。常务副组长：协助组长开展班组安全标准化创建工作，负责组织相关成员对创建实施方案进行学习和贯彻落实，组织创建工作的考评与验收副组长：负责对主管作业区或业务范围内各单位班组安全标准化创建情况进行监督、检查、指导、规范，并参加公司验收考评工作，对各单位创建情况进行考评。组员：认真贯彻落实班组安全标准化创建实施方案各项要求，做好本职范围内班组标准化治理的各项工作。安全处负责在公司全面推行班组安全标准化创建活动，并牵头成立公司级考评小组，对各分厂创建情况进行考评。（二）各厂、部成立由厂、部长为组长，相关治理、技术人员为成员的创建活动领导小组，全面负责本单位的班组安全标准化创建工作，要建立治理网络体系，落实班组标准化治理主体责任。四、具体工作内容、要求和标准（一）创建工作按照整治、保持、考评、提高的循环程序稳步推进，不断提高。全面整治工作自4月份开始，6月份初步完成，具体整治工作内容如下表：工作内容序号整治工作内容完成时刻责任单位一、预备工作11.安全处制订《班组安全标准化创建实施方案》4月10日安全处22.公司召开动员会并宣贯培训4月20日公司及各厂、部33.各厂、部召开动员会并宣贯培训二、建立班组差不多信息台账41.企管部牵头对各分厂班组数量进行优化，并确定各单位最终班组数量。4月30日企管人事部各分厂52.安全科建立班组治理台账，对班组名称、人员和工种构成、班组职责、工序重要性指数、涉安作业等内容进行规范完善。模板样式由安全处制订安全科63.班组建立《班组成员差不多信息台账》模板样式由安全处制订班组长74.班组建立《危险源点及操纵措施台账》模板样式由安全处制订班组长85.班组建立《重点设施设备台账》对重点设施设备工艺参数和操作要点进行整理汇总班组长96.班组建立《班组事故记录》对班组发生的各类生产、安全、设备事故进行登记，并对措施落实情况进行追踪检查。班组长107.班组建立《班组安全设施设备治理台账》对班组所有安全设施设备进行有效治理。班组长118.其它设备、生产、技术、能源、保卫需完善的记录台账由设备、生产、技术、能源、保卫等部门进行完善和规范。相关部门三、建立班组活动场所121.各厂为每个班组设置固定活动场所，作为班组会议、班组文化建设、班组各类台账记录存放等的地点，尽量保证美观整洁。4月20日各分厂132.班组活动场所设置《班组安全标准化治理信息板》，对班组整体情况和标准化建设进度进行明示，各厂可参考由安全处提供的样式依照本厂具体情况统一设计制作。4月20日各分厂四、现场6S治理14整理1.坚决清理现场无用品、多余的物品2.将混乱的状态或物品收拾成井然有序的状态3.精简体制，精简治理程序，减少治理冗余，减员增效，保证班组成员设置准确有效5月10日总调度室各分厂各班组15整顿1.确定正确的存放布局，保证物品有序整洁，能迅速取用。2.保证物品能立即使用。3.处于节约状态。16清扫1.将岗位保持在无垃圾、无灰尘、洁净整洁状态。2.维护设备的精度，减少故障的发生。17清洁形成制度，持续维持整理、整顿、清扫，制造舒适的工作环境长期保持18素养素养确实是养成遵守既定事项的适应，关于规定了的事，大伙儿都要认真遵守执行从而愉快、舒适地投入生产工作中去。具体要求：待人礼貌谦让、行动遵章守纪、自觉严守标准，每个人强调的是建立团队精神19安全每个作业成员做到“四不损害”，加强安全教育培训，增强人员安全意识，职员掌握应知应会，查隐患、抓治理，消除不安全隐患，强化职员应急处置能力，减少突发事故损失总调度室各分厂安全处各班组五、规范填写各类记录20班组各类记录、台账要做到记录内容详实、清晰、字迹工整（标准字体：仿宋），洁净整洁、定置妥善保管。长期保持各班组六、扎实开展一轮班组安全教育培训工作211.开展新一轮“岗位应知应会‘培训：各厂制定专门的培训方案，认真开展培训工作，培训结束后要组织考试，对考试不合格的人员进行再培训；各分厂认真做好培训记录（包括：签到表、培训记录、培训效果分析、考试卷等内容），安全、设备、生产、技术部门要对《岗位应知应会手册》不完善的地点，提出修订意见。4月30日各分厂各班组222.开展《如何成为一名优秀的班组长》培训，培训方式：观看录像（共12课，每课20分钟左右）；参培人员：所有班组长以上厂级干部；考核方式：安全处出题考核，考核结果记录到培训教育台账中。5月15日安全处各分厂233.接着开展“一周一案例”警示教育活动：安全处每周下发案例学习内容，各分厂以班组为单位组织学习。6月30日安全处各分厂七、班组安全生产目标制订与治理241.分厂结合安全指标和班组安全标准化创建工作内容向各班组下达工作目标。4月17日各分厂252.各班组长进行分解和细化。4月24日班组长263.每月或每季落实目标完成情况检查与考核。长期各分厂八、岗位责任制修订271.创新岗位责任制内容，分成两部分：一是通用部分；二是从岗位的具体卫生清扫责任、设备维护责任、生产操作责任及治理职责等从安全、环保、生产、设备、能源等治理的各个方面规定出具体职责，切实做到“纵向到底、全员覆盖、职责明确、责任清晰”4月30日各分厂各班组282.岗位责任制健全，人人熟记，培训到位、履责到位、监督考核到位。长期全体职员九、修订岗位安全操作规程、安全技术规程291.各厂组织技术人员结合班组长逐项修订完善岗位安全操作规程和安全技术规程，修订完成后经厂长签字批准下发，并上报安全处备案；6月10日各分厂302.各班组组织职员对新修订的岗位规程进行培训。6月30日各班组313.公司安全、设备、生产、技术口要给予指导。长期各相关部门十、标准化作业321.各班组确定本班组所有作业项目4月20日各班组332.对作业项目的危险性进行评价分级4月30日各班组343.具有较大安全、生产、质量风险的作业逐项制订标准作业书5月31日各班组354.分厂组织相关技术人员审核各班组的标准化作业书6月30日各分厂十一、严格按标准组织召开班组会议和安全活动日活动361.班组应按时组织召开班前会和班后会，并将会议内容做好记录；长期各班组372.班前会：接班（开工）前，结合当班运行或维护方式以及工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项，确认互保联保对象等；383.班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批判忽视安全、违章作业等不良现象等。391．班组每周必须组织一次安全活动，时刻许多于一小时，活动时刻一般应安排在周五（单位也可依照实际安排活动），如遇专门情况，经车间（工段）主管领导批准后，可在本周其它时刻补上；长期各班组402.班组周安全活动记录到《班组安全会议记录》，由安全员或安全值日人员负责记录；413.班组周安全活动要通过丰富多彩、职员喜闻乐见的形式开展，如专题讲座、演讲、讨论、竞赛、比武、观摩先进、事故案例、实战演练、家属心愿等，从而使职员能够真正从活动中有所感悟，有所收获；424.班组长应每年结合上级精神和班组实际对安全活动进行策划；435.对因故没有参加活动的人员，班组要将要紧精神及时传达，并在活动记录结束处加以注明。十二、班组隐患排查治理44规范班组隐患排查治理台账1.班组应建立健全《隐患排查治理台账》、《隐患报告书》两本隐患排查治理台账；4月30日各分厂各班组452.将日常检查和综合检查过程中发觉的隐患如实登记到相关台账上。长期各班组46日常安全检查1.班组应依照不同岗位和岗位的具体情况对每个岗位制订专门的《岗位安全检查表》；4月30日各班组472.岗位职员每班作业前和交班前按照《岗位安全检查表》对设备运行状态、工器具、安全防护器材完好情况和作业环境等进行检查确认，作业中要对设备运行状态、互保对子、联保对象的作业行为和作业环境进行监控；长期各班组483.《岗位安全检查表》要在交班前上交班组，班组长或班组安全员和值日员要对《岗位安全检查表》中检查出的问题及时汇总解决，要对岗位是否认真进行检查进行考评。各班组49综合检查班组定期开展的隐患排查，班组应定期组织开展一次全面的综合的安全隐患排查工作，一般每周一次，并做好相应记录，对排查出来的隐患及时进行处理。长期各班组十三、岗位危险源辨识及其风险评价与操纵501.班组应持续进行岗位危险源辨识及其风险评价与风险操纵，一般每年进行一次系统的辨识与分析评价。6月30日各分厂各班组512.班组应制订危险源点管控措施，对危险源点进行重点监控。6月30日各分厂各班组十四、安全生产确认及互保联保521.班组或其职员的任何作业或活动都要提早进行安全确认；长期各班组532.班组必须实行安全互保联保制度，互保对象要明确，有图表或文字确认。十五、上岗证及特种作业人员治理541.人力资源处规范上岗证治理，职员从躯体、思想、技能、素养等各方面符合岗位要求后，办理上岗证准予上岗。（可逐步替换保卫处办理的上岗证）逐步人力资源处552.结合本单位专门工种台账，为特种作业人员办理《专门工种上岗证》，放到集团办理的《上岗证》内，上班后将上岗证挂到《班组安全标准化治理信息板》相应位置；4月底前完成各分厂各班组563.新进厂特种人员可先办理《专门工种实习证》，放到集团办理的《上岗证》内，上班后将上岗证挂到《班组安全标准化治理信息板》相应位置。十六、设备保养及维护571.设备部门规范、细化点巡检内容、标准、要求。5月31日设备处582.强化设备点巡检治理，监督检查到位，职员能认真、自觉做好点巡检工作，确保设施、设备安全运行。长期设备处593.做到“四明白三会五明白”即明白原理、明白结构、明白性能、明白用途；会使用、会维护、会排除故障；明白岗位规章制度、明白岗位职责、明白岗位操作规程、明白危险源、明白隐患操纵应急预案长期各班组十七、检查与指导60安全、设备、技术、生产部门要在各单位开展创建活动的期间进行检查指导，及时纠正和解决活动开展期间的问题，推广先进经验，惩治落后。长期各相关部门十八、班组考评611.各厂、部建立班组考评手册，将每一项自查或上级单位检查出的班组违章、违纪或现场问题细分到班组并登记建档备考；长期各厂、部622.各厂、部每月都要有对班组的整体考核意见；633.各厂、部每季度至少组织一次对班组的全面考评，指出问题、提出整改方向和措施、实施奖惩；644.公司每年组织一到两次标准化示范班组的选评，并予以重奖。安全处（二）班组安全标准化创建标准通过专项整治，各班组各项工作及现场治理要达到如下标准：项目序号标准要求一、班组安全组织标准11.班组设立安全员，班组分散作业时，明确每摊工作的安全负责人；22.建立健全安全生产责任制，明确班组长、安全员及每个职员的安全职责及安全治理工作分工；33.实行安全生产目标治理，制订量化、细化的安全目标，安全责任书签订到个人，每月考核一次，奖惩兑现。二、班组安全规程与制度治理标准41.班组安全治理制度健全，每个岗位、工种和所操作的机电设备、工具都必须有健全的安全操作规程、规范和工艺要求；52.班组要依照生产设备等因素的变化，事故教训等情况及时检查现有规程制度是否健全，及时提出补充修改意见；63.凡检修、抢修及临时性工作，班组都必须提早制定出书面安全措施，并逐级把关、审批；74.班组各岗位人员应熟知本岗位安全生产责任制并严格遵守；85.建立安全交底、安全确认为内容的交接班安全和治理制度。三、安全教育培训标准91.定期组织职工学习岗位安全操作规程和各项安全治理制度；102.新工人、调岗工人、复岗人和特种作业人员培训教育率达100%，合格率100%，培训要有内容、有考核、有效果评价、有健全档案；113.定期组织岗位安全操作的技能训练，进行反事故演习，掌握处理各种故障的能力，提高自我爱护能力；124.班组每周组织一次安全活动；135.建立安全学习档案。四、安全检查标准141.坚持“一班三检”（班前、班中、班后）制度，有异常情况应及时处理。每天开好班前会和班后会，班前会结合当天工作任务、做好危险点分析，布置安全措施，交待注意事项；班后会总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批判忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录；152.长期闲置不用的设备，使用前应全面检查，经检查合格确认后方可使用；163.建立安全隐患整改档案，所有隐患和问题不管是否整改都应记入档案，未整改的要立即上报。隐患排查要科学、隐患治理要做到“五到位”，确保安全隐患第一时刻被查除。五、现场安全治理标准171.班组内的机电设备、工具、车辆及工作现场等都必须做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠；182.设备清洁完好，无跑、冒、滴、漏。生产作业环境文明整洁，无垃圾、无油渍、无杂物、物料工具堆放整齐，安全通道畅通，安全标志明显；193.安全治理制度上墙，设立班组（工段）安全园地；204.上岗前必须按规定穿戴好劳动爱护用品，杜绝疲劳作业；215.班组内每项操作，每个职工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，危险作业要实行“手指口述”操作法，无冒险蛮干，无违规操作；226.班组人员做到“四不损害”（不损害自己，不损害他人，不被他人损害，爱护他人不被损害）；237.特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，不得安排无证人员从事特种作业；248.新上岗职工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立操作。安全监护期许多于一个月；259.凡有危险源的班组必须有完整的“危险源”操纵图（或表）。每个职工对本岗位的“危险源”及操纵措施和应急预案达到熟知。六、标准化岗位26作业程序标准化正确使用生产设备和工具，遵章守纪，杜绝“三违”，坚守岗位，不串岗、不脱岗，重点、危险作业要制订标准化作业书，并掌握。27作业信息标准化生产作业传递信息要讲一般话，用专业术语或用语，指挥手势、指挥小旗要符合标准规定的动作。28作业现场标准化1.对各种物料堆放、设备安装、工器具严格按照工艺和治理要求摆放规范、整齐且符合安全卫生要求；电线电缆架设符合国家和行业标准、规范；292.现场安全通道畅通；消防器材齐全有效，责任到人；303.现场各种安全标志符合国家标准，悬挂地点位置适当。各种安全标志、标语、规范、醒目、协调、准确；重大危险源有明确标识、生产工作场所各种坑、井、沟、轮、轴、台等设有可靠的防护措施和警示标志；314.各种机械、电气设备上的安全防护装置、信号装置、警报装置、保险装置、过卷扬装置、限位装置等齐全可靠；325.现场通风设施完善，运转良好，尘毒浓度合格率达到规定要求，噪声操纵在国家规定的范围内；336.易燃、易爆、极毒物品等危险化学品及要害部门、重点岗位有严格的治理措施和专门的防范措施；347.各种设备、管道、阀门应实行色彩治理，清洁完好，无跑冒滴漏；厂区内道路应有明显的交通标志，进出车辆实行限速行驶；358.重大危险源明确标识；369.厂区道路有明显的交通标志，进出车辆实行限速行驶。37工具、工件、材料摆放标准化1.作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具柜应进行定量治理、摆放整齐、平稳可靠；382.各类工器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求；393.产品、坯料等应限量存放，不得阻碍操作；404.工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2M高度；415.工作场所的工位器具、工件、材料摆放合格率应为100%。42定置治理标准化有图必有物，有物必有区，有区必挂牌，有牌必分类。按图定置，按类存放，账（图）物一致。43个人防护用品穿戴标准化班组作业人员在生产中必须按规定配备并正确使用劳动爱护用品，起到防护职员身心健康的作用。44安全标志标准化工作场地要有明显的安全标志和警示牌，其颜色要符合国家安全色标，其内容、大小要结合生产性质和场地特点。45设备保养标准化生产设备及安全装置要按技术标准安装、调试、使用、维修和保养、使之始终处于良好的工作状态。七、应急处置治理标准461.应急预案、现场处置方案科学、全面、有效。472.岗位职员熟练掌握各类突发事故、紧急状态的正确、迅速处置方法。483.各班组每月至少组织一次本班组范围内突发事故或紧急事件的应急模拟演练。五、安全标准化班组考评安全标准化示范班组考评分为分厂自评和公司验收考评两个层次：（一）分厂自评1、分厂每月都要对班组进行一次绩效考核。2、分厂从今年第二季度开始每季都要组织一次安全标准化工作整体考评，一季度为一个考评周期。具体要求和方法如下：（1）5月底往常，各单位组织专业力量，参照公司《班组安全标准化考评标准（示范版）》（见附件3）制订本单位考评标准。（2）6月份，各单位精选有能力、有责任的安全、生产、设备、技术等人员组建考评组，对本单位的各个班组安全标准化创建工作进行考评。并依照考评结果，将班组按分数分成Ⅰ级（优秀）、Ⅱ级（良好）、Ⅲ级（一般）、Ⅳ级（差）四类，并将分类考评结果报安全处备案。四个级不班组数占总班组数的百分比如下：班组级不占班组总数百分比备注Ⅰ级不超过10%可空缺，一般1～2个为宜Ⅱ级不超过20%Ⅲ级50%左右Ⅳ级20%左右不可空缺安全处要结合各厂、部随创建工作的深入，班组治理水平的不断提高对以上比例进行及时调整。（3）各厂考评工作必须公平公正，要求与标准要不断提高。（4）5月底往常，各单位要出台具体的四级班组奖惩方法，从七月份开始执行，指导意见如下：班组级不奖惩意见备注Ⅰ级班组1.班组长在每个考评周期内每月工资奖200～300元；2.班组所有职员在每个考评周期内每月工资奖100～200元；1.Ⅰ级班组奖励由公司支付。Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级奖罚由分厂在公司拨发的工资总额中调剂；2.奖惩要在一个考评周期内每月都落实。Ⅱ级班组1.班组长在每个考评周期内每月工资奖100～200元；2.班组所有职员在每个考评周期内每月工资奖50～100元；Ⅲ级班组不奖不罚Ⅳ级班组1.班组长在每个考评周期内工资降100～200元；2.班组所有职员在每个考评周期内工资降50～100元；3.连续两个季度被评为Ⅳ级，班组长撤换。（5）以后，每季度组织一次考评，并依照考评结果调整奖惩班组。（6）为保证班组考评的公平公正，公司设立考评作风举报电话5179283（安全处）和5173612（审计监察部），及时调查、处理、纠正考评工作中的不正之风。（二）公司验收考评公司验收考评有两个任务，一是对各厂班组安全标准化创建工作情况进行整体验收考评，二是选评公司级优秀示范班组。每年一到两次。1整体验收考评：（1）考评内容：各单位班组安全标准化创建工作组织开展情况、整治任务完成情况、创建工作的绩效情况等。（2）安全处制订具体验收考评方法，今年6月组织一次验收考评。（3）依照考评结果，要对创建工作做的扎实有效的单位领导和工作要紧负责人给予重奖，对做的较差的要予以重罚。2、公司级优秀示范班组选评（1）安全处6月份组织进行公司级安全标准化优秀示范班组的评选；先由各厂、部推举1到2个优秀示范班组，安全处组织进行评选，按照各分厂、部推举班组总数50％的比例，评出公司级安全标准化优秀示范班组。（2）公司级优秀示范班组奖励方法颁发“安全标准化优秀示范班组流淌红旗”，并对班组视班组人数奖励2000元到3000元，班组长奖励500元。选为公司级安全标准化优秀示范班组的班组，每月工资奖励就最高奖励。（三）III级、IV级较差班组惩处和帮扶措施：1、各厂对评比出的III级、IV级一般和较差班组，要给予“警告”，并严格按照四级班组考评方法实施考核。2、厂安全科、公司安全处要重点帮扶，找出班组安全治理短板所在，对症下药，关心其制定整改方案，重点督查整改措施落实情况，迅速提高其治理水平。（四）总结经验，持续推进考评结束后，安全处组织召开班组安全标准化创建活动专题总结会，总结各单位创建活动中的先进经验。各单位要不断总结班组治理经验，大胆创新治理方法，持续狠抓基层和基础治理不放松，持续改进，不断提高，从而推动单位整体治理水平不断提升。六、活动要求1、提高认识，加强领导。各单位要充分认识当前安全生产形形势的严峻性和重要性，成立以厂长为组长的班组安全标准化创建活动领导小组，切实加强对各项工作的组织领导，严格落实各项创建措施，把本单位班组安全治理工作做实做细。安全处将对本次创建活动的开展情况进行专项督导检查，对查出的问题将视情况对责任单位和一把手给予500-2000元考核。2、循序渐进，有效落实。各单位要认真组织学习班组安全标准化各项治理制度内容，加强制度执行过程监控，严格规范各项记录填写要求，通过检查及时发觉处理班组日常安全治理工作中存在的问题和不足，确保此次活动取得实效。3、认真总结，不断提高。各单位要按照公司活动方案各时期工作情况及时总结，不断总结新经验、研究新情况、解决新问题，逐步提高工作能力和业务水平，把班组安全标准化创建各时期工作任务落实到位，确保活动取得实效。附件1：《班组安全标准化治理制度》附件2：《班组安全治理记录范本》附件3：《班组安全标准化考评标准（示范版）》安环部年月日班组安全标准化考评标准（示范版）序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分1安全生产目标治理1．每年年初，由生产单位与班组、班组与个人签定年度《安全生产承诺书》。新工上岗后就要签订。2.《安全生产承诺书》要结合本班组或本岗位具体情况制订。3.一般包括：逐级分解到班组和职员的安全生产目标；围绕目标本班组或职员承诺做好的具体工作或措施；安全生产职责或班组治理制度规定的应做好的工作或措施；未完成目标或未履行职责和工作的考核等。1．逐人检查责任书的签定情况。2．现场抽查提问职员对承诺书的熟知情况。3.现场抽查承诺书中承诺的工作或措施的具体落实情况。1．班组未签定不得分，班组职员有一人未签订不得分。2．目标或承诺的工作和措施不准确、不全面一项扣10分。3．班组成员对安全生产承诺内容熟知，一人不熟或不知扣10分。4.发觉一处承诺内容没有得到落实扣10分。502安全生产责任制治理1．班组每一个岗位都应有明确的安全职责，并经部门安全第一责任者批准执行。2．班组成员应熟悉本岗位的安全职责，并在日常工作中认真履行。1．查看责任制制订情况。2．现场考问和检查。3．对比安全职责检查履行情况。1．无责任制或存在无安全职责的岗位，不得分。2．人员不熟悉本岗位职责，扣10分/人次。3．存在职责落实不到位现象，扣10分/人次。503班组安全治理组织机构1003.1班组安全治理组织机构建立情况按照规定建立健全班组安全治理组织机构查看相关证明资料。未按要求建立的或不能提供有效证明资料的不得分。503.2班组长和安全治理人员是否符合要求班组长和班组专兼职安全治理员应符合相关规定和要求。1.查阅相关资料。2.现场查察班组长和专兼职安全员的素养和能力。1.班组长未在安全处备案的不得分。2.现场查察，班组长是否熟练掌握本班组的生产工艺特点和设施设备安全特性，是否熟练掌握各项规章制度和安全技术操作规程，对人、机、物、环、料的安全状况及检维修是否有序进行；安全员是否熟练掌握班组安全活动和工作方法，了解危险源点相关知识及相应的事故应急处置方法，能有效检查事故隐患，熟练记录班组各种台帐、日志、票证和各工作的安全措施，以及班组长和安全员其它方面是否符合相关规定，有问题的酌情扣分，最高扣50分，严峻的要单独列项报告单位一把手。3.未佩戴安全治理袖标的一人次扣10分。504班组制度和规程班组应建立规范、内容齐全、形式一致的制度和规程，并能有效实施。现场查看和提问。1.任一岗位没有安全操作规程的不得分。2.制度、规程混乱，杂、乱、脏、差，有效性不易辨识，扣30分。3.需悬挂的规程或制度形式不统一，不美观，酌情扣分，最高扣30分。4.制度和规程有一处不符合、错误或缺漏的扣10分。重点、重要项漏缺的一处扣30分。5.职员必须会流利背诵、理解安全操作规程，否则一人次视掌握情况扣20分到50分。6.现场发觉某项制度没有有效落实的酌情扣10分到50分。7.鼓舞班组主动规范、美化班组制度和规程，有特点、做的好的，酌情加10分到50分。1005班组安全教育与培训没有组织班组教育培训的不得分。1005.1教育培训档案班组应按规定建立教育培训档案。分不为：年度、月度《培训打算》、《班组安全教育培训大纲》、《班组安全教育培训记录》、《职工安全教育培训档案》（在安全科保存）。现场查看。1.无月度和年度培训打算的扣30分，没有合理理由，没有按打算组织培训的扣30分。2.未编制《班组安全教育培训大纲》的，扣30分。《大纲》编制规范，内容丰富的加10分到50分。4.《班组安全教育培训记录》登记不及时，不规整，内容不齐全一处扣10分。5.职员个人培训档案没有及时到安全科归档登记的，一人次扣10分。505.2教育培训内容与效果1.新入厂人员（含实习、代培人员）、转岗或离岗半年以上的人员，班组应进行岗前安全培训与教育，并经考试合格后方可进入生产现场工作。2.班组应定期进行安全操作规程掌握情况考核，并参加公司、分厂专业组织的安全操作规程考试。班组参考率和及格率应为100%。3.班组一季度至少进行一次工艺设备应知应会培训。4.班组每两个月至少组织一次现场应急处置及应急救援抢救方面的教育培训或实战演练。5.新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织有针对性的安全教育培训与测试。6.高质完成其他需要的培训及上级布置的培训。7.专门工种应全部符合《专门工种治理制度》。8.每次培训，班组长必须检查、分析培训效果，并实施改进措施。检查记录，对相应的培训效果进行抽查。抽查职员触电、骨折，中煤气、烧伤等现场急救法，所有职工必须掌握消防器材的使用方法；熟悉处置火灾方法和报警要领。抽查职员对岗位现场应急处置方案的掌握情况。1．新入厂、转岗或离岗人员没有进行岗前培训，或岗前培训走过场，应付的一人次扣30分。2．没有按规定完成上级布置的相关培训任务的一项扣50分。3．参考率和合格率每降低1%，分不扣1分。4．未按规定进行工艺设备应知应会培训和现场应急处置及应急救援抢救培训的，一项扣30。5．培训效果经验证与实际不符，真实性差，存在走过场现象，每人次扣10分。6.专门工种没有按规定按时申报办证、复审、换证的，没有上交操作证原件的，没有到安全处换发上岗证，上岗没有持上岗证的，一人次一项扣10分。7.班组长没有进行培训效果分析的，没有采取改进措施的，一次扣20分。506安全例行工作2006.1交接班班组各岗位应按交接班规定进行交接班，认真做好交接班记录。查考评周期内的《交接班记录》。1.交接班记录填写潦草、漏项、内容不全、不认真，一处一项扣10分。2.发觉一次交接班违反交接班规定的，扣50分。506.2班前会与班后会1.班组应按时组织召开班前会和班后会，并将会议内容做好记录。2.班前会：接班（开工）前，结合当班运行或维护方式以及工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项，确认互保联保对象等。3.班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批判忽视安全、违章作业等不良现象等。查考评周期内的《班前班后会会议记录》。1.未按照格式要求记录扣10分/处。2.班前班后会内容空洞，未有实际、有效、实质内容的不得分。3.一次未按规定召开班前会、班后会的又没有合理理由的，扣30分。506.3班组周安全活动1．班组每周必须组织一次安全活动，时刻许多于一小时，活动时刻一般应安排在周五（单位也可依照实际安排活动），如遇专门情况，经车间（工段）主管领导批准后，可在本周其它时刻补上。2.班组周安全活动记录到《班务会及周安全活动记录》，由安全员或安全值日人员负责记录。3.班组周安全活动要通过丰富多彩、职员喜闻乐见的形式开展，如专题讲座、演讲、讨论、竞赛、比武、观摩先进、事故案例、实战演练、家属心愿等，从而使职员能够真正从活动中有所感悟，有所收获。4.班组长应每年结合上级精神和班组实际对安全活动进行策划。5.对因故没有参加活动的人员，班组要将要紧精神及时传达，并在活动记录结束处加以注明。检查考评周期内《班务会及周安全活动记录》，对职员进行调研，了解周安全活动开展的是否有益、有效、有用。1.没有开展周安全活动扣10分/次。2.活动流于形式，起不到积极作用扣10到50分。3.班组长制订了年度活动打算，并能按打算进行策划的，加20分到30分。4.班组安全活动丰富多彩，职员喜闻乐见，能学到丰富的知识，安全意识和素养能得到提高，加20分到30分。506.4点巡检及运行记录1.认真细致进行点巡检，并做好记录。2.运行值班记录填写应认真认真，对现场所有操作，现场出现的异常情况应进行记录。3．一些需紧密联系确认的工作或活动，应记录联系确认情况。现场检查点巡检记录和运行记录。1.在考评周期内被上级部门检查出或在考评过程中发觉的记录弄虚作假、点巡检不认真、不认确实不得分。2.记录规范、认真、认真，及时发觉问题进行处理的加10到50分507班组安全检查2007.1班组长的日常安全检查1.班组长要组织进行班前班中检查。2.班前检查可结合交接班进行，要紧为督促班组职员按规定穿戴好劳动防护用品，检查班组职员是否熟练掌握安全操作规程，班前是否有饮酒，班组职员的精神状态是否良好等。3.班中检查每班不得少于一次，可结合安全员或安全值日人员一同检查，要紧对本班组设备设施、危险源点管控情况、作业环境、点巡检是否到位和有无“三违”情况进行检查。4.班组长要依照本班组的具体情况制订专门的《班组长班前班中安全检查表》，并认真做好记录。5.班组长应汇总当班各类检查检查出的问题和隐患，并在当班记录到《班组隐患排查治理台帐》中，按照《安全隐患排查登记和消除报告制度》对隐患采取操纵措施并进行治理或报告。查考评周期内的相关检查记录1.班组长未制订专门的《班前班中检查记录》的不得分。2.《班前班中检查记录》制订不全面有重大缺项或缺陷的酌情扣10到50分。3.记录填写不认真、不认确实，检查不认真、走过场的酌情扣10到50分。4.《班前班中检查记录》制订科学、规范、内容全、检查执行到位的酌情加10到30分。5.检查出的问题未按《安全隐患排查登记和消除报告制度》规定采取操纵措施并进行治理或上报的，一项扣20分。507.2班组安全员或班组安全值日员日常安全检查1.班组安全员或班组安全值日员应当不间断进行全面的巡回检查。2.检查内容要紧有：对班组职员劳动防护用品穿戴、工器具使用及安全规程执行情况、有无“三违”情况进行检查；对班组作业环境进行检查确认(每班许多于两次)；对隐患操纵和整改措施的落实情况进行检查确认；对职员互保联保执行情况进行监督、检查；对危险源点管控情况进行检查。3.班组安全员或班组安全值日员日常安全检查情况应记录到《安全与现场治理检查记录》中。查考评周期内的相关检查记录1.查《安全与现场治理检查记录》记录填写不认真、不认确实，检查不认真、走过场、检查内容不全、检查次数不够的酌情扣10到50分。2.检查出的问题未按《安全隐患排查登记和消除报告制度》规定采取操纵措施并进行治理或上报的，一项扣20分。507.3岗位职员日常安全检查1.班组应依照不同岗位和岗位的具体情况对每个岗位制订专门的《岗位安全检查表》。2.岗位职员作业前和交班前按照《岗位安全检查表》对设备运行状态、工器具、安全防护器材完好情况和作业环境等进行检查确认，作业中要对设备运行状态、互保对子、联保对象的作业行为和作业环境进行监控。3.《岗位安全检查表》要在交班前上交班组，班组长或班组安全员和值日员要对《岗位安全检查表》中检查出的问题及时汇总解决，要对岗位是否认真进行检查进行考评。查考评周期内的相关检查记录1.班组未依照不同岗位和岗位的具体情况对每个岗位制订专门的《岗位安全检查表》的不得分，缺少一个岗位的扣20分。2.《岗位安全检查表》制订不全面有重大缺项或缺陷的酌情扣10到50分。3.岗位工记录填写不认真、不认确实，检查不认真、走过场的酌情扣10到50分。4.《岗位安全检查表》制订科学、规范、内容全、检查执行到位的酌情加10到30分。5.检查出的问题未按《安全隐患排查登记和消除报告制度》规定采取操纵措施并进行治理或上报的，一项扣20分。507.4专业检查及隐患排查1.季节性安全检查，班组要依照季节安全生产和本班组的具体设施设备、人员情况制订专门的《季节性安全检查表》。季节性安全检查要紧包括人员和设备的防暑降温、防寒防冻、防雷击、防触电、防洪、防汛、防火灾等内容。2.节假日安全检查，班组制订专门的《节假日安全检查表》，在节假日实施安全检查。节假日安全检查要紧包括人员是否饮酒、睡眠是否充足、精神状态是否良好、交通安全及防火灾等内容。3.班组定期开展的隐患排查，班组应定期组织开展一次全面的综合的安全隐患排查工作，一般每月一次，并做好相应记录到《安全与现场治理检查记录》，对排查出来的隐患按《安全隐患排查登记和消除报告制度》进行处理。4.其它专业性安全检查，由班组依照实际情况组织，一般要求检查前应制订出检查表。查考评周期内的相关检查记录1.班组未依照不同岗位和岗位的具体情况制订岗位专门的《季节性安全检查表》和《节假日安全检查表》的不得分。2.以上两表制订不全面有重大缺项或缺陷的酌情扣10到50分。3.专业检查及隐患排查记录填写不认真、不认确实，检查不认真、走过场的酌情扣10到50分。4.专业检查检查表制订科学、规范、内容全、检查执行到位的酌情加10到30分。5.检查出的问题未按《安全隐患排查登记和消除报告制度》规定采取操纵措施并进行治理或上报的，一项扣20分。508班组危险源辨识及危险源点管控1008.1岗位危险源辩识及其风险评价与操纵1.班组应持续进行岗位危险源辨识及其风险评价与风险操纵，一般每年进行一次系统的辨识与分析评价。2.班组应按照公司相关规定和要求制订《岗位危险源辨识及其风险评价与风险操纵台帐》实施，并要组织职员学习宣贯。现场检查班组危险源辨识工作开展情况。1.没有组织开展危险源辨识与评价的不得分。2.辨识与评价不科学、不符合规范的酌情扣10分到50分。3.现场抽查岗位职员对危险源辨识及风险操纵不清晰、不熟悉的一人次扣10分。508.2危险源点管控1.班组应依照危险源辨识与评价结果确定班组的危险源点，并按《危险源点操纵分级治理制度》对危险源点分级。2.班组应制订危险源点管控措施，对危险源点进行重点监控。现场检查班组危险源点工作开展情况。1.危险源点分级不科学、管控措施不到位的扣10分到30分。2.没有按管控措施认真实施的扣10分到30分。509安全生产确认及互保联保1.班组或其职员的任何作业或活动都要提早进行安全确认，班组要把培养职员养成安全确认适应作为长期的重点工作来抓。2.班组必须实行安全互保联保制度，互保对象要明确，有图表或文字确认。现场检查相关资料及查察职职员作是否有安全确认的意识。1.查相关资料，看班组是否将培养职员养成安全确认的适应作为一项工作来抓。酌情加减10分到30分。2.现场发觉有职员不进行安全确认就冒然作业的，扣10分到30分。3.查班组具体应形成确认方式或联系方式的作业或活动是否形成规章或规定，班组成员能否有效执行，如停送电挂牌，进入危险场所联系确认等，如没有或执行存在问题酌情扣10分到30分。4.查班组有无互保联保确认相关图表或文件，是否在临时性作业或检维修中明确互保联保，做的不到位的酌情扣10分到30分。5.查考评周期内相关事故记录，出现互保联保不到位责任的扣30分。10010现场安全文明生产1.班组应设置固定活动场所。2.活动场所应悬挂班组的相应标识性图板，规整存放相应班组资料档案。3.班组各类制度规程及标示性图板要统一格式，美观大方。4.班组的每项记录档案要做到记录清晰、字迹工整、内容齐全、保存完好。5.班组内各类警示标志和宣传标语，应保持清洁整齐。6.班组职员着装整洁、行为文明，工作或活动小心慎重，禁烟区严禁抽烟。7.班组职员无违章违纪违反劳动纪律的情况。8.班组内机电设备、工具、车辆及工作现场等必须做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠，严禁设备带病作业。9.凡检修、抢修及临时性工作，班组都必须提早制订《检修安全卡》，严格执行审批落实确认程序，并要妥善保存。10.各类操作证、票、表，在班组内必须健全，并妥善保管。11.现场定置治理要求:生产现场要做到人定岗、物定位、物进区、区分类。人定岗:每个职员要有自己的岗位职责,岗位卫生区及工作标准。物定位:所有工具、备件、物品、原燃辅料定位标识。物进区、区分类:所有区域的物料,分区分类标识。每个车间、工段、班组要绘制出清晰明确的定置治理图。12.现场卫生做到"一平"、"二净"、"三清一见"、"四无"、"五不漏"。一平:地面平坦。二净:门窗玻璃净、墙壁地面净。三清一见:设备清洁,办公室、操作间清洁,现场清洁(积雪、积水及时清理)、沟见底。四无:无油污、无废料、无浮土、无垃圾、杂草、碎石。五不漏:不漏物料、不漏水、不漏气、不漏油、不漏电。13.班组要积极美化工作和办公环境，为职员制造温馨、舒适的工作环境。现场检查。1.未设立固定活动场所，扣30分。2.活动场所应设置的图板、图表不全，一项扣20分。应建立的档案不全一项扣20分。3.各类图板、图表、规程、制度、档案、记录、标语、标志脏、乱、差、不整洁、内容不全一处扣10分。4.现场检查职员各项行为，有不符合的一人次扣10分。5.现场检查班组的卫生、工器具和设施设备，有隐患的、卫生不达标的，不符合定置要求和卫生要求的一处一项扣10分。6.查《检修措施卡》落实情况，一处符合扣10分。7.查各类作业票证执行和保管情况，一处无票证或保管不妥，扣10到30分。8.班组努力美化环境，制造温馨舒适的工作和办公环境，有特点、有特色，职员团结友爱、互帮互助，心劲顺，风气正，酌情加10分到50分。10011事故治理1．班组应保存上级下发的各类事故通报及各类安全生产要求的通知；班组应建立《班组事故（含未遂事故）记录》。2.班组应认真组织学习各类事故通报或案例，从中汲取教训。3.班组应严格按照《事故报告与调查处理制度》登记、报告班组内的事故，并严格按照“四不放过”原则处理班组内的各类事故。查单位及班组事故记录，提问职员对事故的学习及“四不放过”落实的情况。1.事故档案建立不全，丢失的，一项扣10分。2.事故学习组织不力、走过场的、职员不能从事故案例中汲取教训的，一人次扣10分。3.班组内事故没有按规定登记报告按“四不放过”原则落实的，一次扣30分。5012外包及外协工程治理5012.1外包及外协工程治理1．班组应保存以下资料：⑴对外包及外协人员的安全交底；⑵经外包或外协单位编写，本公司批准实施的安全技术施工措施或施工方案；⑶开工报告；1．结合公司承包合同，查看相关班组资料。2．查看外包工程工作票。3．查看班长日志。1．未执行工作票制度，本项不得分。2．资料不全扣10分/项。2012.2外包及外协施工人员治理1．工程开工前，按照公司《外来人员及外包工程治理制度》要求，监督承包单位对施工人员进行施工安全技术措施的培训考试工作，并保存成绩单。2．施工过程检查监督治理⑴所有发包工程，班组应指定具体工作监护人；⑵工作监护人应加强检查，对监护过程中发觉的各类违章行为进行制止，并作记录。3．进入生产现场的厂家服务人员．青壮工等非外包工程人员，由班组按照职员的要求开展安全教育培训，并安排参加班组的安全活动。1．查看培训资料。2．查看班组工作日志。3．现场检查。4．查看安全活动记录。1．无培训资料扣10分/人次。2．工作无人监护扣10分/次。3．不参加安全活动扣10分/人次。3013安全工器具、特种设备用品治理10013.1安全工器具、电动工器具、起重工器具、标准化作业用品安全治理1．安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具、标准化作业用品应分类登记，并设台帐治理：⑴名称、型号、编号（永久性并按类不、使用部门实行统一顺序编号）、技术规范、制造厂家和安全许可证号、出厂日期；⑵检验周期；⑶检验日期；⑷检验项目与结果；⑸检验人签名；(6)定期外观检查情况记录；(7)报废时刻；(8)治理人员姓名。2．对经检验不合格的器具设置明显“禁止使用”标志单独存放或有关部门回收。3．借用治理：安全工器具．用具．标准化作业用品的出借和归还登记，要紧包含以下信息：⑴名称．编号（永久性）；⑵借用人；⑶出借人；⑷借用时刻；⑸归还时刻；⑹归还时外观检查是否良好；⑺接收人；⑻备注。4．班组应保证工器具治理符合公司治理制度要求。班组、现场检查1．无台帐扣50分；有台帐，但不符合要求扣10分/项。2．发觉存在问题与完好的安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具混放的，扣10分/件.次。3．发觉不合格的安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具，扣10分/件次。4．公用工器具无专人保管，扣10分。5013.2特种设备及其安全附件治理1．负责特种设备检查维护保养的班组，应把特种设备纳入设备治理范畴，建立相应设备台帐。2．特种设备治理及其安全附件治理必须符合国家和公司相关规定。3．特种设备人员必须持证上岗，用前必须进行外观检查、试验确认各部位、爱护等良好。1．检查班组设备台帐。2．现场检查。1.未按规定申报特种设备及其附件检验的一项扣10分。2．未建立台帐，扣50分；台帐不符合要求扣1分。3．特种设备存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣10分/台。4．未正确使用特种设备或使用人员无证，扣10分／人次。5．特种设备使用前未执行使用前检查表扣10分／次。5014消防治理10014.1现场消防设施器材治理1．班组成员应熟悉本班组生产、库房、办公区域内配置的各种灭火设施的性能及存放地点。2．所辖区域消防设施器材治理分工及职责明确。3．消防设施器材严禁挪作他用，所辖消防设施器材整洁，检验合格证齐全。1．现场考问。2．现场检查。3．检查班组消防器材清单并现场核实。1．班组有不熟悉人员扣10分/人次。2．无分工、无清单、职责不清扣10分/项。3．存在问题，扣10分/处。3014.2火灾自动报警．灭火及消防水系统治理1．火灾自动报警、灭火系统及消防水等消防系统完好备用，发觉问题及时填报缺陷并处理。2．火灾报警操纵器发出报警信号后，值班人员应及时到现场确认。3．按照规定对消防系统进行定期试验，确保消防系统良好备用。1．现场试验抽查。2．现场考问。3．查看试验记录。4．查看缺陷填报及处理情况。1．现场值班员不及时到现场确认，不得分。2．发觉系统存在而未提