北京西城区疾病预防控制中心

北京市西城区疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区疾病预防控制中心主要负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。（二）人员构成情况北京市西城区疾病预防控制中心现有事业编制340人；年末在职在职人数260人。离退休人员389人，其中：离休17人，退休372人。（三）本预算年度的主要工作任务完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。二、收入预算说明2019年北京市西城区疾病预防控制中心总支出安排18,526.87 万元。其中：预算内资金安排 18,526.87 万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。2018收入预算13,379.80万元。2019年收入预算比2018年增加5147.07万元。原因是主要是中心药品卫材（疫苗采购）支出增长所致。我单位不涉及政府性基金收入预算。三、支出预算说明（一）2019年支出预算按用途划分：（ 1）基本支出预算9,367.37 万元，其中公用支出 767.71万元。（2）项目支出预算9,159.50 万元。主要项目是①药品卫材款 6,500.00 万元；②仪器设备购置 287.40 万元；③公共卫生工作经费280.00万元；（二）2019年涉及政府采购项目 4个，预算资金1,703.99 万元。（三）2019年涉及政府购买服务项目 0个，预算资金0.00万元。（四）2019年机关运行经费预算情况2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 767.71万元,比2018年减少原因为随着在职人员相继退休，导致在职人员经费和公用经费减少。机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。（五）行政事业性收费重点项目信息无（六）绩效信息2019年度西城区疾病预防控制中心涉及绩效评价的共有6个项目，涉及金额76,625,432.00元。分别为：①物业费2,268,432.00元；②流行病学调查信息管理系统升级改造2,283,000.00 元；③药品卫材款 65,000,000.00 元；④公共卫生工作经费 2,800,000.00 元；⑤仪器设备购置2,874,000.00 元；⑥公共卫生大厦运行费 1,400,000.00 元。四、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明（一）预算单位范围北京市西城区疾病预防控制中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1个所属单位，即北京市西城区疾病预防控制中心。（二）关于 2019年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 68.94万元，其中：因公出国（境）费2019年财政拨款预算安排0.00万元。2018年财政拨款预算安排0.00万元。公务接待费2019年财政拨款预算安排8.79万元。2018年财政拨款预算安排8.79万元，两年经费持平。公务用车购置及运行维护费2019年公务用车数量为 25辆，财政拨款预算安排 60.15万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费55.85万元。2018年财政拨款预算安排 60.15万元，比2018年减少4.30万元。原因是公务用车按照使用时间不同 ,财政预算资金有所减少。五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。六、截止 2018年12月31日，我单位占用固定资产总额26,296,841.78元。2019年部门收支总体情况表单位：元收入项目类别收入金额支出项目类别支出金额预算内资金185,268,748.81公共卫生149,986,964.55财政专户管理0.00行政事业单位医疗6,564,176.42财政专户资金0.00住房改革支出11,355,016.08教育收费收入0.00行政事业单位离退休17,362,591.76其他财政专户收入0.00批准留用0.00上级补助收入0.00事业收入（不含事业单位0.00预算外资金）经营收入0.00附属单位上缴收入0.00其他收入0.00本年收入合计185,268,748.81本年支出合计185,268,748.81用事业基金弥补收支差额0.00上年结转0.00结转下年0.00收入总计：185,268,748.81支出总计：185,268,748.812019年部门收入总体情况表单位：元科目一般公共预算拨政府性基上级补事业收经营收附属单位其他收用事业基合计上年结转金预算拨金弥补收款收入助收入入入上缴收入入科目编码科目名称款收入支差额208社会保障和就业支出17,362,591.760.0017,362,591.760.000.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休17,362,591.760.0017,362,591.760.000.000.000.000.000.000.002080502事业单位离退休6,519,750.240.006,519,750.240.000.000.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7,744,886.800.007,744,886.800.000.000.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出3,097,954.720.003,097,954.720.000.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出156,551,140.970.00156,551,140.970.000.000.000.000.000.000.0021004公共卫生149,986,964.550.00149,986,964.550.000.000.000.000.000.000.002100401疾病预防控制机构149,986,964.550.00149,986,964.550.000.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗6,564,176.420.006,564,176.420.000.000.000.000.000.000.002101102事业单位医疗5,034,176.420.005,034,176.420.000.000.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出1,530,000.000.001,530,000.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出11,355,016.080.0011,355,016.080.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出11,355,016.080.0011,355,016.080.000.000.000.000.000.000.002210201住房公积金5,894,932.080.005,894,932.080.000.000.000.000.000.000.002210202提租补贴608,400.000.00608,400.000.000.000.000.000.000.000.002210203购房补贴4,851,684.000.004,851,684.000.000.000.000.000.000.000.00总计185,268,748.810.00185,268,748.810.000.000.000.000.000.000.002019年部门支出总体情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出208社会保障和就业支出17,362,591.7617,362,591.760.000.000.000.0020805行政事业单位离退休17,362,591.7617,362,591.760.000.000.000.002080502事业单位离退休6,519,750.246,519,750.240.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7,744,886.807,744,886.800.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出3,097,954.723,097,954.720.000.000.000.00210卫生健康支出156,551,140.9764,956,156.0791,594,984.900.000.000.0021004公共卫生149,986,964.5558,391,979.6591,594,984.900.000.000.002100401疾病预防控制机构149,986,964.5558,391,979.6591,594,984.900.000.000.0021011行政事业单位医疗6,564,176.426,564,176.420.000.000.000.002101102事业单位医疗5,034,176.425,034,176.420.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出1,530,000.001,530,000.000.000.000.000.00221住房保障支出11,355,016.0811,355,016.080.000.000.000.0022102住房改革支出11,355,016.0811,355,016.080.000.000.000.002210201住房公积金5,894,932.085,894,932.080.000.000.000.002210202提租补贴608,400.00608,400.000.000.000.000.002210203购房补贴4,851,684.004,851,684.000.000.000.000.00总计185,268,748.8193,673,763.9191,594,984.900.000.000.002019年财政拨款收支总体情况表单位：元收入支出项目预算金额项目一、本年收入185,268,748.81一、本年支出（一）一般公共预算拨款185,268,748.81（一）公共卫生支出（二）政府性基金预算拨款0.00（二）行政事业单位医疗支出（三）住房改革支出二、上年结转0.00（四）行政事业单位离退休支出（一）一般公共预算拨款0.00（二）政府性基金预算拨款0.00

预算金额185,268,748.81149,986,964.556,564,176.4211,355,016.0817,362,591.76二、结转下年0.00收入总计： 185,268,748.81 支出总计： 185,268,748.812019年一般公共预算支出情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出208社会保障和就业支出17,362,591.7617,362,591.760.0020805行政事业单位离退休17,362,591.7617,362,591.760.002080502事业单位离退休6,519,750.246,519,750.240.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7,744,886.807,744,886.800.002080506机关事业单位职业年金缴费支出3,097,954.723,097,954.720.00210卫生健康支出156,551,140.9764,956,156.0791,594,984.9021004公共卫生149,986,964.5558,391,979.6591,594,984.902100401疾病预防控制机构149,986,964.5558,391,979.6591,594,984.9021011行政事业单位医疗6,564,176.426,564,176.420.002101102事业单位医疗5,034,176.425,034,176.420.002101199其他行政事业单位医疗支出1,530,000.001,530,000.000.00221住房保障支出11,355,016.0811,355,016.080.0022102住房改革支出11,355,016.0811,355,016.080.002210201住房公积金5,894,932.085,894,932.080.002210202提租补贴608,400.00608,400.000.002210203购房补贴4,851,684.004,851,684.000.00总计185,268,748.8193,673,763.9191,594,984.90部门经济分类代码部门经济分类名称301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30112其他社会保障缴费30113对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30205水费30206电费

2019年一般公共预算基本支出情况表单位：元政府经济分类政府经济分类名称合计人员经费公用经费代码505对事业单位经常性补助80,185,745.5780,185,745.570.0050501工资福利支出9,167,700.009,167,700.000.0050501工资福利支出9,700,770.009,700,770.000.0050501工资福利支出36,180,588.0036,180,588.000.0050501工资福利支出7,744,886.807,744,886.800.0050501工资福利支出3,097,954.723,097,954.720.0050501工资福利支出7,416,113.977,416,113.970.0050501工资福利支出5,894,932.085,894,932.080.0050501工资福利支出982,800.00982,800.000.0050502商品和服务支出7,921,218.100.007,921,218.1050502商品和服务支出520,000.000.00520,000.0050502商品和服务支出104,000.000.00104,000.0050502商品和服务支出702,000.000.00702,000.00部门经济分部门经济分类名称政府经济分类政府经济分类名称合计人员经费公用经费类代码代码30207邮电费50502商品和服务支出261,000.000.00261,000.0030208取暖费50502商品和服务支出623,015.760.00623,015.7630211差旅费50502商品和服务支出197,600.000.00197,600.0030213维修（护）费50502商品和服务支出430,072.000.00430,072.0030215会议费50502商品和服务支出78,000.000.0078,000.0030216培训费50502商品和服务支出265,200.000.00265,200.0030217公务接待费50502商品和服务支出87,910.260.0087,910.2630228工会经费50502商品和服务支出906,965.760.00906,965.7630229福利费50502商品和服务支出879,840.000.00879,840.0030231公务用车运行维护费50502商品和服务支出558,500.000.00558,500.0030299其他商品和服务支出50502商品和服务支出2,307,114.320.002,307,114.32303对个人和家庭补助50999其他对个人和家庭的补助5,566,800.245,566,800.240.0030301离休费50905离退休费2,479,711.002,479,711.000.0030309奖励金50901社会福利和救助16,000.0016,000.000.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助3,071,089.243,071,089.240.00总计93,673,763.9185,752,545.817,921,218.102019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：元项目2018年预算数2019年预算数1、因公出国（境）费0.000.002、公务接待费87,910.2687,910.263、公务用车购置及运行维护费601,500.00558,500.00其中；公务用车购置费0.000.00公务用车运行维护费601,500.00558,500.00总计689,410.26646,410.26政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出无

无

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00总计2019年部门预算明细表单位：元功能分类功能分类名称部门经济分部门经济分类名称政府经济分政府经济分类名代码类代码类代码称2100401疾病预防控制机构30101基本工资50501工资福利支出2100401疾病预防控制机构30102津贴补贴50501工资福利支出2100401疾病预防控制机构30107绩效工资50501工资福利支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本50501工资福利支出养老保险缴费2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费50501工资福利支出2100401疾病预防控制机构30112其他社会保障缴费50501工资福利支出2101102事业单位医疗30112其他社会保障缴费50501工资福利支出2100401疾病预防控制机构30199其他工资福利支出50501工资福利支出2080502事业单位离退休30102津贴补贴50501工资福利支出2080502事业单位离退休30301离休费50905离退休费2080502事业单位离退休30399其他对个人和家庭50999其他对个人和家的补助庭的补助

项目名称人员支出（在职统发）___基本工资人员支出（在职统发）___津贴补贴人员支出（在职统发）___绩效工资人员支出（在职非统发）___机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）___职业年金缴费人员支出（在职非统发）___其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）___其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）___编办批准的临时聘用人员工资对个人和家庭补助支出（离休统发）___津贴补贴对个人和家庭补助支出（离休统发） ___离休费对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助

预算金额9,167,700.001,370,556.0036,180,588.007,744,886.803,097,954.72851,937.555,034,176.42982,800.0087,910.002,479,711.001,954,229.24功能分类功能分类名称部门经济分部门经济分类名称政府经济分政府经济分类名代码类代码类代码称2080502事业单位离退休30399其他对个人和家庭50999其他对个人和家的补助庭的补助2080502事业单位离退休30102津贴补贴50501工资福利支出2210202提租补贴30102津贴补贴50501工资福利支出2101199其他行政事业单位医疗支出30112其他社会保障缴费50501工资福利支出2080502事业单位离退休30309奖励金50901社会福利和救助2100401疾病预防控制机构30102津贴补贴50501工资福利支出2210202提租补贴30102津贴补贴50501工资福利支出2100401疾病预防控制机构30399其他对个人和家庭50999其他对个人和家的补助庭的补助2210203购房补贴30102津贴补贴50501工资福利支出2210201住房公积金30113住房公积金50501工资福利支出2100401疾病预防控制机构30201办公费50502商品和服务支出

项目名称对个人和家庭补助支出（离休统发）___其他对个人和家庭补助（离休）对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___津贴补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___津贴补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___其他社会保障缴费对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___独生子女父母奖励费（退休）对个人和家庭补助支出（在职统发）___津贴补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）___津贴补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）___其他对个人和家庭补助（在职）对个人和家庭补助支出（在职非统发）___津贴补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）___住房公积金日常公用支出（在职人员）___办公费

预算金额72,840.001,664,970.00364,080.001,530,000.0016,000.001,117,250.00244,320.001,044,020.004,851,684.005,894,932.08520,000.00功能分类功能分类名称部门经济分部门经济分类名称政府经济分政府经济分类名项目名称预算金额代码类代码类代码称2100401疾病预防控制机构30205水费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）104,000.00___水费2100401疾病预防控制机构30206电费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）702,000.00___电费2100401疾病预防控制机构30207邮电费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）261,000.00___邮电费2100401疾病预防控制机构30208取暖费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）623,015.76___取暖费2100401疾病预防控制机构30211差旅费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）197,600.00___差旅费2100401疾病预防控制机构30213维修（护）费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）430,072.00___维修（护）费2100401疾病预防控制机构30215会议费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）78,000.00___会议费2100401疾病预防控制机构30216培训费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）265,200.00___培训费2100401疾病预防控制机构30217公务接待费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）87,910.26___公务接待费2100401疾病预防控制机构30228工会经费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）906,965.76___工会经费2100401疾病预防控制机构30229福利费50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）879,840.00___福利费2100401疾病预防控制机构30231公务用车运行维护50502商品和服务支出日常公用支出（在职人员）558,500.00费___公务用车运行维护费2100401疾病预防控制机构30299其他商品和服务支50502商品和服务支出日常公用