1、博思智联天城置业流程优化调整工程课件

目录1.开祥天城系统流程图2.开祥天城经营流程图2.1营销&服务2.2设计规划2.3施工管理3.开祥天城支持流程图3.1资金管理3.2职能管理1目录1.开祥天城系统流程图1经营流程_设计规划前期准备项目报批设计实施施工图设计规划方案设计地质勘探概/预算流程规划报批技术交底2经营流程_设计规划前期准备项目报批设计实施施规地概/预算流项目报批流程主要活动选择有资质的咨询公司将咨询公司撰写的可行性研究报告送建委审批将咨询公司撰写的项目计划书送计委审批组织计委等相关政府部门对项目的初步规划设计进行评审前期准备_项目报批前期准备关键控制点开发设计部对咨询公司的工作结果进行把控，保证文件符合政府相关部门的规定。政府关系的维护3项目报批流程主要活动选择有资质的咨询公司前期准备_项目报批前期准备_项目报批开发设计部咨询公司计委招标/委托签订合同项目建议书反馈审批反馈可研报告反馈审批反馈初步设计组织审查设计调整审批年度投资计划反馈结束NoYesNoYesNoYes4前期准备_项目报批开发设计部咨询公司计委招标/委托签订合同关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动招标规划设计单位开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通组织专家对设计单位的初步结果进行评审上报规划方案到董事会审批规划方案定稿设计实施_规划方案设计规划报批5关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证设计实施_规划方案设计规划设计院开发设计部市场部董事会技术资料签订土地合同初步策划报告批阅项目建议书招标签订合同设计实施设计初稿组织专家会审调整建议设计方案调整审批审批策划报告设计方案定稿结束NoNoYesYes6设计实施_规划方案设计规划设计院开发设计部市场部董事会技术关键控制点按照政府规定准备资料，同时利用政府关系使报批工作尽快完成。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动所有项目实施过程重的报批报建见《》设计实施_规划报批规划报批7关键控制点按照政府规定准备资料，同时利用政府关系使报批工作尽主要活动组织勘探申请招标勘探单位工程部给与配合评审勘探单位的初步工作结果并提出整改建议勘探单位将工作结果报告送相关政府部门审批审批结果存档规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计关键控制点开发设计部组织相关部门对勘探单位的工作结果进行评审时，应严格把控报告内容，提出调整建议，保证报告的经济性和符合相关政府部门的要求。设计实施_地质勘探规划报批8主要活动组织勘探申请规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设设计实施_地质勘探设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门勘察需求建筑方案技术调整勘察任务书组织招标进场实施报告初稿备案提供配合组织评审调整建议签订合同A9设计实施_地质勘探设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门勘设计实施_地质勘探(续）设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门存档备案审批备案报告调整地质报告终稿结束YesNo备案报告确认反馈A10设计实施_地质勘探(续）设计院勘察单位开发设计部工程部政府关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动开发设计部组织进行规划报批招标施工图设计单位开发设计部组织政府相关部门评审图纸初步设计开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通组织专家对设计单位的初步结果进行评审施工图方案定稿并移交给工程部设计实施_施工图设计规划报批11关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证设计实施_施工图设计施工图设计院开发设计部工程部政府部门组织报批审批组织招标签订合同初步设计设计施工图组织评审组织审批审批修改建议YesNoYesNo规划设计方案A修改建议12设计实施_施工图设计施工图设计院开发设计部工程部政府部门组设计实施_施工图设计（续）施工图设计院开发设计部工程部政府部门结束阶段评审调整建议图纸初稿组织会审调整建议设计调整图纸终稿存档备案图纸移交A13设计实施_施工图设计（续）施工图设计院开发设计部工程部政府目录1.开祥天城系统流程图2.开祥天城经营流程图2.1营销&服务2.2设计规划2.3施工管理3.开祥天城支持流程图3.1资金管理3.2职能管理14目录1.开祥天城系统流程图14采购管理材料设备招标采购供货施工进程管理设计变更功能设计变更技术核定变更经营流程_施工管理施工现场管理计划管理工程签证管理工艺管理中间验收竣工验收进度管理质量管理成本管理工程后期管理物业移交决算流程施工前期准备中介招标项目报建审批自主招标监理/施工单位招标15采购管理材料采购施设计变更功能设计变更技术核定变更经营流程关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。严格按照招标程序进行资质评审中介招标流程施工前期准备自主招标主要活动确定发标范围以委托或招标的方式确定有资质的中介机构到建委办理报建及招投标手续投标运作领取中标通知书就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备_中介招标16关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程施工前期准备_中介招标工程部开发设计部咨询公司建委招标文件报建申请技术交底确定评标范围办手续组织填表提供资料提交资料办理招标手续反馈发标开标评委申请选择评委中介需求签订合同评标参与参与公司评标委员会A17施工前期准备_中介招标工程部开发设计部咨询公司建委招标文件施工前期准备_中介招标（续）工程部开发设计部咨询公司建委中标通知书结束定标领取/备案发放通知书细节谈判签订合同A18施工前期准备_中介招标（续）工程部开发设计部咨询公司建委中关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。严格按照评标程序进行，充分考虑性能价格比。中介招标流程施工前期准备自主招标主要活动确定发标范围到建委办理报建及招投标手续投标运作领取中标通知书就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备_自主招标19关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程施工前期准备_自主招标招标委员会工程部开发设计部建委招标文件报建申请技术交底确定评标范围办手续组织填表提供资料提交资料办理招标手续反馈发标开标评标定标评委申请选择评委参与A20施工前期准备_自主招标招标委员会工程部开发设计部建委招标文施工前期准备_自主招标（续）招标委员会工程部开发设计部建委中标通知书结束结果反馈领取/备案发放通知书细节谈判签订合同A21施工前期准备_自主招标（续）招标委员会工程部开发设计部建委主要活动有针对性的撰写《产品调研报告》招标工作实施撰写甲供材料合同草案和已供材料的产品范围报告并交领导审批与甲供材料的供应商签订合同将乙供材料的《产品范围报告》转交施工单位，并监督其签订合同。材料设备招标流程采购管理采购供货采购管理_材料设备招标关键控制点副总工对需采购材料/设备的《产品调研报告》进行审核，主要目的是把控材料成本和与设计图纸的材料需求的一致性。副总工对甲供材料的《采购合同》和乙供材料的《产品范围报告》进行审批，目的为把控整个项目的材料成本。22主要活动有针对性的撰写《产品调研报告》材料设备招标流程采购管审批施工单位工程部开发设计部材料预算部副总工采购产品需求产品调研报告审批报告终稿备案招标封存样品定稿产品范围报告合同草案签订合同结束签订合同结束YesYesNoNo甲供材料乙供材料信息传递单采购管理_材料设备招标23审批施工单位工程部开发设计部材料预算部副总工采购产品需求产品主要活动由施工单位提出材料需求的数量和时间，监理公司和工程部对其进行审核并进行计划调整下订单货物验收货物入库成本结算采购管理_采购供货材料设备招标流程采购管理采购供货关键控制点工程部对监理公司和施工单位提出的材料需求进行审核，把控材料成本并调整工程进度工程部、预算材料部、监理公司和施工单位共同验收货物，对货物的质量进行严格审核24主要活动由施工单位提出材料需求的数量和时间，监理公司和工程部采购管理_采购供货监理单位工程部材料预算组供应商原料需求原料需求计划发货单发货组织验收审核结束确认调拨单参与参与结算结束25采购管理_采购供货监理单位工程部材料预算组供应商原料需求原主要活动公司其他部门（主要是销售部和商业部）提出功能变更需求经过沟通后开发设计部工作人员依据需求填写工作联系单，给设计单位下达调整计划工程部依据调整后的图纸进行施工变更功能设计变更流程设计变更技术核定及变更设计变更_功能设计变更关键控制点开发设计部对其他部门提出的变更需求进行第一道审核，保证变更的合理性和有效性。副总工对工程部提出的功能变更进行审核，确定是否有开发设计部出面协调副总工对成本在2万元以上的变更进行最终的审批，把控技术的可行性、必要性和项目成本。26主要活动公司其他部门（主要是销售部和商业部）提出功能变更需求其他相关部门开发设计部工程部副总工施工图设计院设计变更_功能设计变更结束变更需求变更需求变更需求审核审批沟通反馈汇总反馈判断工程设计联系单设计实施审核存档反馈变更执行YesYesYesNoNoNo成本在2万元以上27其他相关部门开发设计部工程部副总工施工图设计院设计变更_主要活动工程部对施工单位和监理公司提出的成本在2万元以上的技术核定需求进行审批。成本在2万元以上的变更由副总工审批工程部依据通过审核的需求填写工作联络单给相关设计单位施工单位依据调整过的图纸进行现场施工功能设计变更流程设计变更技术核定及变更设计变更_技术核定及变更关键控制点工程部对核定需求的审批，保证变更的合理性和必要性。工程部对设计单位的调整结果进行审批，保证图纸变革与需求相符。对技术核定需求进行限额权限管理，超过2万元的变更需要副总工审批。28主要活动工程部对施工单位和监理公司提出的成本在2万元以上的技施工单位监理公司工程部副总工开发设计部施工图设计院结束技术核定需求审核审核审批审批判断设计执行变更执行备案备案工程设计联系单YesYesYesYesNoNoNoNo2万元以上2万元以内设计变更_技术核定及变更技术核定需求技术核定需求29施工单位监理公司工程部副总工开发设计部施工图设计院结束技术核质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程关键控制点通过《监理月报》了解工程进度并及时进行计划调整通过周例会进行进度控制，同时加强对计划调整反馈的管理，把握项目进程。主要活动工程部依据项目开发计划制定项目进度控制计划并分解到年度/季度施工单位制订月度计划监理公司通过定期例会来监控施工单位的工作进度，并以月报的形式向工程部汇报工程部依据监理月报的内容调整进度控制计划。施工单位依据计划调整进行工程施工。进度管理_计划管理30质进度计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本工程签证管经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo备案项目开发计划审批施工进度控制计划计划分解网络控制计划月度施工计划审批备案计划执行监理月报审核意见表YesNo例会会议纪要计划调整进度管理_计划管理31经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo备案项目开发经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo结束审批汇报审核意见表反馈反馈汇总进度计划调整备案计划调整计划执行备案审批调整后进度计划YesNo进度管理_计划管理（续）32经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo结束审批汇报质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程质量管理_工艺管理主要活动工程部门确定施工过程的关键控制点，监理公司依据其指定管理措施施工单位制订工作计划及工艺说明，叫工程部和监理公司备份，工程部随时进行抽查在工程阶段完工后，监理公司进行隐蔽验收，撰写报告并报工程部审批，通过后施工单位进行下道工序关键控制点确定工程施工过程中对质量影响最关键的环节关键点验收中，隐蔽验收做为上道工序的结束，是质量管理具有关键性的阶段成果33质进度计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本工程签证管质量管理_关键点控制副总工工程部监理公司施工单位存档审批YesNo结束关键控制点质量控制措施施工方案/工艺说明备案施工执行临时抽检接待检察整改建议备案整改阶段完工关键点验收验收报告备案审批下道工序YesNoYesNo备案备案34质量管理_关键点控制副总工工程部监理公司施工单位存档审批关键控制点工程部对监理公司的《初验报告》进行严格审查，同时对工程进行实地验收，保证工程质量质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收综合验收成本管理工程签证管理现场管理流程质量管理_中间（竣工）验收主要活动施工单位在阶段完工或竣工后经过自验向监理公司报送验收申请监理公司对工程进行验收后撰写《初验报告》，并报呈工程部工程部在对报告进行审查后，组织公司内部及政府相关部门进行正式验收35关键控制点工程部对监理公司的《初验报告》进行严格审查，同时对施工单位监理公司工程部设计单位勘察单位政府相关机构YesYesNo组织验收结束报验申请审核初验报告参与参与监督参与参与审核验收报告备案备案备案备案备案存档No质量管理_中间（竣工）验收36施工单位监理公司工程部设计单位勘察单位政府相关机构YesYe主要活动在工程结束后由公司各相关部门、施工单位和监理公司分别向开发设计部提供资料开发设计部向相关的政府部门和机构提交验收申请并提交各种资料政府部门验收后出具证明资料，相关部门备案质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程关键控制点公司各部门为开发设计部提供资料做到尽量详尽开发设计部加强维护政府关系质量管理_竣工综合验收37主要活动在工程结束后由公司各相关部门、施工单位和监理公司分别质量管理_竣工综合验收施工单位监理公司工程部开发设计部政府相关机构结束备案备案备案备案反馈报验申请审核YesNo竣工验收报告提供资料提供资料提供资料备案38质量管理_竣工综合验收施工单位监理公司工程部开发设计部政主要活动由施工单位和监理公司核算签证的工作量由公司内部对签证单进行审批审批后各单位对单据备份并送至预算部门进行结算工作。质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程关键控制点对工程签证进行限额权限管理，超过2万元的签证需要副总工审批。在对单个签证进行权限控制的同时，进行月度预算控制成本管理_工程签证管理39主要活动由施工单位和监理公司核算签证的工作量质进度计划管理工施工单位监理公司项目主管工程部经理副总工材料预算部审核YesNo核算结束工程量签证单审核审核审核存档反馈存档存档结算NoYesYesNoNoYes5000元以上20000元以上备案月度预算使用数据成本管理_工程签证管理说明：具体的预算控制流程见资金控制流程40施工单位监理公司项目主管工程部经理副总工材料预算部审核Yes主要活动工程竣工后工程部整理产品资料转交客户服务中心和物业公司客户服务中心组织由工程部和物业公司共同参加对每一套房子的验收工程部门对产品依据验收结果进行修正，并与物业公司办理交接手续工程部门协助物业公司与材料设备供应上签署《质量保证协议》物业移交流程工程后期管理关键控制点此处的物业移交是从工程转移到物业公司客服中心代表业主，真真从业主角度进行验收工程后期管理_物业移交41主要活动工程竣工后工程部整理产品资料转交客户服务中心和物业公工程部客服中心物业公司工程竣工整理资料组织验收参与参与审批调整建议工程修整审批参与参与接收签订质保协议结束备案YesNoYesNo工程后期管理_物业移交42工程部客服中心物业公司工程竣工整理资料组织验收参与参与审批调报批报建流程主要活动在规划设计完成后，到消防大队办理审批手续到规划局报批进行文物勘探在施工图设计完成后进行建委报建工作，同时办理施工单位/监理公司的招投标手续，之后领取施工许可证在开工后到规划局进行放线工作审批项目报批报建综合流程关键控制点公司各相关部门为开发设计部的报批报建工作提供资料尽量详实完整。开发设计部门尽力维护政府关系。43报批报建流程主要活动在规划设计完成后，到消防大队办理审批手续项目报批报建综合流程工程部开发设计部消防大队规划局文管处建委消防申请审核意见书收集资料工程规划许可证文物勘探申请文探报告收集资料组织填表领表报建申请填表办理手续施工许可证施工放线勘察申请工程放线报告备案结束44项目报批报建综合流程工程部开发设计部消防大队规划局文管处建委附录：工程管理_配套工程设计流程图（水、电）主体设计院开发设计部配套设计单位配套政府管理处设计需求配套专业设计图审批报装申请表现场勘察负荷审批设计任务书签订合同设计执行技术沟通组织评审调整建议施工图初稿施工图终稿存档结束审批YesYesNoNo45附录：工程管理_配套工程设计流程图（水、电）主体设计院开发附录：工程管理_配套工程设计流程图（热力、天然气）工程部配套设计单位配套政府管理处报装申请表现场勘察负荷审批设计任务书签订合同设计执行技术沟通组织评审调整建议施工图初稿施工图终稿存档结束审批YesNo46附录：工程管理_配套工程设计流程图（热力、天然气）工程部配附录：工程管理_配套工程实施流程图工程部开发设计部配套施工单位配套政府管理处规划局结束进场施工工程竣工监理工程组织验收安排装表供应负荷负荷供用合同验收报告反馈备案参与参与参与准备资料规划许可证招标/委托签订合同47附录：工程管理_配套工程实施流程图工程部开发设计部配套施工目录1.开祥天城系统流程图2.开祥天城经营流程图2.1营销&服务2.2设计规划2.3施工管理3.开祥天城支持流程图3.1资金管理3.2职能管理48目录1.开祥天城系统流程图1经营流程_设计规划前期准备项目报批设计实施施工图设计规划方案设计地质勘探概/预算流程规划报批技术交底49经营流程_设计规划前期准备项目报批设计实施施规地概/预算流项目报批流程主要活动选择有资质的咨询公司将咨询公司撰写的可行性研究报告送建委审批将咨询公司撰写的项目计划书送计委审批组织计委等相关政府部门对项目的初步规划设计进行评审前期准备_项目报批前期准备关键控制点开发设计部对咨询公司的工作结果进行把控，保证文件符合政府相关部门的规定。政府关系的维护50项目报批流程主要活动选择有资质的咨询公司前期准备_项目报批前期准备_项目报批开发设计部咨询公司计委招标/委托签订合同项目建议书反馈审批反馈可研报告反馈审批反馈初步设计组织审查设计调整审批年度投资计划反馈结束NoYesNoYesNoYes51前期准备_项目报批开发设计部咨询公司计委招标/委托签订合同关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动招标规划设计单位开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通组织专家对设计单位的初步结果进行评审上报规划方案到董事会审批规划方案定稿设计实施_规划方案设计规划报批52关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证设计实施_规划方案设计规划设计院开发设计部市场部董事会技术资料签订土地合同初步策划报告批阅项目建议书招标签订合同设计实施设计初稿组织专家会审调整建议设计方案调整审批审批策划报告设计方案定稿结束NoNoYesYes53设计实施_规划方案设计规划设计院开发设计部市场部董事会技术关键控制点按照政府规定准备资料，同时利用政府关系使报批工作尽快完成。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动所有项目实施过程重的报批报建见《》设计实施_规划报批规划报批54关键控制点按照政府规定准备资料，同时利用政府关系使报批工作尽主要活动组织勘探申请招标勘探单位工程部给与配合评审勘探单位的初步工作结果并提出整改建议勘探单位将工作结果报告送相关政府部门审批审批结果存档规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计关键控制点开发设计部组织相关部门对勘探单位的工作结果进行评审时，应严格把控报告内容，提出调整建议，保证报告的经济性和符合相关政府部门的要求。设计实施_地质勘探规划报批55主要活动组织勘探申请规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设设计实施_地质勘探设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门勘察需求建筑方案技术调整勘察任务书组织招标进场实施报告初稿备案提供配合组织评审调整建议签订合同A56设计实施_地质勘探设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门勘设计实施_地质勘探(续）设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门存档备案审批备案报告调整地质报告终稿结束YesNo备案报告确认反馈A57设计实施_地质勘探(续）设计院勘察单位开发设计部工程部政府关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动开发设计部组织进行规划报批招标施工图设计单位开发设计部组织政府相关部门评审图纸初步设计开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通组织专家对设计单位的初步结果进行评审施工图方案定稿并移交给工程部设计实施_施工图设计规划报批58关键控制点招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证设计实施_施工图设计施工图设计院开发设计部工程部政府部门组织报批审批组织招标签订合同初步设计设计施工图组织评审组织审批审批修改建议YesNoYesNo规划设计方案A修改建议59设计实施_施工图设计施工图设计院开发设计部工程部政府部门组设计实施_施工图设计（续）施工图设计院开发设计部工程部政府部门结束阶段评审调整建议图纸初稿组织会审调整建议设计调整图纸终稿存档备案图纸移交A60设计实施_施工图设计（续）施工图设计院开发设计部工程部政府目录1.开祥天城系统流程图2.开祥天城经营流程图2.1营销&服务2.2设计规划2.3施工管理3.开祥天城支持流程图3.1资金管理3.2职能管理61目录1.开祥天城系统流程图14采购管理材料设备招标采购供货施工进程管理设计变更功能设计变更技术核定变更经营流程_施工管理施工现场管理计划管理工程签证管理工艺管理中间验收竣工验收进度管理质量管理成本管理工程后期管理物业移交决算流程施工前期准备中介招标项目报建审批自主招标监理/施工单位招标62采购管理材料采购施设计变更功能设计变更技术核定变更经营流程关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。严格按照招标程序进行资质评审中介招标流程施工前期准备自主招标主要活动确定发标范围以委托或招标的方式确定有资质的中介机构到建委办理报建及招投标手续投标运作领取中标通知书就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备_中介招标63关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程施工前期准备_中介招标工程部开发设计部咨询公司建委招标文件报建申请技术交底确定评标范围办手续组织填表提供资料提交资料办理招标手续反馈发标开标评委申请选择评委中介需求签订合同评标参与参与公司评标委员会A64施工前期准备_中介招标工程部开发设计部咨询公司建委招标文件施工前期准备_中介招标（续）工程部开发设计部咨询公司建委中标通知书结束定标领取/备案发放通知书细节谈判签订合同A65施工前期准备_中介招标（续）工程部开发设计部咨询公司建委中关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。严格按照评标程序进行，充分考虑性能价格比。中介招标流程施工前期准备自主招标主要活动确定发标范围到建委办理报建及招投标手续投标运作领取中标通知书就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备_自主招标66关键控制点确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程施工前期准备_自主招标招标委员会工程部开发设计部建委招标文件报建申请技术交底确定评标范围办手续组织填表提供资料提交资料办理招标手续反馈发标开标评标定标评委申请选择评委参与A67施工前期准备_自主招标招标委员会工程部开发设计部建委招标文施工前期准备_自主招标（续）招标委员会工程部开发设计部建委中标通知书结束结果反馈领取/备案发放通知书细节谈判签订合同A68施工前期准备_自主招标（续）招标委员会工程部开发设计部建委主要活动有针对性的撰写《产品调研报告》招标工作实施撰写甲供材料合同草案和已供材料的产品范围报告并交领导审批与甲供材料的供应商签订合同将乙供材料的《产品范围报告》转交施工单位，并监督其签订合同。材料设备招标流程采购管理采购供货采购管理_材料设备招标关键控制点副总工对需采购材料/设备的《产品调研报告》进行审核，主要目的是把控材料成本和与设计图纸的材料需求的一致性。副总工对甲供材料的《采购合同》和乙供材料的《产品范围报告》进行审批，目的为把控整个项目的材料成本。69主要活动有针对性的撰写《产品调研报告》材料设备招标流程采购管审批施工单位工程部开发设计部材料预算部副总工采购产品需求产品调研报告审批报告终稿备案招标封存样品定稿产品范围报告合同草案签订合同结束签订合同结束YesYesNoNo甲供材料乙供材料信息传递单采购管理_材料设备招标70审批施工单位工程部开发设计部材料预算部副总工采购产品需求产品主要活动由施工单位提出材料需求的数量和时间，监理公司和工程部对其进行审核并进行计划调整下订单货物验收货物入库成本结算采购管理_采购供货材料设备招标流程采购管理采购供货关键控制点工程部对监理公司和施工单位提出的材料需求进行审核，把控材料成本并调整工程进度工程部、预算材料部、监理公司和施工单位共同验收货物，对货物的质量进行严格审核71主要活动由施工单位提出材料需求的数量和时间，监理公司和工程部采购管理_采购供货监理单位工程部材料预算组供应商原料需求原料需求计划发货单发货组织验收审核结束确认调拨单参与参与结算结束72采购管理_采购供货监理单位工程部材料预算组供应商原料需求原主要活动公司其他部门（主要是销售部和商业部）提出功能变更需求经过沟通后开发设计部工作人员依据需求填写工作联系单，给设计单位下达调整计划工程部依据调整后的图纸进行施工变更功能设计变更流程设计变更技术核定及变更设计变更_功能设计变更关键控制点开发设计部对其他部门提出的变更需求进行第一道审核，保证变更的合理性和有效性。副总工对工程部提出的功能变更进行审核，确定是否有开发设计部出面协调副总工对成本在2万元以上的变更进行最终的审批，把控技术的可行性、必要性和项目成本。73主要活动公司其他部门（主要是销售部和商业部）提出功能变更需求其他相关部门开发设计部工程部副总工施工图设计院设计变更_功能设计变更结束变更需求变更需求变更需求审核审批沟通反馈汇总反馈判断工程设计联系单设计实施审核存档反馈变更执行YesYesYesNoNoNo成本在2万元以上74其他相关部门开发设计部工程部副总工施工图设计院设计变更_主要活动工程部对施工单位和监理公司提出的成本在2万元以上的技术核定需求进行审批。成本在2万元以上的变更由副总工审批工程部依据通过审核的需求填写工作联络单给相关设计单位施工单位依据调整过的图纸进行现场施工功能设计变更流程设计变更技术核定及变更设计变更_技术核定及变更关键控制点工程部对核定需求的审批，保证变更的合理性和必要性。工程部对设计单位的调整结果进行审批，保证图纸变革与需求相符。对技术核定需求进行限额权限管理，超过2万元的变更需要副总工审批。75主要活动工程部对施工单位和监理公司提出的成本在2万元以上的技施工单位监理公司工程部副总工开发设计部施工图设计院结束技术核定需求审核审核审批审批判断设计执行变更执行备案备案工程设计联系单YesYesYesYesNoNoNoNo2万元以上2万元以内设计变更_技术核定及变更技术核定需求技术核定需求76施工单位监理公司工程部副总工开发设计部施工图设计院结束技术核质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程关键控制点通过《监理月报》了解工程进度并及时进行计划调整通过周例会进行进度控制，同时加强对计划调整反馈的管理，把握项目进程。主要活动工程部依据项目开发计划制定项目进度控制计划并分解到年度/季度施工单位制订月度计划监理公司通过定期例会来监控施工单位的工作进度，并以月报的形式向工程部汇报工程部依据监理月报的内容调整进度控制计划。施工单位依据计划调整进行工程施工。进度管理_计划管理77质进度计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本工程签证管经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo备案项目开发计划审批施工进度控制计划计划分解网络控制计划月度施工计划审批备案计划执行监理月报审核意见表YesNo例会会议纪要计划调整进度管理_计划管理78经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo备案项目开发经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo结束审批汇报审核意见表反馈反馈汇总进度计划调整备案计划调整计划执行备案审批调整后进度计划YesNo进度管理_计划管理（续）79经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo结束审批汇报质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程质量管理_工艺管理主要活动工程部门确定施工过程的关键控制点，监理公司依据其指定管理措施施工单位制订工作计划及工艺说明，叫工程部和监理公司备份，工程部随时进行抽查在工程阶段完工后，监理公司进行隐蔽验收，撰写报告并报工程部审批，通过后施工单位进行下道工序关键控制点确定工程施工过程中对质量影响最关键的环节关键点验收中，隐蔽验收做为上道工序的结束，是质量管理具有关键性的阶段成果80质进度计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本工程签证管质量管理_关键点控制副总工工程部监理公司施工单位存档审批YesNo结束关键控制点质量控制措施施工方案/工艺说明备案施工执行临时抽检接待检察整改建议备案整改阶段完工关键点验收验收报告备案审批下道工序YesNoYesNo备案备案81质量管理_关键点控制副总工工程部监理公司施工单位存档审批关键控制点工程部对监理公司的《初验报告》进行严格审查，同时对工程进行实地验收，保证工程质量质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收综合验收成本管理工程签证管理现场管理流程质量管理_中间（竣工）验收主要活动施工单位在阶段完工或竣工后经过自验向监理公司报送验收申请监理公司对工程进行验收后撰写《初验报告》，并报呈工程部工程部在对报告进行审查后，组织公司内部及政府相关部门进行正式验收82关键控制点工程部对监理公司的《初验报告》进行严格审查，同时对施工单位监理公司工程部设计单位勘察单位政府相关机构YesYesNo组织验收结束报验申请审核初验报告参与参与监督参与参与审核验收报告备案备案备案备案备案存档No质量管理_中间（竣工）验收83施工单位监理公司工程部设计单位勘察单位政府相关机构YesYe主要活动在工程结束后由公司各相关部门、施工单位和监理公司分别向开发设计部提供资料开发设计部向相关的政府部门和机构提交验收申请并提交各种资料政府部门验收后出具证明资料，相关部门备案质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管理现场管理流程关键控制点公司各部门为开发设计部提供资料做到尽量详尽开发设计部加强维护政府关系质量管理_竣工综合验收84主要活动在工程结束后由公司各相关部门、施工单位和监理公司分别质量管理_竣工综合验收施工单位监理公司工程部开发设计部政府相关机构结束备案备案备案备案反馈报验申请审核YesNo竣工验收报告提供资