田园牧歌生态旅游渡假村发展战略课件

田园牧歌生态旅游度假村

2009年经营发展战略及实施策略田园牧歌生态旅游度假村

2009年经营发展战略及实施策略1总目标：实施品牌战略用三年时间：即2009年—2011年将田园牧歌打造成为清远地区最具竞争力的“AAAA级旅游度假村”总目标：实施品牌战略用三年时间：即2009年—2011年2战略目标：组织实施阶段性战略目标：1、从现在起至08年底，作为度假村未来三年的经营发展战略，组织论证和编制实施方案的阶段性战略目标。2、用2009年一年时间，作为检验度假村未来三年经营发展战略目标实施的基础阶段。并结合市场的实际情况，进一步调整和完善今后两年的阶段性战略目标。3、最后两年作为品牌战略目标的冲刺阶段，将以整合资源、拓展市场、提升竞争力来确保目标的实现。战略目标：组织实施阶段性战略目标：3经营目标：用四年时间，完成总投资：人民币2500万元的回收（其中：前期投入1500万元、后期投入1000万元）。1、第一年力争回收1280万元；2、第二年力争回收350万元；3、第三年力争回收400万元；4、第四年完成最后的470万元。为确保完成上述目标，将制订以下经营策略，通过资源整合和团队努力，最后实现上述目标。经营目标：用四年时间，完成总投资：人民币2500万元的回收（4经营策略：一、根据度假村目前的资源配置，结合未来三年的发展战略，经营策略应作出如下的重大调整：1、根据品牌战略的实施目标，度假村的运营模式和业务流程，应当作出如下调整：1）建立双轨制运营模式，并根据运营的实际情况，重组业务流程。具体是：1、围绕会所式经营模式（物业管理）组建运营队；2、围绕市场运作模式，重新组建高素质的经营管理服务团队。经营策略：一、根据度假村目前的资源配置，结合未来三年52）组织架构：营运副总经理营销副总经理物业管理总监会计、统计、出纳物业保养维修清洁部康体游乐部漂浮养生部企业文化、卫生、安全监督总经理办公室采购仓管、购物商场人力资源管理部前台、客房管理部安全保卫部餐饮娱乐部公关部策划销售部财务总监营销总监行政副总经理市场营运总监总经理营销合作单位行政总监以上为田园牧歌生态旅游度假村2009年启动新的组织架构配置图2）组织架构：营运副总经理营销副总经理物业管理总监会计、统计6会所制运营模式以下资源配置将纳入会所经营模式：1、别墅A区（7间）、B区（6间）、D区（20间）；柏景小筑（27间）双人房；独立别墅一栋2层三房一厅；作为会所今后23年期内的免费使用设施。配套游泳池、高尔夫练习场（规定免费服务时间），乒乓球、羽毛球及汤泉等免费项目，可在基区内从新增加设施，为会员提供服务。以上配套项目作为会所的免费项目（具体项目基本按原有项目划定），直至会所与度假村的经营同步到期。会所制运营模式以下资源配置将纳入会所经营模式：72、以“宝迪假期”的合作模式作为基础，通过合作双方的共同努力，力争用一年时间（最快在09年9月底），将“宝迪假期”转变为“宝迪牧歌基地”实行全封闭管理模式。3、到时由渡假村物业管理部负责经营管理。预计当年实现2000万元套现，其中500万作为合作单位宝迪会所得（含今后管理费），1000万归渡假村部份物业转制收入，500万元作为物业维修基金。具体标的及组织实施细则，由合作双方专题另议。2、以“宝迪假期”的合作模式作为基础，通过合作8会所制运营模式分析有利因素：1、会所制运营模式，对操作度假村的整体和主体运营影响不大，而且对度假村的主体项目的经营有促进和推动作用，理据有以下几方面：1）从2010年起，确保度假村每天至少有150个游客光临度假村，对度假村其他项目的推广和消费增加了客源基础，带旺了度假村的整体人气；会所制运营模式分析有利因素：92）根据度假村09年的经营定位和发展战略，结合第一年对目标市场培育所带来的压力，开发一天游客源市场是度假村明年营销是否成功的关键部分。如果不能保证一天游的客源，必然会影响度假村新增项目的经营与投资回报。而且新增项目的配套，很大一部份是针对一天游市场消费例如餐饮娱乐、商务活动、自然漂浮养生、高尔夫练习等项目，对清远本地市场及广州市场有很大的吸引作用。另外，一天游市场的关键是人气，如实施会所制运营模式，除带旺一天游人气外，还可以起到对广州及清远本地市场的宣传推广作用，正所谓一举两得。2）根据度假村09年的经营定位和发展战略，结合第一年103）推行会所运营模式的关键核心是：是用最短时间（预计1年），力争收回对资源投入的成本。按度假村目前整体项目的投入1500万元计算，客房所占资源估值约700万（占当前投资比例的46.7%）。如能在1年内收回投资。除最大限度地减轻投资风险外，也解决新增项目投资资金的压力，还可以保证拥有稳定的客源，从而对推动广州市场的开发、影响和带动本地客源市场，有着非常难得的潜在价值。进而为度假村今后的形象宣传、整体经营和品牌建设产生极其深远的影响。3）推行会所运营模式的关键核心是：是用最短时间（预11不利因素：如果该项目在2009年的运作期间，度假村如不能相应增加客房，必然影响度假村2010年的经营目标和实施计划。所以，在操作该项目时，必须将新增客房计划纳入2009年增设项目投资计划内，但此举将增大2009年的投资预算，给投资者带来一定的压力。为消除上述压力，建议：一是与宝迪会的合作要加强，以合同形式保障资本回收；二是提前启动二期别墅项目的组织实施；三是在酒店别墅区规划用地内，先期建造一座三层约36间双人房。不利因素：12实现目标的基础1、原来与宝迪会签订协议的最终目的，就是希望实现会所制管理模式；2、合作双方从5月份启动该项牧到现在，已新增接近1万会员。加上原有会员，已有15000多会员；只要双方计续努力，估计到明年5月，应该达到实施会所制模式的基本条件。实现目标的基础1、原来与宝迪会签订协议的最终目的13会所模式的操作1、由宝迪会在适当时机启动会所模式的资金筹集方案；2、具体收费标准由宝迪会根据会员的总人数和认受度设定标准，可设定基本会员标准和VIP会员标准，基本会员标准设定在1000元-1500元之间，VIP会员标准设定在5000元-10000元之间；3、服务内容：基本会员可轮流享受“宝迪牧歌基地”23年住房和原有项目的服务，VIP会员可享受23年内的定期服务，具体内容和操作另订；会所模式的操作1、由宝迪会在适当时机启动会所模式144、计划一次性筹集会员资金2000万元，其中1000万元由资源转让方收回，500万元由宝迪会收回（含今后项目管理费用），另外500万元，作为基地物业今后23年的维修基金和物业管理前期费用，由合作双方共同监管；5、今后基地物业将由“田园牧歌生态旅游度假村”继续代管，管理费用另议（含500万维修基金使用及物业管理等基本费用）；具体方案和操作另行商议。4、计划一次性筹集会员资金2000万元，其中15项目操作流程1、就有关“宝迪牧歌基地”合作问题，主动与广州宝迪会举行会谈，探讨项目的可行性与操作，并就项目标的和双方的利益分配、后期管理进行工作会谈；2、项目合作如可行，双方应继续讨论设定完成目标的实施时间表，并将工作重点放在如何加快目标实现的关键问题上；3、合作双方签署项目合作合同、工作备忘录以及建立常规联系沟通机制和项目管理小组，为今后双方在合作期间立有效的沟通渠道与良好的和做关系，也可以随时检讨工作，改进问题，确保项目目标的实现。项目操作流程1、就有关“宝迪牧歌基地”合作问题，主16物业管理部门2009年工作目标1、按渡假村总体目标，努力做好所辖资源的服务对象和目标客户的接待服务，并按准四星酒店标准和要求，全力做到最好。2、为所辖资源尽快进入会所式管理提供最有力的支持和保障。3、全力做好整个渡假村的物业管理、维修保养、安全保卫、清洁卫生和宝迪会员服务工作。要在年内实现会所式管理，作为09年经营服务工作的主要目标。经营方面力求做到收支平衡，稍有盈余。经营总收最低指标：240万元（月平均20万元）。物业管理部门2009年工作目标1、按渡假村总体目标，努力做好17物业管理组织架构物业管理物业保养维修清洁部前台、客房管理部安全保卫部前台接待客房管理环境维护保养环境清洁种养、员工饭堂设施维修、保养物业管理核定编制：52人工资总额：75200元/月（含20%浮动工资）消防专管物业管理组织架构物业管理物业保养维修清洁18物业管理运营收入资源配置：全年总房供应数24090间（双人房）其中：别墅双人房7300间/年；豪华双人房16790间/年；09年客房固定供应计划6000间（宝迪会员订房）月平均500间豪华双人房；市场供应总量18090间/年；月平均供房量1507间，每天供应量50间；平均开房率60%=30间/天×30天=900间房/月；900间房定价180元/间=162000元/月；全年162000元×12/月=1944000元/年；宝迪会收入36万/年+营业收入19.44万元=230.4万元；另加宝迪会其他收入约10万元，合计全年总收约240万元。物业管理运营收入资源配置：全年总房供应数24090间（双人房19物业管理运营支出运营收入（任务指标）：240万元/年（月平均20万元）运营开支（控制指标）：按员工编制：52人计算；1、工资成本占总收入的37.5%，等于90万元/年（月平均7.5万元）；其中工资总额的20%是浮动部分，全年18万元，月平均1.5万元。2、营运成本占总收入的20%，等于48.6万元/年（月平均4.05万元）。3、运营费用占总收入的32.5%，等于78万元/年（月平均6.5万元），含电费、工杂、维修等费用。4、税收5%=12万元/年。5、利润5%=12万元/年。物业管理运营支出运营收入（任务指标）：240万元/年（月平均20如会所制模式不实施：前台、客房部将继续由市场营运管理；维修、清洁、环境维护以及保安等部门，将归入行政管理。如会所制模式不实施：21市场运营模式1、以下资源配置将纳入市场运营模式：田园美食坊（约200个餐位）购物中心、仓库、员工活动点(原田园人家餐厅）牧歌会所（KTV包房）多功能会议室（80—100人）“漂浮水疗养生”项目（原D区汤泉房）市场运营模式1、以下资源配置将纳入市场运营模式：22游泳池、高尔夫练习场、康乐中心、陶乐坊新建250—300餐位的多功能餐厅（含酒店式大堂、电子商务区、游乐区、中、西餐厅、VIP包房、大型商务会议接待厅及其他商务、电子游乐配套项目），文化园区“雅苑”、梅花鹿驯养区等功能配套服务。游泳池、高尔夫练习场、康乐中心、陶乐232、以上述设施为基础，用四年时间，完成利润1500万元的任务指标。其中：2009年（基础年）完成250万元（月平均20.8万元），2010、2011、2012年分别完成350万元（月平均29.2万元）400万元（月平均33.3万元）与500万元（月平均41.6万元）。2、以上述设施为基础，用四年时间，完成24市场营运部门2009年经营目标1、经营总收入：1800万元（月平均150万元）。其中：餐饮娱乐部1200万元（月平均100万元）；康体游乐部180万元（月平均15万元）；漂浮水疗养生部420万元（月平均35万元）。2、利润指标：总体实现15%的利润目标约270万元。其中：餐饮娱乐实现平均10%的利润约120万元；康体游乐部实现约45万元利润；漂浮水疗养生部实现平均25%的利润目标约收105万元。

以上合计营业总收1800万元，利润270万元（含5%折旧）。市场营运部门2009年经营目标1、经营总收入：1800万元（25经营成本及费用预算1、人员定编：1）高层管理人员共6人。下设：总经理、营销副总经理、营运副总经理、行政副总经理、财务总监、餐饮总厨各1人（共计6人）。2）中层管理人员共17人。下设：营销总监(营销合作单位兼）、行政总监、总经办主任、市场营运总监、物业管理总监；经营成本及费用预算1、人员定编：26餐饮娱乐部经理、漂浮养生部经理、康体游乐部经理、前台、客房管理部经理、策划销售部经理、公关部经理；物业维修、保养、清洁部主管、安全保卫部经理、人力资源管理部主管、企业文化、卫生、安全监督部主管、商场经理、主办会计等各1人。以上各部门总监、主任、经理、主管合计17人。餐饮娱乐部经理、漂浮养生部经理、康体游乐部273）基层管理人员共28人：其中：中餐部长6人、西餐领班2人、娱乐领班2人、康体游乐领班2人、漂浮水疗领班4人、前台、客房领班3人、物业维修、保养、环境、清洁领班2人、商场领班1人、安全保卫组长3人、营销助理3人，以上合计共28人。3）基层管理人员共28人：28工资标准：1、高层管理人员：总经理（另定）；营销副总经理5500元/月（另加团队完成任务提成奖）；营运副总经理5500元/月（另加团队完成任务提成奖）行政副总经理5500元/月；财务总监5500元/月；总厨工资根据其水平另订（用月度指标考核，预计约万元/月）。以上工资每月合计约支出42000元。其中总工资额的20%作为每月的浮动部份，根据各人的职责、任务、指标完成情况按比例发放（约8400元/月）。工资标准：292、中层管理人员工资标准：其中：总监、总经办主任共5人，每人3500元/月。其中20%为浮动工资。每月支出约17500元（浮动部份约3500元/月）。部门经理、主管（正职）约12人，每人3000元/月。其中20%为浮动工资。每月支出约36000元（浮动部分约7200元/月）。另，副职每人与正职差别500元/月。2、中层管理人员工资标准：303、基层管理人员工资标准：其中：部长2000元/月；领班1800元/月；保安组长2000元/月；营销助理2000元/月。以上岗位定编约28人，工资总额约支出55000元/月。其中20%为浮动工资（浮动部分约11000元/月）。4、基层服务员工资标准：服务员试用期800元/月（包吃住），转正后1000元/月；勤杂工800元/月。以上各部门合计定编约100人，工资总额约90000万元/月，其中20%为浮动工资（浮动部分约18000元）。3、基层管理人员工资标准：315、专业技工、技术人员工资标准：其中：1、电工（维修工）2500元/月（约3人）；2、花工2000元/月（约3人）；3、救生员2000元/月（约3人）；4、DJ2OOO元/月（约2人）；5、专业采购2000元/月1人；6、仓管员2000元/月（约2人）；7、办公室文员1500元/月1人；8、主办会计1人3500元/月；9、出纳1人2500元/月；10、水疗技师、西厨、调酒师、按摩师、司机工资另订。以上人员定编约30人，工资总支出约60000万元/月。5、专业技工、技术人员工资标准：32高层管理人员共6人：工资每月合计约支出42000元（浮动部份约8400/月）。中层管理人员定编约17人：工资每月合计支出约53500元（浮动部份约10700元/月）。基层管理人员定编约28人：工资每月合计支出约55000元（浮动部份约11000元/月）。基层服务人员定编约100人：工资总额约90000万元/月，其中20%为浮动工资（浮动部分约18000元）。专业人员定编约30人，工资总支出约60000万元/月。以上人员定编合计约181人，工资每月合计支出约30万元（含浮动部分约6万元）。高层管理人员共6人：33运营成本、费用：1、1）餐饮娱乐成本：45%=540万元/年；2）康体游乐成本：30%=54万元/年；3）漂浮水疗成本：40%=168万元/年(含合作费用）；2、税收：90万元/年（按5%计提）；3、工资：312万元/年（按17.5%计提）4、利润：270万元（按15%计提）5、费用：366万元/年（月平均30.5万元）。

其中：1）营销费用108万元（6%含广告）月平均9万元；2）电费66万元，月平均5.5万元；3）业务接待60万元，月平均5万元；4）员工福利46.8万元，月平均3.9万元；

运营成本、费用：346）其他各项费用合计约支出85.2万元/年（月平均7.1万元）。内含：电话费、车辆使用费、工杂费、办公费、差旅费、

不可预见费用。以上合计：经营成本762万元/年+经营费用768万元/年。结余：经营总收1800万元－1530万元=270万元。

270万元+物业管理上缴任务款12万元/年，合计=282万元。2009年利润目标：282万元6）其他各项费用合计约支出85.2万元/年（月平均7.1万元35其中：物业管理部人员定编约52人：其中：总监1人；经理2人；主管1人；领班（组长）6人。服务员：前台（收银）6人；客房10人；保安12人；维修、保养（水电工）3人；花工3人；清洁工6人；勤杂工2人。以上合计52人。工资：合计支出约75200元/月（浮动20%约15040元）。年度支出：约90万元（含浮动18万元）。总收：240万元，月平均20万元。成本：占总收15%，约36万元/年（月平均3万元）。费用：1、工资90万元；2、税收12万元；3、电费45万元；4、福利18万元；5、其他5万元；6、折旧10%，24万元/年。以上两大项合计支出230万元/年。其中：物业管理部人员定编约52人：36市场营销、营运、行政、财务人员定编约123人。其中：1、营销：12人（含合作单位人员）；2、市场营运：90人；3、行政、人力资源：9人4、财务、采购、后勤、仓管、商场：12人。人员定编：1、高层6人（含总厨师长）2、物业管理52人3、营销、营运、行政、财务、后勤123人。总人数：181人（2009年1月起计算）。市场营销、营运、行政、财务人员定编约123人。37工资总额：高层：42000元/月；中层：53500元/月；基层：205000元/月；合计：300500元/月。减除物业管理部门工资75200元=225300元/月。加上：中厨、西厨人员工资35000/月，合计26.03万元/月。高层、营销、营运、行政、财务、后勤合计工资22.53万元/月+3.5万元（厨师工资）=26.03万元。全年支出工资约：312万元。工资总额：38根据上述目标制定的

各部门组织架构及业务流程图根据上述目标制定的

各部门组织架构及业务流程图39业务流程图（销售、经营、财务关系）市场营销（公关）物业管理部市场营运部购物中心前台接待中餐部.会议厅客房管理财务管理维修保养保安部环境清洁漂浮水疗部西餐部康体游乐部雅苑2009年1月起组织实施种养勤杂娱乐部员工食堂业务流程图（销售、经营、财务关系）市场营销（公关）物40财务支出流程（含中心采购流程）费用开支部分：1、申购（预支）流程：2、核销流程：总经理批示财务审核财务审核报销部门计划、预算、申购单中心采购申请主办人领款主管副总审核交采购执行主管领导批示申购部门领取、登记出入仓登记经手、证明人签名另：支票、汇款支出流程除按上述程序核销外，应附项目（工程）预结算或情况说明呈报总经理本流程应根据度假村规定的分级权限实施谨供参考财务支出流程（含中心采购流程）费用开支部分：总经理批41财务内部组织

及管理（业务）流程

由财务总监负责拟定财务内部组织

及管理（业务）流程

由财务总监负责拟定42仓库（进出仓）管理流程收货通知检验/收货检验不合格检验合格退货直接送相关部门入库发货相关人员相关表格供应商/采购送货单/收据/申购单收货人员/采购/购货/入库专用单仓管人员供应商来货专用单发货人/领料人/领料单入帐收货员/验货员/部门主管进销存帐月盘点表仓库（进出仓）管理流程收货通知检验/收货检验不43营运业务部门组成

市场营运餐饮娱乐管理娱乐部（含卡拉OK)自然漂浮会馆康体游乐会议喜庆服务部厨房部西餐厅电子游乐阅览棋牌高尔夫练习场游泳池漂浮服务前台接待御膳房餐饮、娱乐、会议接待康体设施烧烤陶乐坊钓鱼按摩室雅苑营运业务最后的组成，将按度假村08年底项目落成情况而定营运业务部门组成市场营运44营销组织架构营销副总经理营销总监(合作单位兼）公关接待部市场策划（广告）市场销售市场接待、客户公关政府、机团、企业公关A区市场B区市场C区市场营销业务部计划调度市场拓展市场销售本地市场D区市场营销组织架构营销副总经理营销45营销系统主要职能市场：市场策划、市场调查、客户调查、广告宣传、企业形象、同业调查、项目可行性分析；销售：联系客户、推销产品、签署意向、接单，业务确认；公关：政府功关、企业公关、客户联谊、促销活动、各类接待、礼宾。营销系统主要职能市场：市场策划、市场调查、客户46经营定位：

集休闲度假、餐饮娱乐、商务活动为一体的特色经营旅游企业。

经营定位：47一、休闲度假项目主卖点：引入“自然漂浮养生”服务，配以按摩、药膳等养生项目作为主打；配套项目：结合以果园、农庄为主题的农家乐品牌项目（含半自助农家餐厅、烧烤吧、儿童游乐园、陶乐坊、瓜果、疏菜、花卉种植园、钓鱼区等）；一、休闲度假项目48二、餐饮娱乐项目主卖点：打造“梅花鹿滋补全餐宴”“百菇健康食疗养生宴”、“鳄鱼滋补宴”三大餐饮品牌；配以田园农家风味餐、特色海鲜餐等别具特色的餐饮服务，构成田园牧歌餐饮营销的产品定位与品牌战略。娱乐业是引领餐饮业的最佳卖点，重点搞好会所卡拉OK包房，成为餐饮的一条龙配套服务。二、餐饮娱乐项目主卖点：49二、商务活动项目主卖点：现代化商务度假酒店（五星级）、豪华别墅，大、中小豪华商务会议厅，高级夜总会。配套项目：高级会所：酒吧、KTV包房、桑拿、按摩、健身、棋牌、电子游乐；二、商务活动项目主卖点：50体育设施：游泳池、高尔夫练习场、网球、篮球、羽毛球、乒乓球场以及桌球、射箭等；其他项目：团队拓展配训项目；田园牧歌特色文化园。体育设施：51营销策划营销策划52市场细分

以差异性市场营销战略作为市场细分的依据,重点是开发如下几个市场：一是重点开发以“商务活动”为主题的一天游、两天游市场；二是开发以“休闲养生”为主题的一天游、两天游市场，特别是企业福利型休闲度假市场；三是开发以“吃、喝、玩、乐”为主题的自驾车一天游、两天游市场。市场细分

以差异性市场营销战略作为市场细分的依据,重点53目标市场按上述市场细分，目标市场划分为以下五大块：一是本地市场（含三坑、太平、山塘、清新县城、清远市区、城区等）；二是重点开发的东莞市场；三是广州市场（含花都、番禺）；四是珠三角市场（含佛山、中山、江门地区）；五是深圳、珠海、香港市场。目标市场按上述市场细分，目标市场划分为以下五大块：54市场营销定位市场营销的核心内容，是努力实现旅游产品差异化与旅游形象差异化战略。根据度假村的经营定位，创立别具特色的差异化产品和服务，具体是：“自然漂浮养生”卖点，配合“田园牧歌三大餐饮品牌”推介，以及别具特色的“商务套餐”作为度假村的营销定位。以突出“休闲、养生”结合“餐饮娱乐”、“商务活动”产品在度假村的服务特点和文化内涵，显示宾客高贵的身份和帝皇的享受。企业形象应引入CI战略，完善度假村对外形象示。市场营销定位市场营销的核心内容，是努力实现旅游产品55市场营销组合2009年度假村将根据经营定位和差异化市场营销战略特点，结合度假村的实际情况，对营销产品、价格、渠道、广告等营销因素进行优化组合。具体策略如下：市场营销组合2009年度假村将根据经营定位和差异化56产品组合设计目标市场旅游商务社交圈的商务、应酬、社交产品套餐。设计以中老年消费群体为主的保健养生产品套餐。设计以私车一族、白领家庭消费群体为主的家庭欢乐产品套餐。设计以青年消费群体为主的温馨浪漫产品套餐。设计以机关、事业单位、外企、学校等消费群体为主的福利型产品套餐。设计针对节日、纪念日、民俗传统节日等大众消费群体的主题产品套餐

产品组合设计目标市场旅游商务社交圈的商务、应57定价策略根据度假村推出的不同产品组合，采用导入期低价、低促销费用的手段，快速过渡到成长期。并根据不同的目标市场和服务需求，制定相应合理的产品价格，具有市场竞争力的消费套餐，供不同目标群体选择。定价原则：实现获取项目占营业收入50％左右的毛利目标。1.手段：①控制成本，特别是非固定成本。②根据市场情况和需求调节产品上限。定价策略根据度假村推出的不同产品组合，采用导入期低582.步骤：①确定定价目标→分析产品成本→测定市场需求→分析竞争对手→选择定价方法→确定最终价格。②根据不同的市场条件和需求为成本基础。选择定价策略，强化产品特色。以成本导向→需求定向→竞争定向选择定价方法。3.策略：①采用分级定价策略②采用折扣定价策略。③具体实施是现金折扣、季节折扣和同行业折扣。2.步骤：①确定定价目标→分析产品成本→59试行：“田园牧歌——清远西线商务社交绝佳场所”产品组合套餐定价拟案：1．商务旅游产品组合服务套餐一天团定价：餐饮按订餐标准打九五折；多功能会议厅按收费标准8折；卡拉OK大厅、包房一律八五折；泳池、非自动麻将、乒乓球、羽毛球免费，高尔夫练习球配送10篮（每篮20球）。2．社交应酬产品组合套餐定价：10人以上享受以下优惠：餐饮享受九折优惠；客房、泡汤泉享受4折优惠；卡拉OK房享受八折优惠；免费提供泳池、高尔夫练习球10篮。其他功能服务项目一律享受九折优惠。试行：“田园牧歌——清远西线商务社交绝佳场所”产品组合套餐603．商务旅游、社交应酬每次消费达到5000元的宾客，可以享受以下免费服务：①提供免费麻将一台（自动麻将）；②提供免费乒乓球、羽毛球；③提供免费高尔夫练习球5篮（每篮20球）。4．商务旅游、社交应酬每月消费累积达到30万元的客户，将成为度假村VIP银卡会员，每次可享受度假村内各项配套项目的最低折扣优惠。3．商务旅游、社交应酬每次消费达到5000元的615．商务旅游、社交应酬每年累积消费达到100万元的客户，将成为度假村VIP金卡会员，每次除享受度假村所有消费项目的最低折扣优惠以外，还可以拥有高尔夫练习场的一个年度专用练习位。6．商务旅游、社交应酬每年累积消费达到180万元的客户，将成为度假村VIP终身会员。以后每次消费除享受度假村所有消费项目的最低折扣优惠以外，还可以终身拥有高尔夫练习场2个专用练习位使用权。5．商务旅游、社交应酬每年累积消费达到100万62销售渠道根据度假村推出的不同产品组合，以目标市场的差异性确定销售渠道，作为保证平日销售量的基础，重点深挖高端消费渠道，创造增量指标。1．传统渠道：选择清远地接社为主要合作对象，主推当地组团、散客、地接团队、商务套餐、福利型旅游等销售渠道。选择外地社主推企业会议、组团以及港澳团队、福利型团队等市场的销售渠道。销售渠道根据度假村推出的不同产品组合，以目标市场的632．创新渠道：选择清远、广州、东莞车友会、4S店作为开展自驾游活动的合作对象和新产品套餐的销售渠道。选择市、县一级政府机构、有关部门、以及行业协会、工会、妇联、共青团等群众组织作为开展专题旅游活动、福利型旅游活动的合作单位和产品销售新渠道。选择广州迈信旅游营销机构作为度假村的市场策划拓展和区域代理的合作单位。选择东莞市作为度假村今后重点开发珠三角旅游市场的销售基地。2．创新渠道：64渠道管理策略1．中间商管理：主要考虑调动积极性。度假村会根据不同的产品组合，推出时段、成本因素，结合中间商（合作单位）的信誉程度、服务质量和销售情况给与价格优惠、定额返还等各种不同形式的合作和优惠。2．渠道的调整：为适应多变的旅游市场，对散客市场占比较大比例的旅游市场，争取早日拓展直接销售渠道。对于团队旅游占优的市场，则通过发展更多的批发商销售。至于渠道的增减、调整将根据目标市场情况的变化，以及度假村的经营目标和营销策略，在充分调研论证后再作出相应的调整。渠道管理策略65奖励策略1．2009年作为田园牧歌新产品导入期，市场营销策略将采用高价促销组合。根据产品组合的成本核算基础制定不同的奖励策略。并以合作单位完成不同的销售目标作为分级奖励的依据。2．根据各个时期推出不同产品组合时段和成本价格，针对不同的合作单位，不同的销售量制定的奖励计划。3.定期检讨奖励计划的推广和执行情况，并根据市场销售情况和客户反映作出不同的调整。奖励策略66产品推广策略1.通过新产品组合的特点，选择对口的目标群体，溶入与之配套的推广活动，打造田园牧歌在清远地区乃至全省的品牌知名度。2.利用中国传统节日，策划组织主题活动，以及关注对提升度假村知名度有帮助的公益活动，并以此作为产品推广策略。3.与传播媒介建立良好的沟通渠道，按产品组合的差异性选择合适的媒介组合，进行相关的宣传和推广，并以此作为产品促销方案的广告传播策略和实施依据。产品推广策略67促销策略根据度假村不同时段推出的产品组合，采取四种方式来实现与旅游产品购买者之间的沟通：一是通过广告的形式，对产品组合信息进行广为宣传和传播；二是通过营业推广活动，传送短期刺激旅游购买者的信息；三是通过公共关系手段树立改善度假村在公众中的形象，增强旅游者的购买信心；四是通过度假村专职推销人员和合作单位推销人员与目标市场群体进行面对面的说服和沟通。以上四种方式是有目的、有计划地配合起来，形成一个整体的促销组合，以获得最佳的促销效果。促销策略根据度假村不同时段推出的产品组合，采取四种方68传播整合广告策略1．度假村每推出一个新产品，都采用告知、说服、提醒等三种类型的广告组合方式，进行整合传播，使新产品组合在市场销售方面，既起到宣传项目的功能和服务，以及告知产品的销售优惠，又可以突出产品的优势，鼓励购买，同时也起到提醒游客到何处购买和对产品需求的可能性。传播整合广告策略692．根据新产品组合目标市场的差异性选择广告媒体，原则上是所选择的媒体组合方式，应具有最佳的成本效益。至于采用电视、报纸、广播、杂志、直邮广告、户外广告、网络广告的哪一种媒体或选择几种媒体的传播整合，将以产品的市场差异性、受众特点、费用高低、效果测评等各种不同的要求，结合市场特点进行选择，力求做到既省钱又达到传播的目的，又起到促销作用的最佳目标。2．根据新产品组合目标市场的差异性选择广告70广告媒介：主流媒体：电视、报纸、电台；广告形式：1、户外广告（路牌、横额、灯箱）；2、宣传折页、单张；3、邮寄广告；4、书刊画册；5、气球广告；6、车身广告。广告媒介：71广告文案早期传播（广告标题）：1、“田园牧歌”---让您享受休闲与快乐！2、“田园牧歌”一个“吃、住、玩、乐”的好去处！3、绿色田园、魅力绽放、吃住玩乐、尽在牧歌后期传播（广告标题）：我和“田园”有个约会；她与“牧歌”有段情缘，让我们欢聚“田园牧歌”共享人生快乐！广告文案早期传播（广告标题）：72市场营销控制与管理市场营销控制与管理的目标，主要是确保度假村营销战略目标的实现。通过营销控制与管理，为今后计划在实施过程中制定改进措施和调整目标计划提供依据。营销活动的控制与管理程序示意图：分析市场营销机会

研究与选择

目标市场制定市场营销战略制定营销计划实施与控制营销计划市场营销控制与管理市场营销控制与管理的目标，73营销费用预算按度假村2009年营业总收入1800万元的目标，提成6%（即108万元）作为今年的营销费用，其中：1、广告宣传费用36万元；2、推广活动费用27万元；3、营销费用36万元（含车辆、差旅、业务费用）；4、其他费用9万元。广告投放计划：08年底至09年元月09年3月至4月09年9月份09年11月份活动宣传按时间提前在1个月左右时间进行投入约15万元投入约5万元投入约8万元投入约8万元全年计划举办较大型活动约3次，每次经费约4万元营销费用预算按度假村2009年营业总收入1800万74营销流程1.订单接报流程：接受客户预定→前台沟通→编制客户预定确认书→回传确认书→填制客户消费计划表→报送营运总监。2．变更预定流程：接到客户预定变更通知→前台沟通→填制变更确认书→回传变更确认书→报送营运总监及相关部门。营销流程1.订单接报流程：753、营业报表处理流程：到前台收取“客房营业日报表”和“营业夜审报表”→到田园美食坊、牧歌会所收取“营业日报表”→核对“客人消费计划表”→编制“营业情况对照表”→编制“营销汇总日报表”→月终编制“销售业务月报表”。4、投诉处理流程：接到客人投诉先作立案记录→从客人处了解投诉原因→知会营部门部协调处理事件→解决投诉事件后进行该投诉事件善后→存档、3、营业报表处理流程：76客户访问流程：拟定当月的“业务洽访计划表”→根据计划电话预约→每次尽可能访问三户以上客户→拜访时除问候、致谢外，并告知田园牧歌的新服务、新设施、新价格或新的营业动向，并且听取客户的意见→每一客户洽访完毕，应提出洽访工作情况报告，并填写“业务报告表”。客户访问流程：77度假村管理体系决策核心管理核心管理团队总经理营销、营运、行政副总经理财务总监、总厨师长决策核心营销、营运、行政总监、总经办主任部门经理、主管管理核心部长、领班、组长、助理度假村全体员工度假村管理体系决策核心管78行政体系组织配置总经理助理行政总监办公室主任行政文员人力资源主管文化卫生安全主管员工培训专管员工考核晋升评定人力资源开发企业文化专管企业卫生安全专管行政文员总经理行政副总经理行政体系除副总外定编11人行政体系组织配置总经理助理行政总监办公室79人力资源管理流程人力资源管理部招工、培训系统员工考核、晋升评定人力资源开发（人才库）储备新员工培训（80%工资）员工再培训（50%工资）基层干部培训（带薪）中层干部培训（带薪）月度考核季度考核年度考核季度评定年度评定

基层干部再培训（50%工资）

中层干部再培训（50%工资）总经办公室（备案）行政总监旅游院校行政副总人才市场猎头公司内部引荐广告招聘招聘会人力资源管理流程人力资源管理部招工80度假村招聘录用工作流程申请增编程序签约程序招聘程序上岗程序考核程序岗前培训程序招聘申请程序录用程序上岗（试用期）正式上岗（签固定合同）考核流程：笔试面试度假村招聘录用工作流程申请增编程序签约程81培训与企业活动关系企业使命经营计划部门计划执行工作考核考核作业计划培训用人计划（招聘录用）综合人事计划企业精神企业组织架构企业行为规范企业工作流程企业业务流程工作活动培训活动企业培训、员工手册培训员工素质培训岗位专业培训、管理培训培训者的培训培训与企业活动关系企业使命经营计划部门计划执82企业文化建设思路重视员工职业生涯规划，让员工清晰与企业共同成长的发展进程。以“责任、诚实、正直”的品格，“科学、创新、和谐”的核心价值观，在企业文化建设中发挥主导作用，并在组织员工的文化学习中加深理解，以此获得员工对企业理念的认同和职业素养的提升。规划建设度假村员工“文化园地”和活动场所，定期策划有关员工内部的文化活动，加强沟通以此鼓舞士气，提升企业凝聚力。策划出版“绿色田园”专刊，作为企业文化的载体。企业文化建设思路重视员工职业生涯规划，让员工清83建立人力资源分级培训机制高层管理人员不定期出外考察、交流、学习培训机制（含旅游部门组织的有关会议、活动、培训）；中层管理人员定期外出交流学习及度假村组织的业务学习培训机制；基层管理人员的定期内部交流学习及度假村组织的业务学习培训机制；度假村员工的定期内部交流学习及度假村组织的业务学习培训机制；建立新员工岗前培训、考核评审机制。建立人力资源分级培训机制高层管理人员不定期出外考察、交流、学84建立中层管理人员的考核晋升机制建立基层管理人员的考核晋升机制建立员工的考核晋升机制建立中层管理人员的考核晋升机制85逐步建立企业的：动力机制、压力机制、约束机制、保证机制、选择机制和环境影响机制。逐步实施“行为规范工程”、“领导者自律工程”、“利益驱动工程”、“精神风貌工程”、“员工培训工程”、“企业形象工程”、“企业凝聚力工程”以及“企业创新工程”等人本管理运作的系统工程。逐步建立企业的：动力机制、压力机制、86加强度假村安保工作建立重要地段电子（录像）监控系统；建立特发事件应急机制；1、加强度假村安保工作建立重要地段电子（录像）监控系统；87项目工程完成时间表1、9月25日前，完成“雅苑”、“聚贤居”与“书画廊”工程的规划设计、分析论证及工程预算并落实施工单位。2、在9月30日前搞好“自然漂浮养生”项目的规划设计、分析论证、工程预算及项目合作等问题。3、与施工单位签订相关工程合同，并按合同要求开展项目建设施工，确保项目在年底前完成。4、指定专人跟进项目工程的进度和质量，并定期进行检查监理。项目工程完成时间表1、9月25日前，完成“88年底前分步进行的相关工作

前期论证：1、对度假村未来三年经营发展战略的论证与修订（9月底至10月中旬）。2、对度假村组织、运营架构与管理模式的最后敲定（9月底）。组织工作：1、度假村运营新团队组成人员的分步落实，以及即将开展的培训计划（人员组建应在11月底前全部到位）。2、12月开始开展各项培训工作。工作计划：11月底前各部门呈交2009年度工作计划预案。

年底前分步进行的相关工作892009年下半年重要事项1、总结度假村上半年经营管理工作的进展情况；2、对度假村09年各项工作及实施情况，提出修订意见，做到及时整改，确保年度目标的完成；3、完成“田园牧歌五星酒店”的有关筹建和可行性论证工作，力争项目按计划在年底动工兴建；4、完成2009年工作总结及2010年工作计划。2009年下半年重要事项1、总结度假村上半年经营管理工作的进90度假村重组工作要解决的关键问题1、组织工作；2、人员培训；3、计划执行力度；4、完成时间表。建议：1、尽快让1名有人力资源管理能力和经验的高层专职管理人员到位，开展度假村重组所需人员的招聘、培训、考核等有关工作；2、先落实到位度假村中层以上各部门管理人员，集中学习培训、考核（合格上岗）。由他们组织落实和跟进完成度假村重组的各项具体工作；3、高层按分工督导各部门工作，务必按计划完成度假村的重组的各项工作。度假村重组工作要解决的关键问题1、组织工作；2、人员培训；912010年发展战略总体目标：1、完成度假村2010年度经营管理目标（实现利润350万元/年）。2、根据度假村2010年发展战略，制定具体实施计划与任务目标，并为“AAAA级旅游度假村”的申报工作做好前期准备。具体工作：落实重点项目“田园牧歌五星酒店”的建设工程和各项配套工作。2010年发展战略总体目标：922011年发展战略总体目标：1、完成度假村2011年度经营管理目标（实现利润400万元/年）。2、根据度假村2011年发展战略，制定具体实施计划与任务目标；3、为“AAAA级旅游度假村”的申报工作做好前期准备。具体工作：1、按期完成重点项目“田园牧歌五星酒店”的装修工程和各项经营配套准备工作。2、为品牌战略目标作最后冲刺，以形象展示、资源整合、规范服务、市场拓展、提升市场竞争力来确保目标的实现。2011年发展战略总体目标：93文案综述以上文案谨供度假村董事会参考论证，并提出审议修订意见，从而让度假村的未来发展与战略目标更符合市场发展与实际操作。另外，发展计划在修订实施后，将由度假村所属各部门，根据发展战略的目标和要求，作为09年工作计划修订的理论依据和行动指南。田园牧歌生态旅游度假村营销部朱彦名

2008年9月12日文案综述以上文案谨供度假村董事会参考论证，并提出审94田园牧歌生态旅游度假村

2009年经营发展战略及实施策略田园牧歌生态旅游度假村

2009年经营发展战略及实施策略95总目标：实施品牌战略用三年时间：即2009年—2011年将田园牧歌打造成为清远地区最具竞争力的“AAAA级旅游度假村”总目标：实施品牌战略用三年时间：即2009年—2011年96战略目标：组织实施阶段性战略目标：1、从现在起至08年底，作为度假村未来三年的经营发展战略，组织论证和编制实施方案的阶段性战略目标。2、用2009年一年时间，作为检验度假村未来三年经营发展战略目标实施的基础阶段。并结合市场的实际情况，进一步调整和完善今后两年的阶段性战略目标。3、最后两年作为品牌战略目标的冲刺阶段，将以整合资源、拓展市场、提升竞争力来确保目标的实现。战略目标：组织实施阶段性战略目标：97经营目标：用四年时间，完成总投资：人民币2500万元的回收（其中：前期投入1500万元、后期投入1000万元）。1、第一年力争回收1280万元；2、第二年力争回收350万元；3、第三年力争回收400万元；4、第四年完成最后的470万元。为确保完成上述目标，将制订以下经营策略，通过资源整合和团队努力，最后实现上述目标。经营目标：用四年时间，完成总投资：人民币2500万元的回收（98经营策略：一、根据度假村目前的资源配置，结合未来三年的发展战略，经营策略应作出如下的重大调整：1、根据品牌战略的实施目标，度假村的运营模式和业务流程，应当作出如下调整：1）建立双轨制运营模式，并根据运营的实际情况，重组业务流程。具体是：1、围绕会所式经营模式（物业管理）组建运营队；2、围绕市场运作模式，重新组建高素质的经营管理服务团队。经营策略：一、根据度假村目前的资源配置，结合未来三年992）组织架构：营运副总经理营销副总经理物业管理总监会计、统计、出纳物业保养维修清洁部康体游乐部漂浮养生部企业文化、卫生、安全监督总经理办公室采购仓管、购物商场人力资源管理部前台、客房管理部安全保卫部餐饮娱乐部公关部策划销售部财务总监营销总监行政副总经理市场营运总监总经理营销合作单位行政总监以上为田园牧歌生态旅游度假村2009年启动新的组织架构配置图2）组织架构：营运副总经理营销副总经理物业管理总监会计、统计100会所制运营模式以下资源配置将纳入会所经营模式：1、别墅A区（7间）、B区（6间）、D区（20间）；柏景小筑（27间）双人房；独立别墅一栋2层三房一厅；作为会所今后23年期内的免费使用设施。配套游泳池、高尔夫练习场（规定免费服务时间），乒乓球、羽毛球及汤泉等免费项目，可在基区内从新增加设施，为会员提供服务。以上配套项目作为会所的免费项目（具体项目基本按原有项目划定），直至会所与度假村的经营同步到期。会所制运营模式以下资源配置将纳入会所经营模式：1012、以“宝迪假期”的合作模式作为基础，通过合作双方的共同努力，力争用一年时间（最快在09年9月底），将“宝迪假期”转变为“宝迪牧歌基地”实行全封闭管理模式。3、到时由渡假村物业管理部负责经营管理。预计当年实现2000万元套现，其中500万作为合作单位宝迪会所得（含今后管理费），1000万归渡假村部份物业转制收入，500万元作为物业维修基金。具体标的及组织实施细则，由合作双方专题另议。2、以“宝迪假期”的合作模式作为基础，通过合作102会所制运营模式分析有利因素：1、会所制运营模式，对操作度假村的整体和主体运营影响不大，而且对度假村的主体项目的经营有促进和推动作用，理据有以下几方面：1）从2010年起，确保度假村每天至少有150个游客光临度假村，对度假村其他项目的推广和消费增加了客源基础，带旺了度假村的整体人气；会所制运营模式分析有利因素：1032）根据度假村09年的经营定位和发展战略，结合第一年对目标市场培育所带来的压力，开发一天游客源市场是度假村明年营销是否成功的关键部分。如果不能保证一天游的客源，必然会影响度假村新增项目的经营与投资回报。而且新增项目的配套，很大一部份是针对一天游市场消费例如餐饮娱乐、商务活动、自然漂浮养生、高尔夫练习等项目，对清远本地市场及广州市场有很大的吸引作用。另外，一天游市场的关键是人气，如实施会所制运营模式，除带旺一天游人气外，还可以起到对广州及清远本地市场的宣传推广作用，正所谓一举两得。2）根据度假村09年的经营定位和发展战略，结合第一年1043）推行会所运营模式的关键核心是：是用最短时间（预计1年），力争收回对资源投入的成本。按度假村目前整体项目的投入1500万元计算，客房所占资源估值约700万（占当前投资比例的46.7%）。如能在1年内收回投资。除最大限度地减轻投资风险外，也解决新增项目投资资金的压力，还可以保证拥有稳定的客源，从而对推动广州市场的开发、影响和带动本地客源市场，有着非常难得的潜在价值。进而为度假村今后的形象宣传、整体经营和品牌建设产生极其深远的影响。3）推行会所运营模式的关键核心是：是用最短时间（预105不利因素：如果该项目在2009年的运作期间，度假村如不能相应增加客房，必然影响度假村2010年的经营目标和实施计划。所以，在操作该项目时，必须将新增客房计划纳入2009年增设项目投资计划内，但此举将增大2009年的投资预算，给投资者带来一定的压力。为消除上述压力，建议：一是与宝迪会的合作要加强，以合同形式保障资本回收；二是提前启动二期别墅项目的组织实施；三是在酒店别墅区规划用地内，先期建造一座三层约36间双人房。不利因素：106实现目标的基础1、原来与宝迪会签订协议的最终目的，就是希望实现会所制管理模式；2、合作双方从5月份启动该项牧到现在，已新增接近1万会员。加上原有会员，已有15000多会员；只要双方计续努力，估计到明年5月，应该达到实施会所制模式的基本条件。实现目标的基础1、原来与宝迪会签订协议的最终目的107会所模式的操作1、由宝迪会在适当时机启动会所模式的资金筹集方案；2、具体收费标准由宝迪会根据会员的总人数和认受度设定标准，可设定基本会员标准和VIP会员标准，基本会员标准设定在1000元-1500元之间，VIP会员标准设定在5000元-10000元之间；3、服务内容：基本会员可轮流享受“宝迪牧歌基地”23年住房和原有项目的服务，VIP会员可享受23年内的定期服务，具体内容和操作另订；会所模式的操作1、由宝迪会在适当时机启动会所模式1084、计划一次性筹集会员资金2000万元，其中1000万元由资源转让方收回，500万元由宝迪会收回（含今后项目管理费用），另外500万元，作为基地物业今后23年的维修基金和物业管理前期费用，由合作双方共同监管；5、今后基地物业将由“田园牧歌生态旅游度假村”继续代管，管理费用另议（含500万维修基金使用及物业管理等基本费用）；具体方案和操作另行商议。4、计划一次性筹集会员资金2000万元，其中109项目操作流程1、就有关“宝迪牧歌基地”合作问题，主动与广州宝迪会举行会谈，探讨项目的可行性与操作，并就项目标的和双方的利益分配、后期管理进行工作会谈；2、项目合作如可行，双方应继续讨论设定完成目标的实施时间表，并将工作重点放在如何加快目标实现的关键问题上；3、合作双方签署项目合作合同、工作备忘录以及建立常规联系沟通机制和项目管理小组，为今后双方在合作期间立有效的沟通渠道与良好的和做关系，也可以随时检讨工作，改进问题，确保项目目标的实现。项目操作流程1、就有关“宝迪牧歌基地”合作问题，主110物业管理部门2009年工作目标1、按渡假村总体目标，努力做好所辖资源的服务对象和目标客户的接待服务，并按准四星酒店标准和要求，全力做到最好。2、为所辖资源尽快进入会所式管理提供最有力的支持和保障。3、全力做好整个渡假村的物业管理、维修保养、安全保卫、清洁卫生和宝迪会员服务工作。要在年内实现会所式管理，作为09年经营服务工作的主要目标。经营方面力求做到收支平衡，稍有盈余。经营总收最低指标：240万元（月平均20万元）。物业管理部门2009年工作目标1、按渡假村总体目标，努力做好111物业管理组织架构物业管理物业保养维修清洁部前台、客房管理部安全保卫部前台接待客房管理环境维护保养环境清洁种养、员工饭堂设施维修、保养物业管理核定编制：52人工资总额：75200元/月（含20%浮动工资）消防专管物业管理组织架构物业管理物业保养维修清洁112物业管理运营收入资源配置：全年总房供应数24090间（双人房）其中：别墅双人房7300间/年；豪华双人房16790间/年；09年客房固定供应计划6000间（宝迪会员订房）月平均500间豪华双人房；市场供应总量18090间/年；月平均供房量1507间，每天供应量50间；平均开房率60%=30间/天×30天=900间房/月；900间房定价180元/间=162000元/月；全年162000元×12/月=1944000元/年；宝迪会收入36万/年+营业收入19.44万元=230.4万元；另加宝迪会其他收入约10万元，合计全年总收约240万元。物业管理运营收入资源配置：全年总房供应数24090间（双人房113物业管理运营支出运营收入（任务指标）：240万元/年（月平均20万元）运营开支（控制指标）：按员工编制：52人计算；1、工资成本占总收入的37.5%，等于90万元/年（月平均7.5万元）；其中工资总额的20%是浮动部分，全年18万元，月平均1.5万元。2、营运成本占总收入的20%，等于48.6万元/年（月平均4.05万元）。3、运营费用占总收入的32.5%，等于78万元/年（月平均6.5万元），含电费、工杂、维修等费用。4、税收5%=12万元/年。5、利润5%=12万元/年。物业管理运营支出运营收入（任务指标）：240万元/年（月平均114如会所制模式不实施：前台、客房部将继续由市场营运管理；维修、清洁、环境维护以及保安等部门，将归入行政管理。如会所制模式不实施：115市场运营模式1、以下资源配置将纳入市场运营模式：田园美食坊（约200个餐位）购物中心、仓库、员工活动点(原田园人家餐厅）牧歌会所（KTV包房）多功能会议室（80—100人）“漂浮水疗养生”项目（原D区汤泉房）市场运营模式1、以下资源配置将纳入市场运营模式：116游泳池、高尔夫练习场、康乐中心、陶乐坊新建250—300餐位的多功能餐厅（含酒店式大堂、电子商务区、游乐区、中、西餐厅、VIP包房、大型商务会议接待厅及其他商务、电子游乐配套项目），文化园区“雅苑”、梅花鹿驯养区等功能配套服务。游泳池、高尔夫练习场、康乐中心、陶乐1172、以上述设施为基础，用四年时间，完成利润1500万元的任务指标。其中：2009年（基础年）完成250万元（月平均20.8万元），2010、2011、2012年分别完成350万元（月平均29.2万元）400万元（月平均33.3万元）与500万元（月平均41.6万元）。2、以上述设施为基础，用四年时间，完成118市场营运部门2009年经营目标1、经营总收入：1800万元（月平均150万元）。其中：餐饮娱乐部1200万元（月平均100万元）；康体游乐部180万元（月平均15万元）；漂浮水疗养生部420万元（月平均35万元）。2、利润指标：总体实现15%的利润目标约270万元。其中：餐饮娱乐实现平均10%的利润约120万元；康体游乐部实现约45万元利润；漂浮水疗养生部实现平均25%的利润目标约收105万元。

以上合计营业总收1800万元，利润270万元（含5%折旧）。市场营运部门2009年经营目标1、经营总收入：1800万元（119经营成本及费用预算1、人员定编：1）高层管理人员共6人。下设：总经理、营销副总经理、营运副总经理、行政副总经理、财务总监、餐饮总厨各1人（共计6人）。2）中层管理人员共17人。下设：营销总监(营销合作单位兼）、行政总监、总经办主任、市场营运总监、物业管理总监；经营成本及费用预算1、人员定编：120餐饮娱乐部经理、漂浮养生部经理、康体游乐部经理、前台、客房管理部经理、策划销售部经理、公关部经理；物业维修、保养、清洁部主管、安全保卫部经理、人力资源管理部主管、企业文化、卫生、安全监督部主管、商场经理、主办会计等各1人。以上各部门总监、主任、经理、主管合计17人。餐饮娱乐部经理、漂浮养生部经理、康体游乐部1213）基层管理人员共28人：其中：中餐部长6人、西餐领班2人、娱乐领班2人、康体游乐领班2人、漂浮水疗领班4人、前台、客房领班3人、物业维修、保养、环境、清洁领班2人、商场领班1人、安全保卫组长3人、营销助理3人，以上合计共28人。3）基层管理人员共28人：122工资标准：1、高层管理人员：总经理（另定）；营销副总经理5500元/月（另加团队完成任务提成奖）；营运副总经理5500元/月（另加团队完成任务提成奖）行政副总经理5500元/月；财务总监5500元/月；总厨工资根据其水平另订（用月度指标考核，预计约万元/月）。以上工资每月合计约支出42000元。其中总工资额的20%作为每月的浮动部份，根据各人的职责、任务、指标完成情况按比例发放（约8400元/月）。工资标准：1232、中层管理人员工资标准：其中：总监、总经办主任共5人，每人3500元/月。其中20%为浮动工资。每月支出约17500元（浮动部份约3500元/月）。部门经理、主管（正职）约12人，每人3000元/月。其中20%为浮动工资。每月支出约36000元（浮动部分约7200元/月）。另，副职每人与正职差别500元/月。2、中层管理人员工资标准：1243、基层管理人员工资标准：其中：部长2000元/月；领班1800元/月；保安组长2000元/月；营销助理2000元/月。以上岗位定编约28人，工资总额约支出55000元/月。其中20%为浮动工资（浮动部分约11000元/月）。4、基层服务员工资标准：服务员试用期800元/月（包吃住），转正后1000元/月；勤杂工800元/月。以上各部门合计定编约100人，工资总额约90000万元/月，其中20%为浮动工资（浮动部分约18000元）。3、基层管理人员工资标准：1255、专业技工、技术人员工资标准：其中：1、电工（维修工）2500元/月（约3人）；2、花工2000元/月（约3人）；3、救生员2000元/月（约3人）；4、DJ2OOO元/月（约2人）；5、专业采购2000元/月1人；6、仓管员2000元/月（约2人）；7、办公室文员1500元/月1人；8、主办会计1人3500元/月；9、出纳1人2500元/月；10、水疗技师、西厨、调酒师、按摩师、司机工资另订。以上人员定编约30人，工资总支出约60000万元/月。5、专业技工、技术人员工资标准：126高层管理人员共6人：工资每月合计约支出42000元（浮动部份约8400/月）。中层管理人员定编约17人：工资每月合计支出约53500元（浮动部份约10700元/月）。基层管理人员定编约28人：工资每月合计支出约55000元（浮动部份约11000元/月）。基层服务人员定编约100人：工资总额约90000万元/月，其中20%为浮动工资（浮动部分约18000元）。专业人员定编约30人，工资总支出约60000万元/月。以上人员定编合计约181人，工资每月合计支出约30万元（含浮动部分约6万元）。高层管理人员共6人：127运营成本、费用：1、1）餐饮娱乐成本：45%=540万元/年；2）康体游乐成本：30%=54万元/年；3）漂浮水疗成本：40%=168万元/年(含合作费用）；2、税收：90万元/年（按5%计提）；3、工资：312万元/年（按17.5%计提）4、利润：270万元（按15%计提）5、费用：366万元/年（月平均30.5万元）。

其中：1）营销费用108万元（6%含广告）月平均9万元；2）电费66万元，月平均5.5万元；3）业务接待60万元，月平均5万元；4）员工福利46.8万元，月平均