AS9100D小批量生产管理规定

小批量生产管理规定文件编号:文件版本:编制:审核:批准:修订页版本日期修订内容简述责任人目录TOC\o"1-5"\h\z目的4范围4参考文件4定义4职责4项目管理部452研发部4生产部4适航质量部5采购部5工作程序6项目进度管控6PCBA板小批量生产6厂内小批量生产6量产前准备7小批量生产结果判定准则7附录8附录1小批量生产状况反映表9附录2小批量生产总结报告10附录3小批量生产CheckList表单11.目的针对小批量生产建立管理程序，保证小批量生产顺利进行，并在小批量生产过程中发现和解决问题，为批量生产顺利进行做准备。.范围本程序适用于公司新产品小批量生产作业。.参考文件AS9100D《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21--04《生产批准和监督程序》.定义小批量生产：客户的首件鉴定通过后，进行量产作业前的小批量试做，用以检验人、机、料、法、环、测等方面是否满足批量生产要求。条件性量产：小批量生产问题点主要系厂内制程或生产问题，非研发原因，并可有改善空间的产品，或产品设计存在问题但同意修改，可由产品工程师主导确认改善对策的实施效果，追踪量产生产状况，确认良率可达标且改善有效后进行量产。.职责项目管理部项目经理负责召开新项目小批量生产导入会议，并对新产品客户资料进行评审。负责统筹管制小批量生产进度，协调小批量生产过程中的异常处理，确保小批量生产顺利进行。研发部新产品板卡的设计和开发，板卡的功能的实现及可靠性评估。提交PCBGERBERFile、CAD坐标档案、PCBABOM,板卡测试说明等资料。协助处理小批量生产过程中发生的异常以及协助分析生产过程中产生的不良板卡，以及联调老化中不良。生产部工艺策划职能文件层级：第三层文件接收研发资料，规划小批量生产工艺流程。外协加工厂的工艺及生产品质管理以及生产资料的收集，保证委外产品加工品质。负责小批量生产的生产准备、工艺文件的制作、人员技能培训、生产过程控制，总小批量生产过程中的问题点及相应改善措施的下达和执行，保证产品品质符合客户的要求。填写《小批量生产状况反映表》记录试产之异常及处理结果。工艺收集各部门《小批量生产状况反映表》，汇总小批量生产问题点，并于小批量生产结束后三个工作日内提出小批量生产总结报告，总结小批量生产状况。532生产职能负责准备试产人力安排及工单备料上线并及时向生产计划人员汇报进度。负责测试工装夹具的制作、芯片烧录资料的制作，协助委外加工厂进行测试工装的使用指导,协助产线完成测试站架设，提供测试及老化测试的良率报表。负责生产线ESD管控及5s保持，严格按照工艺文件要求生产及测试。填写《小批量生产状况反映表》记录小批量生产之异常，包含小批量生产状况及小批量生产中的问题点。54适航质量部负责小批量生产物料进料检验以及成品品质检验，跟踪、确认小批量生产过程质量数据，对小批量生产过程进行稽核，确保生产作业人员按照工艺文件要求作业，保证产品符合客户的品质要求。负责相关文件的接收和受控，确保文件受控发行。填写《小批量生产状况反映表》记录试产之异常。5.5.采购部材料及包耗材的采购，新物料的搜寻及送样承认。填写《小批量生产状况反映表》记录试产之异常并向主负责人汇报进度。负责试产排程的确定、开立与发布试产工单，跟踪确认小批量生产进度并及时向新产品导入主负责人汇报进度。材料（包括试产所需的包耗材）齐料日的确认，并向项目经理汇报进度。负责物料的收料作业，确认来料状况（含散料，无料号，BGA散料需烘烤，二次料等），依据工单安排线外备料，产品出货的安排。填写《小批量生产状况反映表》记录小批量生产之异常。.工作程序项目进度管控项目经理负责协调和控制项目计划中的小批量生产，包括工艺、生产、验证和交付以及售后服务处置等，并负责信息联络与沟通等活动。项目经理组织召开小批量生产会议，依据《小批量生产CheckList表单》确认各文件资料是否齐套（包括工艺文件、质量检验文件、测试大纲等），并确认设备治工具准备状况和确认物料是否齐套。根据会议中的准备情况制定推进计划，进一步落实责任人和完成时间，并监控计划完成，进而开展小批量生产活动。物料安排：生产计划人员依据BOM展算用料，开立PR,转由采购开立PO购料，由生产计划主导控制小批量生产物料齐料日期与时间，确认后通知项目经理展开后续小批量生产工作安排，并安排发放委外加工厂生产使用的物料。PCBA板小批量生产由生产部负责与委外加工厂沟通或通知小批量生产信息，委外加工厂负责提供生产过程相关记录。适航质量部依据IPC-A-610F标准以及《委外加工厂通用作业规范》对PCBA板进行检验，并记录相关不良数据于《质量检验（送检）报告》中。生产计划人员负责确认物料的齐套情况，紧急需求的PCBA板如无法满足物料齐套作业需与研发部和生产部工艺人员确认是否缺料打件，确认生产方案。委外加工厂生产过程中出现的不良品及重大异常，由生产部工艺人员、质量工程师负责及时确认处理，如需要，其他部门也应协助处理。委外加工厂根据要求提交《小批量生产总结报告》，记录小批量生产过程中出现的问题点,工艺人员负责汇总整理委外加工厂生产问题点。厂内小批量生产生产部按照生产计划排程安排生产，生产部工艺人员、适航质量部、研发部协助指导生产，如时间紧迫工艺文件无法及时制作发行，首件组装可在工艺、研发人员的指导下作业。生产部根据产品验收大纲要求对产品进行测试，并做好相关记录。生产部工艺人员负责根据产品的制程特点、设备能力、测试能力、良率状况、人员配备情况等编制工艺路线和测算产品的标准工时。产组装过程中生产部作业人员需依照要求填写完整的《生产过程点检记录表》。635.小批量生产中适航质量部需安排检验人员随线检查，以提高试产时效并及时发现质量问题点。提交小批量生产状况反映表：产品生产检验完成后，各单位需在结束后一个工作日内将《小批量生产状况反映表》提交给工艺人员，由工艺人员汇总整理。项目经理于试产结束后三个工作日内组织召开小批量生产总结会议，由生产部工艺人员主导讨论《小批量生产总结报告》生产问题点，确认责任人并给出问题的改善对策及完成日期，工艺人员将改善对策记录于《小批量生产总结报告》，汇总整理成完整报告，并对改善措施进行跟踪确认，直到对策被有效执行且问题得到改善方可结案。在小批量生产总结会议上各部门依据小批量生产结果判定准则，必须决议小批量生产结果：即可量产或可条件性量产，还是试产失败需重新进行小批量生产，小批量生产结果判定准则依据6.5项内容作业。量产前准备产品在进入量产前，工艺对小批量生产时的问题逐一进行确认，确保所有问题都被改善，如有需要在量产时进行改善，则依据条件性量产6.5.3c）条款进行作业。量产前生产部工艺人员需要对生产线作业员进行统一的培训，对于特种工艺岗位进行重点培训并进行资质考核，唯有合格人员才可以进行特殊工艺的作业。适航质量部需要对生产线检验岗位人员进行检验标准培训。量产前研发部需要对生产线测试、维修人员就该产品的测试和维修的相关要求和方法培训。量产前研发部需要将相关检验标准、图纸及资料发放到适航质量部，便于物料的检验工作开展。量产前生产文件需准备充分，生产依照量产时下发文件作业。量产前确认小批量生产使用的设备、工具、工装的可靠度及稳定性是否达到量产要求。.小批量生产结果判定准则质量：小批量生产直通率目标值为90%（各制程阶段有则计入，无则不作为直通率计算依据），其中小批量生产的首件试组装、调机产品不作为小批量生产质量结果判定依据。质量达到要求则原则上可直接导入量产，如在此情况下有部门不同意导入量产，则提报项目经理处召集会议讨论。如会议中生产、质量及工艺人员任何一方有异议，立即通知经理级（含）以上主管与会决议，如仍不能决议，但又必须量产时由项目经理提交公司总经理进行裁决。性量产：小批量生产问题点主要系厂内制程或生产问题，非研发原因，并有改善空间的产品，或产品设计存在问题但同意修改，则依照以下内容执行：a）当小批量生产直通率低于目标值90%,责任单位必须提出可行性改善对策，经由适航质量部、生产部及生产部工艺负责人三方确认并达成一致后可进入条件性量产，如三方中任何一方有不同意见，立即通知经理级（含）以上主管与会决议。b）质量达到目标要求，但量产时需新增导入小批量生产时没有经过的制程段（如测试等）、测试方法变更，或产品设计存在影响量产作业且研发部确定采用设计小改来消除异常，则可进入条件性量产，在量产时须先进行验证。c）进入条件性量产，由生产部工艺人员追踪小批量生产问题点改善对策是否有效，跟踪整个工单生产结果，若追踪的结果有效，工艺人员立即收集数据，汇总于小批量生产总结报告中；若跟踪的结果无效，产线将立即停止生产，由生产部工艺人员组织项目会议检讨改善。小批量生产问题点因产品设计等原因造成，研发部门确认无法克服时，由项目经理召集会议讨论决定是否需进入量产作业。如决定进入量产作业，各部门需对质量风险进行评估并制定相应的管控机制将风险降至最低，并将增加之检查维修成本/材料或成品报废率等增加之成本项目提报给项目经理汇总。产品在小批量试产或者量产后1年内无生产计划的，产品再次生产仍以小批量试产流程进行生产作业。.附录附录1《小批量生产状况反映表》附录2《小批量生产总结报告》附录3《小批量生产CheckList表单》小批量生产状况反映表附录1小批量生产状况反映表小批量生产状况反映表表单编号：CA-F-MD-005-01版本：00项目名称项目编号生产起/止时间提交单位口生产部工艺口生产部口适航与质员:部口生产部计划口米购部口研发部口OTHER:相关统计产品名称生产数M序列号不良现象不良位置不良原因备注“产问题点汇总：人员(Men):设备(Machine):材料(Material):方法(Method):其他(Other):"门主管批示：核准人/日期:填表人/日期:附录2小批量生产总结报告版本：00表单编号：版本：00小批量生产总结报告项目名称项目编号试产起/止日期站别InputFailYieldRateGoalPCBA90.0%组装90.0%功能测试（包含老化）90.0%直通率FPYR=直通率FPYR组装*功能测试（包括老4^部分），PCB良率98%产品名称生产数量序列号不良现象原因分析改善措施责任人完成日期状态4异常统计序号产品名称问题描述原因分析改善措施责任人完成日期状态其他1.前加工治具的可靠度及稳定性是否达到量产要求（若不满足请描述?t楚问题点）：2.测试治具的可靠度及稳定性是否达到量产要求（若不满足请描述清楚问题点）：3.是否有导入SN来管控产品状态和信息（客户特殊要求除外）：单位「因项会签意见生产部工艺J拒绝量产口条件量产审核判定：A.量产：⑴.直通率昌90%.前加工治具及测试治具的可靠度及稳定性达到量产要求；B.条件量产：（1）.直通率＜90%（2）.存在待追踪事项但下次生产前可结案或对生产不会造成严重影响；C.拒绝量产：（1）.直通率＜90%;（2）.制程不在管控状态内；.存在设计等制程无法克服的问题；质量J拒绝量产J条件量产生产部J拒绝量产［条件量产“它与会人员会签三方有一方不同意时，请厂区人总级主管批示填表人/日期:核准人/日期:小批量生产CheckList表单项目名称项目编号确认时间坝目制程站别又件/数据用途/说明责仕隼位贡仕人完成日期归档时间笛汪数据文件制作发亍通用文件生产BOM产品使用所有物料清单研发部小批量生产前录入系统研发部生产部（工艺）Gerberfile〜SM编程、开立钢板、罩板用研发部小批量生厂前元成归档Cadfile〜（位置图）SM编程用研发部小批量生产前完成归档,卡测试标准测试说明制作和制造使用生产部（工艺）采用电子档，小批量第三列完成归档例仃试验大弼检验标准制定便用研发部百鉴前完成，调测试万案联调测试使用研发部百鉴版设备连线图（包括端子标识说明）工艺文件制作使用研发部百件组装前提供结构装配图工艺文件制作使用研发部百鉴版,试工装测试说明制造测试使用生产部（工艺）米用临时又件，小批量第三列完成刖归档（艺万秉生产作业分析使用生产部（工艺）首鉴版产品作业指导书产线作业使用生产部（工艺）首鉴版手焊作业指导书（厂内手焊板卡）产线作业使用生产部（工艺）首鉴版片板压接清单产线作业使用生产部（工艺）首鉴版PFME分析报告失效模式分析生产部（工艺）首鉴版CP空制计划制程管控使用生产部（工艺）首鉴版特殊过程确认记录特殊过程加工作业使用生产部（工艺）首鉴版过程点检表过程点检使用生产部（工艺）首鉴版M件明细板卡拆件使用研发部/生产部（工艺）第一列生产前完成，产前会议后2天内以“构图纸归档采购下单使用研发部文鉴方式提供包装包装站包装包装材料列表/作业指导生产部（